СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2002 г. N 163-III ГД
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ
И ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Рассмотрев представленный Департаментом финансов Администрации
города отчет об исполнении бюджета города за I полугодие и
ожидаемом исполнении за 9 месяцев 2002 года, городская Дума
решила:
Принять к сведению отчет Департамента финансов Администрации
города об:
- исполнении бюджета города за I полугодие 2002 года по
доходам в сумме 4908460 тыс. рублей согласно приложению N 1, по
расходам в сумме 4831466 тыс. рублей согласно приложениям N 2,
N 3;
- ожидаемом исполнении бюджета города за 9 месяцев 2002 года
по доходам в сумме 7915691 тыс. рублей согласно приложению N 4, по
расходам в сумме 7915691 тыс. рублей согласно приложениям N 5,
N 6.
Мэр города Сургута
А.Л.СИДОРОВ
Приложение N 1
к решению
Сургутской городской Думы
от 25 сентября 2002 г. N 163-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
(тыс. руб.)
--------------------------T---------T--------T-------T-------T-------T--------
| Наименование дохода | Коды |Утверж- |Утверж-|Уточне-|Испол- | % |
| |бюджетной|денный |дено на|но на I|нено за|испол- |
| |классифи-|бюджет |I полу-|полуго-|I полу-|нения |
| |кации |на 2002 |годие |дие |годие |к уточ-|
| | |год |2002 |2002 |2002 |ненному|
| | | |года |года |года |плану |
| | | | | | |I полу-|
| | | | | | |годия |
| | | | | | |2002 |
| | | | | | |года |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Налоговые доходы |100000000| 3862326|1617095|1617095|1964038| 121,5 |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Налоги на прибыль |101000000| 2862740|1183622|1183622|1374461| 116,1 |
|Налог на прибыль |101011000| 594510| 264154| 264154| 71953| 27,2 |
|организаций, зачисляемый | | | | | | |
|в местные бюджеты | | | | | | |
|Налог на доходы |101020000| 2268230| 919468| 919468|1302508| 141,7 |
|физических лиц | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Налоги на товары и |102000000| 13248| 5375| 5375| 11013| 204,9 |
|услуги. Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные сборы | | | | | | |
|Акцизы по подакцизным |102020000| 1469| 617| 617| 2722| 441,2 |
|товарам (продукции), | | | | | | |
|производимым на | | | | | | |
|территории РФ | | | | | | |
|Лицензионные и |102040000| 2577| 1262| 1262| 2802| 222,0 |
|регистрационные сборы | | | | | | |
|Лицензионный сбор за |102041300| | | | 28| |
|право на производство и | | | | | | |
|оборот этилового спирта, | | | | | | |
|спиртосодержащей и | | | | | | |
|алкогольной продукции, | | | | | | |
|зачисляемый в местные | | | | | | |
|бюджеты | | | | | | |
|Прочие лицензионные и |102043300| 2577| 1262| 1262| 2774| 219,8 |
|регистрационные сборы, | | | | | | |
|зачисляемые в местные | | | | | | |
|бюджеты | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Налог на покупку |102060000| 9202| 3496| 3496| 5489| 157,0 |
|иностранных денежных | | | | | | |
|знаков и платежных | | | | | | |
|документов, выраженных в | | | | | | |
|иностранной валюте | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Налоги на совокупный |103000000| 98400| 43828| 43828| 66340| 151,4 |
|доход | | | | | | |
|Единый налог, взимаемый в|103010000| 7660| 3523| 3523| 8494| 241,1 |
|связи с применением | | | | | | |
|упрощенной системы | | | | | | |
|налогообложения, учета и | | | | | | |
|отчетности | | | | | | |
|Единый налог для |103010200| 6660| 3063| 3063| 7724| 252,2 |
|юридических лиц, | | | | | | |
|зачисляемый в бюджеты | | | | | | |
|субъектов РФ | | | | | | |
|Единый налог для |103010400| 1000| 460| 460| 770| 167,4 |
|физических лиц, | | | | | | |
|осуществляющих | | | | | | |
|предпринимательскую | | | | | | |
|деятельность без | | | | | | |
|образования юридического | | | | | | |
|лица, зачисляемый в | | | | | | |
|бюджеты субъектов РФ | | | | | | |
|Единый налог на вмененный|103020000| 90740| 40305| 40305| 57846| 143,5 |
|доход для определенных | | | | | | |
|видов деятельности | | | | | | |
|Единый налог на вмененный|103020100| 25740| 12355| 12355| 17350| 140,4 |
|доход для юридических лиц| | | | | | |
|Единый налог на вмененный|103020200| 65000| 27950| 27950| 40496| 144,9 |
|доход для физических лиц | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Налоги на имущество |104000000| 475197| 198285| 198285| 266737| 134,5 |
|Налог на имущество |104010000| 11801| 3186| 3186| 2293| 72,0 |
|физических лиц | | | | | | |
|Налог на имущество |104020000| 461789| 194387| 194387| 264163| 135,9 |
|предприятий | | | | | | |
|Налог с имущества, |104030000| 1607| 712| 712| 281| 39,5 |
|переходящего в порядке | | | | | | |
|наследования и дарения | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Платежи за пользование |105000000| 54968| 43958| 43958| 67730| 154,1 |
|природными ресурсами | | | | | | |
|Платежи за пользование |105010000| 40000| 40000| 40000| 62983| 157,5 |
|недрами (в части сумм, | | | | | | |
|зачисляемых по расчетам | | | | | | |
|за 2001 год, и погашения | | | | | | |
|задолженности прошлых | | | | | | |
|лет) | | | | | | |
|Плата за пользование |105040000| | | | 2| |
|лесным фондом | | | | | | |
|Плата за пользование |105050000| 1666| 899| 899| 1721| 191,4 |
|водными объектами | | | | | | |
|Земельный налог |105070000| 13302| 3059| 3059| 3024| 98,9 |
|Земельный налог за земли |105070200| 13302| 3059| 3059| 2819| 92,2 |
|городов и поселков | | | | | | |
|Земельный налог за другие|105070300| | | | 205| |
|земли | | | | | | |
|несельскохозяйственного | | | | | | |
|назначения | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Прочие налоги, пошлины и |140000000| 357773| 142027| 142027| 177757| 125,2 |
|сборы | | | | | | |
|Государственная пошлина |140010000| 11718| 6444| 6444| 5373| 83,4 |
|Государственная пошлина с|140010200| 11718| 6444| 6444| 2957| 45,9 |
|исковых и иных заявлений | | | | | | |
|и жалоб, подаваемых в | | | | | | |
|суды общей юрисдикции | | | | | | |
|Государственная пошлина |140010300| | | | 2416| |
|за совершение | | | | | | |
|нотариальных действий, за| | | | | | |
|госрегистрацию актов | | | | | | |
|гражданского состояния, | | | | | | |
|за рассмотрение и выдачу | | | | | | |
|документов, связанных с | | | | | | |
|приобретением гражданства| | | | | | |
|или выходом из | | | | | | |
|гражданства | | | | | | |
|Налоги субъектов РФ |140040000| 287000| 116071| 116071| 147120| 126,8 |
|Сбор на нужды |140040100| 287000| 116071| 116071| 147120| 126,8 |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений с юридических | | | | | | |
|лиц | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Местные налоги и сборы |140050000| 59055| 19512| 19512| 23649| 121,2 |
|Целевой сбор на |140050200| 4835| 2175| 2175| 2745| 126,2 |
|содержание милиции | | | | | | |
|Налог на рекламу |140050300| 3051| 946| 946| 1838| 194,3 |
|Лицензионный сбор за |140050500| 1535| 952| 952| 501| 52,6 |
|право торговли винно - | | | | | | |
|водочными изделиями | | | | | | |
|Прочие местные налоги и |140054000| 49634| 15439| 15439| 18565| 120,2 |
|сборы | | | | | | |
|Сбор за право торговли |140054010| 25410| 10164| 10164| 7970| 78,4 |
|Налог на перепродажу |140054020| 169| 48| 48| 130| 270,8 |
|автомобилей | | | | | | |
|Сбор за открытие игорного|140054030| | | | 23| |
|бизнеса | | | | | | |
|Налог на содержание |140054040| 24055| 5227| 5227| 10442| 199,8 |
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|социально - культурной | | | | | | |
|сферы | | | | | | |
|Прочие налоговые платежи |140400000| | | | 1615| |
|и сборы (в части | | | | | | |
|погашения задолженности | | | | | | |
|по отмененным федеральным| | | | | | |
|налогам и сборам) | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Неналоговые доходы |200000000| 195136| 93799| 93799| 225930| 240,9 |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Доходы от имущества, |201000000| 168896| 79737| 79737| 174620| 219,0 |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности, или от | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|муниципальных организаций| | | | | | |
|Дивиденды по акциям, |201010000| 3607| 1107| 1107| 739| 66,8 |
|принадлежащим государству| | | | | | |
|Доходы от сдачи в аренду |201020000| 128419| 62367| 62367| 110915| 177,8 |
|имущества, находящегося в| | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности | | | | | | |
|Арендная плата за земли |201020000| 38928| 19074| 19074| 54737| 287,0 |
|Арендная плата за земли |201020200| 38928| 19074| 19074| 54528| 285,9 |
|городов и поселков | | | | | | |
|Арендная плата за другие |201020300| | | | 209| |
|земли | | | | | | |
|несельскохозяйственного | | | | | | |
|назначения | | | | | | |
|Прочие доходы от сдачи в |201024000| 89491| 43293| 43293| 56178| 129,8 |
|аренду имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности | | | | | | |
|Доходы от сдачи в аренду |201024010| 72640| 34868| 34868| 43152| 123,8 |
|муниципального имущества | | | | | | |
|Плата за наем жилья |201024020| 16851| 8425| 8425| 13026| 154,6 |
|Проценты, полученные от |201040000| 22192| 8924| 8924| 7312| 81,9 |
|предоставления бюджетных | | | | | | |
|кредитов (бюджетных ссуд)| | | | | | |
|внутри страны | | | | | | |
|Проценты, полученные от |201040010| 54| 54| 54| 82| 151,9 |
|предоставления бюджетных | | | | | | |
|ссуд | | | | | | |
|Проценты, полученные от |201040020| 22138| 8870| 8870| 7230| 81,5 |
|предоставления | | | | | | |
|инвестиционных кредитов | | | | | | |
|Доходы от продажи квартир|201100000| | | | 55511| |
|Доходы от продажи |201200000| | | | 143| |
|оборудования, | | | | | | |
|транспортных средств и | | | | | | |
|других материальных | | | | | | |
|ценностей | | | | | | |
|Перечисление части |201080300| 14678| 7339| 7339| | |
|прибыли государственных и| | | | | | |
|муниципальных унитарных | | | | | | |
|предприятий, остающейся | | | | | | |
|после уплаты налогов и | | | | | | |
|иных обязательных | | | | | | |
|платежей | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Административные платежи |206000000| 3710| 1694| 1694| 6781| 400,3 |
|и сборы | | | | | | |
|Прочие платежи, взимаемые|206400000| 3710| 1694| 1694| 6781| 400,3 |
|государственными | | | | | | |
|организациями за | | | | | | |
|выполнение определенных | | | | | | |
|функций | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Штрафные санкции, |207000000| 22530| 12368| 12368| 12123| 98,0 |
|возмещение ущерба | | | | | | |
|Санкции за нарушение |207020000| 113| 16| 16| 19| 118,8 |
|порядка применения цен | | | | | | |
|Административные штрафы и|207030000| 22417| 12352| 12352| 12104| 98,0 |
|иные санкции | | | | | | |
|Штрафы, взыскиваемые МНС |207030100| 1031| 590| 590| 405| 68,6 |
|РФ | | | | | | |
|Штрафы за нарушение |207030110| 692| 394| 394| 192| 48,7 |
|правил работы на | | | | | | |
|контрольно - кассовых | | | | | | |
|машинах | | | | | | |
|Прочие штрафы, |207030120| 339| 196| 196| 213| 108,7 |
|взыскиваемые МНС РФ | | | | | | |
|Прочие административные |207034000| 21386| 11762| 11762| 11699| 99,5 |
|штрафы и иные санкции | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Прочие неналоговые доходы|209020000| | | | 32406| |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Итого доходов | | 4057462|1710894|1710894|2189968| 128,0 |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Безвозмездные |300000000| 6882304|3455220|3467140|2437243| 70,3 |
|перечисления | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|От бюджетов других |302000000| 6857973|3455220|3467140|2436705| 70,3 |
|уровней | | | | | | |
|Дотация |302010000| 3553414|1740518|1740518| 897944| 51,6 |
|Субвенции на выполнение |302020000| 200379| 100188| 100188| 100188| 100,0 |
|государственных | | | | | | |
|полномочий | | | | | | |
|Средства из федерального |302020010| 34269| 17134| 17134| 17134| 100,0 |
|бюджета | | | | | | |
|Средства из окружного |302020020| 166110| 83054| 83054| 83054| 100,0 |
|бюджета | | | | | | |
|Средства, получаемые по |302030000| | | 11920| 11758| 98,6 |
|взаимным расчетам | | | | | | |
|Дотации на выравнивание |302040000| 2622719|1444355|1444355|1299634| 90,0 |
|уровня бюджетной | | | | | | |
|обеспеченности | | | | | | |
|Субсидии |302050000| 481461| 170159| 170159| 127181| 74,7 |
|Средства из федерального |302050010| 26965| 13482| 13482| 16515| 122,5 |
|бюджета | | | | | | |
|Средства из окружного |302050020| 454496| 156677| 156677| 110666| 70,6 |
|бюджета | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Прочие безвозмездные |307000000| 24331| | | 538| |
|перечисления | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Доходы от |500000000| 365387| 182694| 182694| 281249| 153,9 |
|предпринимательской и | | | | | | |
|иной приносящей доход | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+
|Всего доходов | |11305153|5348808|5360728|4908460| 91,6 |
L-------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+--------
Приложение N 2
к решению
Сургутской городской Думы
от 25 сентября 2002 г. N 163-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
(тыс. руб.)
