ДУМА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2002 г. N 349
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА
Рассмотрев информацию об исполнении бюджета Ханты -
Мансийского автономного округа за I квартал 2002 года, Дума Ханты
- Мансийского автономного округа постановляет:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Ханты -
Мансийского автономного округа за I квартал 2002 года.
Председатель Думы
автономного округа
В.С.СОНДЫКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА, ТЫС. РУБ.
--------T-------------------T--------T-------T-------T-----T------
| Код | Вид доходов |План на |План на|Факт на|% ис-|% ис-|
|бюджет-| |2002 год| I кв. |01.04. |пол- |пол- |
| ной | | | 2002 | 2002 |нения|нения|
|класси-| | | года | | к | к |
|фикации| | | | |плану|плану|
| | | | | | на |на I |
| | | | | | год | кв. |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1000000|Налоговые доходы, |48772639|9257525|7979243| 16,4| 86,2|
| |всего | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
| |В том числе: | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1010102|Налог на прибыль |22810480|3946213|2157563| 9,5| 54,7|
| |организаций, | | | | | |
| |зачисляемый в | | | | | |
| |бюджет автономного | | | | | |
| |округа | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1010200|Налог на доходы | 6232823|1259030|1521448| 24,4|120,8|
| |физических лиц | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1010400|Налог на игорный | | | 2| | |
| |бизнес | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1020200|Акцизы по | 29106| 1426| 60380|207,4|в |
| |подакцизным товарам| | | | | 42,3|
| |(продукции) и | | | | |р. |
| |отдельным видам | | | | | |
| |минерального сырья,| | | | | |
| |производимым на | | | | | |
| |территории РФ | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1020400|Лицензионные и | 2450| 956| 634| 25,9| 66,3|
| |регистрационные | | | | | |
| |сборы | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1020600|Налог на покупку | 21493| 4514| 6699| 31,2|148,4|
| |иностранных | | | | | |
| |денежных знаков и | | | | | |
| |платежных | | | | | |
| |документов, | | | | | |
| |выраженных в | | | | | |
| |иностранной валюте | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1030100|Единый налог, | 18377| 4080| 6348| 34,5|155,6|
| |взимаемый в связи с| | | | | |
| |применением | | | | | |
| |упрощенной системы | | | | | |
| |налогообложения, | | | | | |
| |учета и отчетности | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1030200|Единый налог на | 36732| 11130| 11827| 32,2|106,3|
| |вмененный доход для| | | | | |
| |определенных видов | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1040201|Налог на имущество | 2649832| 129842| 131876| 5,0|101,6|
| |предприятий, | | | | | |
| |подлежащий уплате в| | | | | |
| |бюджет автономного | | | | | |
| |округа | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1040300|Налог с имущества, | | | 1004| | |
| |переходящего в | | | | | |
| |порядке | | | | | |
| |наследования или | | | | | |
| |дарения | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1050100|Платежи за | | | 485368| | |
| |пользование недрами| | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1050301|Налог на добычу |16874508|3881137|3564201| 21,1| 91,8|
| |полезных ископаемых| | | | | |
| |в виде | | | | | |
| |углеводородного | | | | | |
| |сырья | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1050302|Налог на добычу | | | 518| | |
| |полезных ископаемых| | | | | |
| |(за исключением п/и| | | | | |
| |в виде УВС и обще- | | | | | |
| |распространенных) | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1050303|Налог на добычу об-| 25000| 5750| 8515| 34,1|148,1|
| |щераспространенных | | | | | |
| |полезных ископаемых| | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1050400|Платежи за | 38341| 9585| 17129| 44,7|178,7|
| |пользование лесным | | | | | |
| |фондом | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1050702|Земельный налог за | 32897| 3750| 5748| 17,5|153,3|
| |земли городов и | | | | | |
| |поселков | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1050800|Плата за право | 600| 112| -16| | |
| |пользования | | | | | |
| |объектами животного| | | | | |
| |мира и водными | | | | | |
| |биологическими | | | | | |
| |ресурсами | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|1400000|Прочие налоги, | | | -1| | |
| |пошлины и сборы | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2000000|Неналоговые доходы,| 137482| 27798| 121588| 88,4|437,4|
| |всего | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010000|Доходы от | 107172| 10153| 113981|106,4|в 4,6|
| |имущества, | | | | |р. |
| |находящегося в | | | | | |
| |государственной и | | | | | |
| |муниципальной | | | | | |
| |собственности, или | | | | | |
| |от деятельности | | | | | |
| |государственных и | | | | | |
| |муниципальных | | | | | |
| |организаций, всего | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
| |В том числе: | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010100|Дивиденды по | 2000| 10| 8| 0,4| 80,0|
| |акциям, | | | | | |
| |принадлежащим | | | | | |
| |государству | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010200|Доходы от сдачи в | 94872| 9276| 41932| 53,2|в 4,5|
| |аренду имущества, | | | | |р. |
| |находящегося в | | | | | |
| |государственной и | | | | | |
| |муниципальной | | | | | |
| |собственности | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010202|Арендная плата за | 49872| 5586| 17985| 36,1|322,0|
| |земли городов и | | | | | |
| |поселков | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010240|Прочие доходы от | 45000| 3690| 23947| 53,2|в 6,5|
| |сдачи в аренду | | | | |р. |
| |имущества, | | | | | |
| |находящегося в | | | | | |
| |государственной и | | | | | |
| |муниципальной | | | | | |
| |собственности | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010300|Проценты, | | | 17039| | |
| |полученные от | | | | | |
| |размещения в банках| | | | | |
| |и кредитных | | | | | |
| |организациях | | | | | |
| |временно свободных | | | | | |
| |средств бюджета | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010400|Проценты, | | | 50392| | |
| |полученные от | | | | | |
| |предоставления | | | | | |
| |бюджетных кредитов | | | | | |
| |(бюджетных ссуд) | | | | | |
| |внутри страны | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2010800|Платежи от | 8000| 552| 4379| 54,7|в 7,9|
| |государственных и | | | | |р. |
| |муниципальных | | | | | |
| |организаций | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2012000|Доходы от продажи | 2300| 315| 231| 10,0| 73,3|
| |оборудования, | | | | | |
| |транспортных | | | | | |
| |средств и других | | | | | |
| |материальных | | | | | |
| |ценностей | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2040000|Доходы от продажи | | | 11| | |
| |земли и | | | | | |
| |нематериальных | | | | | |
| |активов | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2060000|Административные | | | 6| | |
| |платежи и сборы | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2070000|Штрафные санкции, | 6500| 930| 3296| 50,7|354,4|
| |возмещение ущерба | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|2090000|Прочие неналоговые | 23810| 16715| 4294| 18,0| 25,7|
| |доходы | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|4000000|Доходы целевых | 2891962| 708776| 564572| 19,5| 79,7|
| |бюджетных фондов, | | | | | |
| |всего | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
| |В том числе: | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|4010200|Территориальные | | | 326| | |
| |дорожные фонды | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|4020200|Территориальный | 390479| 70286| 107749| 27,6|153,3|
| |экологический фонд | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|4060200|Территориальный | 2482000| 635392| 448452| 18,1| 70,6|
| |фонд | | | | | |
| |воспроизводства | | | | | |
| |минерально - | | | | | |
| |сырьевой базы | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|4200000|Территориальный | 19483| 3098| 8045| 41,3|259,7|
| |фонд восстановления| | | | | |
| |и охраны водных | | | | | |
| |объектов | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
| |Итого доходов |51802083|9994099|8665403| 16,7| 86,7|
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
|3000000|Безвозмездные | | | 101428| | |
| |перечисления | | | | | |
+-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+-----+
| |Всего доходов |51802083|9994099|8766831| 16,9| 87,7|
L-------+-------------------+--------+-------+-------+-----+------
Доходы
Исполнение плановых назначений по доходам в I квартале 2002
года для бюджета Ханты - Мансийского автономного округа оказалось
весьма проблематичным.
План I квартала по доходам выполнен на 86,7% при плане 9994099
тысяч рублей, а к годовому назначению лишь на 16,7% при плане на
год 51802083 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений составляют
налоговые доходы - 92,1%, которых поступило в бюджет округа
7979243 тыс. рублей. План I квартала по налоговым доходам выполнен
на 86,2%, а план года - на 16,4%.
Ведущее место занимает налог на добычу полезных ископаемых в
виде углеводородного сырья, на долю которого в отчетном периоде
приходится 44,7% от суммы налоговых доходов. Поступления составили
3564201 тыс. рублей, или 91,8% от назначений первого квартала и
21,1% годовых назначений.
Следующим доходным источником по значимости является налог на
прибыль организаций, доля которого в налоговых доходах составила
27%. По данному виду доходов поступило 2157563 тыс. рублей.
Существенные изменения в налоговом законодательстве, а в частности
снижение ставки налога на прибыль и расширение перечня расходов,
относимых на полученные доходы, привели к тому, что план I
квартала по данному виду доходов выполнен лишь на 54,7%, а года -
на 9,5%. В результате чего бюджет округа недополучил доходов в
сумме 1788650 тыс. рублей.
Значительный вес в налоговых поступлениях бюджета округа
занимает налог на доходы физических лиц, на долю которого
приходится 19,1%. В бюджет поступило 1521448 тыс. рублей или
120,8% к плану квартала и 24,4% к годовому назначению.
Дополнительно в бюджет округа по данному виду доходов за отчетный
период поступило 262418 тыс. рублей.
Несмотря на то, что в истекшем квартале плановые назначения
перевыполнены по платежам за пользование лесным фондом, земельному
налогу за земли городов и поселков, налогу на добычу
общераспространенных полезных ископаемых, единому налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, налогу на покупку иностранных денежных знаков и
платежных документов, выраженных в иностранной валюте, налогу на
доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для
определенных видов деятельности, налогу на имущество предприятий,
а также по акцизам по подакцизным товарам, в бюджет округа
дополнительно поступило лишь 340863 тыс. рублей. За счет
невыполнения плана по налогу на прибыль организаций бюджет округа
недополучил налоговых доходов 1278282 тыс. рублей.
За счет перевыполнения плана по акцизам бюджет дополнительно
получил доходов 58954 тыс. рублей, при плане I квартала 1426 тыс.
рублей фактически поступило 60380 тыс. рублей. Столь высокий
уровень поступления сложился за счет акцизных складов, которые
начали работу в IV квартале 2001 года, поэтому при планировании
бюджета на 2002 год данный факт не мог быть учтен.
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, при планировании на 2002 год в полном объеме учтенный в
доходах бюджетов муниципальных образований, фактически зачисляется
в бюджет автономного округа, так как Законом "О федеральном
бюджете на 2002 год" налог закреплен за бюджетом субъекта
Российской Федерации. За отчетный период поступило 1004 тыс.
рублей. В апреле текущего года в статью 4 Закона "О бюджете Ханты
- Мансийского автономного округа на 2002 год" внесены изменения,
согласно которым данный налог в полном объеме будет зачисляться в
бюджеты муниципальных образований.
Сумма платежей за пользование недрами сложилась из поступлений
по расчетам за IV квартал 2001 года, которые при планировании не
были учтены ни в бюджете округа, ни в бюджетах муниципальных
образований. За первый квартал в бюджет округа поступило 485368
тыс. рублей, а в бюджеты муниципальных образований - 481423 тыс.
рублей.
По плате за право пользования объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами произведен возврат прошлых лет по
Нефтеюганскому району, в результате чего поступления составили
минус 16 тыс. рублей.
Неналоговых доходов поступило 121588 тыс. рублей. План I
квартала перевыполнен в 4,4 раза. Дополнительно по данному виду
доходов бюджет округа получил 93790 тыс. рублей. Данное
перевыполнение обусловлено высоким уровнем поступления по доходам
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, план I квартала по которым
перевыполнен в 4,5 раза. План по арендной плате за земли городов и
поселков перевыполнен за отчетный период в 3,2 раза, а по прочим
доходам от сдачи в аренду имущества - в 6,5 раза. На апрельском
заседании Думы автономного округа плановые назначения по данным
видам доходов уточнены.
Проценты от размещения в банках временно свободных средств не
планировались, фактически поступило за отчетный период 17039 тыс.
рублей. Свободные средства образуются за счет разрыва во времени
между поступлением доходов и финансированием расходов в связи с
тем, что сроки уплаты налога на прибыль и налога на добычу
полезных ископаемых приходятся на последний день месяца.
Кроме того, поступили проценты от предоставления бюджетных
кредитов в сумме 50392 тыс. рублей.
План I квартала по штрафным санкциям, возмещению ущерба
перевыполнен в 3,5 раза. Поступило 3296 тыс. руб., что составило
50,7% годового назначения.
Удельный вес поступлений в целевые бюджетные фонды в общей
сумме доходов составляет 6,5%. Доходов за отчетный период
поступило 564572 тыс. руб., или 79,7% к плану I квартала и 19,5% к
годовому назначению. В соответствии со статьей 35 Бюджетного
кодекса РФ доходы целевых бюджетных фондов носят целевой характер
и направляются на четко определенные цели.
Бюджет округа получил из федерального бюджета безвозмездные
перечисления в сумме 101428 тыс. рублей. Планируемая на год сумма
составляет 649103 тыс. рублей, на которую в апреле текущего года
уточнена доходная часть бюджета округа.
Несмотря на то, что по большинству видов доходов план
выполнен, в целом доходная часть округа исполнена на 87,7%.
Основной причиной невыполнения плана по доходам в I квартале 2002
года явились глобальные изменения в налоговом законодательстве
Российской Федерации по налогу на прибыль организаций.
