ДУМА ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2002 г. N 419
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
Рассмотрев информацию об исполнении бюджета Ханты -
Мансийского автономного округа за I полугодие 2002 года, Дума
Ханты - Мансийского автономного округа постановляет:
Информацию об исполнении бюджета Ханты - Мансийского
автономного округа за I полугодие 2002 года принять к сведению.
Председатель Думы
автономного округа
В.С.СОНДЫКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА, ТЫС. РУБ.
--------T-----------------T--------T--------T--------T-----T------
|Код | Вид доходов |План на |План на |Факт на |% |% |
|бюджет-| |2002 год|полуго- | 01.07. |исп. |исп. |
|ной | | | дие | 2002 |к |к |
|класси-| | | 2002 | |плану|плану|
|фикации| | | года | |на |на |
| | | | | |год |полу-|
| | | | | | |годие|
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1000000|Налоговые доходы,|49102142|22810224|21626187| 44,0| 94,8|
| |всего | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |В том числе: | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1010102|налог на прибыль |22810480|11108704| 6445249| 28,3| 58,0|
| |организаций, | | | | | |
| |зачисляемый в | | | | | |
| |бюджет | | | | | |
| |автономного | | | | | |
| |округа | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1010200|налог на доходы | 6232823| 2779839| 3364040| 54,0|121,0|
| |физических лиц | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1010400|налог на игорный | | | 10| | |
| |бизнес | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1020200|акцизы по | 279106| 107222| 96354| 34,5| 89,9|
| |подакцизным | | | | | |
| |товарам | | | | | |
| |(продукции) и | | | | | |
| |отдельным видам | | | | | |
| |минерального | | | | | |
| |сырья, | | | | | |
| |производимым на | | | | | |
| |территории РФ | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1020400|лицензионные и | 2450| 1490| 1014| 41,4| 68,1|
| |регистрационные | | | | | |
| |сборы | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1020600|налог на покупку | 21493| 9543| 13648| 63,5|143,0|
| |иностранных | | | | | |
| |денежных знаков и| | | | | |
| |платежных | | | | | |
| |документов, | | | | | |
| |выраженных в | | | | | |
| |иностранной | | | | | |
| |валюте | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1030100|единый налог, | 18377| 7039| 11655| 63,4|165,6|
| |взимаемый в связи| | | | | |
| |с применением | | | | | |
| |упрощенной | | | | | |
| |системы налого- | | | | | |
| |обложения, учета | | | | | |
| |и отчетности | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1030200|единый налог на | 36732| 18183| 24124| 65,7|132,7|
| |вмененный доход | | | | | |
| |для определенных | | | | | |
| |видов | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1040201|налог на | 2649832| 1062583| 1761099| 66,5|165,7|
| |имущество | | | | | |
| |предприятий, | | | | | |
| |зачисляемый в | | | | | |
| |бюджет субъекта | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1040300|налог с | | | 34| | |
| |имущества, | | | | | |
| |переходящего в | | | | | |
| |порядке | | | | | |
| |наследования или | | | | | |
| |дарения | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050100|платежи за | | | 498344| | |
| |пользование | | | | | |
| |недрами | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050301|налог на добычу |16874508| 7661026| 9351011| 55,4|122,1|
| |полезных | | | | | |
| |ископаемых в виде| | | | | |
| |углеводородного | | | | | |
| |сырья | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050302|налог на добычу | | | 532| | |
| |полезных | | | | | |
| |ископаемых (за | | | | | |
| |исключением п/и в| | | | | |
| |виде УВС и обще- | | | | | |
| |распространенных)| | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050303|налог на добычу | 25000| 11350| 16624| 66,5|146,5|
| |общераспростра- | | | | | |
| |ненных полезных | | | | | |
| |ископаемых | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050400|платежи за | 38341| 17253| 27638| 72,1|160,2|
| |пользование | | | | | |
| |лесным фондом | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050702|земельный налог | 112400| 25750| 14219| 12,7| 55,2|
| |за земли городов | | | | | |
| |и поселков | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050703|земельный налог | | | 11| | |
| |за другие земли | | | | | |
| |несельскохозяйст-| | | | | |
| |венного | | | | | |
| |назначения | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1050800|плата за право | 600| 242| (16)| | |
| |пользования | | | | | |
| |объектами | | | | | |
| |животного мира и | | | | | |
| |водными | | | | | |
| |биологическими | | | | | |
| |ресурсами | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|1400000|прочие налоги, | | | 597| | |
| |пошлины и сборы | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2000000|Неналоговые | 408310| 167815| 275311| 67,4|164,1|
| |доходы, всего | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010000|доходы от | 378000| 148164| 258485| 68,4|174,5|
| |имущества, | | | | | |
| |находящегося в | | | | | |
| |государственной и| | | | | |
| |муниципальной | | | | | |
| |собственности, | | | | | |
| |или от | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
| |государственных и| | | | | |
| |муниципальных | | | | | |
| |организаций, | | | | | |
| |всего | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |В том числе: | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010100|дивиденды по | 8000| 35| 119| 1,5|В 3,4|
| |акциям, | | | | |р. |
| |принадлежащим | | | | | |
| |государству | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010200|доходы от сдачи в| 347000| 136812| 127532| 99,8| 93,2|
| |аренду имущества,| | | | | |
| |находящегося в | | | | | |
| |государственной и| | | | | |
| |муниципальной | | | | | |
| |собственности | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010202|арендная плата за| 302000| 119352| 82603| 27,4| 69,2|
| |земли городов и | | | | | |
| |поселков | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010240|прочие доходы от | 45000| 17460| 44929| 99,8|В 2,6|
| |сдачи в аренду | | | | |р. |
| |имущества, | | | | | |
| |находящегося в | | | | | |
| |государственной и| | | | | |
| |муниципальной | | | | | |
| |собственности | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010300|проценты, | | | 20841| | |
| |полученные от | | | | | |
| |размещения в | | | | | |
| |банках и | | | | | |
| |кредитных | | | | | |
| |организациях | | | | | |
| |временно | | | | | |
| |свободных средств| | | | | |
| |бюджета | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010400|проценты, | | | 82040| | |
| |полученные от | | | | | |
| |предоставления | | | | | |
| |бюджетных | | | | | |
| |кредитов | | | | | |
| |(бюджетных ссуд) | | | | | |
| |внутри страны | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010800|платежи от | 8000| 6352| 17704|221,3|В 2,8|
| |государственных и| | | | |р. |
| |муниципальных | | | | | |
| |организаций | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2010803|перечисление | 8000| 6352| 10380|129,8|163,4|
| |части прибыли | | | | | |
| |государственных и| | | | | |
| |муниципальных | | | | | |
| |унитарных | | | | | |
| |предприятий, | | | | | |
| |остающейся после | | | | | |
| |уплаты налогов и | | | | | |
| |сборов | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2011000|Доходы от продажи| | | 4079| | |
| |квартир | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2012000|доходы от продажи| 15000| 4965| 6170| 41,1|124,3|
| |оборудования, | | | | | |
| |транспортных | | | | | |
| |средств и других | | | | | |
| |материальных | | | | | |
| |ценностей | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2040000|доходы от продажи| | | 340| | |
| |земли и | | | | | |
| |нематериальных | | | | | |
| |активов | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2060000|административные | | | 21| | |
| |платежи и сборы | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2070000|штрафные санкции,| 6500| 2484| 7257|111,6|В 2,9|
| |возмещение ущерба| | | | |р. |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|2090000|прочие | 23810| 17167| 9208| 38,7| 53,6|
| |неналоговые | | | | | |
| |доходы | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|3000000|Безвозмездные | 649103| 319639| 223263| 34,4| 69,8|
| |перечисления | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|3020000|От бюджетов | 649103| 319639| 205263| 31,6| 64,2|
| |других уровней | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|3020100|дотации | 261561| 130780| | 0,0| |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|3020200|субвенции | 249223| 124616| 124612| 50,0|100,0|
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|3020300|Средства, | | | 1678| | |
| |получаемые по | | | | | |
| |взаимным | | | | | |
| |расчетам, в т.ч. | | | | | |
| |компенсации | | | | | |
| |дополнительных | | | | | |