-------T---------------T------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T--------
| N | Наименование | Утвержденный бюджет | Утвержденный бюджет | Уточненный бюджет | Исполнение за | % |
| п/п | прямых | на 2002 год | I полугодия 2002 года | I полугодия 2002 года | I полугодие 2002 года |испол- |
| | получателей +--------T---------------+-------T---------------+-------T---------------+-------T---------------+нения |
| |(распорядителей| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |к уточ-|
| | кредитов) | +-------T-------+ +-------T-------+ +-------T-------+ +-------T-------+ненному|
| | | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет |плану |
| | | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |
| | | |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |
| | | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |
| | | | |дов | | |дов | | |дов | | |дов | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1 |Администрация | 277180| 277180| 0| 132530| 132530| 0| 143505| 141346| 2159| 125722| 123582| 2140| 87,6|
| |города Сургута | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.1 |Содержание | 88955| 88955| | 44478| 44478| 0| 46567| 46567| | 39084| 39084| | 83,9|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Администрации | | | | | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.2 |Содержание Думы| 4176| 4176| | 2088| 2088| 0| 2096| 2096| | 180| 180| | |
| |города Сургута | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.3 |Оплата | 42242| 42242| | 19776| 19776| 0| 19329| 19329| | 15820| 15820| | 81,8|
| |договоров по | | | | | | | | | | | | | |
| |средствам | | | | | | | | | | | | | |
| |массовой | | | | | | | | | | | | | |
| |информации | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.4 |Расходы на | 9432| 9432| | 0| 0| 0| 0| | | 0| | | |
| |проведение | | | | | | | | | | | | | |
| |переписи | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.5 |Страхование | 131375| 131375| | 65688| 65688| 0| 65688| 65688| | 61829| 61829| | 94,1|
| |неработающего | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.6 |Прочие расходы | 1000| 1000| | 500| 500| 0| 7666| 7666| | 6669| 6669| | 87,0|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.7 |Капитальное | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2159| | 2159| 2140| | 2140| 99,1|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- субсидии на | 0| | | 0| 0| 0| 2159| | 2159| 2140| | 2140| 99,1|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
| |жилья | | | | | | | | | | | | | |
| |(Краснодар) | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- жилищное | 0| | | 0| 0| 0| 0| | | 0| | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
| |(гашение | | | | | | | | | | | | | |
| |дебиторской | | | | | | | | | | | | | |
| |задолженности) | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2 |Департамент | 922594| 915279| 7315| 518560| 514900| 3660| 238534| 234874| 3660| 36955| 36512| 443| 15,5|
| |финансов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2.1 |Содержание | 41553| 34238| 7315| 20777| 17117| 3660| 21226| 17566| 3660| 12774| 12331| 443| 60,2|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2.2 |Резервные фонды| 784115| 784115| | 447031| 447031| 0| 191786| 191786| | 0| | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- резерв на | 600000| 600000| | 354973| 354973| 0| 164081| 164081| | 0| | | |
| |индексацию | | | | | | | | | | | | | |
| |заработной | | | | | | | | | | | | | |
| |платы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- отчисления в | 100000| 100000| | 50000| 50000| 0| -1| -1| | 0| | | |
| |негосударствен-| | | | | | | | | | | | | |
| |ный пенсионный | | | | | | | | | | | | | |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- резервный | | | | | | | 17805| 17805| | | | | |
| |фонд на | | | | | | | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | | | | | | | |
| |капитального | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонта | | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного | | | | | | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- фонд | 84115| 84115| | 42058| 42058| 0| 9901| 9901| | 0| | | |
| |непредвиденных | | | | | | | | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2.3 |Расходы по | 49870| 49870| | 26764| 26764| 0| 1534| 1534| 0| 193| 193| 0| 12,6|
| |обслуживанию | | | | | | | | | | | | | |
| |внутреннего | | | | | | | | | | | | | |
| |долга | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- муниципальные| 1000| 1000| | 194| 194| 0| 194| 194| | 193| 193| | 99,5|
| |гарантии | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- Европейский | 48870| 48870| | 26570| 26570| 0| 1340| 1340| | 0| | | 0,0|
| |банк | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкции и| | | | | | | | | | | | | |
| |развития | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2.4 |МСХП "Северное"| 47056| 47056| 0| 23988| 23988| 0| 23988| 23988| 0| 23988| 23988| 0| 100,0|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- дотации на | 27700| 27700| | 14121| 14121| | 14121| 14121| | 14121| 14121| | 100,0|
| |продукцию | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- дотации на | 19356| 19356| | 9867| 9867| | 9867| 9867| | 9867| 9867| | 100,0|
| |продукцию | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|3 |Управление | 405637| 389342| 16295| 202821| 190896| 11925| 206144| 200759| 5385| 177256| 174469| 2787| 86,0|
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4 |Управление по | 19874| 19832| 42| 9937| 9895| 42| 9294| 9294| 0| 8063| 8063| 0| 86,8|
| |развитию | | | | | | | | | | | | | |
| |городского | | | | | | | | | | | | | |
| |общественного | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4.1 |Содержание | 6481| 6439| 42| 3240| 3198| 42| 3542| 3542| | 3524| 3524| | 99,5|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Управления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|4.2 |Развитие | 13393| 13393| | 6697| 6697| 0| 5752| 5752| | 4539| 4539| | 78,9|
| |территориальных| | | | | | | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | | | | | | | |
| |советов | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|5 |Хозяйственно - | 78307| 76859| 1448| 39153| 38129| 1024| 40955| 40382| 573| 35134| 34561| 573| 85,8|
| |эксплуатацион- | | | | | | | | | | | | | |
| |ное управление | | | | | | | | | | | | | |
| |Администрации | | | | | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|5.1 |Содержание | 78307| 76859| 1448| 39153| 38129| 1024| 40955| 40382| 573| 35134| 34561| 573| 85,8|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Управления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|6 |Линейное | 30128| 28403| 1725| 15063| 14063| 1000| 13238| 13169| 69| 12415| 12415| | 93,8|
| |управление | | | | | | | | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | |
| |на транспорте | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|7 |Отряд | 96420| 92290| 4130| 48209| 45432| 2777| 49654| 45459| 4195| 42140| 38982| 3158| 84,9|
| |Государственной| | | | | | | | | | | | | |
| |противопожарной| | | | | | | | | | | | | |
| |службы N 1 | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8 |Департамент | 2183118| 83815|2099303|1080059| 36003|1044056|1086151| 30227|1055924| 757181| 19810| 737371| 69,7|
| |архитектуры и | | | | | | | | | | | | | |
| |градостроитель-| | | | | | | | | | | | | |
| |ства | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8.1 |Содержание | 27904| 27815| 89| 13952| 13863| 89| 12766| 12677| 89| 12525| 12487| 38| 98,1|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8.2 |Капитальные | 1965096| |1965096| 974148| 0| 974148| 992227| 0| 992227| 690757| | 690757| 69,6|
| |вложения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- субсидии на | 118204| | 118204| 57148| 0| 57148| 54443| | 54443| 47484| | 47484| 87,2|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
| |жилья | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- приобретение | 53583| | 53583| 35412| 0| 35412| 41462| | 41462| 5000| | 5000| 12,1|
| |по договорам | | | | | | | | | | | | | |
| |долевого | | | | | | | | | | | | | |
| |участия | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- капитальное | 1793309| |1793309| 881588| 0| 881588| 896322| | 896322| 638273| | 638273| 71,2|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8.3 |Капитальный | 134118| | 134118| 69819| 0| 69819| 63608| | 63608| 46576| | 46576| 73,2|
| |ремонт | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|8.4 |Прочие расходы | 56000| 56000| | 22140| 22140| 0| 17550| 17550| | 7323| 7323| | 41,7|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9 |Комитет по при-| 211178| 140728| 70450| 105589| 52329| 53260| 96677| 46757| 49920| 60445| 31328| 29117| 62,5|
| |родопользованию| | | | | | | | | | | | | |
| |и экологии | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.1 |Содержание | 10778| 10728| 50| 5389| 5339| 50| 5477| 5427| 50| 3911| 3911| | 71,4|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.2 |Мероприятия по | 8801| 8801| | 3021| 3021| 0| 638| 638| | 361| 361| | 56,6|
| |улучшению | | | | | | | | | | | | | |
| |землеустройства| | | | | | | | | | | | | |
| |и землепользо- | | | | | | | | | | | | | |
| |вания | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.3 |Мероприятия на | 9034| 8634| 400| 3909| 3609| 300| 3719| 3459| 260| 2295| 2157| 138| 61,7|
| |лесоохранные и | | | | | | | | | | | | | |
| |лесовосстанови-| | | | | | | | | | | | | |
| |тельные работы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.4 |Мероприятия в | 62705| 62705| | 25275| 25275| 0| 23446| 23446| | 15885| 15885| | 67,8|
| |области | | | | | | | | | | | | | |
| |контроля за | | | | | | | | | | | | | |
| |состоянием | | | | | | | | | | | | | |
| |окружающей | | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды| | | | | | | | | | | | | |
| |и охраны | | | | | | | | | | | | | |
| |природы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.5 |Расходы на | 48990| 48990| | 14215| 14215| 0| 12349| 12349| | 8788| 8788| | 71,2|
| |благоустройство| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.6 |Программа | 20370| 870| 19500| 17510| 870| 16640| 17878| 1238| 16640| 2294| 226| 2068| 12,8|
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | |
| |качественной | | | | | | | | | | | | | |
| |питьевой водой | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.7 |Капитальные | 50500| | 50500| 36270| 0| 36270| 32970| | 32970| 26911| | 26911| 81,6|
| |вложения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|9.10 |Территориальный| | | | | | | 200| 200| | 0| | | |
| |экологический | | | | | | | | | | | | | |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10 |Департамент | 1426849| 833330| 593519| 701804| 402095| 299709|1067731| 518684| 549047| 550988| 374953| 176035| 51,6|
| |жилищно - | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.1 |Содержание | 33960| 33960| | 16860| 16860| 0| 18228| 18228| | 14257| 14257| | 78,2|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.2 |Содержание | | | | | 0| 0| 7382| 7382| | 7382| 7382| | 100,0|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |дирекции по | | | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |
| |административ- | | | | | | | | | | | | | |
| |ных зданий и | | | | | | | | | | | | | |
| |инженерных | | | | | | | | | | | | | |
| |сетей | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.3 |Субсидии на | 233213| 233213| | 104866| 104866| 0| 162220| 162220| | 118943| 118943| | 73,3|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков по | | | | | | | | | | | | | |
| |содержанию и | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.4 |Прочие субсидии| 148346| 148346| | 72405| 72405| 0| 39176| 39176| | 24580| 24580| | 62,7|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.5 |Субсидии на | 340603| 340603| | 174880| 174880| 0| 256684| 256684| | 190365| 190365| | 74,2|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков по | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальным | | | | | | | | | | | | | |
| |услугам | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.6 |Субсидии на оп-| 22101| 22101| | 11611| 11611| 0| 8612| 8612| | 2060| 2060| | 23,9|
| |лату коммуналь-| | | | | | | | | | | | | |
| |ных услуг мало-| | | | | | | | | | | | | |
| |обеспеченным | | | | | | | | | | | | | |
| |семьям | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.7 |Расходы на | 43204| 43204| | 15642| 15642| 0| 19265| 19265| 0| 12145| 12145| 0| 63,0|
| |благоустройство| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- содержание | 6536| 6536| | 2941| 2941| 0| 3835| 3835| | 2397| 2397| | 62,5|
| |ритуальной | | | | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- мероприятия | 2228| 2228| | 1008| 1008| 0| 1008| 1008| | 820| 820| | 81,3|
| |по отлову | | | | | | | | | | | | | |
| |собак | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- содержание | 34440| 34440| | 11693| 11693| 0| 14422| 14422| | 8928| 8928| | 61,9|
| |дворов, кладбищ| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.8 |Субсидии на | 9933| 9933| | 4846| 4846| 0| 4846| 4846| | 4369| 4369| | 90,2|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков | | | | | | | | | | | | | |
| |по баням | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.9 |Содержание | 1970| 1970| | 985| 985| 0| 985| 985| | 852| 852| | 86,5|
| |детских клубов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.10 |Программа | 30000| | 30000| 22026| 0| 22026| 38992| | 38992| 7616| | 7616| 19,5|
| |реформирования | | | | | | | | | | | | | |
| |ЖКХ | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.11 |Капитальный | 218643| | 218643| 98156| 0| 98156| 118806| | 118806| 69765| | 69765| 58,7|
| |ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | |
| |и инженерных | | | | | | | | | | | | | |
| |сетей | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.12 |Капитальные | 344876| | 344876| 179527| 0| 179527| 390081| 0| 390081| 98540| 0| 98540| 25,3|
| |вложения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- строительство| 344876| | 344876| 179527| 0| 179527| 390081| | 390081| 98540| | 98540| 25,3|
| |и реконструкция| | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | | | |
| |благоустройства| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.13 |Приобретение | | | | | 0| 0| 1168| | 1168| 114| | 114| 9,8|
| |новой техники и| | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|10.14 |Информационное | | | | | | | 1286| 1286| | 0| | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11 |Управление по | 50731| 48328| 2403| 25364| 24162| 1202| 25183| 24125| 1058| 15375| 14435| 940| 61,1|
| |делам | | | | | | | | | | | | | |
| |гражданской | | | | | | | | | | | | | |
| |обороны и | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайным | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуациям | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11.1 |Содержание | 16861| 16647| 214| 8430| 8323| 107| 8476| 8369| 107| 6442| 6391| 51| 76,0|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Управления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11.2 |Содержание | 14714| 12788| 1926| 7356| 6393| 963| 7105| 6274| 831| 5008| 4186| 822| 70,5|
| |городской | | | | | | | | | | | | | |
| |спасательной | | | | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11.3 |Содержание | 9156| 8893| 263| 4578| 4446| 132| 4602| 4482| 120| 3925| 3858| 67| 85,3|
| |водолазно - | | | | | | | | | | | | | |
| |спасательной | | | | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|11.4 |Резерв на | 10000| 10000| | 5000| 5000| 0| 5000| 5000| | 0| | | 0,0|
| |ликвидацию | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|12 |Департамент | 1464658|1464292| 366| 732329| 731963| 366|1002274|1001311| 963| 892153| 892037| 116| 89,0|
| |образования и | | | | | | | | | | | | | |
| |науки | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|12.1 |Содержание | 23932| 23882| 50| 11966| 11916| 50| 15042| 14992| 50| 12451| 12451| | 82,8|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|12.2 |Содержание | 1440726|1440410| 316| 720363| 720047| 316| 987232| 986319| 913| 879702| 879586| 116| 89,1|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |прочих | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий и | | | | | | | | | | | | | |
| |оплату | | | | | | | | | | | | | |
| |договоров | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|13 |Сургутский | 175059| 175059| | 87530| 87530| 0| 103594| 103594| 0| 98369| 98369| 0| 95,0|
| |государственный| | | | | | | | | | | | | |
| |университет | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|13.1 |Содержание | 175059| 175059| | 87530| 87530| 0| 103594| 103594| | 98369| 98369| | 95,0|
| |университета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14 |Департамент | 705327| 636235| 69092| 435907| 372774| 63133| 471344| 403470| 67874| 368653| 312661| 55992| 78,2|
| |культуры, | | | | | | | | | | | | | |
| |молодежной | | | | | | | | | | | | | |
| |политики и | | | | | | | | | | | | | |