Анализ
исполнения расходов бюджета автономного округа
за I квартал 2002 года по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджета
-----T---------------------T----T----T----------T----------T----------T----------T----------T---------T----------------------------
| N |Наименование расходов|Раз-|Под-|Утвержден-|Уточненный|Утвержден-|Уточненный|Фактичес- |Кассовое | % исполнения |
|п/п | |дел |раз-| ный план | план на | ный план | план на |кое финан-|исполне- +------T------T------T------+
| | | |дел | на год | год |на отчет- | отчетный |сирование | ние |финан-|финан-|кас- |кас- |
| | | | | | |ный период| период | | |сиро- |сиро- |сов. |сов. |
| | | | | | | | | | |вания |вания |расх. |расх. |
| | | | | | | | | | | к | к | к | к |
| | | | | | | | | | |уточн.|уточн.|уточн.|уточн.|
| | | | | | | | | | |плану |плану |плану |плану |
| | | | | | | | | | |на год|I кв. |на год|I кв. |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|1 |Государственное | 01 | | 1262825,0| 1138782,2| 343513,0| 325759,9| 279995,9| 172699,8| 24,6| 86,0| 15,2| 53,0|
| |управление и местное | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправление | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|1.1 |Функционирование | 01 | 02 | 117488,0| 105592,0| 23689,0| 23689,0| 22195,0| 18446,2| 21,0| 93,7| 17,5| 77,9|
| |законодательных | | | | | | | | | | | | |
| |(представительных) | | | | | | | | | | | | |
| |органов власти | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|1.2 |Функционирование | 01 | 03 | 1145337,0| 1033190,2| 319824,0| 302070,9| 257800,9| 154253,6| 25,0| 85,3| 14,9| 51,1|
| |исполнительных | | | | | | | | | | | | |
| |органов | | | | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | | | | |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|2 |Судебная власть | 02 | | 78726,0| 70853,0| 19059,0| 19059,0| 15939,0| 9120,5| 22,5| 83,6| 12,9| 47,9|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|2.1 |Федеральная судебная | 02 | 01 | 78726,0| 70853,0| 19059,0| 19059,0| 15939,0| 9120,5| 22,5| 83,6| 12,9| 47,9|
| |система | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|3 |Правоохранительная | 05 | | 643194,0| 572685,0| 180158,0| 169949,0| 157206,0| 133206,3| 27,5| 92,5| 23,3| 78,4|
| |деятельность и | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | |
| |государства | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|3.1 |Органы внутренних дел| 05 | 01 | 564251,0| 506499,0| 166165,0| 156784,0| 144511,0| 125756,5| 28,5| 92,2| 24,8| 80,2|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|3.2 |Государственная | 05 | 09 | 78943,0| 66186,0| 13993,0| 13165,0| 12695,0| 7449,8| 19,2| 96,4| 11,3| 56,6|
| |противопожарная | | | | | | | | | | | | |
| |служба | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|4 |Фундаментальные | 06 | | 112757,0| 101182,3| 27640,0| 20437,3| 11496,6| 9829,6| 11,4| 56,3| 9,7| 48,1|
| |исследования и | | | | | | | | | | | | |
| |содействие научно - | | | | | | | | | | | | |
| |техническому | | | | | | | | | | | | |
| |прогрессу | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|4.1 |Разработка | 06 | 02 | 112757,0| 101182,3| 27640,0| 20437,3| 11496,6| 9829,6| 11,4| 56,3| 9,7| 48,1|
| |перспективных | | | | | | | | | | | | |
| |технологий и | | | | | | | | | | | | |
| |приоритетных | | | | | | | | | | | | |
| |направлений НТП | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|5 |Промышленность, | 07 | | 9351318,0| 8396559,3| 2404981,0| 1886675,5| 1595731,3|1502033,3| 19,0| 84,6| 17,9| 79,6|
| |энергетика и | | | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|5.1 |Топливно - | 07 | 01 | 171609,0| 160654,4| 44006,0| 41464,4| 29970,7| 28825,0| 18,7| 72,3| 17,9| 69,5|
| |энергетический | | | | | | | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|5.2 |Другие отрасли | 07 | 05 | 4104,0| 3152,2| 890,0| 890,0| 890,0| 600,1| 28,2| 100,0| 19,0| 67,4|
| |промышленности | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|5.3 |Строительство, | 07 | 07 | 9175605,0| 8232752,7| 2360085,0| 1844321,1| 1564870,6|1472608,2| 19,0| 84,8| 17,9| 79,8|
| |архитектура | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|6 |Сельское хозяйство и | 08 | | 328298,0| 294851,0| 72671,0| 64301,0| 63188,7| 35256,5| 21,4| 98,3| 12,0| 54,8|
| |рыболовство | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|6.1 |Сельскохозяйственное | 08 | 01 | 152976,0| 147276,0| 33678,0| 33978,0| 38795,0| 25641,2| 26,3| 114,2| 17,4| 75,5|
| |производство | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|6.2 |Земельные ресурсы | 08 | 02 | 28760,0| 25884,0| 6400,0| 3524,0| 1700,0| 0,0| 6,6| 48,2| 0,0| 0,0|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|6.3 |Рыболовное хозяйство | 08 | 04 | 101569,0| 76698,0| 23355,0| 17561,0| 16465,0| 9440,0| 21,5| 93,8| 12,3| 53,8|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|6.4 |Прочие мероприятия в | 08 | 05 | 44993,0| 44993,0| 9238,0| 9238,0| 6228,7| 175,3| 13,8| 67,4| 0,4| 1,9|
| |области сельского | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|7 |Охрана окружающей | 09 | | 122301,0| 110765,0| 24851,0| 22644,0| 19609,2| 8363,3| 17,7| 86,6| 7,6| 36,9|
| |природной среды и | | | | | | | | | | | | |
| |природных ресурсов, | | | | | | | | | | | | |
| |гидрометеорология, | | | | | | | | | | | | |
| |картография и | | | | | | | | | | | | |
| |геодезия | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|7.1 |Водные ресурсы | 09 | 01 | 12240,0| 11016,0| 2000,0| 1800,0| 10200,0| 0,0| 92,6|Св. | 0,0| 0,0|
| | | | | | | | | | | |100 | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|7.2 |Лесные ресурсы | 09 | 02 | 82735,0| 74462,0| 16227,0| 14726,0| 8040,0| 6996,3| 10,8| 54,6| 9,4| 47,5|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|7.3 |Охрана окружающей | 09 | 03 | 16613,0| 15645,0| 4077,0| 3844,0| 335,6| 333,4| 2,1| 8,7| 2,1| 8,7|
| |природной среды | | | | | | | | | | | | |
| |животного и | | | | | | | | | | | | |
| |растительного мира | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|7.4 |Гидрометеорология | 09 | 04 | 10713,0| 9642,0| 2547,0| 2274,0| 1033,6| 1033,6| 10,7| 45,5| 10,7| 45,5|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|8 |Транспорт, дорожное | 10 | | 538592,0| 477430,7| 145243,0| 133721,7| 131848,6| 93619,7| 27,6| 98,6| 19,6| 70,0|
| |хозяйство, связь и | | | | | | | | | | | | |
| |информатика | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|8.1 |Автомобильный | 10 | 01 | 14400,0| 8064,0| 8064,0| 8064,0| 8064,0| 8064,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|8.2 |Железнодорожный | 10 | 02 | 11640,0| 11640,0| 2100,0| 2100,0| 2100,0| 1500,0| 18,0| 100,0| 12,9| 71,4|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|8.3 |Водный транспорт | 10 | 04 | 145824,0| 130932,7| 67363,0| 65560,7| 62485,0| 34820,8| 47,7| 95,3| 26,6| 53,1|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|8.4 |Прочие виды | 10 | 05 | 297393,0| 264193,0| 50853,0| 44153,0| 45355,6| 40717,7| 17,2| 102,7| 15,4| 92,2|
| |транспорта | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|8.6 |Связь | 10 | 07 | 33220,0| 30098,0| 7834,0| 7834,0| 7834,0| 5563,2| 26,0| 100,0| 18,5| 71,0|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|8.7 |Информатика | 10 | 08 | 36115,0| 32503,0| 9029,0| 6010,0| 6010,0| 2954,0| 18,5| 100,0| 9,1| 49,2|
| |(информационное | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение) | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|9 |Развитие рыночной | 11 | | 220000,0| 198000,0| 55000,0| 49500,0| 24000,0| 22000,0| 12,1| 48,5| 11,1| 44,4|
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|9.1 |Малый бизнес и | 11 | 01 | 220000,0| 198000,0| 55000,0| 49500,0| 24000,0| 22000,0| 12,1| 48,5| 11,1| 44,4|
| |предпринимательство | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|10 |Жилищно - | 12 | | 77960,0| 70163,6| 24249,6| 23592,6| 22966,7| 18203,0| 32,7| 97,3| 25,9| 77,2|
| |коммунальное | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|10.1|Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 30930,0| 27836,6| 5864,0| 5650,0| 5650,0| 3538,6| 20,3| 100,0| 12,7| 62,6|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|10.2|Коммунальное | 12 | 02 | 1304,0| 1173,6| 652,0| 521,6| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|10.3|Прочие структуры | 12 | 03 | 45726,0| 41153,4| 17733,6| 17421,0| 17316,7| 14664,4| 42,1| 99,4| 35,6| 84,2|
| |коммунального | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|11 |Предупреждение и | 13 | | 65005,0| 54237,0| 15617,0| 17585,0| 11579,9| 7147,7| 21,4| 65,9| 13,2| 40,6|
| |ликвидация | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | | | | | | | | |
| |и стихийных бедствий | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|11.1|Предупреждение и | 13 | 02 | 65005,0| 54237,0| 15617,0| 17585,0| 11579,9| 7147,7| 21,4| 65,9| 13,2| 40,6|
| |ликвидация | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|12 |Образование | 14 | | 1137436,0| 1031377,8| 284588,0| 268161,7| 233857,5| 181561,1| 22,7| 87,2| 17,6| 67,7|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|12.1|Общее образование | 14 | 02 | 120830,0| 111841,7| 29459,0| 25019,6| 24364,6| 15474,9| 21,8| 97,4| 13,8| 61,9|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|12.2|Начальное | 14 | 03 | 254594,0| 228989,5| 63445,0| 63160,0| 57587,0| 46388,9| 25,1| 91,2| 20,3| 73,4|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|12.3|Среднее | 14 | 04 | 239650,0| 209616,8| 57600,0| 51081,3| 44862,1| 35432,1| 21,4| 87,8| 16,9| 69,4|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|12.4|Переподготовка и | 14 | 05 | 58059,0| 52253,0| 16473,0| 15894,6| 15086,0| 10708,5| 28,9| 94,9| 20,5| 67,4|
| |повышение | | | | | | | | | | | | |
| |квалификации | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|12.5|Высшее | 14 | 06 | 360454,0| 327627,8| 86671,0| 83518,2| 72205,6| 62896,6| 22,0| 86,5| 19,2| 75,3|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|12.6|Прочие расходы в | 14 | 07 | 103849,0| 101049,0| 30940,0| 29488,0| 19752,2| 10660,1| 19,5| 67,0| 10,5| 36,2|
| |области образования | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|13 |Культура, искусство и| 15 | | 255084,0| 230226,0| 62608,0| 59126,7| 59081,6| 28148,4| 25,7| 99,9| 12,2| 47,6|
| |кинематография | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|13.1|Культура и искусство | 15 | 01 | 236140,0| 213181,4| 57652,0| 55061,7| 55016,6| 25101,2| 25,8| 99,9| 11,8| 45,6|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|13.2|Кинематография | 15 | 02 | 18944,0| 17044,6| 4956,0| 4065,0| 4065,0| 3047,2| 23,8| 100,0| 17,9| 75,0|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|14 |Средства массовой | 16 | | 414416,0| 373901,7| 102557,0| 88425,9| 71909,9| 71869,7| 19,2| 81,3| 19,2| 81,3|
| |информации | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|14.1|Телевидение и | 16 | 01 | 301876,0| 272241,0| 74210,0| 67931,9| 56261,1| 56220,9| 20,7| 82,8| 20,7| 82,8|
| |радиовещание | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|14.2|Периодическая печать | 16 | 02 | 112540,0| 101660,7| 28347,0| 20494,0| 15648,8| 15648,8| 15,4| 76,4| 15,4| 76,4|
| |и издательства | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|15 |Здравоохранение и | 17 | | 1696361,0| 1550427,6| 415286,0| 390712,6| 317164,8| 273485,2| 20,5| 81,2| 17,6| 70,0|
| |физическая культура | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|15.1|Здравоохранение | 17 | 01 | 1450875,0| 1305588,0| 355790,0| 322406,0| 245848,0| 214127,3| 18,8| 76,3| 16,4| 66,4|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|15.2|Санитарно - | 17 | 02 | 66136,0| 66136,0| 13367,0| 13367,0| 16868,2| 15124,7| 25,5| 126,2| 22,9| 113,1|
| |эпидемиологический | | | | | | | | | | | | |
| |надзор | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|15.3|Физическая культура и| 17 | 03 | 179350,0| 178703,6| 46129,0| 54939,6| 54448,6| 44233,2| 30,5| 99,1| 24,8| 80,5|
| |спорт | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|16 |Социальная политика | 18 | | 1482369,0| 1445143,0| 360936,0| 354923,0| 382701,9| 305583,2| 26,5| 107,8| 21,1| 86,1|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|16.1|Учреждения | 18 | 01 | 199453,0| 179508,0| 35793,0| 34795,0| 27591,1| 18057,3| 15,4| 79,3| 10,1| 51,9|
| |социального | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|16.2|Социальная помощь | 18 | 02 | 1053730,0| 1053730,0| 263419,0| 263419,0| 332397,0| 276280,4| 31,5| 126,2| 26,2| 104,9|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|16.3|Молодежная политика | 18 | 03 | 88608,0| 79747,0| 30076,0| 26061,0| 6471,8| 6471,8| 8,1| 24,8| 8,1| 24,8|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|16.4|Прочие мероприятия в | 18 | 06 | 140578,0| 132158,0| 31648,0| 30648,0| 16242,0| 4773,7| 12,3| 53,0| 3,6| 15,6|
| |области социальной | | | | | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|17 |Обслуживание | 19 | | 220088,0| 220088,0| 55023,0| 55023,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |государственного | | | | | | | | | | | | |
| |долга | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|17.1|Обслуживание | 19 | 01 | 220088,0| 220088,0| 55023,0| 55023,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |государственного | | | | | | | | | | | | |