| |расходов, | | | | | |
| |возникших в | | | | | |
| |результате | | | | | |
| |решений, принятых| | | | | |
| |органами | | | | | |
| |государственной | | | | | |
| |власти | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|3020500|субсидии | 138319| 64243| 78973| 57,1|122,9|
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|3040000|от государствен- | | | 18000| | |
| |ных организаций | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|4000000|Доходы целевых | 907217| 679844| 817068| 90,1|120,2|
| |бюджетных фондов,| | | | | |
| |всего | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |В том числе: | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|4020200|территориальный | 390479| 173763| 184474| 47,2|106,2|
| |экологический | | | | | |
| |фонд | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
|4200000|Целевые бюджетные| 516738| 506081| 632594| | |
| |фонды субъектов | | | | | |
| |Российской | | | | | |
| |Федерации | | | | | |
| |(утверждаются | | | | | |
| |законодательными | | | | | |
| |(представительны-| | | | | |
| |ми) органами | | | | | |
| |субъектов РФ), в | | | | | |
| |том числе: | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |территориальный | 497255| 497255| 610423|122,8|122,8|
| |фонд воспроизвод-| | | | | |
| |ства минерально -| | | | | |
| |сырьевой базы | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |в том числе: | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |регулярные | | | 157406| | |
| |платежи за | | | | | |
| |пользование | | | | | |
| |недрами, кроме | | | | | |
| |взимаемых с | | | | | |
| |пользователей | | | | | |
| |недр | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |территориальный | 19483| 8826| 22171|113,8|В 2,5|
| |фонд восстановле-| | | | |р. |
| |ния и охраны | | | | | |
| |водных объектов | | | | | |
+-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+-----+
| |Всего доходов |51066772|23977522|22941829| 44,9| 95,7|
L-------+-----------------+--------+--------+--------+-----+------
Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа
за I полугодие 2002 года по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджета
-----T--------------------T----T----T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------------------------
| N | Наименование |Раз-|Под-|Утвержден-|Уточненный|Утвержден-|Уточненный|Фактичес- | Кассовое | % исполнения |
|п/п | расходов |дел |раз-| ный план | план на | ный план | план на |кое финан-|исполнение+------T------T------T------+
| | | |дел | на год | год |на отчет- | отчетный |сирование | |фи- |фи- |кас- |кас- |
| | | | | | |ный период| период | | |нан- |нан- |сов. |сов. |
| | | | | | | | | | |сиро- |сиро- |расх. |расх. |
| | | | | | | | | | |вания |вания |к |к |
| | | | | | | | | | |к |к |уточн.|уточн.|
| | | | | | | | | | |уточн.|уточн.|плану |плану |
| | | | | | | | | | |плану |плану |на |I по- |
| | | | | | | | | | |на |I по- |год |луг. |
| | | | | | | | | | |год |луг. | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1 |Государственное | 01 | | 1298544,0| 1190529,5| 707550,0| 661894,4| 639632,1| 470152,5| 53,7| 96,6| 39,5| 71,0|
| |управление и местное| | | | | | | | | | | | |
| |самоуправление | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1.1 |Функционирование | 01 | 02 | 118725,0| 105087,0| 58593,0| 53701,0| 53621,0| 49067,8| 51,0| 99,9| 46,7| 91,4|
| |законодательных | | | | | | | | | | | | |
| |(представительных) | | | | | | | | | | | | |
| |органов власти | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1.2 |Функционирование | 01 | 03 | 1179819,0| 1085442,5| 648957,0| 608193,4| 586011,1| 421084,7| 54,0| 96,4| 38,8| 69,2|
| |исполнительных | | | | | | | | | | | | |
| |органов | | | | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | | | | |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2. |Судебная власть | 02 | | 78726,0| 70263,0| 43360,0| 40865,0| 40865,0| 33608,5| 58,2| 100,0| 47,8| 82,2|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.1 |Федеральная | 02 | 01 | 78726,0| 70263,0| 43360,0| 40865,0| 40865,0| 33608,5| 58,2| 100,0| 47,8| 82,2|
| |судебная система | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|3 |Правоохранительная | 05 | | 643582,0| 572685,0| 338682,0| 287037,0| 282169,0| 281711,2| 49,3| 98,3| 49,2| 98,1|
| |деятельность и | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | |
| |государства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|3.1 |Органы внутренних | 05 | 01 | 564251,0| 506499,0| 306497,0| 260782,0| 255951,0| 258380,6| 50,5| 98,1| 51,0| 99,1|
| |дел | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|3.2 |Государственная | 05 | 09 | 78943,0| 66186,0| 31849,0| 26255,0| 26218,0| 23330,6| 39,6| 99,9| 35,3| 88,9|
| |противопожарная | | | | | | | | | | | | |
| |служба | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|3.3 |Органы юстиции | 05 | 10 | 388,0| 0,0| 336,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|4 |Фундаментальные | 06 | | 113555,0| 102489,2| 58265,0| 50407,0| 27861,9| 24942,2| 27,2| 55,3| 24,3| 49,5|
| |исследования и | | | | | | | | | | | | |
| |содействие научно - | | | | | | | | | | | | |
| |техническому | | | | | | | | | | | | |
| |прогрессу | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|4.1 |Разработка | 06 | 02 | 113555,0| 102489,2| 58265,0| 50407,0| 27861,9| 24942,2| 27,2| 55,3| 24,3| 49,5|
| |перспективных | | | | | | | | | | | | |
| |технологий и | | | | | | | | | | | | |
| |приоритетных | | | | | | | | | | | | |
| |направлений НТП | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|5 |Промышленность, | 07 | |11383548,0|10324291,8| 5125676,0| 4303165,6| 3964094,9| 3769528,2| 38,4| 92,1| 36,5| 87,6|
| |энергетика и | | | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|5.1 |Топливно - | 07 | 01 | 171609,0| 160506,4| 85542,0| 80563,4| 54723,0| 54390,6| 34,1| 67,9| 33,9| 67,5|
| |энергетический | | | | | | | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|5.2 |Другие отрасли | 07 | 05 | 77613,0| 76661,2| 74279,0| 73649,2| 71752,4| 71752,8| 93,6| 97,4| 93,6| 97,4|
| |промышленности | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|5.3 |Строительство, | 07 | 07 |11134326,0|10087124,2| 4965855,0| 4148953,0| 3837619,5| 3643384,8| 38,0| 92,5| 36,1| 87,8|
| |архитектура | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|6 |Сельское хозяйство и| 08 | | 320038,0| 288417,0| 147833,0| 136301,0| 111955,7| 99236,7| 38,8| 82,1| 34,4| 72,8|
| |рыболовство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|6.1 |Сельскохозяйственное| 08 | 01 | 152976,0| 147276,0| 71454,0| 69754,0| 55867,9| 45896,6| 37,9| 80,1| 31,2| 65,8|
| |производство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|6.2 |Земельные ресурсы | 08 | 02 | 20500,0| 18450,0| 10732,0| 8682,0| 6297,2| 6297,2| 34,1| 72,5| 34,1| 72,5|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|6.3 |Рыболовное хозяйство| 08 | 04 | 101569,0| 77698,0| 44688,0| 36906,0| 28833,3| 28833,3| 37,1| 78,1| 37,1| 78,1|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|6.4 |Прочие мероприятия в| 08 | 05 | 44993,0| 44993,0| 20959,0| 20959,0| 20957,3| 18209,6| 46,6| 100,0| 40,5| 86,9|
| |области сельского | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|7 |Охрана окружающей | 09 | | 122301,0| 108026,0| 59806,0| 55046,0| 45898,6| 32677,4| 42,5| 83,4| 30,2| 59,4|
| |природной среды и | | | | | | | | | | | | |
| |природных ресурсов, | | | | | | | | | | | | |
| |гидрометеорология, | | | | | | | | | | | | |
| |картография и | | | | | | | | | | | | |
| |геодезия | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|7.1 |Водные ресурсы | 09 | 01 | 12240,0| 11016,0| 6000,0| 5400,0| 10200,0| 3182,1| 92,6| Св.| 28,9| 58,9|
| | | | | | | | | | | | 100| | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|7.2 |Лесные ресурсы | 09 | 02 | 82735,0| 71723,0| 40175,0| 37124,0| 28219,0| 23793,3| 39,3| 76,0| 33,2| 64,1|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|7.3 |Охрана окружающей | 09 | 03 | 16613,0| 15645,0| 8305,0| 7823,0| 6446,0| 4668,4| 41,2| 82,4| 29,8| 59,7|
| |природной среды | | | | | | | | | | | | |
| |животного и | | | | | | | | | | | | |
| |растительного мира | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|7.4 |Гидрометеорология | 09 | 04 | 10713,0| 9642,0| 5326,0| 4699,0| 1033,6| 1033,6| 10,7| 22,0| 10,7| 22,0|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8 |Транспорт, дорожное | 10 | | 541207,0| 479061,7| 381081,0| 350265,7| 347444,1| 299794,6| 72,5| 99,2| 62,6| 85,6|
| |хозяйство, связь и | | | | | | | | | | | | |
| |информатика | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.1 |Автомобильный | 10 | 01 | 14400,0| 8064,0| 10080,0| 8064,0| 8064,0| 8064,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.2 |Железнодорожный | 10 | 02 | 11640,0| 11640,0| 5250,0| 5250,0| 5250,0| 5250,0| 45,1| 100,0| 45,1| 100,0|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.3 |Водный транспорт | 10 | 04 | 145824,0| 129948,7| 109240,0| 102386,7| 102180,1| 93700,9| 78,6| 99,8| 72,1| 91,5|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.4 |Прочие виды | 10 | 05 | 297393,0| 264193,0| 218892,0| 200828,0| 200828,0| 175459,8| 76,0| 100,0| 66,4| 87,4|