| |спорта | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.1 |Содержание | 22570| 22570| | 9323| 9323| 0| 9536| 9536| | 9001| 9001| | 94,4|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.2 |Содержание | 248608| 212964| 35644| 165341| 130156| 35185| 190789| 154989| 35800| 148710| 118190| 30520| 77,9|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |прочих | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий и | | | | | | | | | | | | | |
| |оплату | | | | | | | | | | | | | |
| |договоров | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.3 |Кинематография | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 259| 259| | 210| 210| | 81,1|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.4 |Содержание | 135478| 123479| 11999| 72863| 62864| 9999| 75569| 65536| 10033| 58949| 50957| 7992| 78,0|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |физкультуры и | | | | | | | | | | | | | |
| |спорта, расходы| | | | | | | | | | | | | |
| |на реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивных | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.5 |Содержание | 122867| 110368| 12499| 69442| 60443| 8999| 74929| 61838| 13091| 53827| 45150| 8677| 71,8|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |молодежной | | | | | | | | | | | | | |
| |политики, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.6 |Содержание | 84804| 83578| 1226| 56005| 54779| 1226| 55912| 54686| 1226| 43324| 42181| 1143| 77,5|
| |средних | | | | | | | | | | | | | |
| |специальных | | | | | | | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | | | | | | | |
| |заведений | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|14.7 |Содержание | 91000| 83276| 7724| 62933| 55209| 7724| 64350| 56626| 7724| 54632| 46972| 7660| 84,9|
| |музыкальных | | | | | | | | | | | | | |
| |школ | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|15 |Комитет по | 1125000|1124361| 639| 565760| 565121| 639| 665087| 662874| 2213| 563965| 562167| 1798| 84,8|
| |здравоохранению| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|15.1 |Содержание | 15451| 15258| 193| 7818| 7625| 193| 7732| 7539| 193| 6502| 6502| | 84,1|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|15.2 |Содержание | 1109549|1109103| 446| 557942| 557496| 446| 650081| 648181| 1900| 551371| 549573| 1798| 84,8|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохранения| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|15.3 |Содержание | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7274| 7154| 120| 6092| 6092| | 83,8|
| |медицинского | | | | | | | | | | | | | |
| |училища | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16 |Департамент | 604583| 602189| 2394| 302751| 301076| 1675| 341055| 338969| 2086| 250423| 249770| 653| 73,4|
| |по труду и | | | | | | | | | | | | | |
| |социальным | | | | | | | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.1 |Содержание | 32558| 32372| 186| 16484| 16298| 186| 15991| 15805| 186| 11812| 11812| | 73,9|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.2 |Содержание | 120445| 120109| 336| 60221| 60053| 168| 68082| 67914| 168| 53124| 53124| | 78,0|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | | | | | | |
| |выплаты пенсий | | | | | | | | | | | | | |
| |и пособий, | | | | | | | | | | | | | |
| |целевые | | | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | | | | | | |
| |в учреждениях | | | | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.3 |Содержание | 191648| 189947| 1701| 96080| 94930| 1150| 120066| 118962| 1104| 79610| 79295| 315| 66,3|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения, | | | | | | | | | | | | | |
| |пособия | | | | | | | | | | | | | |
| |и социальная | | | | | | | | | | | | | |
| |помощь, целевые| | | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.4 |Содержание | 17224| 17053| 171| 8612| 8441| 171| 15562| 14934| 628| 11457| 11119| 338| 73,6|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохране- | | | | | | | | | | | | | |
| |ния, целевые | | | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохранения| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.5 |Субсидии и | 239943| 239943| | 119972| 119972| 0| 117522| 117522| | 94659| 94659| | 80,5|
| |субвенции из | | | | | | | | | | | | | |
| |окружного | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | |
| |на реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |государственных| | | | | | | | | | | | | |
| |полномочий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.6 |Прочие расходы,| 2765| 2765| | 1382| 1382| | 3832| 3832| | 261| 261| | 6,8|
| |не отнесенные к| | | | | | | | | | | | | |
| |другим разделам| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|16.7 |Компенсации | 0| | | 0| | | 0| | | -500| -500| | |
| |жертвам | | | | | | | | | | | | | |
| |политических | | | | | | | | | | | | | |
| |репрессий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|17 |Комитет | 254144| 21712| 232432| 182895| 9525| 173370| 180993| 7678| 173315| 68853| 5353| 63500| 38,0|
| |инвестиций и | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки пред-| | | | | | | | | | | | | |
| |принимательства| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|17.1 |Содержание | 11711| 11597| 114| 5855| 5800| 55| 5453| 5453| | 4786| 4786| | 87,8|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|17.2 |Программа | 9450| 9450| | 3725| 3725| 0| 2225| 2225| 0| 567| 567| | 25,5|
| |поддержки | | | | | | | | | | | | | |
| |малого предпри-| | | | | | | | | | | | | |
| |нимательства | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- создание | 9450| 9450| | 3725| 3725| 0| 2225| 2225| | 567| 567| | 25,5|
| |рыночной | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|17.3 |Финансирование | 232318| | 232318| 173315| 0| 173315| 173315| | 173315| 63500| | 63500| 36,6|
| |инвестиционных | | | | | | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|17.4 |Фундаментальные| 665| 665| | 0| 0| 0| 0| | | 0| | | |
| |исследования | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|18 |Комитет по | 182996| 25497| 157499| 86589| 12681| 73908| 142143| 12935| 129208| 108786| 11646| 97140| 76,5|
| |управлению | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальным | | | | | | | | | | | | | |
| |имуществом | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|18.1 |Содержание | 19247| 19115| 132| 9610| 9544| 66| 9913| 9791| 122| 8624| 8502| 122| 87,0|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|18.2 |Расходы, | 163749| 6382| 157367| 76979| 3137| 73842| 132230| 3144| 129086| 100162| 3144| 97018| 75,7|
| |связанные с | | | | | | | | | | | | | |
| |управлением | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальной | | | | | | | | | | | | | |
| |собственностью | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|19 |Информационный | 24228| 22883| 1345| 12114| 10769| 1345| 12182| 10837| 1345| 8411| 8344| 67| 69,0|
| |центр | | | | | | | | | | | | | |
| |"АСУ - город" | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|20 |Инспекция | 12794| 10798| 1996| 6397| 5399| 998| 6397| 5399| 998| 4159| 3334| 825| 65,0|
| |Министерства РФ| | | | | | | | | | | | | |
| |по налогам и | | | | | | | | | | | | | |
| |сборам по | | | | | | | | | | | | | |
| |городу Сургуту | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|20.1 |Содержание | 12794| 10798| 1996| 6397| 5399| 998| 6397| 5399| 998| 4159| 3334| 825| 65,0|
| |мобильной | | | | | | | | | | | | | |
| |группы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|21 |Подразделение | 3007| 3007| | 1504| 1504| 0| 1504| 1504| | 1193| 1193| | 79,3|
| |судебных | | | | | | | | | | | | | |
| |приставов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|22 |Налоговая | 6950| 6950| | 3477| 3477| 0| 3477| 3477| | 3436| 3436| | 98,8|
| |полиция | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|23 |Управление | 16981| 16981| | 8490| 8490| 0| 8505| 8505| | 7828| 7828| | 92,0|
| |исполнения | | | | | | | | | | | | | |
| |наказаний | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|24 |Городская | 1318| 1318| | 659| 659| 0| 659| 659| | 264| 264| | 40,1|
| |прокуратура | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|25 |Отделение | 5941| 5941| 0| 2970| 2970| 0| 3490| 3490| 0| 2518| 2518| 0| 72,1|
| |Пенсионного | | | | | | | | | | | | | |
| |фонда России | | | | | | | | | | | | | |
| |по ХМАО | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|25.1 |Социальные | 4400| 4400| | 2200| 2200| 0| 2281| 2281| | 1917| 1917| | 84,0|
| |гарантии | | | | | | | | | | | | | |
| |работникам, | | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляющим | | | | | | | | | | | | | |
| |начисление и | | | | | | | | | | | | | |
| |выплату пенсий | | | | | | | | | | | | | |
| |пенсионерам | | | | | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|25.2 |Выплаты | 1541| 1541| | 770| 770| 0| 770| 770| | 429| 429| | 55,7|
| |ежемесячной | | | | | | | | | | | | | |
| |доплаты | | | | | | | | | | | | | |
| |к государствен-| | | | | | | | | | | | | |
| |ной пенсии | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальным | | | | | | | | | | | | | |
| |служащим | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|25.3 |Муниципальная | | | | | 0| 0| 439| 439| | 172| 172| | 39,2|
| |доплата | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|26 |Территориальная| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1462| 1462| 0| 1462| 1462| | 100,0|
| |избирательная | | | | | | | | | | | | | |
| |комиссия | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|26.1 |Проведение | 0| | | 0| 0| 0| 1462| 1462| | 1462| 1462| | 100,0|
| |городского | | | | | | | | | | | | | |
| |референдума | | | | | | | | | | | | | |
| |24.03.2002 | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27 |Департамент | 973040| 839170| 133870| 523700| 447264| 76436| 523665| 447229| 76436| 398879| 356812| 42067| 76,2|
| |информатизации,| | | | | | | | | | | | | |
| |связи и | | | | | | | | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27.1 |Текущее | 17090| 17033| 57| 8543| 8515| 28| 8224| 8196| 28| 5980| 5980| | 72,7|
| |содержание | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27.2 |Информационное | 31675| 31675| | 15838| 15838| 0| 15918| 15918| | 8547| 8547| | 53,7|
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27.3 |Автомобильный | 325071| 325071| | 162535| 162535| 0| 162535| 162535| 0| 123324| 123324| 0| 75,9|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- субсидии на | 311904| 311904| | 156065| 156065| 0| 156065| 156065| | 118265| 118265| | 75,8|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков по | | | | | | | | | | | | | |
| |пассажирским | | | | | | | | | | | | | |
| |перевозкам | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- прочие | 13167| 13167| | 6470| 6470| 0| 6470| 6470| | 5059| 5059| | 78,2|
| |субсидии | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27.4 |Дорожное | 423326| 380674| 42652| 233458| 217048| 16410| 233642| 217232| 16410| 190085| 180647| 9438| 81,4|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27.5 |Расходы на | 89566| 84717| 4849| 44783| 43328| 1455| 44803| 43348| 1455| 39410| 38314| 1096| 88,0|
| |благоустройство| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- содержание и | 89566| 84717| 4849| 44783| 43328| 1455| 44803| 43348| 1455| 39410| 38314| 1096| 88,0|
| |эксплуатация | | | | | | | | | | | | | |
| |линий уличного | | | | | | | | | | | | | |
| |освещения, | | | | | | | | | | | | | |
| |содержание | | | | | | | | | | | | | |
| |тротуаров, | | | | | | | | | | | | | |
| |автопавильонов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27.6 |Программа | 46101| | 46101| 30771| 0| 30771| 30771| | 30771| 30771| | 30771| 100,0|
| |развития и | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| |улично | | | | | | | | | | | | | |
| |- дорожной сети| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|27.7 |Капитальные | 40211| | 40211| 27772| 0| 27772| 27772| 0| 27772| 762| 0| 762| 2,7|
| |вложения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- реконструкция| 4372| | 4372| 1372| 0| 1372| 1372| | 1372| 762| | 762| |
| |уличного | | | | | | | | | | | | | |
| |освещения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- приобретение | 35839| | 35839| 26400| 0| 26400| 26400| | 26400| 0| | | 0,0|
| |новой техники | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|28 |Комитет по | 10689| 10429| 260| 4750| 4691| 59| 6332| 6328| 4| 3583| 3579| 4| 56,6|
| |земельным | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсам и | | | | | | | | | | | | | |
| |землеустройству| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|28.1 |Текущее | 10689| 10429| 260| 4750| 4691| 59| 6332| 6328| 4| 3583| 3579| 4| 56,6|
| |содержание | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|29 |Прочие бюджето-| 8677| 8677| 0| 4338| 4338| 0| 5087| 5087| 0| 1621| 1621| 0| 31,9|
| |получатели | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|29.1 |Городской центр| 0| | | 0| | | 653| 653| | 481| 481| | 73,7|
| |занятости | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|29.2 |Финансовая | 0| | | 0| 0| 0| 50| 50| | 50| 50| | 100,0|
| |помощь | | | | | | | | | | | | | |
| |Русскинскому | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскому | | | | | | | | | | | | | |
| |совету на | | | | | | | | | | | | | |
| |проведение - | | | | | | | | | | | | | |
| |праздника | | | | | | | | | | | | | |
| |охотника - | | | | | | | | | | | | | |
| |оленевода | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|29.3 |Премирование по| 0| | | 0| | | 46| 46| | 36| 36| | |
| |итогам смотра -| | | | | | | | | | | | | |
| |конкурса "Самый| | | | | | | | | | | | | |
| |благоустроенный| | | | | | | | | | | | | |
| |город" | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|29.4 |Льготы | 8677| 8677| | 4338| 4338| | 4338| 4338| | 1054| 1054| | |
| |по оплате | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальных | | | | | | | | | | | | | |
| |услуг | | | | | | | | | | | | | |
| |военнослужащим | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Итого расходов |11277408|7880885|3396523|5841249|4030665|1810584|6456316|4329884|2126432|4606230|3391504|1214726| 71,3|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|30 |Субсидии на | 430415| | 430415| 144635| | 144635| 144635| | 144635| 98624| | 98624| 68,2|
| |капитальные | | | | | | | | | | | | | |
| |вложения из | | | | | | | | | | | | | |
| |окружного | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|31 |Расходы за счет| 365387| 365387| | 182694| 182694| | 182694| 182694| | 150842| 150842| | 82,6|
| |средств от | | | | | | | | | | | | | |
| |предпринима- | | | | | | | | | | | | | |
| |тельской | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|32 |Возврат | | | | | | | | | | -24230| | -24230| |
| |бюджетных ссуд | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Всего расходов |12073210|8246272|3826938|6168578|4213359|1955219|6783645|4512578|2271067|4831466|3542346|1289120| 71,2|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Всего доходов |11305153| | |5348808| | |5360728| | |4908460| | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Превышение | | | | | | | | | | 76994| | | |
| |доходов над | | | | | | | | | | | | | |
| |расходами | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Превышение | 768057| | | 819770| | |1422917| | | | | | |
| |расходов над | | | | | | | | | | | | | |
| |доходами | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Справочно | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Остатки | | | | | | | | | | 47152| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | |
| |средств на | | | | | | | | | | | | | |
| |01.01.2002 | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- на счете | | | | | | | | | | 47136| | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
| |финансов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- на счетах | | | | | | | | | | 16| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |Остатки | | | | | | | | | | 340756| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | |
| |средств на | | | | | | | | | | | | | |
| |01.07.2002, в | | | | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- на счете | | | | | | | | | | 196134| | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
| |финансов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- на счетах | | | | | | | | | | 130625| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений, из | | | | | | | | | | | | | |
| |них | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- на внебюджет-| | | | | | | | | | 126057| | | |
| |ных счетах | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- средства в | | | | | | | | | | 4530| | | |
| |пути | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- на счете ОФК | | | | | | | | | | 9467| | | |
L------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение N 3
к решению
Сургутской городской Думы
от 25 сентября 2002 г. N 163-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА ПО РАСХОДАМ.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
(тыс. руб.)