| |внутреннего долга | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|18 |Финансовая помощь | 21 | |34329744,0|31225476,6| 6402324,0| 5173730,4| 4924538,1|4924538,9| 15,8| 95,2| 15,8| 95,2|
| |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |
| |уровней | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|18.1|Финансовая помощь | 21 | 01 |34329744,0|31225476,6| 6402324,0| 5173730,4| 4924538,1|4924538,9| 15,8| 95,2| 15,8| 95,2|
| |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |
| |уровней | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|19 |Прочие расходы | 30 | | 2300786,0| 7075110,2| 563227,0| 2423565,9| 161605,4| 105213,5| 2,3| 6,7| 1,5| 4,3|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|19.1|Резервные фонды | 30 | 01 | 500000,0| 431855,0| 125000,0| 74033,3| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|19.2|Проведение выборов и | 30 | 02 | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 3207,2| 387,6| | | | |
| |референдумов | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|19.3|Бюджетные кредиты | 30 | 03 | 52379,0| 48641,0| 13095,0| 13095,0| -152936,3|-152936,3|Св. |Св. |Св. |Св. |
| |(бюджетные ссуды) | | | | | | | | |-100 |-100 |-100 |-100 |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|19.4|Прочие расходы, не | 30 | 04 | 1748407,0| 6594614,2| 425132,0| 2336437,6| 311334,5| 257762,2| 4,7| 13,3| 3,9| 11,0|
| |отнесенные к другим | | | | | | | | | | | | |
| |подразделам | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|20 |Целевые бюджетные | 31 | | 2891962,0| 2891962,0| 708776,0| 708776,0| 3097331,4| 992110,3| 107,1| 437,0| 34,3| 140,0|
| |фонды | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|20.1|Территориальный | 31 | 12 | 390479,0| 390479,0| 70286,0| 70286,0| 70647,8| 24723,1| 18,1| 100,5| 6,3| 35,2|
| |экологический фонд | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|20.2|Территориальный фонд | 31 | 17 | 2482000,0| 2482000,0| 635392,0| 635392,0| 3007201,5| 967387,2| 121,2|Св. | 39,0|Св. |
| |воспроизводства | | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| |минерально - сырьевой| | | | | | | | | | | | |
| |базы | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
|20.3|Территориальный фонд | 31 | 30 | 19483,0| 19483,0| 3098,0| 3098,0| 19482,1| 0,0| 100,0|Св. | 0,0| 0,0|
| |восстановления и | | | | | | | | | | 100 | | |
| |охраны водных | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
| |Итого расходов | | |57529222,0|57529222,0|12268307,6|12255670,2|11581752,5|8893990,0| 20,1| 94,5| 15,5| 72,6|
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
| |Средства, | | | | | | | | | | | | |
| |перечисляемые по | | | | | | | | | | | | |
| |взаимным расчетам | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+------+
| |Всего расходов | | |57529222,0|57529222,0|12268307,6|12255670,2|11581752,5|8893990,0| 20,1| 94,5| 15,5| 72,6|
L----+---------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------
Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа
за I квартал 2002 года
по ведомственной структуре расходов бюджета
-------T---------------------T----------T----------T----------T----------T----------T---------T-----------------------------
| N |Наименование прямых |Утвержден-|Уточненный|Утвержден-|Уточненный|Фактичес- |Кассовое | % исполнения |
| п/п |получателей | ный план | план на | ный план | план на |кое финан-|исполне- +------T------T------T-------+
| |(распорядителей | на год | год | на I кв. | на I кв. |сирование |ние за I |финан-|финан-|кас- |кас- |
| |кредитов) | | | | | за I кв. | кв. |сиро- |сиро- |сов. |сов. |
| | | | | | | | |вания |вания |расх. |расх. |
| | | | | | | | | к | к | к | к |
| | | | | | | | |уточн.|уточн.|уточн.|уточн. |
| | | | | | | | |плану |плану |плану |плану |
| | | | | | | | |на год|I кв. |на год|I кв. |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|1 |Дума Ханты - | 122488,0| 108771,4| 24689,0| 24508,0| 22414,0| 18385,7| 20,6| 91,5| 16,9| 75,0|
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|1.1 |Содержание аппарата | 97728,0| 86487,4| 19539,0| 19358,0| 17964,0| 14400,9| 20,8| 92,8| 16,7| 74,4|
| |Думы | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|1.2 |Наука | 5000,0| 4500,0| 1000,0| 1000,0| 400,0| 60,5| 8,9| 40,0| 1,3| 6,1|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|1.3 |Счетная палата | 19760,0| 17784,0| 4150,0| 4150,0| 4050,0| 3924,3| 22,8| 97,6| 22,1| 94,6|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2 |Правительство Ханты -| 628643,0| 532769,7| 181626,0| 180735,9| 158263,3| 98111,2| 29,7| 87,6| 18,4| 54,3|
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2.1 |Содержание аппарата | 579926,0| 463819,1| 171060,0| 148205,9| 115174,4| 64965,6| 24,8| 77,7| 14,0| 43,8|
| |Правительства | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2.2 |Наука | 2300,0| 2070,0| 1050,0| 1050,0| 1050,0| 350,1| 50,7| 100,0| 16,9| 33,3|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2.3 |Информатика | 36115,0| 32503,0| 9029,0| 6010,0| 6010,0| 2954,0| 18,5| 100,0| 9,1| 49,2|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2.4 |Капитальный ремонт | 8354 | 7566,8| 0| 48,2| 10709,0| 6648,2| 141,5|Св. | 87,9|13792,9|
| | | | | | | | | | 100 | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2.5 |Целевая Программа | 721 | 649 | 180,0| 180,0| 180,0| | 27,7| 100,0| 0,0| 0,0|
| |первоочередных мер по| | | | | | | | | | |
| |улучшению условий и | | | | | | | | | | |
| |охраны труда в Ханты | | | | | | | | | | |
| |- Мансийском | | | | | | | | | | |
| |автономном округе | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2.6 |Расходы на вручение | 1227,0| 1227,0| 307,0| 307,0| 205,0| 85,2| 16,7| 66,8| 6,9| 27,8|
| |наград | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|2.7 |Прочие расходы | 0,0| 24934,8| 0,0| 24934,8| 24934,9| 23108,1| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|3 |Управление по | 18226,0| 16332,7| 4475,0| 3893,6| 3971,6| 1249,6| 24,3| 102,0| 7,7| 32,1|
| |внешнеэкономическим и| | | | | | | | | | |
| |межрегиональным | | | | | | | | | | |
| |связям | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|3.1 |Содержание аппарата | 8446,0| 7453,1| 2030,0| 2030,0| 2034,2| 926,7| 27,3| 100,2| 12,4| 45,7|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|3.2 |Прочие расходы | 9780,0| 8879,6| 2445,0| 1863,6| 1937,4| 322,9| 21,8| 104,0| 3,6| 17,3|
| |(проведение выставок)| | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|4 |Представительство | 19625,0| 17662,0| 5260,0| 5260,0| 5260,0| 2503,0| 29,8| 100,0| 14,2| 47,6|
| |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
| |при Правительстве РФ | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|5 |Представительство | 15100,0| 13611,0| 3868,0| 3868,0| 3726,1| 3583,4| 27,4| 96,3| 26,3| 92,6|
| |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа в | | | | | | | | | | |
| |Тюмени | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|5.1 |Содержание аппарата | 14888,0| 13399,0| 3829,0| 3829,0| 3259,0| 3529,2| 24,3| 85,1| 26,3| 92,2|
| |представительства | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|5.2 |Единовременная помощь| 212,0| 212,0| 39,0| 39,0| 467,1| 54,2| 220,3|Св. | 25,6| 139,0|
| |ветеранам | | | | | | | | 100 | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|6 |Государственная | 28658,0| 25789,1| 8446,0| 8361,0| 7426,0| 4889,1| 28,8| 88,8| 19,0| 58,5|
| |жилищная инспекция | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|7 |Государственная | 11087,0| 9978,0| 3056,0| 3056,0| 2726,0| 1305,8| 27,3| 89,2| 13,1| 42,7|
| |нефтяная инспекция | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8 |Департамент | 1024400,0| 937831,3| 304631,0| 301676,0| 200346,1| 189048,5| 21,4| 66,4| 20,2| 62,7|
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8.1 |Содержание аппарата | 23822,0| 21440,0| 6196,0| 6174,0| 5414,4| 5414,4| 25,3| 87,7| 25,3| 87,7|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8.2 |Содержание Югорского | 91106,0| 82015,1| 22796,0| 15981,3| 7994,6| 7994,6| 9,7| 50,0| 9,7| 50,0|
| |НИИ ИТ | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8.3 |Содержание учреждения| 3256,0| 2881,8| 892,0| 798,7| 563,0| 563,0| 19,5| 70,5| 19,5| 70,5|
| |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
| |"Фонд имущества" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8.4 |Участие в уставных | 316000,0| 284400,0| 143000,0| 143000,0| 143000,0| 143000,0| 50,3| 100,0| 50,3| 100,0|
| |фондах | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8.5 |Страхование имущества| 75000,0| 75000,0| 18000,0| 18000,0| 4766,4| 4766,4| 6,4| 26,5| 6,4| 26,5|
| |ХМАО | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8.6 |Расходы, связанные с | 481216,0| 438094,4| 103747,0| 107722,0| 38607,7| 27310,1| 8,8| 35,8| 6,2| 25,4|
| |содержанием и | | | | | | | | | | |
| |управлением окружной | | | | | | | | | | |
| |собственностью | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|8.7 |Капвложения | 34000,0| 34000,0| 10000,0| 10000,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|9 |ГУ Ханты - | 7647,0| 6882,0| 2076,0| 2076,0| 2076,0| 949,2| 30,2| 100,0| 13,8| 45,7|
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
| |"Центр охраны труда" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|10 |Представительство в | 1053,0| 948,0| 224,0| 224,0| 224,0| 151,7| 23,6| 100,0| 16,0| 67,7|
| |Ханты - Мансийском | | | | | | | | | | |
| |автономном округе | | | | | | | | | | |
| |Управления | | | | | | | | | | |
| |уполномоченного | | | | | | | | | | |
| |Минторга РФ по | | | | | | | | | | |
| |Уральскому региону | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|11 |Избирательная | 6542,0| 5888,0| 1726,0| 1726,0| 4933,2| 1030,2| 83,8|Св. | 17,5| 59,7|
| |комиссия | | | | | | | | 100 | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|12 |Комитет | 64869,0| 57447,7| 13047,0| 12992,0| 12339,0| 8 305,3| 21,5| 95,0| 14,5| 63,9|
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |статистики | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|13 |Комитет по | 3750,0| 3375,0| 1140,0| 1140,0| 1132,9| 1022,4| 33,6| 99,4| 30,3| 89,7|
| |антимонопольной | | | | | | | | | | |
| |политике | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|14 |Управление | 26163,0| 23547,0| 5744,0| 5744,0| 5744,0| 464,2| 24,4| 100,0| 2,0| 8,1|
| |Министерства по | | | | | | | | | | |
| |налогам и сборам по | | | | | | | | | | |
| |Ханты - Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономного округу | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|14.1 |Содержание Управления| 26163,0| 23547,0| 5744,0| 5744,0| 5744,0| 464,2| 24,4| 100,0| 2,0| 8,1|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|15 |Территориальный орган| 1723,0| 1551,0| 381,0| 381,0| 381,0| 325,8| 24,6| 100,0| 21,0| 85,5|
| |ФС России по | | | | | | | | | | |
| |финансовому | | | | | | | | | | |
| |оздоровлению и | | | | | | | | | | |
| |банкротству в Ханты -| | | | | | | | | | |
| |Мансийском автономном| | | | | | | | | | |
| |округе | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|16 |Комитет по делам | 3138,0| 2824,0| 939,0| 625,0| 438,2| 438,2| 15,5| 70,1| 15,5| 70,1|
| |казачества | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|17 |Управление Судебного | 78726,0| 70853,0| 19059,0| 19059,0| 15939,0| 9120,5| 22,5| 83,6| 12,9| 47,9|
| |департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|17.1 |Содержание аппарата | 78726,0| 70853,0| 19059,0| 19059,0| 15939,0| 9120,5| 22,5| 83,6| 12,9| 47,9|
| |Управления, мировых | | | | | | | | | | |
| |судей | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|18 |Управление внутренних| 621982,0| 568784,0| 242875,0| 233646,0| 171229,0| 139287,3| 30,1| 73,3| 24,5| 59,6|
| |дел, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|18.1 |Содержание УВД | 513038,0| 471851,0| 153781,0| 150302,0| 141229,0| 123488,7| 29,9| 94,0| 26,2| 82,2|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|18.2 |Программа по усилению| 108944,0| 96933,0| 89094,0| 83344,0| 30000,0| 15798,6| 30,9| 36,0| 16,3| 19,0|
| |борьбы с | | | | | | | | | | |
| |организованной | | | | | | | | | | |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|19 |Линейное управление | 22413,0| 17859,0| 3434,0| 3282,0| 3282,0| 2250,4| 18,4| 100,0| 12,6| 68,6|
| |внутренних дел на | | | | | | | | | | |
| |транспорте, г. | | | | | | | | | | |
| |Сургут, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|19.1 |Содержание ЛУВД на | 22413,0| 17859,0| 3434,0| 3282,0| 3282,0| 2250,4| 18,4| 100,0| 12,6| 68,6|
| |транспорте | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|20 |Управление исполнения| 85504,0| 76954,0| 20315,0| 16345,0| 15236,0| 11003,2| 19,8| 93,2| 14,3| 67,3|
| |наказаний по Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|20.1 |Программа по усилению| 85504,0| 76954,0| 20315,0| 16345,0| 15236,0| 11003,2| 19,8| 93,2| 14,3| 67,3|
| |борьбы с | | | | | | | | | | |
| |организованной | | | | | | | | | | |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|21 |Управление | 41480,0| 37632,0| 9614,0| 9914,0| 9614,0| 9458,6| 25,5| 97,0| 25,1| 95,4|
| |Федеральной службы | | | | | | | | | | |
| |налоговой полиции РФ | | | | | | | | | | |