| |транспорта | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.6 |Связь | 10 | 06 | 33220,0| 30098,0| 16946,0| 16083,0| 16083,0| 10240,3| 53,4| 100,0| 34,0| 63,7|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.7 |Информатика | 10 | 07 | 38730,0| 35118,0| 20673,0| 17654,0| 15039,0| 7079,6| 42,8| 85,2| 20,2| 40,1|
| |(информационное | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение) | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|9 |Развитие рыночной | 11 | | 220000,0| 198000,0| 110000,0| 99000,0| 99000,0| 94954,7| 50,0| 100,0| 48,0| 95,9|
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|9.1 |Малый бизнес и | 11 | 01 | 220000,0| 198000,0| 110000,0| 99000,0| 99000,0| 94954,7| 50,0| 100,0| 48,0| 95,9|
| |предпринимательство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|10 |Жилищно - | 12 | | 77960,0| 70163,6| 32473,3| 31156,3| 30457,3| 25502,0| 43,4| 97,8| 36,3| 81,9|
| |коммунальное | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|10.1|Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 30930,0| 27836,6| 12654,2| 11780,2| 11446,0| 10190,0| 41,1| 97,2| 36,6| 86,5|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|10.2|Коммунальное | 12 | 02 | 1304,0| 1173,6| 1304,0| 1173,6| 1173,6| 534,4| 100,0| 100,0| 45,5| 45,5|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|10.3|Прочие структуры | 12 | 03 | 45726,0| 41153,4| 18515,1| 18202,5| 17837,7| 14777,6| 43,3| 98,0| 35,9| 81,2|
| |коммунального | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|11 |Предупреждение и | 13 | | 65005,0| 64037,0| 34349,0| 35768,0| 35768,0| 29665,6| 55,9| 100,0| 46,3| 82,9|
| |ликвидация | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций и стихийных| | | | | | | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|11.1|Предупреждение и | 13 | 02 | 65005,0| 54037,0| 34349,0| 25768,0| 25768,0| 19665,6| 47,7| 100,0| 36,4| 76,3|
| |ликвидация | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|11.2|Гражданская оборона | 13 | 03 | | 10000,0| 0,0| 10000,0| 10000,0| 10000,0| | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1 |Образование | 14 | | 1147548,0| 1050368,8| 585421,0| 559404,8| 557066,3| 531817,2| 53,0| 99,6| 50,6| 95,1|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|12.1|Общее образование | 14 | 02 | 129470,0| 152666,6| 69061,2| 81502,6| 80097,1| 77870,8| 52,5| 98,3| 51,0| 95,5|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|12.2|Начальное | 14 | 03 | 254594,0| 226536,1| 131125,0| 125902,0| 125740,3| 123862,1| 55,5| 99,9| 54,7| 98,4|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|12.3|Среднее | 14 | 04 | 233301,0| 214499,9| 127060,8| 122878,4| 122878,4| 113812,2| 57,3| 100,0| 53,1| 92,6|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|12.4|Переподготовка и | 14 | 05 | 58059,0| 52253,0| 24143,0| 21587,6| 21587,6| 19956,2| 41,3| 100,0| 38,2| 92,4|
| |повышение | | | | | | | | | | | | |
| |квалификации | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|12.5|Высшее | 14 | 06 | 360454,0| 331834,2| 181759,0| 174764,2| 174764,2| 163533,9| 52,7| 100,0| 49,3| 93,6|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|12.6|Прочие расходы в | 14 | 07 | 111670,0| 72579,0| 52272,0| 32770,0| 31998,7| 32782,0| 44,1| 97,6| 45,2| 100,0|
| |области образования | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|13 |Культура, искусство | 15 | | 258084,0| 235915,8| 127410,0| 122247,3| 122031,4| 106165,2| 51,7| 99,8| 45,0| 86,8|
| |и кинематография | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|13.1|Культура и искусство| 15 | 01 | 202210,0| 181941,2| 106292,0| 100380,9| 100164,9| 88 222,2| 55,1| 99,8| 48,5| 87,9|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|13.2|Кинематография | 15 | 02 | 18944,0| 17044,6| 9122,0| 9870,4| 9870,5| 9527,0| 57,9| 100,0| 55,9| 96,5|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|13.3|Прочие мероприятия в| 15 | 03 | 36930,0| 36930,0| 11996,0| 11996,0| 11996,0| 8416,0| 32,5| 100,0| 22,8| 70,2|
| |области культуры и | | | | | | | | | | | | |
| |исскуства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|14 |Средства массовой | 16 | | 405309,0| 371644,7| 200420,0| 190624,0| 164412,5| 164410,9| 44,2| 86,2| 44,2| 86,2|
| |информации | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|14.1|Телевидение и | 16 | 01 | 301876,0| 277041,0| 148273,0| 140244,9| 120165,7| 120165,7| 43,4| 85,7| 43,4| 85,7|
| |радиовещание | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|14.2|Периодическая печать| 16 | 02 | 99433,0| 94603,7| 48147,0| 50379,1| 44246,8| 44245,2| 46,8| 87,8| 46,8| 87,8|
| |и издательства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|14.3|Прочие средства | 16 | 03 | 4000,0| | 4000,0| | 0,0| 0,0| | | | |
| |массовой информации | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|15 |Здравоохранение и | 17 | | 1737475,0| 1574742,0| 923720,5| 904011,1| 868098,9| 822876,0| 55,1| 96,0| 52,3| 91,0|
| |физическая культура | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|15.1|Здравоохранение | 17 | 01 | 1466149,0| 1317830,0| 776253,0| 760814,0| 734922,0| 693883,4| 55,8| 96,6| 52,7| 91,2|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|15.2|Санитарно - | 17 | 02 | 66136,0| 62461,4| 33395,0| 33395,0| 36896,2| 34863,5| 59,1| 110,5| 55,8| 104,4|
| |эпидемиологический | | | | | | | | | | | | |
| |надзор | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|15.3|Физическая культура | 17 | 03 | 205190,0| 194450,6| 114072,5| 109802,1| 96280,7| 94129,1| 49,5| 87,7| 48,4| 85,7|
| |и спорт | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|16 |Социальная политика | 18 | | 1659926,0| 1626576,9| 883931,0| 875616,9| 836466,9| 720236,9| 51,4| 95,5| 44,3| 82,3|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|16.1|Учреждения | 18 | 01 | 97515,0| 87271,0| 47441,0| 49268,0| 46700,1| 40402,3| 53,5| 94,8| 46,3| 82,0|
| |социального | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|16.2|Социальная помощь | 18 | 02 | 1251367,0| 1250172,0| 677077,0| 676010,0| 674681,4| 567432,3| 54,0| 99,8| 45,4| 83,9|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|16.3|Молодежная политика | 18 | 03 | 95308,0| 87550,9| 64786,0| 59917,9| 51274,4| 51274,4| 58,6| 85,6| 58,6| 85,6|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|16.4|Прочие мероприятия в| 18 | 06 | 215736,0| 201583,0| 94627,0| 90421,0| 63811,0| 61127,9| 31,7| 70,6| 30,3| 67,6|
| |области социальной | | | | | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|17 |Обслуживание | 19 | | 220088,0| 220088,0| 110046,0| 110046,0| 985,5| 985,5| 0,4| 0,9| 0,4| 0,9|
| |государственного | | | | | | | | | | | | |
| |долга | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|17.1|Обслуживание | 19 | 01 | 220088,0| 220088,0| 110046,0| 110046,0| 985,5| 985,5| 0,4| 0,9| 0,4| 0,9|
| |государственного | | | | | | | | | | | | |
| |внутреннего долга | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|18 |Финансовая помощь | 21 | |34558244,0|31401418,2|17479692,0|15322175,0|13965046,6|13965046,6| 44,5| 91,1| 44,5| 91,1|
| |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |
| |уровней | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|18.1|Финансовая помощь | 21 | 01 |34558244,0|31401418,2|17479692,0|15322175,0|13965046,6|13965046,6| 44,5| 91,1| 44,5| 91,1|
| |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |
| |уровней | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|19 |Прочие расходы | 30 | | 333023,0| 5235444,8| 699310,5| 4148028,0| 1629049,7| 1499467,8| 31,1| 39,3| 28,6| 36,1|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|19.1|Резервные фонды | 30 | 01 | 531140,0| 337572,8| 250000,0| 101541,4| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|19.2|Проведение выборов и| 30 | 02 | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 3207,2| 3100,2| | | | |
| |референдумов | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|19.3|Бюджетные кредиты | 30 | 03 |-1944076,0|-1944076,0| -466900,0| -466900,0| 779639,0| 779639,0| Св.| Св.| Св.| Св.|
| |(бюджетные ссуды) | | | | | | | | | -10| -100| -100| -100|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|19.4|Прочие расходы, не | 30 | 04 | 1745959,0| 6841948,0| 916210,5| 4513386,6| 846203,5| 716728,6| 12,4| 18,7| 10,5| 15,9|
| |отнесенные к другим | | | | | | | | | | | | |
| |подразделам | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|20 |Целевые бюджетные | 31 | | 3409962,0| 3409962,0| 1839827,0| 1839827,0| 3162548,1| 1901244,3| 92,7| 171,9| 55,8| 103,3|
| |фонды | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|20.1|Территориальный | 31 | 12 | 390479,0| 390479,0| 173763,0| 173763,0| 174123,8| 123086,6| 44,6| 100,2| 31,5| 70,8|