-----T---------------T----T----T------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T------
| N | Наименование |Раз-|Под-| Утвержденный план | Утвержденный план | Уточненный план | Исполнение за | % |
|п/п | расходов |дел |раз-| 2002 года | I полугодия 2002 года | I полугодия 2002 года | I полугодие 2002 года |ис- |
| | | |дел +--------T---------------+-------T---------------+-------T---------------+-------T---------------+пол- |
| | | | | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |нения|
| | | | | +-------T-------+ +-------T-------+ +-------T-------+ +-------T-------+ |
| | | | | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |
| | | | | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |
| | | | | |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |
| | | | | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |
| | | | | | |дов | | |дов | | |дов | | |дов | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|1 |Государственное| 01 | | 434673| 424997| 9676| 215536| 210093| 5443| 222748| 217798| 4950| 180545| 179369| 1176| 81,1|
| |управление и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправление | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|1.1 |Функционирова- | 01 | 06 | 434673| 424997| 9676| 215536| 210093| 5443| 222748| 217798| 4950| 180545| 179369| 1176| 81,1|
| |ние органов | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|2 |Судебная | 02 | | 0| | | 0| | | | | | | | | |
| |власть | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|2.1 |Федеральная | 02 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| |судебная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |система | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3 |Правоохрани- | 05 | | 532185| 510035| 22150| 266093| 250391| 15702| 269036| 259387| 9649| 231811| 225866| 5945| 86,2|
| |тельная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельность и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государства | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3.1 |Управление | 05 | 01 | 405637| 389342| 16295| 202821| 190896| 11925| 206144| 200759| 5385| 177256| 174469| 2787| 86,0|
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3.2 |Государственная| 05 | 09 | 96420| 92290| 4130| 48209| 45432| 2777| 49654| 45459| 4195| 42140| 38982| 3158| 84,9|
| |противопожарная| | | | | | | | | | | | | | | |
| |служба | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3.3 |Линейное | 05 | 10 | 30128| 28403| 1725| 15063| 14063| 1000| 13238| 13169| 69| 12415| 12415| | 93,8|
| |управление | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на транспорте | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|4 |Фундаментальные| 06 | | 665| 665| | 0| | | 0| 0| 0| 0| 0| 0| |
| |исследования и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |содействие | | | | | | | | | | | | | | | |
| |научно - | | | | | | | | | | | | | | | |
| |техническому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прогрессу | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|4.1 |Разработка | 06 | 02 | 665| 665| | 0| | | 0| | | 0| | | |
| |перспективных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологий и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приоритетных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |направлений | | | | | | | | | | | | | | | |
| |научно - | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технического | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прогресса | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5 |Промышленность,| 07 | | 2668332| 5591|2662741|1368365| 2795|1365570|1669140| 2795|1666345| 962855| 2515| 960340| 57,7|
| |энергетика и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5.1 |Топливно - | 07 | 01 | 5591| 5591| | 2795| 2795| | 2795| 2795| | 2515| 2515| | 90,0|
| |энергетический | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5.2 |Другие отрасли | 07 | 05 | 37917| | 37917| 22917| | 22917| 37604| | 37604| 29693| | 29693| 79,0|
| |промышленности | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5.3 |Строительство, | 07 | 07 | 2624824| |2624824|1342653| |1342653|1628741| |1628741| 930647| | 930647| 57,1|
| |архитектура | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|6 |Сельское | 08 | | 66286| 66286| 0| 31700| 31700| 0| 30954| 30954| | 27928| 27928| | 90,2|
| |хозяйство и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рыболовство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|6.1 |Сельскохозяй- | 08 | 01 | 47056| 47056| | 23988| 23988| | 23988| 23988| | 23988| 23988| |100,0|
| |ственное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |производство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|6.2 |Земельные | 08 | 02 | 19230| 19230| | 7712| 7712| | 6966| 6966| | 3940| 3940| | 56,6|
| |ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|7 |Охрана | 09 | | 86495| 86232| 263| 34962| 34830| 132| 33007| 32887| 120| 21972| 21905| 67| 66,6|
| |окружающей | | | | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды| | | | | | | | | | | | | | | |
| |и природных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гидрометеороло-| | | | | | | | | | | | | | | |
| |гия, картограф-| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ия и геодезия | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|7.1 |Лесные ресурсы | 09 | 02 | 8634| 8634| | 3609| 3609| | 3459| 3459| | 2157| 2157| | 62,4|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|7.2 |Прочие расходы | 09 | 06 | 77861| 77598| 263| 31353| 31221| 132| 29548| 29428| 120| 19815| 19748| 67| 67,1|
| |в области | | | | | | | | | | | | | | | |
| |охраны | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окружающей | | | | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды| | | | | | | | | | | | | | | |
| |и природных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|8 |Транспорт, | 10 | | 380974| 379629| 1345| 190487| 189142| 1345| 191921| 190576| 1345| 140283| 140216| 67| 73,1|
| |дорожное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |связь и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |информатика | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|8.1 |Автомобильный | 10 | 01 | 325071| 325071| | 162535| 162535| | 162535| 162535| | 123324| 123324| | 75,9|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|8.2 |Информатика | 10 | 07 | 55903| 54558| 1345| 27952| 26607| 1345| 29386| 28041| 1345| 16959| 16892| 67| 57,7|
| |(информационное| | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|9 |Развитие | 11 | | 9450| 9450| | 3725| 3725| | 2225| 2225| | 567| 567| | 25,5|
| |рыночной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10 |Жилищно - | 12 | | 1149878| 926386| 223492| 539479| 439868| 99611| 665204| 544943| 120261| 468136| 397275| 70861| 70,4|
| |коммунальное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10.1|Жилищное | 12 | 01 | 622303| 403660| 218643| 287038| 188882| 98156| 328814| 210008| 118806| 215348| 145583| 69765| 65,5|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10.2|Коммунальное | 12 | 02 | 517642| 512793| 4849| 247595| 246140| 1455| 331544| 330089| 1455| 248419| 247323| 1096| 74,9|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10.3|Прочие | 12 | 03 | 9933| 9933| | 4846| 4846| | 4846| 4846| | 4369| 4369| | 90,2|
| |структуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|11 |Предупреждение | 13 | 02 | 41535| 39395| 2140| 20766| 19696| 1070| 20561| 19623| 938| 11430| 10557| 873| 55,6|
| |и ликвидация | | | | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стихийных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|11.1|Предупреждение | 13 | 02 | 31535| 29395| 2140| 15766| 14696| 1070| 15561| 14623| 938| 11430| 10557| 873| 73,5|
| |и ликвидация | | | | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|11.2|Гражданская | 13 | 02 | 10000| 10000| | 5000| 5000| | 5000| 5000| | 0| | | 0,0|
| |оборона | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12 |Образование | 14 | | 1942938|1902432| 40506|1002504| 977618| 24886|1313043|1279253| 33790| 157082|1129286| 27796| 88,1|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12.1|Дошкольное | 14 | 01 | 126280| 126280| | 62441| 62441| | 90624| 90041| 583| 79716| 79716| | 88,0|
| |образование | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12.2|Общее | 14 | 02 | 1360145|1321469| 38676| 705286| 681928| 23358| 928391| 896903| 31488| 825084| 798575| 26509| 88,9|
| |образование | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12.3|Начальное | 14 | 03 | 57554| 57554| | 29825| 29825| | 42889| 42889| | 37788| 37788| | 88,1|
| |профессиональ- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ное образование| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12.4|Среднее | 14 | 04 | 84804| 83578| 1226| 56005| 54779| 1226| 63186| 61840| 1346| 49416| 48273| 1143| 78,2|
| |профессиональ- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ное образование| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12.5|Высшее профес- | 14 | 06 | 175663| 175059| 604| 87832| 87530| 302| 103896| 103594| 302| 98445| 98369| 76| 94,8|
| |сиональное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12.6|Прочие расходы | 14 | 07 | 138492| 138492| | 61115| 61115| | 84057| 83986| 71| 66633| 66565| 68| 79,3|
| |в области | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|13 |Культура, | 15 | | 248608| 212964| 35644| 165341| 130156| 35185| 192595| 156795| 35800| 150467| 119947| 30520| 78,1|
| |искусство и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кинематография | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|13.1|Культура и | 15 | 01 | 248608| 212964| 35644| 165341| 130156| 35185| 192336| 156536| 35800| 150257| 119737| 30520| 78,1|
| |искусство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|13.2|Кинематография | 15 | 02 | 0| | | 0| | | 259| 259| | 210| 210| | 81,1|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|14 |Средства | 16 | | 42242| 42242| 0| 19776| 19776| 0| 19329| 19329| 0| 15820| 15820| 0| 81,8|
| |массовой | | | | | | | | | | | | | | | |
| |информации | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|14.1|Телевидение и | 16 | 01 | 23263| 23263| | 9707| 9707| | 9728| 9728| | 8311| 8311| | 85,4|
| |радиовещание | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|14.2|Периодическая | 16 | 02 | 18979| 18979| | 10069| 10069| | 9601| 9601| | 7509| 7509| | 78,2|
| |печать и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |издательство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|15 |Здравоохранение| 17 | | 1488656|1381010| 107646| 753441| 694489| 58952| 847345| 796228| 51117| 713193| 675367| 37826| 84,2|
| |и физическая | | | | | | | | | | | | | | | |
| |культура | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|15.1|Здравоохранение| 17 | 01 | 1352648|1257531| 95117| 680348| 631625| 48723| 771776| 730692| 41084| 654244| 624410| 29834| 84,8|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|15.2|Физическая | 17 | 03 | 136008| 123479| 12529| 73093| 62864| 10229| 75569| 65536| 10033| 58949| 50957| 7992| 78,0|
| |культура и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спорт | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16 |Социальная | 18 | | 567870| 552486| 15384| 294138| 281458| 12680| 317968| 305859| 12109| 227606| 222114| 5492| 71,6|
| |политика | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16.1|Социальная | 18 | 01 | 152622| 150921| 1701| 76996| 75846| 1150| 91544| 89816| 1728| 64395| 64080| 315| 70,3|
| |политика | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16.2|Социальная | 18 | 02 | 30550| 30550| | 14771| 14771| | 20465| 20465| | 13850| 13850| | 67,7|
| |помощь | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16.3|Молодежная | 18 | 03 | 126021| 112338| 13683| 72958| 61428| 11530| 73204| 62823| 10381| 51178| 46001| 5177| 69,9|
| |политика | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16.4|Прочие | 18 | 06 | 210549| 210549| | 105349| 105349| | 108691| 108691| | 75360| 75360| | 69,3|
| |мероприятия в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социальной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16.5|Государственные| 18 | 07 | 48128| 48128| | 24064| 24064| | 24064| 24064| | 23323| 23323| | 96,9|
| |пособия | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гражданам, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |имеющим детей | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16.6|Возврат по | 18 | | | | | | | | 0| | | -500| -500| | |
| |репрессирован- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ным за 2001 год| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|17 |Обслуживание | 19 | | 49870| 49870| 0| 26764| 26764| 0 | 1534| 1534| 0| 193| 193| 0| 12,6|
| |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного долга | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|17.1|Обслуживание | 19 | 01 | 49870| 49870| | 26764| 26764| | 1534| 1534| | 193| 193| | 12,6|
| |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внутреннего | | | | | | | | | | | | | | | |
| |долга | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|18 |Дорожное | 26 | 00 | 423326| 380674| 42652| 233458| 217048| 16410 | 233642| 217232| 16410| 190085| 180647| 9438| 81,4|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|18.1|Дорожное | 26 | 01 | 423326| 380674| 42652| 233458| 217048| 16410 | 233642| 217232| 16410| 190085| 180647| 9438| 81,4|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19 |Прочие расходы | 30 | | 1143425| 910541| 232884| 674714| 501116| 173598| 425864| 252266| 173598| 82027| 41932| 40095| 19,3|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.1|Резервные фонды| 30 | 01 | 784115| 784115| | 447031| 447031| | 191786| 191786| | 0| | | 0,0|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.2|Проведение | 30 | 02 | | | | | | | 1462| 1462| | 1462| 1462| |100,0|
| |выборов, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |референдумов | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.3|Бюджетные ссуды| 30 | 03 | 232318| | 232318| 173315| | 173315| 173315| | 173315| 39270| | 39270| 22,7|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.4|Прочие расходы,| 30 | 04 | 126992| 126426| 566| 54368| 54085| 283 | 59301| 59018| 283| 41295| 40470| 825| 69,6|
| |не отнесенные к| | | | | | | | | | | | | | | |
| |другим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подразделам | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|20 |Целевые | 31 | | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 200| 200| 0| 0| 0| 0| 0,0|
| |бюджетные фонды| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|20.1|Территориальный| 31 | 12 | 0| | | 0| | | 200| 200| | 0| | | 0,0|
| |экологический | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Итого расходов| | |11277408|7880885|3396523|5841249|4030665|1810584|6456316|4329884|2126432|4582000|3391504|1190496| 71,0|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Расходы за счет| | | 365387| 365387| | 182694| 182694| | 182694| 182694| | 150842| 150842| | 82,6|