| |по Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|21.1 |Содержание Управления| 40561,0| 36805,0| 9464,0| 9764,0| 9614,0| 9458,6| 26,1| 98,5| 25,7| 96,9|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|21.2 |Программа по усилению| 919,0| 827,0| 150,0| 150,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |борьбы с | | | | | | | | | | |
| |организованной | | | | | | | | | | |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|22 |Прокуратура | 9170,0| 8683,0| 2195,0| 2625,0| 2035,0| 441,0| 23,4| 77,5| 5,1| 16,8|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|23 |Управление | 78943,0| 66186,0| 13993,0| 13165,0| 12695,0| 7449,8| 19,2| 96,4| 11,3| 56,6|
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |противопожарной | | | | | | | | | | |
| |службы УВД, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|23.1 |Содержание Управления| 65143,0| 53766,0| 13363,0| 13135,0| 12665,0| 7457,3| 23,6| 96,4| 13,9| 56,8|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|23.2 |Программа пожарной | 13800,0| 12420,0| 630,0| 30,0| 30,0| -7,5| 0,2| 100,0| -0,1| -25,0|
| |безопасности | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|24 |Управление юстиции, | 23622,0| 21299,0| 4766,0| 4766,0| 4739,0| 1570,3| 22,2| 99,4| 7,4| 32,9|
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|24.1 |Содержание Управления| 23234,0| 20911,0| 4633,0| 4633,0| 4633,0| 1502,3| 22,2| 100,0| 7,2| 32,4|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|24.2 |Содержание | 388,0| 388,0| 133,0| 133,0| 106,0| 68,0| 27,3| 79,7| 17,5| 51,1|
| |нотариальных контор | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|25 |Управление | 261494,0| 237445,0| 53050,0| 32650,0| 30179,5| 8947,2| 12,7| 92,4| 3,8| 27,4|
| |электроэнергетики и | | | | | | | | | | |
| |энергосбережения, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|25.1 |Содержание аппарата | 6521,0| 6521,0| 1250,0| 1250,0| 1250,0| 852,2| 19,2| 100,0| 13,1| 68,2|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|25.2 |Программа | 10000,0| 8748,0| 3000,0| 3000,0| 2159,7| 1014,0| 24,7| 72,0| 11,6| 33,8|
| |"Энергосбережение" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|25.3 |Капвложения | 242973,0| 218676,0| 48600,0| 26300,0| 24669,8| 7081,0| 11,3| 93,8| 3,2| 26,9|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|25.4 |Наука | 2000,0| 1400,0| 200,0| 0,0| | | 0,0| | 0,0| |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|25.5 |Прочие расходы | | 2100,0| 0,0| 2100,0| 2100,0| | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|26 |Фармацевтическое | 35497,0| 34477,0| 8480,0| 8480,0| 4730,0| 2777,8| 13,7| 55,8| 8,1| 32,8|
| |управление, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|26.1 |Содержание аппарата | 16393,0| 16324,8| 3840,0| 3840,0| 3840,0| 2177,7| 23,5| 100,0| 13,3| 56,7|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|26.2 |Убытки | 4104,0| 3152,2| 890,0| 890,0| 890,0| 600,1| 28,2| 100,0| 19,0| 67,4|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|26.3 |Кредиты на закуп | 15000,0| 15000,0| 3750,0| 3750,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |лекарственных средств| | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|27 |Департамент | 90908,0| 81867,0| 47308,0| 41008,0| 15053,0| 6042,4| 18,4| 36,7| 7,4| 14,7|
| |градостроительной | | | | | | | | | | |
| |политики, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|27.1 |Содержание аппарата | 36908,0| 33267,0| 12308,0| 11408,0| 10053,0| 5338,4| 30,2| 88,1| 16,0| 46,8|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|27.2 |Программы | 54000,0| 48600,0| 35000,0| 29600,0| 5000,0| 704,0| 10,3| 16,9| 1,4| 2,4|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|28 |УКС автономного | 3673434,0| 3193250,4| 1033300,0| 852332,8| 889058,2| 885110,2| 27,8| 104,3| 27,7| 103,8|
| |округа | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29 |Управление АПК, всего| 273880,0| 246599,8| 61420,0| 56881,8| 58760,7| 36367,6| 23,8| 103,3| 14,7| 63,9|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.1 |Содержание аппарата | 11386,0| 10247,0| 3123,0| 3123,0| 2853,0| 1589,6| 27,8| 91,4| 15,5| 50,9|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.2 |Субсидии на продукцию| 108794,0| 108794,0| 26881,0| 26881,0| 31698,0| 22437,2| 29,1| 117,9| 20,6| 83,5|
| |животноводства | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.3 |Субсидии на продукцию| 28060,0| 22060,0| 3511,0| 3511,0| 3511,0| 1199,0| 15,9| 100,0| 5,4| 34,1|
| |растениеводства | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.4 |Субсидии на | 90885,0| 70636,0| 21000,0| 16354,0| 16354,0| 9329,0| 23,2| 100,0| 13,2| 57,0|
| |рыбопродукцию и рыбу | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.5 |Специальный фонд | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | |
| |кредитования | | | | | | | | | | |
| |недостающих оборотных| | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.5.1|Выдача кредитов | 36851,0| 36851,0| | | | | 0,0| | 0,0| |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.5.2|Возврат кредитов | -36851,0| -36851,0| | | | | 0,0| | 0,0| |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.6 |Поддержка развития | 14755,0| 14755,0| 2905,0| 2905,0| 2905,0| 1705,0| 19,7| 100,0| 11,6| 58,7|
| |фермерства | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.7 |Капвложения | 20000,0| 20000,0| 4000,0| 4000,0| 1332,0| | 6,7| 33,3| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|29.8 |Прочие расходы | | 107,8| | 107,8| 107,7| 107,8| 99,9| | 100,0| |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|30 |Управление | 54829,0| 53982,0| 11696,0| 11506,0| 8496,7| 1288,5| 15,7| 73,8| 2,4| 11,2|
| |ветеринарии | | | | | | | | | | |
| |автономного округа, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|30.1 |Содержание аппарата | 8469,0| 7622,0| 2077,0| 1887,0| 1887,0| 1113,2| 24,8| 100,0| 14,6| 59,0|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|30.2 |Содержание учреждений| 44993,0| 44993,0| 9238,0| 9238,0| 6228,7| 175,3| 13,8| 67,4| 0,4| 1,9|
| |ветеринарной сети | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|30.3 |Противоэпизоотические| 1367,0| 1367,0| 381,0| 381,0| 381,0| | 27,9| 100,0| 0,0| 0,0|
| |мероприятия | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|31 |Комитет по земельным | 28760,0| 25884,0| 6400,0| 3524,0| 1700,0| 0,0| 6,6| 48,2| 0,0| 0,0|
| |ресурсам и | | | | | | | | | | |
| |землеустройству, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|31.1 |Мероприятия по | 28760,0| 25884,0| 6400,0| 3524,0| 1700,0| | 6,6| 48,2| 0,0| 0,0|
| |улучшению | | | | | | | | | | |
| |землеустройства | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|32 |Окружная инспекция по| 8684,0| 4262,0| 2040,0| 1065,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |охране и | | | | | | | | | | |
| |воспроизводству | | | | | | | | | | |
| |рыбных запасов и | | | | | | | | | | |
| |регулированию | | | | | | | | | | |
| |рыболовства | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|33 |СибрыбНИИпроект | 2000,0| 1686,0| 315,0| 111,0| 111,0| 111,0| 6,6| 100,0| 6,6| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|34 |Госинспекция по | 50072,0| 46419,0| 13858,0| 12858,0| 12285,0| 8356,0| 26,5| 95,5| 18,0| 65,0|
| |надзору за | | | | | | | | | | |
| |техническим | | | | | | | | | | |
| |состоянием самоходных| | | | | | | | | | |
| |машин | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|35 |Ханты - Мансийская | 26096,0| 23486,0| 5079,0| 4428,0| 584,3| 532,0| 2,5| 13,2| 2,3| 12,0|
| |база авиационной | | | | | | | | | | |
| |охраны лесов | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|36 |ГУ "Ханты - | 10713,0| 9642,0| 2547,0| 2274,0| 1033,6| 1033,6| 10,7| 45,5| 10,7| 45,5|
| |Мансийский окружной | | | | | | | | | | |
| |центр по | | | | | | | | | | |
| |гидрометеорологии и | | | | | | | | | | |
| |мониторингу" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|37 |Комитет природных | 31723,0| 30499,0| 5098,0| 4898,0| 29682,1| 0,0| 97,3|Св. | 0,0| 0,0|
| |ресурсов по Ханты - | | | | | | | | 100 | | |
| |Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|37.1 |Территориальный фонд | 19483,0| 19483,0| 3098,0| 3098,0| 19482,1| | 100,0|Св. | 0,0| 0,0|
| |восстановления и | | | | | | | | 100 | | |
| |охраны водных | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|37.2 |Программа | 12240,0| 11016,0| 2000,0| 1800,0| 10200,0| | 92,6|Св. | 0,0| 0,0|
| |"Водохозяйственное | | | | | | | | 100 | | |
| |обустройство бассейна| | | | | | | | | | |
| |реки Обь" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|38 |Управление по охране,| 10726,0| 10346,0| 2606,0| 2519,0| 335,6| 333,4| 3,2| 13,3| 3,2| 13,2|
| |контролю и | | | | | | | | | | |
| |регулированию | | | | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | | | | |
| |охотничьих животных, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|38.1 |Содержание аппарата | 6929,0| 6929,0| 1731,0| 1731,0| 4,6| 4,4| 0,1| 0,3| 0,1| 0,3|
| |Управления, | | | | | | | | | | |
| |заказников | | | | | | | | | | |
| |"Васпухольский", | | | | | | | | | | |
| |"Елизаровский" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|38.2 |Сдержание заказника | 900,0| 810,0| 226,0| 205,0| 47,0| 29,8| 5,8| 22,9| 3,7| 14,5|
| |"Березовский" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|38.3 |Содержание заказников| 2897,0| 2607,0| 649,0| 583,0| 284,0| 299,2| 10,9| 48,7| 11,5| 51,3|
| |"Сорумский", | | | | | | | | | | |
| |"Вогулка" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39 |Департамент | 800028,0| 719890,8| 278280,0| 266744,8| 229623,3| 185433,8| 31,9| 86,1| 25,8| 69,5|
| |транспорта, связи, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.1 |Содержание аппарата | 17954,0| 16159,0| 5985,0| 5985,0| 5684,0| 2378,6| 35,2| 95,0| 14,7| 39,7|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.2 |Автомобильный | 222980,0| 210480,0| 140869,0| 140869,0| 100869,0| 100869,0| 47,9| 71,6| 47,9| 71,6|
| |транспорт | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.3 |Железнодорожный | 11640,0| 11640,0| 2100,0| 2100,0| 2100,0| 1500,0| 18,0| 100,0| 12,9| 71,4|
| |транспорт | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.4 |Водный транспорт | 145824,0| 130932,7| 67363,0| 65560,7| 62485,0| 34820,8| 47,7| 95,3| 26,6| 53,1|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.5 |Воздушный транспорт | 297393,0| 264193,0| 50853,0| 44153,0| 45355,6| 40717,7| 17,2| 102,7| 15,4| 92,2|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.6 |Связь | 102349,0| 84631,0| 10834,0| 7834,0| 12992,7| 5010,7| 15,4| 165,9| 5,9| 64,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.7 |Наука | 1888,0| 1700,0| 276,0| 88,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|39.8 |Прочие расходы | | 155,1| | 155,1| 137,0| 137,0| 88,3| 88,3| 88,3| 88,3|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|40 |Окружной фонд | 220000,0| 198000,0| 55000,0| 49500,0| 24000,0| 22000,0| 12,1|Св. | 11,1| 44,4|
| |поддержки | | | | | | | | 100 | | |
| |предпринимательства и| | | | | | | | | | |
| |развития конкуренции | | | | | | | | | | |
| |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|41 |Управление жилищно - | 134027,0| 120624,0| 41609,6| 41166,6| 40511,2| 36496,8| 33,6| 98,4| 30,3| 88,7|
| |коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|41.1 |Содержание аппарата | 15388,0| 13849,0| 4218,0| 4218,0| 4188,5| 2826,4| 30,2| 99,3| 20,4| 67,0|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|41.2 |Мероприятия, | 7030,0| 6327,0| 2429,6| 1986,6| 1360,7| 208,7| 21,5| 68,5| 3,3| 10,5|
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|41.3 |Субсидии на покрытие | 71609,0| 64448,0| 19006,0| 19006,0| 19006,0| 19006,0| 29,5| 100,0| 29,5| 100,0|
| |убытков от реализации| | | | | | | | | | |
| |газа населению | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|41.4 |Расходы на проведение| 40000,0| 36000,0| 15956,0| 15956,0| 15956,0| 14455,7| 44,3| 100,0| 40,2| 90,6|
| |и премирование | | | | | | | | | | |
| |победителей конкурса | | | | | | | | | | |
| |за звания "Самый | | | | | | | | | | |
| |благоустроенный | | | | | | | | | | |
| |город, поселок, село | | | | | | | | | | |
| |округа" и "Лучшая | | | | | | | | | | |
| |организация, | | | | | | | | | | |
| |предприятие сферы | | | | | | | | | | |
| |жилищно - | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|42 |Дирекция по | 22576,0| 99313,7| 5864,0| 23330,0| 22285,0| 10392,7| 22,4| 95,5| 10,5| 44,5|
| |эксплуатации | | | | | | | | | | |
| |служебных зданий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|43 |ОАО "Объгаз", всего | 168620,0| 151758,0| 33724,0| 30351,6| 11248,8| 0,0| 7,4| 37,1| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|43.1 |Капвложения | 168620,0| 151758,0| 33724,0| 30351,6| 11248,8| | 7,4| 37,1| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|44 |Департамент | 1000000,0| 900000,0| 175405,0| 94757,0| 93000,0| 93000,0| 10,3| 98,1| 10,3| 98,1|
| |экономической | | | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|45 |Управление развития | 851854,0| 766668,6| 43000,0| 38700,0| 2500,0| -60,8| 0,3| 6,5| 0,0| -0,2|
| |жилищного | | | | | | | | | | |
| |строительства, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|45.1 |Программа | 15000,0| 13500,0| 3000,0| 2700,0| 2500,0| -60,8| 18,5| 92,6| -0,5| -2,3|