| |экологический фонд | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|20.2|Территориальный фонд| 31 | 17 | 3000000,0| 3000000,0| 1657238,0| 1657238,0| 2956283,8| 1778157,7| 98,5| 178,4| 59,3| 107,3|
| |воспроизводства | | | | | | | | | | | | |
| |минерально - | | | | | | | | | | | | |
| |сырьевой базы | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|20.3|Территориальный фонд| 31 | 30 | 19483,0| 19483,0| 8826,0| 8826,0| 32140,5| 0,0| 165,0| Св.| 0,0| 0,0|
| |восстановления и | | | | | | | | | | 100| | |
| |охраны водных | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| |Итого расходов | | |58594125,0|58594125,0|29888853,3|30122886,1|26930852,5|24874024,0| 46,0| 89,4| 42,5| 82,6|
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| |Средства, | | | | | | | | | | | | |
| |перечисляемые по | | | | | | | | | | | | |
| |взаимным расчетам | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| |Всего расходов | | |58594125,0|58594125,0|29888853,3|30122886,1|26930852,5|24874024,0| 46,0| 89,4| 42,5| 82,6|
L----+--------------------+----+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+-------
Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа
за I полугодие 2002 года
по ведомственной структуре расходов бюджета
-------T-------------------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------------------------
| N |Наименование прямых|Утвержден-|Уточненный|Утвержден-|Уточненный|Фактичес- | Кассовое | % исполнения |
| п/п | получателей | ный план | план на | ный план |план на I |кое финан-|исполнение+------T------T------T------+
| | (распорядителей | на год | год | на I | полуг. |сирование | за I |фи- |фи- |кас- |кас- |
| | кредитов) | | | полуг. | | за I | полуг. |нан- |нан- |сов. |сов. |
| | | | | | | полуг. | |сиро- |сиро- |расх. |расх. |
| | | | | | | | |вания |вания |к |к |
| | | | | | | | |к |к |уточн.|уточн.|
| | | | | | | | |уточн.|уточн.|плану |плану |
| | | | | | | | |плану |плану |на |I по- |
| | | | | | | | |на |I по- |год |луг. |
| | | | | | | | |год |луг. | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1 |Дума Ханты - | 123725,0| 108266,4| 61593,0| 55625,4| 54552,4| 49426,3| 50,4| 98,1| 45,7| 88,9|
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа,| | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1.1 |Содержание аппарата| 98965,0| 85982,4| 48608,0| 43491,4| 43411,4| 43785,0| 50,5| 99,8| 50,9| 100,7|
| |Думы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1.2 |Наука | 5000,0| 4500,0| 3000,0| 2833,0| 1840,0| 1158,5| 40,9| 64,9| 25,7| 40,9|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|1.3 |Счетная палата | 19760,0| 17784,0| 9985,0| 9301,0| 9301,0| 4482,8| 52,3| 100,0| 25,2| 48,2|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2 |Правительство Ханты| 737000,0| 668356,3| 409224,2| 398943,7| 394262,2| 261620,0| 59,0| 98,8| 39,1| 65,6|
| |- Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.1 |Содержание аппарата| 579926,0| 494669,1| 329949,0| 287872,9| 287872,9| 171921,0| 58,2| 100,0| 34,8| 59,7|
| |Правительства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.2 |Наука | 3098,0| 3476,9| 2898,0| 3276,9| 2676,9| 572,7| 77,0| 81,7| 16,5| 17,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.3 |Информатика | 38730,0| 35118,0| 20673,0| 17654,0| 15039,0| 7079,6| 42,8| 85,2| 20,2| 40,1|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.4 |Капитальный ремонт | 107506 | 87753,8| 50944,2| 45586,4| 45252,2| 42956,3| 51,6| 99,3| 49,0| 94,2|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.5 |Целевая Программа | 721 | 649 | 379,0| 379,0| 379,0| | 58,4| 100,0| 0,0| 0,0|
| |первоочередных мер | | | | | | | | | | |
| |по улучшению | | | | | | | | | | |
| |условий и охраны | | | | | | | | | | |
| |труда в Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийском | | | | | | | | | | |
| |автономном округе | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.6 |Расходы на вручение| 1227,0| 1104,0| 614,0| 614,0| 512,0| 162,2| 46,4| 83,4| 14,7| 26,4|
| |наград | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.7 |Программа | 2000,0| 2000,0| 1000,0| 1000,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.8 |Программа | 3792,0| 3412,8| 2767,0| 2387,8| 2357,8| 1350,0| 69,1| 98,7| 39,6| 56,5|
| |"Обеспечение | | | | | | | | | | |
| |радиационной | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | |
| |населения Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа"| | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|2.9 |Прочие расходы | 0,0| 40 172,7| 0,0| 40172,7| 40172,4| 37578,3| 100,0| 100,0| 93,5| 93,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|3 |Управление по | 18226,0| 17342,0| 9074,0| 8606,1| 8801,9| 5868,0| 50,8| 102,3| 33,8| 68,2|
| |внешнеэкономическим| | | | | | | | | | |
| |и межрегиональным | | | | | | | | | | |
| |связям | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|3.1 |Содержание аппарата| 8446,0| 7601,0| 4184,0| 3755,1| 3721,1| 3184,3| 49,0| 99,1| 41,9| 84,8|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|3.2 |Прочие расходы | 9780,0| 9741,0| 4890,0| 4851,0| 5080,8| 2683,7| 52,2| 104,7| 27,6| 55,3|
| |(проведение | | | | | | | | | | |
| |выставок) | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|4 |Представительство | 21830,0| 19883,4| 10471,0| 9835,4| 9816,4| 4855,6| 49,4| 99,8| 24,4| 49,4|
| |Ханты - Мансийского| | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
| |при Правительстве | | | | | | | | | | |
| |РФ | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|5 |Представительство | 15100,0| 13266,0| 7849,0| 7494,0| 7912,2| 7547,6| 59,6| 105,6| 56,9| 100,7|
| |Ханты - Мансийского| | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
| |в Тюмени | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|5.1 |Содержание аппарата| 14888,0| 13199,0| 7771,0| 7433,0| 7433,0| 7469,8| 56,3| 100,0| 56,6| 100,5|
| |представительства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|5.2 |Единовременная | 212,0| 67,0| 78,0| 61,0| 479,2| 77,8|Св. |Св. | 116,1| 127,5|
| |помощь ветеранам | | | | | | | 100 | 100 | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|6 |Государственная | 28658,0| 25629,0| 15880,0| 14792,6| 11388,8| 11388,8| 44,4| 77,0| 44,4| 77,0|
| |жилищная инспекция | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|7 |Государственная | 11087,0| 9633,0| 5825,0| 5462,0| 3543,2| 3543,2| 36,8| 64,9| 36,8| 64,9|
| |нефтяная инспекция | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8 |Департамент | 1060050,0| 971106,3| 673897,0| 653796,9| 321444,0| 311241,3| 33,1| 49,2| 32,1| 47,6|
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.1 |Содержание аппарата| 38972,0| 35915,0| 19379,0| 19157,0| 14960,8| 14960,8| 41,7| 78,1| 41,7| 78,1|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.2 |Содержание | 91106,0| 82015,1| 45566,0| 38646,0| 18904,6| 18904,6| 23,1| 48,9| 23,1| 48,9|
| |Югорского НИИ ИТ | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.3 |Содержание | 3256,0| 2881,8| 1674,0| 1487,5| 1077,5| 1077,5| 37,4| 72,4| 37,4| 72,4|
| |учреждения Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
| |"Фонд имущества" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.4 |Участие в уставных | 316000,0| 284400,0| 232000,0| 232000,0| 183958,3| 183958,3| 64,7| 79,3| 64,7| 79,3|
| |фондах | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.5 |Страхование | 75000,0| 75000,0| 75000,0| 75000,0| 11891,0| 11891,0| 15,9| 15,9| 15,9| 15,9|
| |имущества ХМАО | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.6 |Расходы, связанные | 481216,0| 438444,4| 255546,0| 244824,4| 84354,6| 74151,9| 19,2| 34,5| 16,9| 30,3|
| |с содержанием и | | | | | | | | | | |
| |управлением | | | | | | | | | | |
| |окружной | | | | | | | | | | |
| |собственностью | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.7 |Капвложения | 34000,0| 34000,0| 34000,0| 34000,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|8.8 |Мероприятия по | 20500,0| 18450,0| 10732,0| 8682,0| 6297,2| 6297,2| 34,1| 72,5| 34,1| 72,5|
| |улучшению | | | | | | | | | | |
| |землеустройства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|9 |ГУ Ханты - | 7647,0| 6882,0| 4365,0| 4107,0| 4107,0| 2911,4| 59,7| 100,0| 42,3| 70,9|
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
| |"Центр охраны | | | | | | | | | | |
| |труда" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|10 |Представительство в| 1053,0| 948,0| 520,0| 484,9| 469,0| 469,0| 49,5| 96,7| 49,5| 96,7|
| |Ханты - Мансийском | | | | | | | | | | |
| |автономном округе | | | | | | | | | | |
| |Управления | | | | | | | | | | |
| |уполномоченного | | | | | | | | | | |
| |Минторга РФ по | | | | | | | | | | |
| |Уральскому региону | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|11 |Избирательная | 6542,0| 5888,0| 3346,0| 3105,0| 6147,2| 4855,4| 104,4| 198,0| 82,5| 156,4|