| |средств от | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предпринима- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тельской | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Субсидии на | | | 430415| | 430415| 144635| | 144635| 144635| | 144635| 98624| | 98624| |
| |капитальные | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вложения из | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окружного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Всего расходов | | |12073210|8246272|3826938|6168578|4213359|1955219|6783645|4512578|2271067|4831466|3542346|1289120| 71,2|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Всего доходов | | |11305153| | |5348808| | |5360728| | |4908460| | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Превышение | | | | | | | | | | | | 76994| | | |
| |доходов над | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходами | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Превышение | | | 768057| | | 819770| | |1422917| | | | | | |
| |расходов над | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходами | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Справочно | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Остатки | | | | | | | | | | | | 47152| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |01.01.2002 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |- на счете | | | | | | | | | | | | 47136| | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансов | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |- на счетах | | | | | | | | | | | | 16| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений, из | | | | | | | | | | | | | | | |
| |них | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Остатки | | | | | | | | | | | | 340756| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |01.07.2002, в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |- на счете | | | | | | | | | | | | 196134| | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансов | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |- на счетах | | | | | | | | | | | | 130625| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений, из | | | | | | | | | | | | | | | |
| |них | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |- на внебюджет-| | | | | | | | | | | | 126057| | | |
| |ных счетах | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |- средства в | | | | | | | | | | | | 4530| | | |
| |пути | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |- на счете ОФК | | | | | | | | | | | | 9467| | | |
L----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
Приложение N 4
к решению
Сургутской городской Думы
от 25 сентября 2002 г. N 163-III ГД
ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
(тыс. руб.)
----------------------------T---------T--------T-------T-------T-------T------
| Наименование дохода | КБК |Утверж- |Утверж-|Уточне-|Ожидае-|% ис-|
| | |денный |дено на|но на 9|мое ис-|пол- |
| | |бюджет |9 меся-|месяцев|полне- |нения|
| | |на 2002 |цев |2002 |ние за |к |
| | |год |2002 |года |9 меся-|уточ-|
| | | |года | |цев |нен- |
| | | | | |2002 |ному |
| | | | | |года |плану|
| | | | | | |за 9 |
| | | | | | |меся-|
| | | | | | |цев |
| | | | | | |2002 |
| | | | | | |года |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы |100000000| 3862326|2597984|2597984|3053359|117,5|
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Налоги на прибыль (доход), |101000000| 2862740|1902431|1902431|2184051|114,8|
|прирост капитала | | | | | | |
|Налог на прибыль |101011000| 594510| 415906| 415906| 103168| 24,8|
|предприятий и организаций, | | | | | | |
|подлежащий уплате в местный| | | | | | |
|бюджет | | | | | | |
|Налог на доходы физических |101020000| 2268230|1486525|1486525|2080883|140,0|
|лиц | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Налоги на товары и услуги. |102000000| 13248| 8629| 8629| 15297|177,3|
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные сборы | | | | | | |
|Акцизы по подакцизным |102020000| 1469| 998| 998| 3619|362,6|
|товарам (продукции), | | | | | | |
|производимым на территории | | | | | | |
|РФ | | | | | | |
|Этиловый спирт - сырец из |102020100| | | | | |
|пищевого сырья, спирт | | | | | | |
|этиловый, спирт питьевой | | | | | | |
|Водка, ликероводочные |102020400| 706| 479| 479| 3229|674,1|
|изделия | | | | | | |
|Коньяк, шампанское |102020500| 163| 111| 111| 141|127,0|
|Другие алкогольные напитки |102020600| | | | 48| |
|Пиво |102020700| 600| 408| 408| 201| 49,3|
|Лицензионные и |102040000| 2577| 1835| 1835| 2899|158,0|
|регистрационные сборы | | | | | | |
|Сбор за выдачу лицензий и |102041300| | | | 43| |
|право на производство и | | | | | | |
|оборот этилового спирта и | | | | | | |
|алкогольной продукции, | | | | | | |
|зачисляемый в местный | | | | | | |
|бюджет | | | | | | |
|Прочие лицензионные и |102043300| 2577| 1835| 1835| 2856|155,6|
|регистрационные сборы, | | | | | | |
|подлежащие уплате в местный| | | | | | |
|бюджет | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Налог на покупку |102060000| 9202| 5796| 5796| 8779|151,5|
|иностранных денежных знаков| | | | | | |
|и платежных документов, | | | | | | |
|выраженных в иностранной | | | | | | |
|валюте | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Налоги на совокупный доход |103000000| 98400| 66943| 66943| 80408|120,1|
|Единый налог, взимаемый в |103010000| 7660| 5131| 5131| 12113|236,1|
|связи с применением | | | | | | |
|упрощенной системы | | | | | | |
|налогообложения, учета и | | | | | | |
|отчетности | | | | | | |
|Единый налог для |103010200| 6660| 4461| 4461| 11102|248,9|
|юридических лиц, | | | | | | |
|зачисляемый в бюджет | | | | | | |
|субъекта | | | | | | |
|Единый налог для физических|103010400| 1000| 670| 670| 1011|150,9|
|лиц, подлежащий уплате в | | | | | | |
|бюджет субъекта | | | | | | |
|Единый налог на вмененный |103020000| 90740| 61812| 61812| 68295|110,5|
|доход для определенных | | | | | | |
|видов деятельности | | | | | | |
|Единый налог на вмененный |103020100| 25740| 19562| 19562| 25532|140,4|
|доход для юридических лиц | | | | | | |
|Единый налог на вмененный |103020200| 65000| 42250| 42250| 42763|144,9|
|доход для физических лиц | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Налоги на имущество |104000000| 475197| 328605| 328605| 421644|128,3|
|Налог на имущество |104010000| 11801| 6726| 6726| 4258| 63,3|
|физических лиц | | | | | | |
|Налог на имущество |104020000| 461789| 320416| 320416| 416681|130,0|
|предприятий | | | | | | |
|Налог на имущество, |104030000| 1607| 1463| 1463| 705| 48,2|
|переходящее в порядке | | | | | | |
|наследования или дарения | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Платежи за пользование |105000000| 54968| 49883| 49883| 74275|148,9|
|природными ресурсами | | | | | | |
|Платежи за пользование |105010000| 40000| 40000| 40000| 62983|157,5|
|недрами (в части сумм, | | | | | | |
|зачисляемых по расчетам за | | | | | | |
|2001 год) | | | | | | |
|Плата за пользование лесным|105040000| | | | 2| |
|фондом | | | | | | |
|Плата за пользование |105050000| 1666| 1239| 1239| 2646|213,6|
|водными объектами | | | | | | |
|Земельный налог |105070000| 13302| 8644| 8644| 8644|100,0|
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Прочие налоги, пошлины и |140000000| 357773| 241493| 241493| 277684|115,0|
|сборы | | | | | | |
|Государственная пошлина |140010000| 11718| 8905| 8905| 8095| 90,9|
|Государственная пошлина с |140010200| 11718| 8905| 8905| 4512| 50,7|
|исковых и иных заявлений и | | | | | | |
|жалоб, подаваемых в суды | | | | | | |
|общей юрисдикции | | | | | | |
|Государственная пошлина за | | | | | 3583| |
|совершение нотариальных | | | | | | |
|действий, за | | | | | | |
|государственную регистрацию| | | | | | |
|актов гражданского | | | | | | |
|состояния, за рассмотрение | | | | | | |
|и выдачу документов, | | | | | | |
|связанных с приобретением | | | | | | |
|гражданства или выходом из | | | | | | |
|гражданства | | | | | | |
|Налоги субъектов РФ |140040000| 287000| 196169| 196169| 223466|113,9|
|Сбор на нужды |140040100| 287000| 196169| 196169| 223466|113,9|
|образовательных учреждений | | | | | | |
|с юридических лиц | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Местные налоги и сборы |140050000| 59055| 36419| 36419| 42922|117,9|
|Целевой сбор на содержание |140050200| 4835| 3432| 3432| 4437|129,3|
|милиции | | | | | | |
|Налог на рекламу |140050300| 3051| 1648| 1648| 3484|211,4|
|Лицензионный сбор за право |140050500| 1535| 1151| 1151| 645| 56,0|
|торговли винно - водочными | | | | | | |
|изделиями | | | | | | |
|Прочие местные налоги и |140054000| 49634| 30188| 30188| 34356|113,8|
|сборы | | | | | | |
|Сбор за право торговли |140054010| 25410| 17279| 17279| 13948| 80,7|
|Налог на перепродажу |140054020| 169| 149| 149| 614|412,1|
|автомобилей | | | | | | |
|Сбор за открытие игорного |140054030| | | | 23| |
|бизнеса | | | | | | |
|Налог на содержание |140054040| 24055| 12760| 12760| 19771|154,9|
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|социально - культурной | | | | | | |
|сферы | | | | | | |
|Прочие налоговые платежи и |140400000| | | | 3201| |
|сборы | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Неналоговые доходы |200000000| 195136| 137497| 137497| 310393|225,7|
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества, |201000000| 168896| 120150| 120150| 249063|207,3|
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности, или от | | | | | | |
|деятельности муниципальных | | | | | | |
|организаций | | | | | | |
|Дивиденды по акциям, |201010000| 3607| 1107| 1107| 768| 69,4|
|принадлежащим государству | | | | | | |
|Доходы от сдачи в аренду |201020000| 128419| 92966| 92966| 167414|180,1|
|имущества, находящегося в | | | | | | |
|муниципальной собственности| | | | | | |
|Арендная плата за земли |201020000| 38928| 28027| 28027| 78179|278,9|
|Арендная плата за земли |201020200| 38928| 28027| 28027| 77900|277,9|
|городов и поселков | | | | | | |
|Арендная плата за другие |201020300| | | | 279| |
|земли | | | | | | |
|несельскохозяйственного | | | | | | |
|назначения | | | | | | |
|Прочие доходы от сдачи в |201024000| 89491| 64939| 64939| 89235|137,4|
|аренду имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной собственности| | | | | | |
|Доходы от сдачи в аренду |201024010| 72640| 52301| 52301| 69563|133,0|
|муниципального имущества | | | | | | |
|Плата за наем жилья |201024020| 16851| 12638| 12638| 19672|155,7|
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Проценты, полученные от |201040000| 22192| 15069| 15069| 10816| 71,8|
|предоставления бюджетных | | | | | | |
|кредитов (бюджетных ссуд) | | | | | | |
|внутри страны | | | | | | |
|Проценты, полученные от |201040010| 54| 54| 54| 82|151,9|
|предоставления бюджетных | | | | | | |
|ссуд | | | | | | |
|Проценты, полученные от |201040020| 22138| 15015| 15015| 10734| 71,5|
|предоставления | | | | | | |
|инвестиционных кредитов | | | | | | |
|Возмещение потерь | | | | | | |
|сельскохозяйственного | | | | | | |
|производства, связанных с | | | | | | |
|использованием | | | | | | |
|сельскохозяйственных угодий| | | | | | |
|Доходы от продажи квартир |201100000| | | | 58871| |
|Доходы от продажи |201200000| | | | 143| |
|оборудования, транспортных | | | | | | |
|средств и других | | | | | | |
|материальных ценностей | | | | | | |
|Доходы от реализации |201300000| | | | 43| |
|конфискованного, | | | | | | |
|бесхозяйного имущества | | | | | | |
|Перечисление части прибыли |201080300| 14678| 11008| 11008| 11008|100,0|
|государственных и | | | | | | |
|муниципальных унитарных | | | | | | |
|предприятий, остающейся | | | | | | |
|после уплаты налогов и иных| | | | | | |
|обязательных платежей | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Административные платежи и |206000000| 3710| 2524| 2524| 8760|347,1|
|сборы | | | | | | |
|Прочие платежи, взимаемые |206400000| 3710| 2524| 2524| 8760|347,1|
|государственными | | | | | | |
|организациями за выполнение| | | | | | |
|определенных функций | | | | | | |
|Штрафные санкции, |207000000| 22530| 14823| 14823| 18091|122,0|
|возмещение ущерба | | | | | | |
|Санкции за нарушение |207020000| 113| 95| 95| 26| 27,4|
|порядка применения цен | | | | | | |
|Административные штрафы и |207030000| 22417| 14728| 14728| 18065|122,7|
|иные санкции | | | | | | |
|Штрафы, взыскиваемые |207030100| 1031| 827| 827| 577| 69,8|
|органами МНС РФ | | | | | | |
|Штрафы за нарушение правил |207030110| 692| 553| 553| 265| 47,9|
|работы на контрольно - | | | | | | |
|кассовых машинах | | | | | | |
|Прочие штрафы, взыскиваемые|207030120| 339| 274| 274| 312|113,9|
|органами МНС РФ | | | | | | |
|Прочие административные |207034000| 21386| 13901| 13901| 17488|125,8|
|штрафы и иные санкции | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые доходы |209020000| | | | 34479| |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Итого доходов | | 4057462|2735481|2735481|3363752|123,0|
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Безвозмездные перечисления |300000000| 6882304|5081058|5100936|4238902| 83,1|
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|От бюджетов других уровней |302000000| 6857973|5057445|5077323|4215289| 83,0|
|Дотация |302010000| 3553414|2595724|2595724|1772978| 68,3|
|Субвенции на выполнение |302020000| 200379| 150283| 150283| 157647|104,9|
|государственных полномочий | | | | | | |
|Средства из федерального |302020010| 34269| 25702| 25702| 33296|129,5|
|бюджета | | | | | | |
|Средства из окружного |302020020| 166110| 124581| 124581| 124351| 99,8|
|бюджета | | | | | | |
|Средства, получаемые по |302030000| | | 19878| 19878|100,0|
|взаимным расчетам | | | | | | |
|Дотации на выравнивание |302040000| 2622719|1967757|1967757|1895395| 96,3|
|уровня бюджетной | | | | | | |
|обеспеченности | | | | | | |
|Субсидии |302050000| 481461| 343681| 343681| 369391|107,5|
|Средства из федерального |302050010| 26965| 20223| 20223| 23365|115,5|
|бюджета | | | | | | |
|Средства из окружного |302050020| 454496| 323458| 323458| 346026|107,0|
|бюджета | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Прочие безвозмездные |307000000| 24331| 23613| 23613| 23613|100,0|
|перечисления | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Доходы от предприниматель- |500000000| 365387| 274040| 274040| 313037|114,2|
|ской и иной приносящей | | | | | | |
|доход деятельности | | | | | | |
+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+
|Всего доходов | |11305153|8090579|8110457|7915691| 97,6|
L---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+------
Приложение N 5
к решению
Сургутской городской Думы
от 25 сентября 2002 г. N 163-III ГД
ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА ПО РАСХОДАМ.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
(тыс. руб.)