| |"Переселение" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|45.2 |Приобретение и | 6854,0| 6168,6| | | | | 0,0| | 0,0| |
| |строительство жилья | | | | | | | | | | |
| |военнослужащим | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|45.3 |Жилищные субсидии | 30000,0| 27000,0| | | | | 0,0| | 0,0| |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|45.4 |Ипотечные займы | 40000,0| 36000,0| 40000,0| 36000,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|45.5 |Губернаторская | 760000,0| 684000,0| | | | | 0,0| | 0,0| |
| |Программа "Жилище" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|46 |Управление по делам | 65005,0| 50865,0| 15617,0| 15617,0| 9611,9| 5179,7| 18,9| 61,5| 10,2| 33,2|
| |гражданской обороны и| | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|47 |Департамент | 938677,0| 850778,0| 238045,0| 230926,5| 193277,6| 153249,2| 22,7| 83,7| 18,0| 66,4|
| |образования и науки, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|47.1 |Содержание аппарата | 40301,0| 36271,0| 11382,0| 10682,0| 9932,0| 6602,6| 27,4| 93,0| 18,2| 61,8|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|47.2 |Содержание учреждений| 889526,0| 806542,0| 224447,0| 218028,5| 181479,5| 145186,9| 22,5| 83,2| 18,0| 66,6|
| |образования, расходы | | | | | | | | | | |
| |на реализацию прочих | | | | | | | | | | |
| |мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |договоров | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|47.3 |Институт права и | 8450,0| 7605,0| 2116,0| 2116,0| 1866,1| 1459,7| 24,5| 88,2| 19,2| 69,0|
| |экономики | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|47.4 |Наука | 400,0| 360,0| 100,0| 100,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|48 |Департамент культуры | 412360,0| 363164,1| 100024,0| 91232,7| 90992,6| 47738,1| 25,1| 99,7| 13,1| 52,3|
| |и искусства, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|48.1 |Содержание аппарата | 23156,0| 20840,0| 5700,0| 5340,0| 5160,0| 2373,1| 24,8| 96,6| 11,4| 44,4|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|48.2 |Содержание учреждений| 251582,0| 225289,4| 61930,0| 57898,7| 57838,6| 26785,0| 25,7| 99,9| 11,9| 46,3|
| |культуры, | | | | | | | | | | |
| |кинематография, | | | | | | | | | | |
| |расходы на реализацию| | | | | | | | | | |
| |прочих мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |оплату договоров | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|48.3 |Содержание учреждений| 137622,0| 115134,7| 32394,0| 26094,0| 26094,0| 16680,0| 22,7| 100,0| 14,5| 63,9|
| |образования | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|48.4 |Прочие расходы | | 1900,0| 0,0| 1900,0| 1900,0| 1900,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|49 |Комитет по средствам | 421052,0| 379873,7| 104616,0| 90189,9| 73181,3| 73181,3| 19,3| 81,1| 19,3| 81,1|
| |массовой информации и| | | | | | | | | | |
| |полиграфии, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|49.1 |Содержание аппарата | 6636,0| 5972,0| 2059,0| 1764,0| 1311,6| 1311,6| 22,0| 74,4| 22,0| 74,4|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|49.2 |Содержание СМИ и | 118040,0| 107160,7| 28347,0| 20494,0| 15648,8| 15648,8| 14,6| 76,4| 14,6| 76,4|
| |полиграфии | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|49.3 |РГТРК "Югория" | 24576,0| 22119,0| 6260,0| 5155,0| 5155,0| 5155,0| 23,3| 100,0| 23,3| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|49.4 |ОТРК "Югра" | 271800,0| 244622,0| 67950,0| 62776,9| 51065,9| 51065,9| 20,9| 81,3| 20,9| 81,3|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|50 |Департамент | 1567094,0| 1408446,8| 383146,0| 345654,0| 260582,0| 226847,3| 18,5| 75,4| 16,1| 65,6|
| |здравоохранения, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|50.1 |Содержание аппарата | 52397,0| 47157,0| 11223,0| 9873,0| 8911,0| 7450,4| 18,9| 90,3| 15,8| 75,5|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|50.2 |Содержание учреждений| 1445875,0| 1298850,0| 350790,0| 316852,0| 234248,0| 207527,3| 18,0| 73,9| 16,0| 65,5|
| |здравоохранения, | | | | | | | | | | |
| |окружные программы, | | | | | | | | | | |
| |расходы на реализацию| | | | | | | | | | |
| |прочих мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |оплату договоров | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|50.3 |Содержание учреждений| 62787,0| 56508,3| 15874,0| 13670,0| 12336,0| 11869,6| 21,8| 90,2| 21,0| 86,8|
| |образования | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|50.4 |Страхование | 5000,0| 5000,0| 5000,0| 5000,0| 5000,0| | 100,0| 100,0| 0,0| 0,0|
| |ответственности | | | | | | | | | | |
| |медработников | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|50.5 |Наука | 1035,0| 931,5| 259,0| 259,0| 87,0| | 9,3| 33,6| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|51 |ФГУ "Центр санитарно | 64801,0| 64801,0| 13037,0| 13037,0| 13037,0| 11400,6| 20,1| 100,0| 17,6| 87,4|
| |- эпидимиологического| | | | | | | | | | |
| |надзора Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|52 |Линейная больница | 865,0| 865,0| 216,0| 216,0| 72,0| 72,0| 8,3| 33,3| 8,3| 33,3|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|53 |Нижнеобский зональный| 1335,0| 1335,0| 330,0| 330,0| 330,0| 330,0| 24,7| 100,0| 24,7| 100,0|
| |центр, г. Сургут | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|54 |Комитет по | 227237,0| 212308,0| 58300,0| 57807,0| 57183,9| 47530,9| 26,9| 98,9| 22,4| 82,2|
| |физкультуре и спорту,| | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|54.1 |Содержание аппарата | 8836,0| 7952,0| 2414,0| 2414,0| 2054,0| 1422,6| 25,8| 85,1| 17,9| 58,9|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|54.2 |Содержание учреждений| 39051,0| 36151,0| 9757,0| 8205,0| 7972,9| 6316,7| 22,1| 97,2| 17,5| 77,0|
| |образования | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|54.3 |Содержание учреждений| 179350,0| 157852,0| 46129,0| 36835,0| 36804,0| 29438,6| 23,3| 99,9| 18,6| 79,9|
| |физкультуры и спорта,| | | | | | | | | | |
| |спортивные | | | | | | | | | | |
| |мероприятия, | | | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|54.4 |Программа | | 10353,0| | 10353,0| 10353,0| 10353,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотиками и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному обороту" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|55 |Комитет по молодежной| 177294,0| 159564,0| 85013,0| 72184,0| 7387,9| 7387,9| 4,6| 10,2| 4,6| 10,2|
| |политике, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|55.1 |Содержание аппарата | 9941,0| 8947,0| 2442,0| 1503,0| 916,1| 916,1| 10,2| 61,0| 10,2| 61,0|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|55.2 |Губернаторская | 78745,0| 70870,0| 52495,0| 44620,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |Программа "Молодой | | | | | | | | | | |
| |семье - доступное | | | | | | | | | | |
| |жилье", компенсация | | | | | | | | | | |
| |расходов по | | | | | | | | | | |
| |кредитованию | | | | | | | | | | |
| |строительства жилья | | | | | | | | | | |
| |молодым семьям | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|55.3 |Мероприятия по | 88608,0| 79747,0| 30076,0| 26061,0| 6471,8| 6471,8| 8,1| 24,8| 8,1| 24,8|
| |молодежной политике | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|56 |Департамент | 1291500,0| 1273347,0| 318405,0| 318365,0| 379765,3| 301570,2| 29,8| 119,3| 23,7| 94,7|
| |социальной защиты, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|56.1 |Содержание аппарата | 35862,0| 32276,0| 9024,0| 9024,0| 8924,0| 4204,1| 27,6| 98,9| 13,0| 46,6|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|56.2 |Содержание учреждений| 1253986,0| 1239577,0| 308862,0| 308862,0| 370363,9| 297015,8| 29,9| 119,9| 24,0| 96,2|
| |социальной защиты, | | | | | | | | | | |
| |расходы на реализацию| | | | | | | | | | |
| |прочих мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |договоров | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|56.3 |Окружная общественная| 769,0| 692,0| 197,0| 197,0| 195,7| 137,3| 28,3| 99,3| 19,8| 69,7|
| |организация | | | | | | | | | | |
| |Всероссийского | | | | | | | | | | |
| |общества инвалидов | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|56.4 |Окружной совет | 883,0| 802,0| 322,0| 282,0| 281,7| 213,0| 35,1| 99,9| 26,6| 75,5|
| |ветеранов | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|57 |Центр планирования | 11936,0| 10742,0| 2984,0| 2984,0| 1099,0| 1099,0| 10,2| 36,8| 10,2| 36,8|
| |семьи | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|58 |Окружной фонд | 91627,0| 82465,0| 9975,0| 8977,0| 4300,1| 942,4| 5,2| 47,9| 1,1| 10,5|
| |соцподдержки | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|59 |Военный комиссариат | 315606,0| 283585,2| 68861,0| 66738,2| 62567,2| 52983,7| 22,1| 93,8| 18,7| 79,4|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|60 |Комитет по вопросам | 378213,0| 340392,1| 85649,0| 78765,7| 68433,3| 25686,1| 20,1| 86,9| 7,5| 32,6|
| |малочисленных народов| | | | | | | | | | |
| |Севера, всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|60.1 |Содержание аппарата | 13354,0| 12019,0| 3618,0| 3618,0| 3618,0| 1318,9| 30,1| 100,0| 11,0| 36,5|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|60.2 |Мероприятия, | 352329,0| 316443,6| 79394,0| 72510,7| 62157,3| 22269,0| 19,6| 85,7| 7,0| 30,7|
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|60.3 |НИИ обско - угорских | 9028,0| 8205,7| 1959,0| 1959,0| 1965,0| 1424,4| 23,9| 100,3| 17,4| 72,7|
| |народов | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|60.4 |Музей "Торум Маа" | 3502,0| 3723,8| 678,0| 678,0| 693,0| 673,8| 18,6| 102,2| 18,1| 99,4|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|61 |Фонд поколений | 2531176,0| 2278058,0| 632794,0| 379676,0| 340931,0| 340931,0| 15,0| 89,8| 15,0| 89,8|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|62 |Департамент по нефти,| 2482000,0| 2482000,0| 635392,0| 635392,0| 3007201,5| 967387,2| 121,2| 473,3| 39,0| 152,3|
| |газу и минеральным | | | | | | | | | | |
| |ресурсам | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63 |Департамент финансов,| 2771979,0| 7607930,8| 247354,0| 2128614,2| -145946,8|-146010,6| -1,9| -6,9| -1,9| -6,9|
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.1 |Содержание аппарата | 55281,0| 49753,0| 13825,0| 8931,0| 6389,5| 6325,7| 12,8| 71,5| 12,7| 70,8|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.2 |Резервные фонды, | 500000,0| 431855,0| 125000,0| 74033,3| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.2.1|Фонд непредвиденных | 333300,0| 291648,1| 83325,0| 46926,4| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |расходов | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.2.2|Резервный фонд | 166700,0| 140206,9| 41675,0| 27106,9| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |Губернатора | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.3 |Расходы по | 220088,0| 220088,0| 55023,0| 55023,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |обслуживанию | | | | | | | | | | |
| |внутреннего долга | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.4 |Бюджетные кредиты | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| -163788,3|-163788,3| | | | |
| |(ссуды) | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.4.1|Выдача кредитов | 3000000,0| 3000000,0| 391030,0| 391030,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.4.2|Возврат кредитов |-3000000,0|-3000000,0| -391030,0| -391030,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.5 |Государственная | 37379,0| 33641,0| 9345,0| 9345,0| 10852,0| 10852,0| 32,3| 116,1| 32,3| 116,1|
| |поддержка завоза | | | | | | | | | | |
| |продукции (товаров) в| | | | | | | | | | |
| |районы Крайнего | | | | | | | | | | |
| |Севера и приравненные| | | | | | | | | | |
| |к ним местности | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.6 |Программа | 168390,0| 141198,0| 42781,0| 23378,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному обороту" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.7 |Фонд компенсации | 1787049,0| 1787049,0| | | | | 0,0| | 0,0| |
| |бюджетов | | | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | | |
| |образований (резерв) | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.8 |Программа | 3792,0| 3413,0| 1380,0| 1001,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |"Обеспечение | | | | | | | | | | |
| |радиационной | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | |
| |населения Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.9 |Фонд экономии | | 4940603,8| | 1956572,9| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|63.10 |Общеобластные | | 330,0| | 330,0| 600,0| 600,0| 181,8| | 181,8| |
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|64 |Управление по охране | 499897,0| 488957,0| 93567,0| 92571,0| 88765,5| 38348,7| 18,2| 95,9| 7,8| 41,4|
| |окружающей природной | | | | | | | | | | |
| |среды Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|64.1 |Содержание аппарата | 46892,0| 42203,0| 10662,0| 10662,0| 10662,0| 7161,3| 25,3| 100,0| 17,0| 67,2|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|64.2 |Содержание парков | 40028,0| 36026,0| 9021,0| 8171,0| 6751,0| 5983,9| 18,7| 82,6| 16,6| 73,2|