| |комиссия | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|12 |Комитет | 64869,0| 57036,7| 29233,0| 26921,0| 22978,5| 22978,5| 40,3| 85,4| 40,3| 85,4|
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |статистики | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|13 |Комитет по | 3750,0| 3375,0| 2226,0| 2092,0| 1962,1| 1962,1| 58,1| 93,8| 58,1| 93,8|
| |антимонопольной | | | | | | | | | | |
| |политике | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|14 |Управление | 26163,0| 23547,0| 11868,0| 11013,0| 10739,0| 6536,7| 45,6| 97,5| 27,8| 59,4|
| |Министерства по | | | | | | | | | | |
| |налогам и сборам по| | | | | | | | | | |
| |Ханты - Мансийскому| | | | | | | | | | |
| |автономного округу | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|14.1 |Содержание | 26163,0| 23547,0| 11868,0| 11013,0| 10739,0| 6536,7| 45,6| 97,5| 27,8| 59,4|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|15 |Территориальный | 1723,0| 1551,0| 842,0| 789,0| 789,0| 781,2| 50,9| 100,0| 50,4| 99,0|
| |орган ФС России по | | | | | | | | | | |
| |финансовому | | | | | | | | | | |
| |оздоровлению и | | | | | | | | | | |
| |банкротству в Ханты| | | | | | | | | | |
| |- Мансийском | | | | | | | | | | |
| |автономном округе | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|16 |Комитет по делам | 3138,0| 2811,0| 1866,0| 1657,0| 1236,2| 1236,2| 44,0| 74,6| 44,0| 74,6|
| |казачества | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|17 |Управление | 78726,0| 70263,0| 43360,0| 40865,0| 40865,0| 33608,5| 58,2| 100,0| 47,8| 82,2|
| |Судебного | | | | | | | | | | |
| |департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|17.1 |Содержание аппарата| 78726,0| 70263,0| 43360,0| 40865,0| 40865,0| 33608,5| 58,2| 100,0| 47,8| 82,2|
| |Управления, мировых| | | | | | | | | | |
| |судей | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|18 |Управление | 621982,0| 568784,0| 378411,0| 333916,0| 329085,0| 329019,4| 57,9| 98,6| 57,8| 98,5|
| |внутренних дел, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|18.1 |Содержание УВД | 513038,0| 471851,0| 280367,0| 244883,0| 243035,0| 248865,0| 51,5| 99,2| 52,7| 101,6|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|18.2 |Программа по | 108944,0| 96933,0| 98044,0| 89033,0| 86050,0| 80154,4| 88,8| 96,6| 82,7| 90,0|
| |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |
| |организованной | | | | | | | | | | |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|19 |Линейное управление| 22413,0| 17859,0| 8230,0| 7010,0| 7010,0| 5597,3| 39,3| 100,0| 31,3| 79,8|
| |внутренних дел на | | | | | | | | | | |
| |транспорте, г. | | | | | | | | | | |
| |Сургут, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|19.1 |Содержание ЛУВД на | 22413,0| 17859,0| 8230,0| 7010,0| 7010,0| 5597,3| 39,3| 100,0| 31,3| 79,8|
| |транспорте | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|20 |Управление | 85504,0| 76954,0| 41405,0| 35909,0| 32404,0| 32169,7| 42,1| 90,2| 41,8| 89,6|
| |исполнения | | | | | | | | | | |
| |наказаний по Ханты | | | | | | | | | | |
| |- Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|20.1 |Программа по | 85504,0| 76954,0| 41405,0| 35909,0| 32404,0| 32169,7| 42,1| 90,2| 41,8| 89,6|
| |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |
| |организованной | | | | | | | | | | |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|21 |Управление | 41480,0| 37632,0| 19419,0| 19214,0| 19214,0| 17742,5| 51,1| 100,0| 47,1| 92,3|
| |Федеральной службы | | | | | | | | | | |
| |налоговой полиции | | | | | | | | | | |
| |РФ по Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|21.1 |Содержание | 40561,0| 36805,0| 18928,0| 18764,0| 18764,0| 17669,1| 51,0| 100,0| 48,0| 94,2|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|21.2 |Программа по | 919,0| 827,0| 491,0| 450,0| 450,0| 73,4| 54,4| 100,0| 8,9| 16,3|
| |усилению борьбы с | | | | | | | | | | |
| |организованной | | | | | | | | | | |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|22 |Прокуратура | 9170,0| 8683,0| 4580,0| 4704,0| 4674,0| 4032,0| 53,8| 99,4| 46,4| 85,7|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|23 |Управление | 78943,0| 66186,0| 31849,0| 26255,0| 26218,0| 23330,6| 39,6| 99,9| 35,3| 88,9|
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |противопожарной | | | | | | | | | | |
| |службы УВД, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|23.1 |Содержание | 65143,0| 53766,0| 30809,0| 25815,0| 25778,0| 22942,5| 47,9| 99,9| 42,7| 88,9|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|23.2 |Программа пожарной | 13800,0| 12420,0| 1040,0| 440,0| 440,0| 388,1| 3,5| 100,0| 3,1| 88,2|
| |безопасности | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|24 |Управление юстиции,| 23622,0| 21299,0| 11459,0| 11009,0| 10827,0| 5264,9| 50,8| 98,3| 24,7| 47,8|
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|24.1 |Содержание | 23234,0| 20911,0| 11123,0| 10673,0| 10518,0| 5168,5| 50,3| 98,5| 24,7| 48,4|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|24.2 |Содержание | 388,0| 388,0| 336,0| 336,0| 309,0| 96,4| 79,6| 92,0| 24,8| 28,7|
| |нотариальных контор| | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|25 |Управление | 261494,0| 238042,9| 118024,0| 95924,9| 93617,6| 90182,4| 39,3| 97,6| 37,9| 94,0|
| |электроэнергетики и| | | | | | | | | | |
| |энергосбережения, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|25.1 |Содержание аппарата| 6521,0| 6669,0| 2874,0| 2964,0| 2851,0| 2547,1| 42,8| 96,2| 38,2| 85,9|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|25.2 |Программа | 10000,0| 8600,0| 5000,0| 4950,0| 4949,9| 4617,5| 57,6| 100,0| 53,7| 93,3|
| |"Энергосбережение" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|25.3 |Капвложения | 242973,0| 218676,0| 109350,0| 85053,0| 83018,8| 83017,8| 38,0| 97,6| 38,0| 97,6|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|25.4 |Наука | 2000,0| 1300,0| 800,0| 160,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|25.5 |Прочие расходы | | 2797,9| 0,0| 2797,9| 2797,9| 0,0| 100,0| 100,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|26 |Фармацевтическое | 21497,0| 20333,0| 10478,0| 10282,0| 10096,0| 7319,4| 49,7| 98,2| 36,0| 71,2|
| |управление, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|26.1 |Содержание аппарата| 16393,0| 16180,8| 8708,0| 9141,8| 8955,8| 6178,8| 55,3| 98,0| 38,2| 67,6|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|26.2 |Убытки | 4104,0| 3152,2| 1770,0| 1140,2| 1140,2| 1140,6| 36,2| 100,0| 36,2| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|26.3 |Кредиты на закуп | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | | | |
| |лекарственных | | | | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|26.4 |Программа | 1000,0| 1000,0| | | | | 0,0| | 0,0| |
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|27 |Департамент | 108035,0| 96553,7| 74412,0| 64182,2| 62897,2| 40099,9| 65,1| 98,0| 41,5| 62,5|
| |градостроительной | | | | | | | | | | |
| |политики, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|27.1 |Содержание аппарата| 54035,0| 49453,0| 32412,0| 29081,5| 27796,5| 19886,7| 56,2| 95,6| 40,2| 68,4|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|27.2 |Программы | 54000,0| 47100,7| 42000,0| 35100,7| 35100,7| 20213,2| 74,5| 100,0| 42,9| 57,6|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|28 |УКС автономного | 3673434,0| 3173370,2| 2153400,0| 1712265,4| 1658875,4| 1656982,2| 52,3| 96,9| 52,2| 96,8|
| |округа | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29 |Управление АПК, | 273880,0| 246194,8| 124680,0| 115630,8| 95667,0| 84938,1| 38,9| 82,7| 34,5| 73,5|
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.1 |Содержание аппарата| 11386,0| 9782,0| 5574,0| 5003,0| 4883,0| 3810,5| 49,9| 97,6| 39,0| 76,2|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.2 |Субсидии на | 108794,0| 108794,0| 53612,0| 53612,0| 42495,6| 32839,2| 39,1| 79,3| 30,2| 61,3|
| |продукцию | | | | | | | | | | |
| |животноводства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.3 |Субсидии на | 28060,0| 22060,0| 10059,0| 8059,0| 5289,3| 5289,3| 24,0| 65,6| 24,0| 65,6|
| |продукцию | | | | | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.4 |Субсидии на | 90885,0| 70636,0| 39450,0| 32804,0| 26906,3| 26906,3| 38,1| 82,0| 38,1| 82,0|
| |рыбопродукцию и | | | | | | | | | | |
| |рыбу | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.5 |Специальный фонд | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | |
| |кредитования | | | | | | | | | | |
| |недостающих | | | | | | | | | | |
| |оборотных средств | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.5.1|Выдача кредитов | 36851,0| 36851,0| 36851,0| 36851,0| | | 0,0| | 0,0| |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.5.2|Возврат кредитов | -36851,0| -36851,0| -36851,0| -36851,0| | | 0,0| | 0,0| |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.6 |Поддержка развития | 14755,0| 14755,0| 6985,0| 6985,0| 6985,0| 6985,0| 47,3| 100,0| 47,3| 100,0|