-------T---------------T--------T---------------T-------T---------------T-------T---------------T-------T---------------T-------
| N | Наименование |Утверж- | В том числе |Утверж-| В том числе |Уточ- | В том числе |Ожидае-| В том числе | % |
| п/п | прямых |денный +-------T-------+денный +-------T-------+ненный +-------T-------+мое ис-+-------T-------+выпол-|
| | получателей |бюджет |бюджет |бюджет |план 9 |бюджет |бюджет |план 9 |бюджет |бюджет |полне- |бюджет |бюджет |нения |
| |(распорядителей|2002 |текущих|капи- |месяцев|текущих|капи- |месяцев|текущих|капи- |ние за |текущих|капи- | |
| | кредитов) |года |расхо- |тальных|2002 |расхо- |тальных|2002 |расхо- |тальных|9 меся-|расхо- |тальных| |
| | | |дов |расхо- |года |дов |расхо- |года |дов |расхо- |цев |дов |расхо- | |
| | | | |дов | | |дов | | |дов |2002 | |дов | |
| | | | | | | | | | | |года | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1 |Администрация | 277180| 277180| 0| 198646| 198646| 0| 230906| 224293| 6613| 211724| 207424| 4300| 91,7|
| |города Сургута | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1.1 |Содержание | 88955| 88955| | 64938| 64938| | 67872| 67872| | 57205| 57205| | 84,3|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Администрации | | | | | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1.2 |Содержание Думы| 4176| 4176| | 3049| 3049| | 3049| 3049| | 3049| 3049| | 100,0|
| |города Сургута | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1.3 |Оплата | 42242| 42242| | 29289| 29289| | 28030| 28030| | 26843| 26843| | 95,8|
| |договоров по | | | | | | | | | | | | | |
| |средствам | | | | | | | | | | | | | |
| |массовой | | | | | | | | | | | | | |
| |информации | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1.4 |Расходы на | 9432| 9432| | 4716| 4716| | 0| | | 0| | | |
| |проведение | | | | | | | | | | | | | |
| |переписи | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1.5 |Страхование | 131375| 131375| | 95904| 95904| | 95904| 95904| | 95904| 95904| | 100,0|
| |неработающего | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1.6 |Прочие расходы | 1000| 1000| | 750| 750| | 29438| 29438| | 24423| 24423| | 83,0|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|1.7 |Капитальное | 0| | | 0| | | 6613| | 6613| 4300| | 4300| 65,0|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- субсидии на | 0| | | 0| | | 2293| | 2293| 2140| | 2140| 93,3|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
| |жилья в | | | | | | | | | | | | | |
| |Краснодаре | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- доплата за | | | | | | | 4320| | 4320| 2160| | 2160| 50,0|
| |жилищные | | | | | | | | | | | | | |
| |сертификаты | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|2 |Департамент | 922594| 915279| 7315| 720866| 715524| 5342| 327685| 322343| 5342| 55583| 55033| 550| 17,0|
| |финансов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|2.1 |Содержание | 41553| 34238| 7315| 30334| 24992| 5342| 30603| 25261| 5342| 20202| 19652| 550| 66,0|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|2.2 |Резервные фонды| 784115| 784115| 0| 615573| 615573| 0| 261700| 261700| 0| 0| 0| 0| 0,0|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- резерв на | 600000| 600000| | 477486| 477486| | 216664| 216664| | 0| | | 0,0|
| |индексацию | | | | | | | | | | | | | |
| |заработной | | | | | | | | | | | | | |
| |платы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- отчисления в | 100000| 100000| | 75000| 75000| | 4405| 4405| | 0| | | 0,0|
| |негосударствен-| | | | | | | | | | | | | |
| |ный пенсионный | | | | | | | | | | | | | |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- фонд | 84115| 84115| | 63087| 63087| | 12448| 12448| | 0| | | 0,0|
| |непредвиденных | | | | | | | | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- резервный | 0| | | 0| | | 28183| 28183| | 0| | | 0,0|
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|2.3 |Расходы по | 49870| 49870| 0| 41444| 41444| 0| 367| 367| 0| 366| 366| 0| 99,7|
| |обслуживанию | | | | | | | | | | | | | |
| |внутреннего | | | | | | | | | | | | | |
| |долга | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- муниципальные| 1000| 1000| | 194| 194| | 194| 194| | 193| 193| | 99,5|
| |гарантии | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- Европейский | 48870| 48870| | 41250| 41250| | 173| 173| | 173| 173| | 100,0|
| |банк | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкции и| | | | | | | | | | | | | |
| |развития | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|2.4 |МСХП "Северное"| 47056| 47056| 0| 33515| 33515| 0| 35015| 35015| 0| 35015| 35015| 0| 100,0|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- дотации на | 27700| 27700| | 19728| 19728| | 20611| 20611| | 20611| 20611| | 100,0|
| |продукцию жи- | | | | | | | | | | | | | |
| |вотноводства; | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- дотации на | 19356| 19356| | 13787| 13787| | 14404| 14404| | 14404| 14404| | 100,0|
| |продукцию | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|3 |Управление | 405637| 389342| 16295| 296117| 281062| 15055| 302995| 295049| 7946| 293647| 288877| 4770| 96,9|
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|4 |Управление по | 19874| 19832| 42| 14508| 14466| 42| 13105| 13063| 42| 11516| 11516| 0| 87,9|
| |развитию | | | | | | | | | | | | | |
| |городского | | | | | | | | | | | | | |
| |общественного | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|4.1 |Содержание | 6481| 6439| 42| 4731| 4689| 42| 4721| 4679| 42| 4360| 4360| | 92,4|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Управления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|4.2 |Развитие | 13393| 13393| | 9777| 9777| | 8384| 8384| | 7156| 7156| | 85,4|
| |территориальных| | | | | | | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | | | | | | | |
| |советов | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|5 |Хозяйственно - | 78307| 76859| 1448| 57164| 56078| 1086| 60323| 59688| 635| 52331| 51715| 616| 86,8|
| |эксплуатацион- | | | | | | | | | | | | | |
| |ное управление | | | | | | | | | | | | | |
| |Администрации | | | | | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|6 |Линейное | 30128| 28403| 1725| 21993| 20778| 1215| 19785| 19501| 284| 18733| 18449| 284| 94,7|
| |управление | | | | | | | | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | |
| |на транспорте | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|7 |Отряд | 96420| 92290| 4130| 70388| 66661| 3727| 71184| 66703| 4481| 63336| 59704| 3632| 89,0|
| |Государственной| | | | | | | | | | | | | |
| |противопожарной| | | | | | | | | | | | | |
| |службы - 1 | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|8 |Департамент | 2183118| 83815|2099303|1745235| 61031|1684204|1745248| 46368|1698880|1144522| 29536|1114986| 65,6|
| |архитектуры и | | | | | | | | | | | | | |
| |градострои- | | | | | | | | | | | | | |
| |тельства | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|8.1 |Содержание | 27904| 27815| 89| 20370| 20281| 89| 19297| 19208| 89| 19297| 19208| 89| 100,0|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|8.2 |Капитальные | 1965096| |1965096|1583836| |1583836|1602701| |1602701|1038217| |1038217| 64,8|
| |вложения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- субсидии на | 118204| | 118204| 100648| | 100648| 90787| | 90787| 69963| | 69963| 77,1|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
| |жилья | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- приобретение | 53583| | 53583| 53583| | 53583| 65683| | 65683| 15000| | 15000| 22,8|
| |по договорам | | | | | | | | | | | | | |
| |долевого учас- | | | | | | | | | | | | | |
| |тия | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- капитальное | 1793309| |1793309|1429605| |1429605|1446231| |1446231| 953254| | 953254| 65,9|
| |строительство | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|8.3 |Капитальный | 134118| | 134118| 100279| | 100279| 96090| | 96090| 76680| | 76680| 79,8|
| |ремонт | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|8.4 |Прочие расходы | 56000| 56000| | 40750| 40750| | 27160| 27160| | 10328| 10328| | 38,0|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9 |Комитет по | 211178| 140728| 70450| 154160| 92750| 61410| 137240| 79212| 58028| 107703| 68492| 39211| 78,5|
| |природопользо- | | | | | | | | | | | | | |
| |ванию и | | | | | | | | | | | | | |
| |экологии | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.1 |Содержание | 10778| 10728| 50| 7868| 7818| 50| 8255| 7945| 310| 7171| 6872| 299| 86,9|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.2 |Мероприятия по | 8801| 8801| | 4660| 4660| | 1013| 1013| | 415| 415| | 41,0|
| |улучшению | | | | | | | | | | | | | |
| |землеустройства| | | | | | | | | | | | | |
| |и землепользо- | | | | | | | | | | | | | |
| |вания | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.3 |Мероприятия по | 9034| 8634| 400| 6594| 6194| 400| 6154| 5894| 260| 3964| 3796| 168| 64,4|
| |лесоохранным и | | | | | | | | | | | | | |
| |лесовосстанови-| | | | | | | | | | | | | |
| |тельным работам| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.4 |Мероприятия в | 62705| 62705| | 38852| 38852| | 33882| 33882| | 33882| 33882| | 100,0|
| |области | | | | | | | | | | | | | |
| |контроля за | | | | | | | | | | | | | |
| |состоянием | | | | | | | | | | | | | |
| |окружающей | | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды| | | | | | | | | | | | | |
| |и охраны | | | | | | | | | | | | | |
| |природы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.5 |Расходы на | 48990| 48990| | 34356| 34356| | 29040| 29040| | 23021| 23021| | 79,3|
| |благоустройство| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.6 |Программа | 20370| 870| 19500| 20370| 870| 19500| 18678| 1238| 17440| 3106| 306| 2800| 16,6|
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | |
| |качественной | | | | | | | | | | | | | |
| |питьевой водой | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.7 |Капитальные | 50500| | 50500| 41460| | 41460| 40018| | 40018| 35944| | 35944| 89,8|
| |вложения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|9.8 |Территориальный| 0| | | 0| | | 200| 200| | 200| 200| | 100,0|
| |экологический | | | | | | | | | | | | | |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10 |Департамент | 1426849| 833330| 593519|1024004| 574530| 449474|1444215| 699771| 744444|1145982| 592206| 553776| 79,3|
| |жилищно - | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.1 |Содержание | 33960| 33960| | 24958| 24958| | 26338| 26338| | 22550| 22550| | 85,6|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.2 |Содержание | 0| | | 0| | | 15964| 15964| | 11779| 11779| | 73,8|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |дирекции по | | | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |
| |административ- | | | | | | | | | | | | | |
| |ных зданий и | | | | | | | | | | | | | |
| |инженерных | | | | | | | | | | | | | |
| |сетей | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.3 |Субсидии на | 233213| 233213| | 163033| 163033| | 246741| 246741| | 190515| 190515| | 77,2|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков по | | | | | | | | | | | | | |
| |содержанию и | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.4 |Прочие субсидии| 148346| 148346| | 106214| 106214| | 50454| 50454| | 47839| 47839| | 94,8|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.5 |Субсидии на | 340603| 340603| | 226474| 226474| | 305514| 305514| | 279750| 279750| | 91,6|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков по | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальным | | | | | | | | | | | | | |
| |услугам | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.6 |Субсидии на | 22101| 22101| | 15690| 15690| | 11690| 11690| | 7875| 7875| | 67,4|
| |оплату | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальных | | | | | | | | | | | | | |
| |услуг малообес-| | | | | | | | | | | | | |
| |печенным семьям| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.7 |Расходы на | 43204| 43204| | 29470| 29470| | 33693| 33093| 600| 22839| 22839| | 67,8|
| |благоустройство| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.8 |Субсидии на | 9933| 9933| | 7252| 7252| | 7252| 7252| | 7100| 7100| | 97,9|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков по | | | | | | | | | | | | | |
| |баням | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.9 |Содержание | 1970| 1970| | 1439| 1439| | 1439| 1439| | 1251| 1251| | 86,9|
| |детских клубов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.10 |Программа | 30000| | 30000| 23394| | 23394| 40234| | 40234| 28312| | 28312| 70,4|
| |реформирования | | | | | | | | | | | | | |
| |ЖКХ | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.11 |Капитальный | 218643| | 218643| 164223| | 164223| 226722| | 226722| 158534| | 158534| 69,9|
| |ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | |
| |и инженерных | | | | | | | | | | | | | |
| |сетей | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.12 |Капитальные | 344876| | 344876| 261857| | 261857| 475685| | 475685| 366567| 0| 366567| 77,1|
| |вложения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- строительство| 344876| | 344876| 261857| | 261857| 475685| | 475685| 366567| | 366567| 77,1|
| |и реконструкция| | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | | | | | | | | | | | |
| |благоустройства| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.13 |Приобретение | 0| | | 0| | | 1203| | 1203| 363| | 363| 30,2|
| |новой техники и| | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|10.14 |Информационное | 0| | | 0| | | 1286| 1286| | 708| 708| | 55,1|
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|11 |Управление по | 50731| 48328| 2403| 37236| 35482| 1754| 34436| 33284| 1152| 24783| 23755| 1028| 72,0|
| |делам | | | | | | | | | | | | | |
| |гражданской | | | | | | | | | | | | | |
| |обороны и | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайным | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуациям | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|11.1 |Содержание | 16861| 16647| 214| 12311| 12155| 156| 12403| 12262| 141| 9842| 9713| 129| 79,4|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Управления | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|11.2 |Содержание | 14714| 12788| 1926| 10741| 9335| 1406| 9952| 9121| 831| 7084| 6262| 822| 71,2|