| |"Нумто", "Сибирские | | | | | | | | | | |
| |увалы", "Кондинские | | | | | | | | | | |
| |озера", "Самаровский | | | | | | | | | | |
| |чугас" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|64.3 |Заповедник "Малая | 3614,0| 3253,0| 903,0| 813,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |Сосьва" | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|64.4 |Заповедник "Юганский"| 2273,0| 2046,0| 568,0| 512,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|64.5 |Мероприятия на | 16611,0| 14950,0| 2127,0| 2127,0| 704,7| 480,4| 4,7| 33,1| 3,2| 22,6|
| |лесоохранные и | | | | | | | | | | |
| |лесовосстановительные| | | | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|64.6 |Территориальный | 390479,0| 390479,0| 70286,0| 70286,0| 70647,8| 24723,1| 18,1| 100,5| 6,3| 35,2|
| |экологический фонд | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|65 |Департамент | 36000,0| 32400,0| 9000,0| 8000,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |федеральной | | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |службы занятости | | | | | | | | | | |
| |населения по Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|66 |Комитет финансов г. | 1645387,0| 1493767,0| 345798,0| 309963,2| 296250,0| 296250,0| 19,8| 95,6| 19,8| 95,6|
| |Нефтеюганска | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|66.1 |Дотация | 1351171,0| 1216054,0| 270234,0| 244458,2| 244458,2| 244458,2| 20,1| 100,0| 20,1| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|66.2 |Субвенция на | 129175,0| 129175,0| 32294,0| 32294,0| 30696,0| 30696,0| 23,8| 95,1| 23,8| 95,1|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|66.3 |Субсидия на | 165041,0| 148538,0| 43270,0| 33211,0| 13807,0| 13807,0| 9,3| 41,6| 9,3| 41,6|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|66.4 |Субвенции ФБ | | | | | 4918,0| 4918,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|66.5 |Субсидии ФБ | | | | | 2370,8| 2370,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|67 |Управление финансов | 6805815,0| 6166655,7| 1254218,0| 827165,7| 819837,4| 819837,4| 13,3| 99,1| 13,3| 99,1|
| |г. Сургута | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|67.1 |Дотация | 2631294,0| 2368165,0| 526260,0| 456092,0| 456092,0| 456092,0| 19,3| 100,0| 19,3| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|67.2 |Субвенция на | 210196,0| 210196,0| 52549,0| 52549,0| 47815,0| 47815,0| 22,7| 91,0| 22,7| 91,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|67.3 |Субсидия на | 430415,0| 387374,0| 64043,0| 40148,0| 25577,0| 25577,0| 6,6| 63,7| 6,6| 63,7|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|67.4 |Средства из фонда | 3533910,0| 3200920,7| 611366,0| 278376,7| 278376,7| 278376,7| 8,7| 100,0| 8,7| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|67.5 |Субвенции ФБ | | | | | 8573,9| 8573,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|67.6 |Субсидии ФБ | | | | | 3402,8| 3402,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|68 |Департамент по | 1588720,0| 1557128,0| 338957,0| 301710,6| 277127,8| 277127,8| 17,8| 91,9| 17,8| 91,9|
| |финансам и экономике | | | | | | | | | | |
| |г. Ханты - Мансийска | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|68.1 |Дотация | 1255949,0| 1130354,0| 251190,0| 234979,6| 234979,5| 234979,5| 20,8| 100,0| 20,8| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|68.2 |Субвенция на | 44301,0| 44301,0| 11076,0| 11076,0| 10302,0| 10302,0| 23,3| 93,0| 23,3| 93,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|68.3 |Субсидия на | 288470,0| 259623,0| 76691,0| 55655,0| 28526,0| 28526,0| 11,0| 51,3| 11,0| 51,3|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|68.4 |Взаимные расчеты | | 122850,0| 0,0| 0,0| | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|68.5 |Субвенции ФБ | | | | | 1873,5| 1873,5| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|68.6 |Субсидии ФБ | | | | | 1446,8| 1446,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|69 |Управление финансов | 3703698,0| 3355851,0| 749209,0| 674980,8| 671564,2| 671564,2| 20,0| 99,5| 20,0| 99,5|
| |г. Нижневартовска | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|69.1 |Дотация | 3294681,0| 2965213,0| 658936,0| 595940,8| 595940,8| 595940,8| 20,1| 100,0| 20,1| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|69.2 |Субвенция на | 225227,0| 225227,0| 56307,0| 56307,0| 51411,0| 51411,0| 22,8| 91,3| 22,8| 91,3|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|69.3 |Субсидия на | 183790,0| 165411,0| 33966,0| 22733,0| 10884,0| 10884,0| 6,6| 47,9| 6,6| 47,9|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|69.4 |Субвенции ФБ | | | | | 10606,5| 10606,5| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|69.5 |Субсидии ФБ | | | | | 2721,9| 2721,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|70 |Комитет финансов г. | 995759,0| 899782,0| 188306,0| 183186,0| 176457,6| 176457,6| 19,6| 96,3| 19,6| 96,3|
| |Мегиона | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|70.1 |Дотация | 805651,0| 725086,0| 161130,0| 161130,0| 161130,0| 161130,0| 22,2| 100,0| 22,2| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|70.2 |Субвенция на | 35985,0| 35985,0| 8996,0| 8996,0| 8267,0| 8267,0| 23,0| 91,9| 23,0| 91,9|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|70.3 |Субсидия на | 154123,0| 138711,0| 18180,0| 13060,0| 4671,0| 4671,0| 3,4| 35,8| 3,4| 35,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|70.4 |Субвенции ФБ | | | | | 1557,8| 1557,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|70.5 |Субсидии ФБ | | | | | 831,8| 831,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|71 |Комитет по финансам, | 1102698,0| 996388,0| 226465,0| 213868,8| 205143,9| 205143,9| 20,6| 95,9| 20,6| 95,9|
| |г. Урай | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|71.1 |Дотация | 962786,0| 866507,0| 192557,0| 186350,8| 186350,8| 186350,8| 21,5| 100,0| 21,5| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|71.2 |Субвенция на | 39593,0| 39593,0| 9898,0| 9898,0| 9625,0| 9625,0| 24,3| 97,2| 24,3| 97,2|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|71.3 |Субсидия на | 100319,0| 90288,0| 24010,0| 17620,0| 7266,0| 7266,0| 8,0| 41,2| 8,0| 41,2|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|71.4 |Субвенции ФБ | | | | | 1185,3| 1185,3| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|71.5 |Субсидии ФБ | | | | | 716,8| 716,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|72 |Финансовый отдел г. | 1639214,0| 1487357,2| 286206,0| 136208,2| 134721,4| 134721,4| 9,1| 98,9| 9,1| 98,9|
| |Когалыма | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|72.1 |Субвенция на | 28437,0| 28437,0| 7109,0| 7109,0| 6428,0| 6428,0| 22,6| 90,4| 22,6| 90,4|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|72.2 |Субсидия на | 23004,0| 20704,0| 4412,0| 3971,0| 301,0| 301,0| 1,5| 7,6| 1,5| 7,6|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|72.3 |Средства из фонда | 1587773,0| 1438216,2| 274685,0| 125128,2| 125128,2| 125128,2| 8,7| 100,0| 8,7| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|72.4 |Субвенции ФБ | | | | | 2281,3| 2281,3| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|72.5 |Субсидии ФБ | | | | | 582,9| 582,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|73 |Управление финансов | 711049,0| 641210,0| 137658,0| 129679,1| 122793,7| 122793,7| 19,2| 94,7| 19,2| 94,7|
| |г. Радужного | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|73.1 |Дотация | 580935,0| 522841,0| 116187,0| 112748,1| 112748,1| 112748,1| 21,6| 100,0| 21,6| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|73.2 |Субвенция на | 12665,0| 12665,0| 3166,0| 3166,0| 2563,0| 2563,0| 20,2| 81,0| 20,2| 81,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|73.3 |Субсидия на | 117449,0| 105704,0| 18305,0| 13765,0| 4855,0| 4855,0| 4,6| 35,3| 4,6| 35,3|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|73.4 |Субвенции ФБ | | | | | 2098,7| 2098,7| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|73.5 |Субсидии ФБ | | | | | 528,9| 528,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|74 |Управление финансов | 565394,0| 509907,0| 132460,0| 118470,2| 99742,3| 99742,3| 19,6| 84,2| 19,6| 84,2|
| |г. Лангепаса | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|74.1 |Дотация | 468272,0| 421445,0| 93654,0| 84721,2| 84721,2| 84721,2| 20,1| 100,0| 20,1| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|74.2 |Субвенция на | 10510,0| 10510,0| 2628,0| 2628,0| 2106,0| 2106,0| 20,0| 80,1| 20,0| 80,1|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|74.3 |Субсидия на | 86612,0| 77952,0| 36178,0| 31121,0| 11439,0| 11439,0| 14,7| 36,8| 14,7| 36,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|74.4 |Субвенции ФБ | | | | | 1013,2| 1013,2| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|74.5 |Субсидии ФБ | | | | | 462,9| 462,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|75 |Комитет по финансам | 1485605,0| 1341367,0| 306169,0| 286007,8| 276383,2| 276383,2| 20,6| 96,6| 20,6| 96,6|
| |г. Нягани | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|75.1 |Дотация | 1309191,0| 1178272,0| 261838,0| 251720,8| 251720,7| 251720,7| 21,4| 100,0| 21,4| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|75.2 |Субвенция на | 43223,0| 43223,0| 10806,0| 10806,0| 9216,0| 9216,0| 21,3| 85,3| 21,3| 85,3|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|75.3 |Субсидия на | 133191,0| 119872,0| 33525,0| 23481,0| 10172,0| 10172,0| 8,5| 43,3| 8,5| 43,3|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|75.4 |Субвенции ФБ | | | | | 4226,7| 4226,7| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|75.5 |Субсидии ФБ | | | | | 1047,8| 1047,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|76 |Комитет финансов г. | 1019540,0| 919605,0| 206684,0| 110867,0| 68237,8| 68237,8| 7,4| 61,5| 7,4| 61,5|
| |Белоярского | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|76.1 |Дотация | 743819,0| 669437,0| 148764,0| 74382,0| 40355,0| 40355,0| 6,0| 54,3| 6,0| 54,3|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|76.2 |Субвенция на | 20193,0| 20193,0| 5049,0| 5049,0| 4398,0| 4398,0| 21,8| 87,1| 21,8| 87,1|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|76.3 |Субсидия на | 255528,0| 229975,0| 52871,0| 31436,0| 21466,0| 21466,0| 9,3| 68,3| 9,3| 68,3|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|76.4 |Субвенции ФБ | | | | | 1556,0| 1556,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|76.5 |Субсидии ФБ | | | | | 462,8| 462,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|77 |Финансово - | 823478,0| 742533,0| 168064,0| 154354,0| 143142,9| 143142,9| 19,3| 92,7| 19,3| 92,7|
| |казначейский комитет | | | | | | | | | | |
| |г. Пыть - Яха | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|77.1 |Дотация | 619428,0| 557485,0| 123886,0| 123886,0| 123886,0| 123886,0| 22,2| 100,0| 22,2| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|77.2 |Субвенция на | 14019,0| 14019,0| 3504,0| 3504,0| 2213,0| 2213,0| 15,8| 63,2| 15,8| 63,2|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|77.3 |Субсидия на | 190031,0| 171029,0| 40674,0| 26964,0| 14611,0| 14611,0| 8,5| 54,2| 8,5| 54,2|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|77.4 |Субвенции ФБ | | | | | 1925,1| 1925,1| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|77.5 |Субсидии ФБ | | | | | 507,8| 507,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|78 |Комитет по финансам | 284877,0| 256786,0| 73697,0| 67274,1| 55787,8| 55787,8| 21,7| 82,9| 21,7| 82,9|
| |г. Покачи | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|78.1 |Дотация | 210667,0| 189600,0| 42133,0| 41267,1| 41267,1| 41267,1| 21,8| 100,0| 21,8| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|78.2 |Субвенция на | 3973,0| 3973,0| 994,0| 994,0| 767,0| 767,0| 19,3| 77,2| 19,3| 77,2|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|78.3 |Субсидия на | 70237,0| 63213,0| 30570,0| 25013,0| 13041,0| 13041,0| 20,6| 52,1| 20,6| 52,1|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|78.4 |Субвенции ФБ | | | | | 501,8| 501,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|78.5 |Субсидии ФБ | | | | | 210,9| 210,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|79 |Комитет финансов г. | 916625,0| 828391,0| 190674,0| 173841,4| 162801,5| 162801,5| 19,7| 93,6| 19,7| 93,6|
| |Югорска | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|79.1 |Дотация | 705735,0| 635161,0| 141147,0| 138246,4| 138246,3| 138246,3| 21,8| 100,0| 21,8| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|79.2 |Субвенция на | 34300,0| 34300,0| 8575,0| 8575,0| 7791,0| 7791,0| 22,7| 90,9| 22,7| 90,9|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|79.3 |Субсидия на | 176590,0| 158930,0| 40952,0| 27020,0| 14800,0| 14800,0| 9,3| 54,8| 9,3| 54,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|79.4 |Субвенции ФБ | | | | | 1066,3| 1066,3| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|79.5 |Субсидии ФБ | | | | | 897,9| 897,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|80 |Комитет финансов и | 1174964,0| 1059968,0| 220148,0| 194327,8| 186889,3| 186889,3| 17,6| 96,2| 17,6| 96,2|
| |налоговой политики | | | | | | | | | | |