| |фермерства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.7 |Капвложения | 20000,0| 20000,0| 9000,0| 9000,0| 9000,0| 9000,0| 45,0| 100,0| 45,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|29.8 |Прочие расходы | | 167,8| | 167,8| 107,8| 107,8| 64,2| | 64,2| |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|30 |Управление | 54829,0| 53982,0| 26555,0| 26039,0| 25947,3| 22336,3| 48,1| 99,6| 41,4| 85,8|
| |ветеринарии | | | | | | | | | | |
| |автономного округа,| | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|30.1 |Содержание аппарата| 8469,0| 7622,0| 4798,0| 4282,0| 4192,0| 3643,5| 55,0| 97,9| 47,8| 85,1|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|30.2 |Содержание | 44993,0| 44993,0| 20959,0| 20959,0| 20957,3| 18209,6| 46,6| 100,0| 40,5| 86,9|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |ветеринарной сети | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|30.3 |Противоэпизоотичес-| 1367,0| 1367,0| 798,0| 798,0| 798,0| 483,1| 58,4| 100,0| 35,3| 60,5|
| |кие мероприятия | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|31 |Окружная инспекция | 8684,0| 4262,0| 4080,0| 2131,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |по охране и | | | | | | | | | | |
| |воспроизводству | | | | | | | | | | |
| |рыбных запасов и | | | | | | | | | | |
| |регулированию | | | | | | | | | | |
| |рыболовства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|32 |СибрыбНИИпроект | 2000,0| 1686,0| 1158,0| 909,0| 896,0| 896,0| 53,1| 98,6| 53,1| 98,6|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|33 |Госинспекция по | 50072,0| 45861,0| 28603,0| 26472,0| 25838,0| 22141,4| 56,3| 97,6| 48,3| 83,6|
| |надзору за | | | | | | | | | | |
| |техническим | | | | | | | | | | |
| |состоянием | | | | | | | | | | |
| |самоходных машин | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|34 |Ханты - Мансийская | 26096,0| 20747,0| 12474,0| 11217,0| 8720,3| 7422,3| 42,0| 77,7| 35,8| 66,2|
| |база авиационной | | | | | | | | | | |
| |охраны лесов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|35 |ГУ "Ханты - | 10713,0| 9642,0| 5326,0| 4699,0| 1033,6| 1033,6| 10,7| 22,0| 10,7| 22,0|
| |Мансийский окружной| | | | | | | | | | |
| |центр по | | | | | | | | | | |
| |гидрометеорологии и| | | | | | | | | | |
| |мониторингу" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|36 |Комитет природных | 31723,0| 30499,0| 14826,0| 14226,0| 42340,5| 3182,1| 138,8|Св. | 10,4| 22,4|
| |ресурсов по Ханты -| | | | | | | | 100 | | |
| |Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу,| | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|36.1 |Территориальный | 19483,0| 19483,0| 8826,0| 8826,0| 32140,5| | 165,0|Св. | 0,0| 0,0|
| |фонд восстановления| | | | | | | | 100 | | |
| |и охраны водных | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|36.2 |Программа | 12240,0| 11016,0| 6000,0| 5400,0| 10200,0| 3182,1| 92,6|Св. | 28,9| 58,9|
| |"Водохозяйственное | | | | | | | | 100 | | |
| |обустройство | | | | | | | | | | |
| |бассейна реки Обь" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|37 |Управление по | 6929,0| 7260,0| 3464,0| 3795,0| 3591,0| 2290,7| 49,5| 94,6| 31,6| 60,4|
| |охране, контролю и | | | | | | | | | | |
| |регулированию | | | | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | | | | |
| |охотничьих | | | | | | | | | | |
| |животных, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|37.1 |Содержание аппарата| 6929,0| 6929,0| 3464,0| 3464,0| 3260,0| 1959,7| 47,0| 94,1| 28,3| 56,6|
| |Управления, | | | | | | | | | | |
| |заказников | | | | | | | | | | |
| |"Васпухольский", | | | | | | | | | | |
| |"Елизаровский" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|37.2 |Содержание | | 47,0| | 47,0| 47,0| 29,9| 100,0| 100,0| 63,6| 63,6|
| |заказника | | | | | | | | | | |
| |"Березовский" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|37.3 |Содержание | | 284,0| | 284,0| 284,0| 301,1| 100,0| 100,0| 106,0| 106,0|
| |заказников | | | | | | | | | | |
| |"Сорумский", | | | | | | | | | | |
| |"Вогулка" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38 |Департамент | 800028,0| 718658,4| 552539,0| 515518,4| 514378,7| 465575,5| 71,6| 99,8| 64,8| 90,3|
| |транспорта, связи, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.1 |Содержание аппарата| 17954,0| 15679,0| 9958,0| 8591,0| 8590,0| 6602,5| 54,8| 100,0| 42,1| 76,9|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.2 |Автомобильный | 222980,0| 210480,0| 172086,0| 168014,0| 168014,0| 168014,0| 79,8| 100,0| 79,8| 100,0|
| |транспорт | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.3 |Железнодорожный | 11640,0| 11640,0| 5250,0| 5250,0| 5250,0| 5250,0| 45,1| 100,0| 45,1| 100,0|
| |транспорт | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.4 |Водный транспорт | 145824,0| 129948,7| 109240,0| 102386,7| 102180,1| 93700,9| 78,6| 99,8| 72,1| 91,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.5 |Воздушный транспорт| 297393,0| 264193,0| 218892,0| 200828,0| 200828,0| 175459,8| 76,0| 100,0| 66,4| 87,4|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.6 |Связь | 102349,0| 84631,0| 35946,0| 29083,0| 29083,0| 16115,3| 34,4| 100,0| 19,0| 55,4|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.7 |Наука | 1888,0| 1700,0| 1167,0| 979,0| 65,0| 65,0| 3,8| 6,6| 3,8| 6,6|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|38.8 |Прочие расходы | | 386,7| | 386,7| 368,6| 368,0| 95,3| 95,3| 95,2| 95,2|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|39 |Окружной фонд | 220000,0| 198000,0| 110000,0| 99000,0| 99000,0| 94954,7| 50,0| 100,0| 48,0| 95,9|
| |поддержки | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства| | | | | | | | | | |
| |и развития | | | | | | | | | | |
| |конкуренции Ханты -| | | | | | | | | | |
| |Мансийского | | | | | | | | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|40 |Управление жилищно | 302647,0| 272228,0| 140476,1| 129610,2| 124137,7| 119706,9| 45,6| 95,8| 44,0| 92,4|
| |- коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|40.1 |Содержание аппарата| 15388,0| 13695,0| 8236,0| 7788,0| 7565,5| 7358,4| 55,2| 97,1| 53,7| 94,5|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|40.2 |Мероприятия, | 7030,0| 6327,0| 3863,1| 3420,1| 3165,3| 836,6| 50,0| 92,5| 13,2| 24,5|
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|40.3 |Субсидии на | 71609,0| 64448,0| 36542,0| 34155,0| 34155,0| 34155,0| 53,0| 100,0| 53,0| 100,0|
| |покрытие убытков от| | | | | | | | | | |
| |реализации газа | | | | | | | | | | |
| |населению | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|40.4 |Расходы на | 40000,0| 36000,0| 15956,0| 15956,0| 15846,0| 14475,4| 44,0| 99,3| 40,2| 90,7|
| |проведение и | | | | | | | | | | |
| |премирование | | | | | | | | | | |
| |победителей | | | | | | | | | | |
| |конкурса за звания | | | | | | | | | | |
| |"Самый | | | | | | | | | | |
| |благоустроенный | | | | | | | | | | |
| |город, поселок, | | | | | | | | | | |
| |село округа" и | | | | | | | | | | |
| |"Лучшая | | | | | | | | | | |
| |организация, | | | | | | | | | | |
| |предприятие сферы | | | | | | | | | | |
| |жилищно - | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|40.5 |Капвложения | 168620,0| 151758,0| 75879,0| 68291,1| 63405,9| 62881,5| 41,8| 92,8| 41,4| 92,1|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|41 |Дирекция по | 22576,0| 99313,7| 12320,0| 50706,0| 50675,0| 49301,4| 51,0| 99,9| 49,6| 97,2|
| |эксплуатации | | | | | | | | | | |
| |служебных зданий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|42 |Департамент | 2950000,0| 2850000,0| 539092,0| 439092,0| 460658,1| 457050,1| 16,2| 104,9| 16,0| 104,1|
| |экономической | | | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|43 |Управление развития| 851854,0| 766668,6| 255285,0| 229756,5| 228000,0| 94974,8| 29,7| 99,2| 12,4| 41,3|
| |жилищного | | | | | | | | | | |
| |строительства, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|43.1 |Программа | 15000,0| 13500,0| 8000,0| 7200,0| 7500,0| 5204,5| 55,6| 104,2| 38,6| 72,3|
| |"Переселение" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|43.2 |Приобретение и | 6854,0| 6168,6| 2285,0| 2056,5| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |строительство жилья| | | | | | | | | | |
| |военнослужащим | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|43.3 |Жилищные субсидии | 30000,0| 27000,0| 5000,0| 4500,0| 4500,0| 3183,8| 16,7| 100,0| 11,8| 70,8|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|43.4 |Ипотека | 40000,0| 36000,0| 40000,0| 36000,0| 36000,0| | 100,0| 100,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|43.5 |Губернаторская | 760000,0| 684000,0| 200000,0| 180000,0| 180000,0| 86586,5| 26,3| 100,0| 12,7| 48,1|
| |Программа "Жилище" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|44 |Управление по делам| 65005,0| 100367,4| 34349,0| 72819,4| 72819,4| 16917,6| 72,6| 100,0| 16,9| 23,2|