| |городской | | | | | | | | | | | | | |
| |спасательной | | | | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|11.3 |Содержание | 9156| 8893| 263| 6684| 6492| 192| 6856| 6676| 180| 6357| 6280| 77| 92,7|
| |водолазно - | | | | | | | | | | | | | |
| |спасательной | | | | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|11.4 |Резерв на | 10000| 10000| | 7500| 7500| | 5225| 5225| | 1500| 1500| | 28,7|
| |ликвидацию | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|12 |Департамент | 1464658|1464292| 366|1069200|1068834| 366|1307300|1304659| 2641|1157352|1155821| 1531| 88,5|
| |образования и | | | | | | | | | | | | | |
| |науки | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|12.1 |Содержание | 23932| 23882| 50| 17470| 17420| 50| 18780| 18730| 50| 17611| 17611| | 93,8|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|12.2 |Содержание | 1440726|1440410| 316|1051730|1051414| 316|1288520|1285929| 2591|1139741|1138210| 1531| 88,5|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |прочих | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|13 |Сургутский | 175059| 175059| | 127793| 127793| | 151271| 151271| | 135174| 135174| | 89,4|
| |государственный| | | | | | | | | | | | | |
| |университет | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|14 |Департамент | 705327| 636235| 69092| 573491| 507289| 66202| 626849| 552498| 74351| 547115| 479294| 67821| 87,3|
| |культуры, | | | | | | | | | | | | | |
| |молодежной | | | | | | | | | | | | | |
| |политики и | | | | | | | | | | | | | |
| |спорта | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|14.1 |Содержание | 22570| 22570| | 14615| 14615| | 15051| 15051| | 15051| 15051| | 100,0|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|14.2 |Содержание | 248608| 212964| 35644| 212676| 177032| 35644| 251694| 215819| 35875| 218382| 183184| 35198| 86,8|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |прочих | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|14.3 |Содержание | 135478| 123479| 11999| 102594| 91595| 10999| 105691| 94894| 10797| 89532| 80326| 9206| 84,7|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |физкультуры и | | | | | | | | | | | | | |
| |спорта, расходы| | | | | | | | | | | | | |
| |на проведение | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивных | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|14.4 |Содержание | 122867| 110368| 12499| 98593| 87984| 10609| 109540| 90747| 18793| 96988| 82409| 14579| 88,5|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |молодежной | | | | | | | | | | | | | |
| |политики, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |прочих | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|14.5 |Содержание | 84804| 83578| 1226| 69266| 68040| 1226| 67761| 66535| 1226| 58910| 57732| 1178| 86,9|
| |средних | | | | | | | | | | | | | |
| |специальных | | | | | | | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | | | | | | | |
| |заведений | | | | | | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|14.6 |Содержание | 91000| 83276| 7724| 75747| 68023| 7724| 77112| 69452| 7660| 68252| 60592| 7660| 88,5|
| |музыкальных | | | | | | | | | | | | | |
| |школ | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|15 |Комитет по | 1125000|1124361| 639| 826657| 826018| 639|1001872| 999459| 2413| 938543| 936393| 2150| 93,7|
| |здравоохранению| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|15.1 |Содержание | 15451| 15258| 193| 11355| 11162| 193| 11287| 11094| 193| 10459| 10409| 50| 92,7|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|15.2 |Содержание | 1109549|1109103| 446| 815302| 814856| 446| 980115| 978015| 2100| 919012| 916912| 2100| 93,8|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохранения| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|15.3 |Содержание | 0| | | 0| | | 10470| 10350| 120| 9072| 9072| | 86,6|
| |медицинского | | | | | | | | | | | | | |
| |училища | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|16 |Департамент по | 604583| 602189| 2394| 447346| 445088| 2258| 494640| 492127| 2513| 436897| 435945| 952| 88,3|
| |труду и | | | | | | | | | | | | | |
| |социальным | | | | | | | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|16.1 |Содержание | 32558| 32372| 186| 24651| 24465| 186| 23844| 23658| 186| 20601| 20581| 20| 86,4|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|16.2 |Содержание | 191648| 189947| 1701| 140261| 138605| 1656| 167295| 165817| 1478| 129044| 128671| 373| 77,1|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |социальной | | | | | | | | | | | | | |
| |политики, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |программ | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|16.3 |Содержание | 120445| 120109| 336| 87831| 87586| 245| 96321| 96135| 186| 86444| 86444| | 89,7|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | |
| |программ | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|16.4 |Содержание | 17224| 17053| 171| 12572| 12401| 171| 22699| 22036| 663| 19590| 19031| 559| 86,3|
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохранения| | | | | | | | | | | | | |
| |(центр | | | | | | | | | | | | | |
| |планирования | | | | | | | | | | | | | |
| |семьи) | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|16.5 |Субвенции и | 239943| 239943| | 179958| 179958| | 179958| 179958| | 179958| 179958| | 100,0|
| |субсидии из | | | | | | | | | | | | | |
| |окружного | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|16.6 |Прочие расходы | 2765| 2765| | 2073| 2073| | 4523| 4523| | 1260| 1260| | 27,9|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|17 |Комитет | 254144| 21712| 232432| 236447| 15197| 221250| 230173| 9005| 221168| 161200| 8534| 152666| 70,0|
| |инвестиций и | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки пред-| | | | | | | | | | | | | |
| |принимательства| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|17.1 |Содержание | 11711| 11597| 114| 8549| 8467| 82| 7384| 7384| | 7384| 7384| | 100,0|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|17.2 |Программа | 9450| 9450| | 6398| 6398| | 1621| 1621| | 1150| 1150| | 70,9|
| |поддержки | | | | | | | | | | | | | |
| |малого предпри-| | | | | | | | | | | | | |
| |нимательства | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|17.3 |Финансирование | 232318| | 232318| 221168| | 221168| 221168| | 221168| 152666| | 152666| 69,0|
| |инвестиционных | | | | | | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|17.4 |Фундаментальные| 665| 665| | 332| 332| | 0| | | 0| | | |
| |исследования | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|18 |Комитет по | 182996| 25497| 157499| 138095| 18695| 119400| 148737| 19067| 129670| 104937| 15575| 89362| 70,6|
| |управлению | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальным | | | | | | | | | | | | | |
| |имуществом | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|18.1 |Содержание | 19247| 19115| 132| 14043| 13947| 96| 14434| 14312| 122| 12081| 11959| 122| 83,7|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Комитета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|18.2 |Расходы, | 163749| 6382| 157367| 124052| 4748| 119304| 134303| 4755| 129548| 92856| 3616| 89240| 69,1|
| |связанные с | | | | | | | | | | | | | |
| |управлением | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальной | | | | | | | | | | | | | |
| |собственностью | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|19 |Горвоенкомат | 3857| 3857| | 2892| 2892| | 2892| 2892| | 1054| 1054| | 36,4|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|20 |Войсковая часть| 200| 200| | 150| 150| | 150| 150| | 111| 111| | 74,0|
| |N 41141 | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|21 |Информационный | 24228| 22883| 1345| 17686| 16341| 1345| 16387| 15042| 1345| 14171| 13122| 1049| 86,5|
| |центр | | | | | | | | | | | | | |
| |"АСУ - город" | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|22 |Инспекция | 12794| 10798| 1996| 9340| 7883| 1457| 9340| 7883| 1457| 6062| 4605| 1457| 64,9|
| |Министерства РФ| | | | | | | | | | | | | |
| |по налогам и | | | | | | | | | | | | | |
| |сборам по | | | | | | | | | | | | | |
| |городу Сургуту | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|23 |Подразделение | 3007| 3007| | 2196| 2196| | 2196| 2196| | 2075| 2075| | 94,5|
| |судебных | | | | | | | | | | | | | |
| |приставов | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|24 |Налоговая | 7358| 7358| | 5381| 5381| | 5381| 5381| | 5381| 5381| | 100,0|
| |полиция | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|25 |Управление | 20917| 20917| | 15348| 15348| | 15363| 15363| | 14917| 14917| | 97,1|
| |исполнения | | | | | | | | | | | | | |
| |наказаний | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|26 |Городская | 1318| 1318| | 962| 962| | 962| 962| | 304| 304| | 31,6|
| |прокуратура | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|27 |Таможня | 276| 276| | 207| 207| | 207| 207| | 151| 151| | 72,9|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|28 |Отделение | 5941| 5941| | 4424| 4424| | 4944| 4944| | 4073| 4073| | 82,4|
| |Пенсионного | | | | | | | | | | | | | |
| |фонда России по| | | | | | | | | | | | | |
| |ХМАО | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|29 |Территориальная| 0| | | 0| | | 1462| 1462| | 1462| 1462| | 100,0|
| |избирательная | | | | | | | | | | | | | |
| |комиссия | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|30 |Департамент | 973040| 839170| 133870| 756467| 637188| 119279| 712804| 625764| 87040| 624634| 540171| 84463| 87,6|
| |информатизации,| | | | | | | | | | | | | |
| |связи и | | | | | | | | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|30.1 |Содержание | 17090| 17033| 57| 12474| 12433| 41| 12118| 12077| 41| 9726| 9685| 41| 80,3|
| |аппарата | | | | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|30.2 |Информационное | 31675| 31675| | 23123| 23123| | 23363| 23363| | 13847| 13847| | 59,3|
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|30.3 |Автомобильный | 325071| 325071| 0| 237301| 237301| 0| 224718| 224718| 0| 192199| 192199| 0| 85,5|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- субсидии на | 311904| 311904| | 227822| 227822| | 215239| 215239| | 186381| 186381| | 86,6|
| |покрытие | | | | | | | | | | | | | |
| |убытков по | | | | | | | | | | | | | |
| |пассажирским | | | | | | | | | | | | | |
| |перевозкам | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- прочие | 13167| 13167| | 9479| 9479| | 9479| 9479| | 5818| 5818| | 61,4|
| |субсидии | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|30.4 |Дорожное | 423326| 380674| 42652| 336074| 303997| 32077| 336308| 304231| 32077| 295231| 265731| 29500| 87,8|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|30.5 |Расходы на | 89566| 84717| 4849| 65183| 60334| 4849| 63944| 61375| 2569| 61278| 58709| 2569| 95,8|
| |благоустройство| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|30.6 |Капитальные | 86312| | 86312| 82312| | 82312| 52353| | 52353| 52353| | 52353| 100,0|
| |расходы | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- Программа | 46101| | 46101| 44101| | 44101| 35133| | 35133| 35133| | 35133| 100,0|
| |развития и | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| |улично - | | | | | | | | | | | | | |
| |дорожной сети | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- реконструкция| 4372| | 4372| 2372| | 2372| 2372| | 2372| 2372| | 2372| 100,0|
| |уличного | | | | | | | | | | | | | |
| |освещения | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |- приобретение | 35839| | 35839| 35839| | 35839| 14848| | 14848| 14848| | 14848| 100,0|
| |новой техники | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|31 |Комитет по | 10689| 10429| 260| 7803| 7588| 215| 12164| 12043| 121| 6196| 6075| 121| 50,9|
| |земельным | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсам и | | | | | | | | | | | | | |
| |землеустройству| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|32 |Прочие бюджето-| 0| | | 0| | | 106| 106| | 106| 106| | 100,0|
| |получатели | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|33 |Сургутский | 0| | | 0| | | 991| 991| | 676| 676| | 68,2|
| |центр занятости| | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |Итого |11277408|7880885|3396523|8582202|5826482|2755720|9133313|6082747|3050566|7292451|5167726|2124725| 79,8|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|34 |Субсидии на | 430415| | 430415| 305395| | 305395| 341135| | 341135| 341135| | 341135| 100,0|
| |капитальные | | | | | | | | | | | | | |
| |вложения из | | | | | | | | | | | | | |
| |окружного | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|35 |Расходы за счет| 365387| 365387| | 274041| 274041| | 309703| 301541| 8162| 309703| 301541| 8162| |
| |средств от | | | | | | | | | | | | | |
| |предпринима- | | | | | | | | | | | | | |
| |тельской | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
|36 |Возврат | 0| | | 0| | | 0| | | -27598| | -27598| |
| |бюджетных ссуд | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |Всего расходов |12073210|8246272|3826938|9161638|6100523|3061115|9784151|6384288|3399863|7915691|5469267|2446424| 80,9|
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |Всего доходов |11305153| | |8090579| | |8110457| | |7915691| | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |Превышение | | | | | | | | | | | | | |
| |доходов над | | | | | | | | | | | | | |
| |расходами | | | | | | | | | | | | | |
+------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
| |Превышение | 768057| | |1071059| | |1673694| | | 0| | | |
| |расходов над | | | | | | | | | | | | | |
| |доходами | | | | | | | | | | | | | |
L------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Приложение N 6
к решению
Сургутской городской Думы
от 25 сентября 2002 г. N 163-III ГД
ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА ПО РАСХОДАМ.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
(тыс. руб.)