| |Березовского района | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|80.1 |Дотация | 930279,0| 837251,0| 186056,0| 168304,8| 168304,8| 168304,8| 20,1| 100,0| 20,1| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|80.2 |Субвенция на | 25007,0| 25007,0| 6252,0| 6252,0| 5618,0| 5618,0| 22,5| 89,9| 22,5| 89,9|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|80.3 |Субсидия на | 219678,0| 197710,0| 27840,0| 19771,0| 10051,0| 10051,0| 5,1| 50,8| 5,1| 50,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|80.4 |Субвенции ФБ | | | | | 2233,6| 2233,6| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|80.5 |Субсидии ФБ | | | | | 681,9| 681,9| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|81 |Комитет финансов | 1452992,0| 1311642,0| 287564,0| 265169,6| 252749,0| 252749,1| 19,3| 95,3| 19,3| 95,3|
| |Кондинского района | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|81.1 |Дотация | 1204172,0| 1083755,0| 240834,0| 229307,6| 229307,5| 229307,5| 21,2| 100,0| 21,2| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|81.2 |Субвенция на | 39481,0| 39481,0| 9870,0| 9870,0| 8461,0| 8461,0| 21,4| 85,7| 21,4| 85,7|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|81.3 |Субсидия на | 209339,0| 188406,0| 36860,0| 25992,0| 11222,0| 11222,0| 6,0| 43,2| 6,0| 43,2|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|81.4 |Субвенции ФБ | | | | | 2665,6| 2665,6| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|81.5 |Субсидии ФБ | | | | | 1092,9| 1093,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|82 |Комитет финансов | 1200568,0| 1085873,0| 251768,0| 251424,5| 244527,1| 244527,1| 22,5| 97,3| 22,5| 97,3|
| |Октябрьского района | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|82.1 |Дотация | 1037326,0| 933593,0| 207465,0| 195675,5| 195675,5| 195675,5| 21,0| 100,0| 21,0| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|82.2 |Субвенция на | 18607,0| 18607,0| 4652,0| 4652,0| 3396,0| 3396,0| 18,3| 73,0| 18,3| 73,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|82.3 |Субсидия на | 144635,0| 133673,0| 39651,0| 51097,0| 42334,0| 42334,0| 31,7| 82,9| 31,7| 82,9|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|82.4 |Взаимные расчеты | | 0,0| | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|82.5 |Субвенции ФБ | | | | | 2400,8| 2400,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|82.6 |Субсидии ФБ | | | | | 720,8| 720,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|83 |Комитет финансов | 1058491,0| 960127,0| 197302,0| 106908,3| 96816,7| 96816,7| 10,1| 90,6| 10,1| 90,6|
| |Сургутского района | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|83.1 |Дотация | 94856,0| 85370,0| 18971,0| 12015,3| 12015,3| 12015,3| 14,1| 100,0| 14,1| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|83.2 |Субвенция на | 32857,0| 32857,0| 8214,0| 8214,0| 5925,0| 5925,0| 18,0| 72,1| 18,0| 72,1|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|83.3 |Субсидия на | 150505,0| 135455,0| 35130,0| 25520,0| 12600,0| 12600,0| 9,3| 49,4| 9,3| 49,4|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|83.4 |Средства из фонда | 780273,0| 706445,0| 134987,0| 61159,0| 61159,0| 61159,0| 8,7| 100,0| 8,7| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|83.5 |Субвенции ФБ | | | | | 4120,6| 4120,6| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|83.6 |Субсидии ФБ | | | | | 996,8| 996,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|84 |Финансово - | 1437818,0| 1297673,0| 288436,0| 274210,0| 266137,6| 266137,8| 20,5| 97,1| 20,5| 97,1|
| |экономическое | | | | | | | | | | |
| |управление Советского| | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|84.1 |Дотация | 1271002,0| 1143902,0| 254200,0| 247361,0| 247361,0| 247361,0| 21,6| 100,0| 21,6| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|84.2 |Субвенция на | 36362,0| 36362,0| 9090,0| 9090,0| 7379,0| 7379,0| 20,3| 81,2| 20,3| 81,2|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|84.3 |Субсидия на | 130454,0| 117409,0| 25146,0| 17759,0| 7096,0| 7096,0| 6,0| 40,0| 6,0| 40,0|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|84.4 |Субвенции ФБ | | | | | 2932,8| 2932,8| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|84.5 |Субсидии ФБ | | | | | 1368,8| 1369,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|85 |Комитет финансов | 884055,0| 800188,0| 181740,0| 166897,6| 148520,9| 148521,1| 18,6| 89,0| 18,6| 89,0|
| |Ханты - Мансийского | | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|85.1 |Дотация | 827644,0| 744880,0| 165529,0| 150030,6| 140030,5| 140030,5| 18,8| 93,3| 18,8| 93,3|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|85.2 |Субвенция на | 25698,0| 25698,0| 6424,0| 6424,0| 4159,0| 4159,0| 16,2| 64,7| 16,2| 64,7|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|85.3 |Субсидия на | 30713,0| 27642,0| 9787,0| 8475,0| 417,0| 417,0| 1,5| 4,9| 1,5| 4,9|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|85.4 |Взаимные расчеты | | 1968,0| 0,0| 1968,0| 1968,0| 1968,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|85.5 |Субвенции ФБ | | | | | 1402,6| 1402,6| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|85.6 |Субсидии ФБ | | | | | 543,8| 544,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|86 |Комитет финансов | 1342160,0| 1213497,0| 238769,0| 149015,6| 147759,0| 147759,2| 12,2| 99,2| 12,2| 99,2|
| |Нижневартовского | | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|86.1 |Дотация | 388410,0| 349569,0| 77682,0| 67324,6| 67324,6| 67324,6| 19,3| 100,0| 19,3| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|86.2 |Субвенция на | 12325,0| 12325,0| 3081,0| 3081,0| 1811,0| 1811,0| 14,7| 58,8| 14,7| 58,8|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|86.3 |Субсидия на | 114690,0| 103221,0| 14980,0| 13937,0| 11921,0| 11921,0| 11,5| 85,5| 11,5| 85,5|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|86.4 |Средства из фонда | 826735,0| 748382,0| 143026,0| 64673,0| 64673,0| 64673,0| 8,6| 100,0| 8,6| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|86.5 |Субвенции ФБ | | | | | 1641,6| 1641,6| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|86.6 |Субсидии ФБ | | | | | 387,8| 388,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|87 |Комитет финансов | 703788,0| 637549,7| 132032,0| 80168,1| 73115,0| 73115,1| 11,5| 91,2| 11,5| 91,2|
| |Нефтеюганского района| | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|87.1 |Дотация | 157690,0| 141921,0| 31538,0| 27332,4| 27332,4| 27332,4| 19,3| 100,0| 19,3| 100,0|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|87.2 |Субвенция на | 17254,0| 17254,0| 4313,0| 4313,0| 3594,0| 3594,0| 20,8| 83,3| 20,8| 83,3|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|87.3 |Субсидия на | 109339,0| 98404,0| 23607,0| 15483,0| 7058,0| 7058,0| 7,2| 45,6| 7,2| 45,6|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|87.4 |Средства из фонда | 419505,0| 379970,7| 72574,0| 33039,7| 33039,7| 33039,7| 8,7| 100,0| 8,7| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|87.5 |Субвенции ФБ | | | | | 1616,0| 1616,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|87.6 |Субсидии ФБ | | | | | 474,9| 475,0| | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
|88 |Прочие, не отнесенные| 4540,5| 0,0| 4540,5| 1125,7| 1121,8| | 24,8| | 24,7| |
| |к другим подразделам | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
| |Всего расходов |57529222,0|57529222,0|12268307,6|12255670,2|11581752,5|8893990,0| 20,1| 94,5| 15,5| 72,6|
+------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+-------+
| |Дефицит | | | | | |-127159,0| | | | |
L------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+------+------+--------
Расходы
Снижение поступления доходов в бюджет автономного округа
явилось причиной недостаточного финансирования расходов за I
квартал 2002 года. В связи с тем, что финансирование
бюджетополучателей осуществлялось по мере поступления денежных
средств на расчетный счет Департамента финансов автономного округа
(преимущественно в конце отчетного периода), по ряду учреждений
сложилось низкое кассовое исполнение.
Вышеперечисленные причины оказали влияние на исполнение
расходов по следующим разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджета: раздел 0100 "Государственное
управление и местное самоуправление", 0200 "Судебная власть", 1000
"Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика", 1100
"Развитие рыночной инфраструктуры", подраздел 0804 "Рыболовное
хозяйство", 0805 "Прочие мероприятия в области сельского
хозяйства", 1202 "Коммунальное хозяйство", 1703 "Физическая
культура и спорт".
По подразделу 0501 "Органы внутренних дел", низкое кассовое
исполнение обусловлено неполной укомплектованностью штата
сотрудников Линейного управления внутренних дел на транспорте в г.
Сургуте.
Неполное освоение средств на содержание Государственной
противопожарной службы объясняется тем, что был произведен возврат
финансирования за 2000 год Сургутского учебного центра по
программным мероприятиям.
По разделу 0600 "Фундаментальные исследования" финансирование
производилось на основании заявок главных распорядителей, которые
составлялись исходя из реальной потребности в бюджетных
ассигнованиях на данный период.
Низкие кассовые расходы сложились ввиду отсутствия заключеных
договоров на проведение научно - исследовательских работ.
По подразделу 0701 "Топливно - энергетический комплекс" низкий
процент финансирования расходов на содержание газопроводов
объясняется тем, в связи с переводом Департамента госсобственности
на казначейскую систему исполнения финансирование осуществляется
на основании представленных счетов, заключенных договоров в
строгом соответствии с утвержденной сметой.
Низкое кассовое исполнение расходов по подразделу 0705 "Другие
отрасли промышленности" сложилось в связи с тем, что возмещение
убытков аптечным предприятиям осуществляется по фактически
произведенным затратам.
По подразделу 0707 "Строительство и архитектура" низкий
процент финансирования расходов на реализацию губернаторской
Программы "Молодой семье - доступное жилье", компенсацию части
расходов на кредитование строительства и покупку жилья обусловлен
отсутствием нормативно - правового документа, регламентирующего
порядок предоставления субсидий молодым семьям.
Низкое кассовое исполнение по сравнению с фактическим
финансированием объясняется тем, что договор на реконструкцию
гостиницы "Югра" не заключен по причине дооформления победителем
конкурса необходимой документации, а также невыполнением условий
договора "На завершение строительства сети распространения,
телевидения, радиовещания и телефонной связи "Югра" и его
расторжением, в связи с чем денежные средства были возвращены на
счет главного распорядителя.
На реализацию Программы "Переселение" профинансировано 2500
тыс. рублей, из которых было освоено 726,7 тыс. рублей.
Поступление средств от граждан на возмещение расходов по данной
программе составило 787,5 тысячи рублей, что и объясняет
отрицательное значение кассового исполнения расходов.
Финансирование по подразделу 0801 "Сельскохозяйственное
производство" осуществлялось согласно справкам - расчетам,
предоставленным Управлением АПК на фактически реализованную
сельхозпродукцию животноводства, растениеводства.
Неполное освоение средств по данному подразделу обусловлено
поступлением денежных средств на счет Управления АПК в конце
отчетного периода.
Финансирование расходов по подразделу 0802 "Земельные ресурсы"
на проведение мероприятий по улучшению землеустройства и
землепользования было приостановлено по причине передачи функций
заказчика - координатора Программы "Развитие земельной реформы в
Ханты - Мансийском автономном округе на 2000 - 2002 годы"
Департаменту государственной собственности, в связи с чем внесены
изменения в Закон ХМАО "О бюджете Ханты - Мансийского округа на
2002 год".
Высокий процент финансирования расходов по подразделу 0901
"Водные ресурсы" объясняется тем, что в объем финансирования 2002
года были включены остатки денежных средств на 01.01.2002 на
расчетном счете Комитета природных ресурсов в размере 10200 тыс.
рублей по Программе "Водохозяйственное обустройство реки Обь".
Кассовые расходы не производились в связи с отсутствием объема
фактически выполненных работ.
Низкий процент финансирования запланированных расходов по
подразделам 0902 "Лесные ресурсы", 0903 "Охрана окружающей
природной среды, животного и растительного мира", 0904
"Гидрометеорология" обусловлен блокировкой расходов в связи с
отсутствием нормативно - правовых документов, определяющих порядок
финансирования федеральных структур из бюджета автономного округа.
Финансирование расходов по подразделу 1302 "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" на содержание
Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
было частично блокировано из-за непредоставления необходимых
документов, подтверждающих суммы расходов, запланированные по
смете на 2002 год.
Неполное освоение средств по подразделу 1402 "Начальное и
общее среднее образование" обусловлено следующими причинами:
1. Поздним заключением договоров на оплату коммунальных услуг
в связи с ликвидацией Нефтеюганской школы - интерната и созданием
нового учреждения "Детский дом".
2. Несвоевременным представлением счетов за оказанные услуги
на проведение внешкольных мероприятий.