| |гражданской обороны| | | | | | | | | | |
| |и чрезвычайным | | | | | | | | | | |
| |ситуациям | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|45 |Департамент | 922524,0| 840556,4| 469631,0| 446943,0| 445856,3| 423008,4| 53,0| 99,8| 50,3| 94,6|
| |образования и | | | | | | | | | | |
| |науки, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|45.1 |Содержание аппарата| 40301,0| 35206,0| 21932,0| 19345,0| 19245,0| 15797,1| 54,7| 99,5| 44,9| 81,7|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|45.2 |Содержание | 878823,0| 801990,4| 447499,0| 427411,3| 426478,3| 407211,3| 53,2| 99,8| 50,8| 95,3|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | |
| |реализацию прочих | | | | | | | | | | |
| |мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |договоров | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|45.4 |Наука | 400,0| 360,0| 200,0| 186,7| 133,0| | 36,9| 71,2| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|45.5 |Программа | 3000,0| 3000,0| | | | | 0,0| | 0,0| |
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|46 |Департамент | 415360,0| 371984,9| 209628,0| 197561,4| 196760,5| 170793,8| 52,9| 99,6| 45,9| 86,5|
| |культуры и | | | | | | | | | | |
| |искусства, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|46.1 |Содержание аппарата| 23156,0| 19500,0| 11627,0| 10568,0| 9984,0| 8324,0| 51,2| 94,5| 42,7| 78,8|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|46.2 |Содержание | 251582,0| 227779,2| 124225,0| 117946,8| 117729,9| 103704,1| 51,7| 99,8| 45,5| 87,9|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |культуры, | | | | | | | | | | |
| |кинематография, | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | |
| |реализацию прочих | | | | | | | | | | |
| |мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |оплату договоров | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|46.3 |Содержание | 137622,0| 118322,3| 72276,0| 64163,2| 64163,2| 55382,3| 54,2| 100,0| 46,8| 86,3|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|46.4 |Программа | 3000,0| 3000,0| 1500,0| 1500,0| 1500,0| | 50,0| 100,0| 0,0| 0,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|46.5 |Прочие расходы | | 3383,4| 0,0| 3383,4| 3383,4| 3383,4| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|47 |Комитет по | 425052,0| 389388,7| 210558,0| 199292,0| 170855,1| 170853,5| 43,9| 85,7| 43,9| 85,7|
| |средствам массовой | | | | | | | | | | |
| |информации и | | | | | | | | | | |
| |полиграфии, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|47.1 |Содержание аппарата| 6636,0| 5687,0| 3598,0| 3178,0| 2584,1| 2584,1| 45,4| 81,3| 45,4| 81,3|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|47.2 |Содержание СМИ и | 118040,0| 108160,7| 54687,0| 51869,1| 48145,5| 48143,9| 44,5| 92,8| 44,5| 92,8|
| |полиграфии | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|47.3 |РГТРК "Югория" | 24576,0| 22119,0| 12373,0| 10708,0| 10708,0| 10708,0| 48,4| 100,0| 48,4| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|47.4 |ОТРК "Югра" | 271800,0| 249422,0| 135900,0| 129536,9| 109417,5| 109417,5| 43,9| 84,5| 43,9| 84,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|47.5 |Программа | 4000,0| 4000,0| 4000,0| 4000,0| | | | | | |
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|48 |Департамент | 1508011,0| 1362672,9| 797696,0| 781880,1| 754878,1| 708659,9| 55,4| 96,5| 52,0| 90,6|
| |здравоохранения, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|48.1 |Содержание аппарата| 52397,0| 46190,1| 26026,0| 23990,1| 22804,1| 19561,3| 49,4| 95,1| 42,3| 81,5|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|48.2 |Содержание | 1385579,0| 1252043,0| 730093,0| 719785,0| 697055,0| 654326,5| 55,7| 96,8| 52,3| 90,9|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |здравоохранения, | | | | | | | | | | |
| |окружные программы,| | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | |
| |реализацию прочих | | | | | | | | | | |
| |мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |оплату договоров | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|48.3 |Содержание | 61000,0| 55508,3| 33059,0| 29621,5| 29621,5| 29583,6| 53,4| 100,0| 53,3| 99,9|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|48.4 |Страхование | 5000,0| 5000,0| 5000,0| 5000,0| 5000,0| 4792,0| 100,0| 100,0| 95,8| 95,8|
| |ответственности | | | | | | | | | | |
| |медработников | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|48.5 |Наука | 1035,0| 931,5| 518,0| 483,5| 397,5| 396,5| 42,7| 82,2| 42,6| 82,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|48.6 |Программа | 3000,0| 3000,0| 3000,0| 3000,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|49 |ФГУ "Центр | 64801,0| 61126,4| 32728,0| 32728,0| 32728,0| 30695,3| 53,5| 100,0| 50,2| 93,8|
| |санитарно - | | | | | | | | | | |
| |эпидемиологического| | | | | | | | | | |
| |надзора в Ханты - | | | | | | | | | | |
| |Мансийском | | | | | | | | | | |
| |автономном округе" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|50 |Линейная больница | 865,0| 865,0| 432,0| 432,0| 432,0| 385,7| 49,9| 100,0| 44,6| 89,3|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|51 |Нижнеобский | 1335,0| 1335,0| 667,0| 667,0| 667,0| 667,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |зональный центр, г.| | | | | | | | | | |
| |Сургут | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|52 |Комитет по | 253077,0| 218795,0| 138596,5| 116943,5| 101124,1| 101124,1| 46,2| 86,5| 46,2| 86,5|
| |физкультуре и | | | | | | | | | | |
| |спорту, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|52.1 |Содержание аппарата| 8836,0| 7952,0| 4997,0| 4618,0| 3725,5| 3725,5| 46,8| 80,7| 46,8| 80,7|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|52.2 |Содержание | 39051,0| 36651,0| 19527,0| 20949,0| 19543,5| 19543,5| 53,3| 93,3| 53,3| 93,3|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|52.3 |Содержание | 180190,0| 149192,0| 101219,0| 78523,0| 67502,1| 67502,1| 45,2| 86,0| 45,2| 86,0|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |физкультуры и | | | | | | | | | | |
| |спорта, спортивные | | | | | | | | | | |
| |мероприятия, | | | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|52.4 |Программа | 25000,0| 25000,0| 12853,5| 12853,5| 10353,0| 10353,0| 41,4| 80,5| 41,4| 80,5|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|53 |Комитет по | 183994,0| 167004,3| 122234,0| 108273,3| 54058,8| 54058,8| 32,4| 49,9| 32,4| 49,9|
| |молодежной | | | | | | | | | | |
| |политике, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|53.1 |Содержание аппарата| 9941,0| 8607,0| 4953,0| 3759,0| 2808,0| 2808,0| 32,6| 74,7| 32,6| 74,7|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|53.2 |Губернаторская | 78745,0| 70870,0| 52495,0| 44620,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |Программа "Молодой | | | | | | | | | | |
| |семье - доступное | | | | | | | | | | |
| |жилье", компенсация| | | | | | | | | | |
| |расходов по | | | | | | | | | | |
| |кредитованию | | | | | | | | | | |
| |строительства жилья| | | | | | | | | | |
| |молодым семьям | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|53.3 |Мероприятия по | 90308,0| 82527,3| 62286,0| 57394,3| 50327,1| 50327,1| 61,0| 87,7| 61,0| 87,7|
| |молодежной политике| | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|53.4 |Программа | 5000,0| 5000,0| 2500,0| 2500,0| 923,7| 923,7| 18,5| 36,9| 18,5| 36,9|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|54 |Департамент | 1488962,0| 1465154,0| 798535,0| 794036,0| 782721,2| 660971,5| 53,4| 98,6| 45,1| 83,2|
| |социальной защиты, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|54.1 |Содержание аппарата| 35862,0| 30706,0| 20402,0| 18809,0| 18078,0| 12311,2| 58,9| 96,1| 40,1| 65,5|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|54.2 |Содержание | 1451448,0| 1432954,0| 777223,0| 774401,0| 763833,6| 648005,0| 53,3| 98,6| 45,2| 83,7|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |социальной защиты, | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | |
| |реализацию прочих | | | | | | | | | | |
| |мероприятий и | | | | | | | | | | |
| |договоров | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|54.3 |Окружная | 769,0| 692,0| 385,0| 362,0| 346,0| 284,5| 50,0| 95,6| 41,1| 78,6|
| |общественная | | | | | | | | | | |
| |организация | | | | | | | | | | |
| |Всероссийского | | | | | | | | | | |
| |общества инвалидов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|54.4 |Окружной совет | 883,0| 802,0| 525,0| 464,0| 463,6| 370,8| 57,8| 99,9| 46,2| 79,9|
| |ветеранов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|55 |Центр планирования | 11936,0| 10742,0| 5968,0| 5524,0| 5362,0| 5362,0| 49,9| 97,1| 49,9| 97,1|
| |семьи | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|56 |Окружной фонд | 63851,0| 61548,0| 17304,0| 19747,0| 16981,0| 16981,0| 27,6| 86,0| 27,6| 86,0|