-----T---------------T----T----T------------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T------
| N | Наименование |Раз-|Под-| Утвержденный план | Утвержденный план | Уточненный план | Исполнение за | % |
|п/п | расходов |дел |раз-| 2002 года | 9 месяцев 2002 года | 9 месяцев 2002 года | 9 месяцев 2002 года |ис- |
| | | |дел +--------T---------------+-------T---------------+-------T---------------+-------T---------------+пол- |
| | | | | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |нения|
| | | | | +-------T-------+ +-------T-------+ +-------T-------+ +-------T-------+ |
| | | | | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет | |
| | | | | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |текущих|капи- | |
| | | | | |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |
| | | | | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |
| | | | | | |дов | | |дов | | |дов | | |дов | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|1 |Государственное| 01 | | 434673| 424997| 9676| 316569| 309312| 7257| 323356| 316346| 7010| 279078| 277291| 1787| 86,3|
| |управление и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправление | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|1.1 |Функционирова- | 01 | 06 | 434673| 424997| 9676| 316569| 309312| 7257| 323356| 316346| 7010| 279078| 277291| 1787| 86,3|
| |ние органов | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|2 |Судебная власть| 02 | | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|2.1 |Федеральная | 02 | 01 | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | |
| |судебная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |система | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3 |Правоохрани- | 05 | | 532185| 510035| 22150| 388498| 368501| 19997| 393964| 81253| 12711| 375716| 367030| 8686| 95,4|
| |тельная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельность и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государства | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3.1 |Управление | 05 | 01 | 405637| 389342| 16295| 296117| 281062| 15055| 302995| 295049| 7946| 293647| 288877| 4770| 96,9|
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3.2 |Государственная| 05 | 09 | 96420| 92290| 4130| 70388| 66661| 3727| 71184| 66703| 4481| 63336| 59704| 3632| 89,0|
| |противопожарная| | | | | | | | | | | | | | | |
| |служба | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|3.3 |Линейное | 05 | 10 | 30128| 28403| 1725| 21993| 20778| 1215| 19785| 19501| 284| 18733| 18449| 284| 94,7|
| |управление | | | | | | | | | | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на транспорте | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|4 |Фундаментальные| 06 | | 665| 665| | 332| 332| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| |
| |исследования и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |содействие | | | | | | | | | | | | | | | |
| |научно - | | | | | | | | | | | | | | | |
| |техническому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прогрессу | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|4.1 |Разработка | 06 | 02 | 665| 665| | 332| 332| | 0| | | 0| | | |
| |перспективных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологий и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приоритетных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |направлений | | | | | | | | | | | | | | | |
| |научно - | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технического | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прогресса | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5 |Промышленность,| 07 | | 3098747| 5591|3093156|2448076| 4081|2443995|2718314| 4081|2714233|1969923| 4081|1965842| 72,5|
| |энергетика и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5.1 |Топливно - | 07 | 01 | 5591| 5591| | 4081| 4081| | 4081| 4081| | 4081| 4081| |100,0|
| |энергетический | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5.2 |Другие отрасли | 07 | 05 | 37917| | 37917| 37917| | 37917| 44714| | 44714| 26700| | 26700| 59,7|
| |промышленности | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|5.3 |Строительство, | 07 | 07 | 3055239| |3055239|2406078| |2406078|2669519| |2669519|1939142| |1939142| 72,6|
| |архитектура | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|6 |Сельское | 08 | | 66286| 66286| 0| 45763| 45763| 0| 48071| 48071| | 41505| 41505| | 86,3|
| |хозяйство и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рыболовство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|6.1 |Сельскохозяй- | 08 | 01 | 47056| 47056| | 33515| 33515| | 35015| 35015| | 35015| 35015| |100,0|
| |ственное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |производство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|6.2 |Земельные | 08 | 02 | 19230| 19230| | 12248| 12248| | 13056| 13056| | 6490| 6490| | 49,7|
| |ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|7 |Охрана | 09 | | 86495| 86232| 263| 55030| 54838| 192| 49932| 49752| 180| 44035| 43958| 77| 88,2|
| |окружающей | | | | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды| | | | | | | | | | | | | | | |
| |и природных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов, гид- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рометеорология,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |картография и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |геодезия | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|7.1 |Лесные ресурсы | 09 | 02 | 8634| 8634| | 6194| 6194| | 5894| 5894| | 3796| 3796| | 64,4|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|7.2 |Прочие расходы | 09 | 06 | 77861| 77598| 263| 48836| 48644| 192| 44038| 43858| 180| 40239| 40162| 77| 91,4|
| |в области | | | | | | | | | | | | | | | |
| |охраны | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окружающей | | | | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды| | | | | | | | | | | | | | | |
| |и природных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|8 |Транспорт, | 10 | | 380974| 379629| 1345| 278110| 276765| 1345| 265754| 264409| 1345| 220925| 219876| 1049| 83,1|
| |дорожное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |связь и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |информатика | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|8.1 |Автомобильный | 10 | 01 | 325071| 325071| | 237301| 237301| | 224718| 224718| | 192199| 192199| | 85,5|
| |ранспорт | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|8.2 |Информатика | 10 | 07 | 55903| 54558| 1345| 40809| 39464| 1345| 41036| 39691| 1345| 28726| 27677| 1049| 70,0|
| |(информационное| | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|9 |Развитие | 11 | | 9450| 9450| | 6398| 6398| | 1621| 1621| | 1150| 1150| | 70,9|
| |рыночной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10 |Жилищно - | 12 | | 1149878| 926386| 223492| 808684| 639612| 169072| 971607| 742316| 229291| 794976| 633873| 161103| 81,8|
| |коммунальное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10.1|Жилищное | 12 | 01 | 622303| 403660| 218643| 449160| 284937| 164223| 535607| 308885| 226722| 404763| 246229| 158534| 75,6|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10.2|Коммунальное | 12 | 02 | 517642| 512793| 4849| 352272| 347423| 4849| 428748| 426179| 2569| 383113| 380544| 2569| 89,4|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|10.3|Прочие | 2 | 03 | 9933| 9933| | 7252| 7252| | 7252| 7252| | 7100| 7100| | 97,9|
| |структуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|11 |Предупреждение | 13 | 02 | 41535| 39395| 2140| 30522| 28960| 1562| 27550| 26578| 972| 18396| 17445| 951| 66,8|
| |и ликвидация | | | | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стихийных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|11.1|Предупреждение | 13 | 02 | 31535| 29395| 2140| 23022| 21460| 1562| 22325| 21353| 972| 16896| 15945| 951| 75,7|
| |и ликвидация | | | | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|11.2|Гражданская | 13 | 02 | 10000| 10000| | 7500| 7500| | 5225| 5225| | 1500| 1500| | 28,7|
| |оборона | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|12 |Образование | 14 | | 1942938|1902432| 40506|1435090|1402856| 32234|1726917|1689194| 37723|1525319|1494250| 31069| 88,3|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|13 |Культура, | 15 | | 248608| 212964| 35644| 212676| 177032| 35644| 255836| 218074| 37762| 221551| 184848| 36703| 86,6|
| |искусство и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кинематография | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|13.1|Культура и | 15 | 01 | 248608| 212964| 35644| 212676| 177032| 35644| 255577| 217815| 37762| 221292| 184589| 36703| 86,6|
| |искусство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|13.2|Кинематография | 15 | 02 | 0| | | 0| | | 259| 259| | 259| 259| |100,0|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|14 |Средства | 16 | | 42242| 42242| 0| 29289| 29289| 0| 28030| 28030| 0| 26843| 26843| 0| 95,8|
| |массовой | | | | | | | | | | | | | | | |
| |информации | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|14.1|Телевидение и | 16 | 01 | 23263| 23263| | 15360| 15360| | 15330| 15330| | 14764| 14764| | 96,3|
| |радиовещание | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|14.2|Периодическая | 16 | 02 | 18979| 18979| | 13929| 13929| | 12700| 12700| | 12079| 12079| | 95,1|
| |печать и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |издательство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|15 |Здравоохранение| 17 | | 1488656|1381010| 107646|1095744|1014756| 80988|1272923|1193602| 79321|1178549|1114204| 64345| 92,6|
| |и физическая | | | | | | | | | | | | | | | |
| |культура | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|15.1|Здравоохранение| 17 | 01 | 1352648|1257531| 95117| 992620| 923161| 69459|1167232|1098708| 68524|1089017|1033878| 55139| 93,3|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|15.2|Физическая | 17 | 03 | 136008| 123479| 12529| 103124| 91595| 11529| 105691| 94894| 10797| 89532| 80326| 9206| 84,7|
| |культура и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спорт | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|16 |Социальная | 18 | | 567870| 552486| 15384| 430877| 415678| 15199| 464610| 447087| 17523| 410803| 399106| 11697| 88,4|
| |политика | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|17 |Обслуживание | 19 | | 49870| 49870| 0| 41444| 41444| 0| 367| 367| 0| 366| 366| 0| 99,7|
| |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного долга | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|17.1|Обслуживание | 19 | 01 | 49870| 49870| | 41444| 41444| | 367| 367| | 366| 366| | 99,7|
| |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного внутрен- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |него долга | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|18 |Дорожное | 26 | 00 | 423326| 380674| 42652| 336074| 303997| 32077| 336308| 304231| 32077| 295231| 265731| 29500| 87,8|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|18.1|Дорожное | 26 | 01 | 423326| 380674| 42652| 336074| 303997| 32077| 336308| 304231| 32077| 295231| 265731| 29500| 87,8|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19 |Прочие расходы | 30 | | 1143425| 910541| 232884| 928421| 706868| 221553| 589088| 367535| 221553| 201422| 75969| 125453| 34,2|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.1|Резервные фонды| 30 | 01 | 784115| 784115| | 615573| 615573| | 261700| 261700| | 0| | | 0,0|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.2|Проведение | 30 | 02 | | | | | | | 1462| 1462| | 1462| 1462| |100,0|
| |выборов, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |референдумов | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.3|Бюджетные ссуды| 30 | 03 | 232318| | 232318| 221168| | 221168| 221168| | 221168| 125068| | 125068| 56,5|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|19.4|Прочие расходы,| 30 | 04 | 126992| 126426| 566| 91680| 91295| 385| 104758| 104373| 385| 74892| 74507| 385| 71,5|
| |не отнесенные к| | | | | | | | | | | | | | | |
| |другим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подразделам | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|20 |Целевые | 31 | | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 200| 200| 0| 200| 200| 0|100,0|
| |бюджетные фонды| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|20.1|Территориальный| 31 | 12 | 0| | | 0| | | 200| 200| | 200| 200| |100,0|
| |экологический | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Итого расходов | | |11707823|7880885|3826938|8887597|5826482|3061115|9474448|6082747|3391701|7605988|5167726|2438262| 80,3|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Расходы за счет| | | 365387| 365387| | 274041| 274041| | 309703| 301541| 8162| 309703| 301541| 8162| |
| |средств от | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предпринима- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тельской | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Всего расходов | | |12073210|8246272|3826938|9161638|6100523|3061115|9784151|6384288|3399863|7915691|5469267|2446424| 80,9|
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Всего доходов | | |11305153| | |8090579| | |8110457| | |7915691| | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Превышение | | | | | | | | | | | | 0| | | |
| |доходов над | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходами | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
| |Превышение | | | 768057| | |1071059| | |1673694| | | | | | |
| |расходов над | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходами | | | | | | | | | | | | | | | |
L----+---------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
|