По подразделам 1403 "Начальное профессиональное образование",
1404 "Среднее профессиональное образование", 1406 "Высшее
профессиональное образование" сложилось низкое кассовое исполнение
по причине неосвоения средств стипендиального фонда в связи с
академической неуспеваемостью студентов, а также расходов на
питание в связи с тем, что учащиеся были отпущены на вынужденные
каникулы в период проведения соревнований по биатлону.
По подразделу 1405 "Переподготовка и повышение квалификации"
низкое кассовое исполнение объясняется неосвоением средств на
содержание окружных экспериментальных площадок.
Низкое финансирование и кассовое исполнение по подразделу 1407
"Прочие учреждения и мероприятия" обусловлено отсутствием смет и
договоров, заключенных между Департаментом образования и науки
автономного округа и специальными (коррекционными)
образовательными учреждениями юга Тюменской области. Расходы будут
произведены во втором квартале 2002 года.
Низкое кассовое исполнение расходов по разделу 1500 "Культура,
искусство и кинематография" объясняется неосвоением средств,
предусмотренных на реализацию Программ "Сохранение и развитие
культуры и искусства Ханты - Мансийского автономного округа" и
"Развитие кинематографии Ханты - Мансийского автономного округа",
по причине их неутверждения.
По подразделу 1701 "Здравоохранение" ввиду отсутствия решений
конкурсной комиссии на осуществление расходов по договорам на
закупку товаров и услуг для нужд учреждений здравоохранения и
осуществления мероприятий по целевым программам средства были
освоены не в полном объеме.
В объем финансирования по подразделу 1702 "Санитарно -
эпидемиологический надзор" включены остатки денежных средств на
01.01.2002 на счете Департамента государственной собственности на
приобретение оборудования для центра Госсанэпиднадзора по
распоряжению Правительства автономного округа, что и оказало
влияние на высокий процент финансирования и кассового исполнения
расходов.
Низкое исполнение расходов по подразделу 1801 "Учреждения
социального обеспечения и службы занятости" сложилось в связи с
неполным разворотом коечной сети по окружному
психоневрологическому интернату в поселке Излучинск из-за
незавершенного строительства, а также с отсутствием решения
конкурсной комиссии о заключении договоров на поставку услуг и
товаров для реализации программ социальной политики по окружному
фонду социальной поддержки населения.
По подразделу 1802 "Социальная помощь" высокий процент
финансирования объясняется тем, что в I квартале в счет бюджетных
ассигнований II квартала профинансированы расходы на выплату
доплаты неработающим пенсионерам, в связи с ранними сроками выплат
пенсий - 3 число следующего месяца, а также по Представительству
ХМАО в г. Тюмени в объем финансирования включены остатки денежных
средств на 1 января 2002 года.
Низкое кассовое исполнение по подразделу 1803 "Молодежная
политика" сложилось в связи с введением предварительного
финансового контроля за исполнением сметы расходов Комитета по
молодежной политике по казначейской системе исполнения бюджета
округа, вследствие чего документы на финансирование расходов
летнего оздоровительного отдыха молодежи возвращены на
дооформление.
В связи с тем что Департаментом социальной защиты населения
автономного округа не был заключен договор с Департаментом
социальной защиты Тюменской области, расходы на содержание жителей
округа в интернатных учреждениях юга области, отраженные в
подразделе 1806 "Прочие мероприятия в области социальной
политики", не осуществлялись.
По разделу 1900 "Обслуживание государственного долга" на I
квартал 2002 года были предусмотрены расходы на выплату процентов
по централизованным кредитам 1992 - 1994 годов, переоформленных во
внутренний долг страны, и облигационному займу. Данные расходы не
были профинансированы, так как облигационный заем в отчетном
периоде не был выпущен, а в соответствии со статьей 87
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год" от
30.12.2001 N 194-ФЗ проценты по вышеуказанным кредитам не
начисляются.
За первый квартал 2002 года из резервных фондов выделены
средства в сумме 43431,7 тыс. рублей, в том числе:
- из резервного фонда Губернатора автономного округа 10453,1
тыс. рублей;
- из фонда непредвиденных расходов Правительства автономного
округа 32978,6 тыс. рублей.
Исполнение по резервным фондам прошло по разделам и
подразделам функциональной классификации расходов бюджета
автономного округа. Расшифровки по резервным фондам прилагаются.
В объем финансирования расходов по подразделу 3002 "Проведение
выборов и референдумов" включены остатки денежных средств на счете
Избирательной комиссии на 01.01.2002, выделенных в 2001 году на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Ханты - Мансийского
автономного округа 16 декабря 2001 года.
Подраздел 3003 "Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)":
За первый квартал 2002 года:
- выдано бюджетных кредитов учреждениям и муниципальным
образованиям на сумму 100000 тыс. рублей, погашено ранее выданных
бюджетных кредитов на сумму 171300,9 тыс. рублей;
- выдано бюджетных кредитов муниципальным образованиям на
финансирование мероприятий по государственной финансовой поддержке
завоза продукции (товаров) в районы Ханты - Мансийского
автономного округа с ограниченными сроками навигации в сумме
8357,6 тыс. рублей, из них: из средств федерального бюджета -
1685,4 тыс. рублей, из средств бюджета округа - 6672,2 тыс.
рублей. Погашено ранее выданных кредитов на сумму 100845,0 тыс.
рублей (федеральный бюджет - 29791,7 тыс. рублей, бюджет округа -
71053,3 тыс. рублей).
Компенсировано транспортных расходов по доставке товаров в
районы Ханты - Мансийского автономного округа с ограниченными
сроками навигации в размере 50% муниципальным образованиям за счет
средств бюджета автономного округа в сумме 10852,0 тыс. рублей,
или 32,3% к уточненному плану года и 116,1% к уточненному плану
квартала. Компенсация предоставлялась по документам,
подтверждающим фактически произведенные затраты.
План по подразделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам" увеличен на суммы, уменьшенные по главным
распорядителям и иным получателям бюджетных средств в связи с
введением режима сокращения расходов бюджета автономного округа
согласно постановлению Правительства от 20 марта 2002 года
N 129-п, что и оказало влияние на низкое финансирование и освоение
средств по данному подразделу.
По разделу 3100 "Целевые бюджетные фонды" высокий процент
финансирования объясняется включением в объем финансирования
остатков денежных средств по состоянию на 01.01.2002. Низкое
кассовое исполнение сложилось ввиду того, что часть договоров на
выполнение природоохранных мероприятий (по территориальному
экологическому фонду) и договор с муниципальным образованием Ханты
- Мансийский район на строительство дамбы (по территориальному
фонду восстановления и охраны водных объектов) находятся на стадии
согласования.
Сведения
о выделении денежных средств
из фонда непредвиденных расходов
за I квартал 2002 года
-----T-----T----------T---------------------------------T---------
| N | N |Основание | Наименование бюджетополучателя, | Сумма, |
|п/п |увед.| | цель выделения средств | тыс. |
| | | | | руб. |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0259|003 |N 2-рп от |Правительству ХМАО для |14557,11|
| | |15.01.2002|укомплектовки 52 жилых помещений | |
| | | |по ул. Дунина - Гаркавича | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0632|106 |N 18-рп от|Управление внутренних дел ХМАО | 9000,00|
| | |11.02.2002|для восстановления МТБ | |
| | | |Октябрьского РОВД, уничтоженного | |
| | | |в результате пожара | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0683|009 |N 8-рп от |Правительство ХМАО для исполнения| 373,10|
| | |02.02.2002|обязательств по соглашению о | |
| | | |кредитном рейтинге | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0793|043 |N 93-рп от|Правительство ХМАО для оплаты | 550,00|
| | |01.03.2002|мероприятий, связанных с | |
| | | |празднованием Дня 8 Марта | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0794|044 |N 93-рп от|Департамент культуры и искусства | 143,60|
| | |01.03.2003|ХМАО для оплаты мероприятий, | |
| | | |связанных с празднованием Дня 8 | |
| | | |Марта | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0800|047 |N 68-рг от|Военный комиссариат для | 24,46|
| | |28.02.2002|проведения командно - штабной | |
| | | |тренировки | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0802|052 |N 94-рп от|Правительство ХМАО для проведения| 2850,00|
| | |04.03.2002|инвестиционного форума "Россия: | |
| | | |нефть, энергия, прогресс" | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0822|048 |N 67-рг от|Военный комиссариат для | 65,69|
| | |28.02.2002|проведения командно - штабного | |
| | | |учения | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0853|062 |N 98-рп от|Правительство ХМАО для выполнения| 600,00|
| | |05.03.2002|текущего ремонта здания | |
| | | |арбитражного суда | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0806|051 |N 720-рп |Правительство ХМАО для проведения| 2196,15|
| | |от |выставки - ярмарки "Зимняя | |
| | |04.12.2001|сказка" | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0449|005 |N 773-рп |Торгово - промышленная палата | 320,50|
| | |от |ХМАО для проведения экспертизы | |
| | |26.12.2001|качества угля | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0675|012 |N 17-рп от|Совет Губернаторов ХМАО, ЯНАО и | 330,00|
| | |07.02.2002|Тюменской области для содержания | |
| | | |аппарата Совета | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0298|001 |N 814-рп |Комитет финансов Ханты - | 1968,00|
| | |от 2001 |Мансийского района на проведение | |
| | | |мероприятий по ликвидации | |
| | | |чрезвычайных ситуаций весной 2002| |
| | | |года | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
| | | |Итого |32978,61|
L----+-----+----------+---------------------------------+---------
Сведения
о выделении денежных средств
из резервного фонда Губернатора за I квартал 2002 года
-----T-----T----------T---------------------------------T---------
| N | N |Основание | Наименование бюджетополучателя, | Сумма, |
|п/п |увед.| | цель выделения средств | тыс. |
| | | | | руб. |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0013|001 |563-рг от |Правительство ХМАО для проведения| 702,00|
| | |27.12.2001|расширенного регионального | |
| | | |совещания судей арбитражных судов| |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|1053|070 |64-рг от |Правительство ХМАО для участия | 44,11|
| | |28.02.2002|делегата в выставке в г. Ганновер| |
| | | |(Германия) | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0705|019 |31-рг от |Правительство ХМАО для | 1331,55|
| | |07.02.2002|организации мероприятий в связи с| |
| | | |визитом Президента Украины Кучмы | |
| | | |Л.Д. | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0801|053 |50-рг от |Правительство ХМАО для участия | 71,97|
| | |26.02.2002|делегата в конференции РКБ в г. | |
| | | |Женеве | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0804|049 |71-рг от |Правительство ХМАО для приема | 193,00|
| | |04.03.2002|делегации Свердловской области | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0805|050 |69-рг от |Правительство ХМАО для | 760,00|
| | |28.02.2002|организации юбилейных мероприятий| |
| | | |в связи с 30-летием со дня | |
| | | |образования г. Нижневартовска, | |
| | | |25-летием ОАО "Сургутгазпром", | |
| | | |ОАО "Сургутнефтегаз" | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|1054|069 |48-рг от |Департамент градостроительной | 50,00|
| | |20.02.2002|политики для поездки директора | |
| | | |Департамента Акимова А.В. в | |
| | | |Венгрию для изучения объектов | |
| | | |социального обустройства | |
| | | |бальнеологического озера и завода| |
| | | |быстровозводимых домов объемно - | |
| | | |модульных технологий | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|1056|125 |91-рг от |Департамент образования и науки | 100,00|
| | |21.03.2002|ХМАО для оказания материальной | |
| | | |поддержки д/с "Сказка" г. | |
| | | |Белоярского | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0597|008 |30-рг от |Военный комиссариат для | 580,00|
| | |02.02.2002|подготовки и проведения | |
| | | |празднований Дня защитников | |
| | | |Отечества | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0598|006 |32-рг от |Департамент транспорта, связи для| 155,12|
| | |07.02.2002|участия в международной | |
| | | |конференции экспертов в области | |
| | | |авиации | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0600|007 |32-рг от |Управление по внешнеэкономическим| 77,56|
| | |07.02.2002|и межрегиональным связям ХМАО для| |
| | | |участия в международной | |
| | | |конференции экспертов в области | |
| | | |авиации | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0803|046 |61-рг от |Управление АПК ХМАО для | 107,79|
| | |28.02.2002|изготовления полиграфической | |
| | | |продукции и рекламы | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0833|059 |83-рг от |Управление федеральной службы | 300,00|
| | |06.03.2002|налоговой полиции РФ ХМАО для | |
| | | |проведения регионального | |
| | | |совещания | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0824|054 |79-рг от |Департамент культуры и искусства | 1900,00|
| | |06.03.2002|ХМАО для выполнения работ по | |
| | | |праздничному оформлению города | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0826|056 |79-рг от |Управление электроэнергетики и | 2100,00|
| | |06.03.2002|энергосбережения для выполнения | |
| | | |работ по праздничному оформлению | |
| | | |города | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0827|057 |82-рг от |Правительство ХМАО для проведения| 750,00|
| | |06.03.2002|первенства по биатлону "Кубок | |
| | | |Югры - 2002" | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0828|058 |54-рг от |Окружная прокуратура для | 430,00|
| | |28.02.2002|проведения окружного семинара | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0704|020 |40-рг от |ОФК по г. Нижнему Тагилу и | 500,00|
| | |11.02.2002|пригородному району войсковая | |
| | | |часть 6748, спонсорская помощь 12| |
| | | |отряду спецназначения Уральского | |
| | | |округа внутренних войск МВД РФ | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
|0798|042 |51-рг от |ГУП "Оленеводческий совхоз | 300,00|
| | |27.02.2002|"Казымский" для осуществления | |
| | | |текущих расходов и премирования | |
| | | |заслуженных работников в связи с | |
| | | |40-летием совхоза | |
+----+-----+----------+---------------------------------+--------+
| | | |Итого |10453,11|
L----+-----+----------+---------------------------------+---------
Заместитель директора Департамента финансов Ханты -
Мансийского автономного округа Шульга Л.И.
|