| |соцподдержки | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|57 |Военный комиссариат| 319606,0| 287299,4| 159477,5| 147053,6| 144223,1| 120715,0| 50,2| 98,1| 42,0| 82,1|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|57.1 |Содержание | 315606,0| 283299,4| 156647,0| 144223,1| 144223,1| 120715,0| 50,9| 100,0| 42,6| 83,7|
| |комиссариата | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|57.2 |Программа | 4000,0| 4000,0| 2830,5| 2830,5| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|58 |Комитет по вопросам| 378213,0| 340552,0| 189966,0| 173003,7| 167207,1| 114098,1| 49,1| 96,6| 33,5| 66,0|
| |малочисленных | | | | | | | | | | |
| |народов Севера, | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|58.1 |Содержание аппарата| 13354,0| 12019,0| 6857,0| 6415,0| 6208,0| 3710,4| 51,7| 96,8| 30,9| 57,8|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|58.2 |Мероприятия, | 346405,0| 310679,5| 174208,0| 157817,9| 155324,3| 104993,3| 50,0| 98,4| 33,8| 66,5|
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|58.3 |Бюджетные кредиты | 5924,0| 5924,0| 3100,0| 3100,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| |Выдача кредитов | 7454,0| 7454,0| 3550,0| 3550,0| | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| |Возврат кредитов | -1530,0| -1530,0| -450,0| -450,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|58.3 |НИИ обско - | 9028,0| 8205,7| 4116,0| 3841,9| 3844,9| 3844,9| 46,9| 100,1| 46,9| 100,1|
| |угорских народов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|58.4 |Музей "Торум Маа" | 3502,0| 3723,8| 1685,0| 1828,9| 1829,9| 1549,5| 49,1| 100,1| 41,6| 84,7|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|59 |Фонд поколений | 2531176,0| 2278058,0| 1265587,0| 1012469,0| 1012469,0| 1012469,0| 44,4| 100,0| 44,4| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|60 |Департамент по | 3072509,0| 3072509,0| 1729747,0| 1729747,0| 3026896,0| 1848769,9| 98,5| 175,0| 60,2| 106,9|
| |нефти, газу и | | | | | | | | | | |
| |минеральным | | | | | | | | | | |
| |ресурсам | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61 |Департамент | 808067,0| 5617113,5| 312558,0| 3640713,2| 877146,5| 877146,5| 15,6| 24,1| 15,6| 24,1|
| |финансов, всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.1 |Содержание аппарата| 55281,0| 48463,0| 27707,0| 22916,0| 17971,9| 17971,9| 37,1| 78,4| 37,1| 78,4|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.2 |Резервные фонды, | 531140,0| 337572,8| 250000,0| 101541,4| 146641,0| 146641,0| | | | |
| |всего | | | | | *| *| | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.2.1|Фонд непредвиденных| 364440,0| 214093,7| 166650,0| 50262,0| 32010,3| 32010,3| | | | |
| |расходов | | | | | *| *| | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.2.2|Резервный фонд | 166700,0| 123479,1| 83350,0| 51279,4| 114630,7| 114630,7| | | | |
| |Губернатора | | | | | *| *| | | | |
| |автономного округа | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.3 |Расходы по | 220088,0| 220088,0| 110046,0| 110046,0| 985,5| 985,5| 0,4| 0,9| 0,4| 0,9|
| |обслуживанию | | | | | | | | | | |
| |внутреннего долга | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.4 |Бюджетные кредиты |-1950000,0|-1950000,0| -470000,0| -470000,0| 779639,0| 779639,0| -40,0|-165,9| -40,0|-165,9|
| |(ссуды) | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.4.1|Выдача кредитов | 1050000,0| 1050000,0| 1832060,0| 1832060,0| 1307689,5| 1307689,5| 124,5| 71,4| 124,5| 71,4|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.4.2|Возврат кредитов |-3000000,0|-3000000,0|-2302060,0|-2302060,0| -528050,5| -528050,5| 17,6| 22,9| 17,6| 22,9|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.5 |Государственная | 37379,0| 33641,0| 18690,0| 18690,0| 13091,1| 13091,1| 38,9| 70,0| 38,9| 70,0|
| |поддержка завоза | | | | | | | | | | |
| |продукции (товаров)| | | | | | | | | | |
| |в районы Крайнего | | | | | | | | | | |
| |Севера и | | | | | | | | | | |
| |приравненные к ним | | | | | | | | | | |
| |местности | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.6 |Программа | 118390,0| 101551,0| 59195,0| 47535,0| 47529,0| 47529,0| 46,8| 100,0| 46,8| 100,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотикам и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.7 |Фонд компенсации | 1787049,0| 1681932,4| 309160,0| 204043,4| | | 0,0| | 0,0| |
| |бюджетов | | | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | | |
| |образований | | | | | | | | | | |
| |(резерв) | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.8 |Расходы на | 7000,0| 7000,0| 7000,0| 7000,0| 7000,0| 7000,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |обустройство | | | | | | | | | | |
| |границы с | | | | | | | | | | |
| |Республикой | | | | | | | | | | |
| |Казахстан | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.9 |Фонд экономии | | 5124795,3| | 3587851,4| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|61.10 |Общеобластные | 1740,0| 12070,0| 760,0| 11090,0| 10930,0| 10930,0| 90,6| 98,6| 90,6| 98,6|
| |программы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62 |Управление по | 503694,0| 489788,0| 230675,0| 224962,0| 218311,5| 159433,4| 44,6| 97,0| 32,6| 70,9|
| |охране окружающей | | | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | | |
| |Ханты - Мансийского| | | | | | | | | | |
| |автономного округа,| | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.1 |Содержание аппарата| 46892,0| 39948,0| 24370,0| 21264,0| 21834,0| 17598,1| 54,7| 102,7| 44,1| 82,8|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.2 |Содержание парков | 40028,0| 36026,0| 20012,0| 18218,0| 16645,0| 14222,0| 46,2| 91,4| 39,5| 78,1|
| |"Нумто", "Сибирские| | | | | | | | | | |
| |увалы", "Кондинские| | | | | | | | | | |
| |озера", | | | | | | | | | | |
| |"Самаровский чугас"| | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.3 |Заповедник "Малая | 3614,0| 3253,0| 1806,0| 1626,0| 1626,0| 1355,0| 50,0| 100,0| 41,7| 83,3|
| |Сосьва" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.4 |Заповедник | 2273,0| 2046,0| 1136,0| 1023,0| 1023,0| 816,7| 50,0| 100,0| 39,9| 79,8|
| |"Юганский" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.5 |Мероприятия на | 16611,0| 14950,0| 7689,0| 7689,0| 2853,7| 2149,0| 19,1| 37,1| 14,4| 27,9|
| |лесоохранные и ле- | | | | | | | | | | |
| |совосстановительные| | | | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.6 |Территориальный | 390479,0| 390479,0| 173763,0| 173763,0| 174123,8| 123086,6| 44,6| 100,2| 31,5| 70,8|
| |экологический фонд | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.7 |Содержание | 900,0| 763,0| 451,0| 360,0| 43,0| 43,0| 5,6| 11,9| 5,6| 11,9|
| |заказника | | | | | | | | | | |
| |"Березовский" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|62.8 |Содержание | 2897,0| 2323,0| 1448,0| 1019,0| 163,0| 163,0| 7,0| 16,0| 7,0| 16,0|
| |заказников | | | | | | | | | | |
| |"Сорумский", | | | | | | | | | | |
| |"Вогулка" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|63 |Департамент | 36000,0| 32400,0| 18000,0| 16000,0| | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |Федеральной | | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | | |
| |службы занятости | | | | | | | | | | |
| |населения по Ханты | | | | | | | | | | |
| |- Мансийскому | | | | | | | | | | |
| |автономному округу | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64 |Комитет финансов г.| 1663115,0| 1530999,4| 916436,0| 851123,0| 822534,8| 822534,8| 53,7| 96,6| 53,7| 96,6|
| |Нефтеюганска | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.1 |Дотация | 1349432,0| 1214315,0| 742564,0| 668249,6| 668249,6| 668249,6| 55,0| 100,0| 55,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.2 |Субвенция на | 103019,0| 103019,0| 51510,0| 51510,0| 51510,0| 51510,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.3 |Субсидии на | 20663,0| 20663,0| 10332,0| 10332,0| 10332,0| 10332,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.4 |Субсидия на | 165041,0| 148538,0| 99548,0| 89045,0| 59859,0| 59859,0| 40,3| 67,2| 40,3| 67,2|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.5 |Средства из фонда | | 19504,4| | 19504,4| 19504,4| 19504,4| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.6 |Взаимные расчеты | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.7 |Субвенции ФБ | 19651,0| 19651,0| 9826,0| 9826,0| 9826,0| 9826,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|64.8 |Субсидии ФБ | 5309,0| 5309,0| 2656,0| 2656,0| 3253,8| 3253,8| 61,3| 122,5| 61,3| 122,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65 |Управление финансов| 6838469,0| 6199309,7| 3435716,0| 2914964,4| 2424947,1| 2424947,1| 39,1| 83,2| 39,1| 83,2|
| |г. Сургута | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.1 |Дотация | 2622719,0| 2359590,0| 1444355,0| 1299633,7| 1299633,7| 1299633,7| 55,1| 100,0| 55,1| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.2 |Субвенция на | 166110,0| 166110,0| 83054,0| 83054,0| 83054,0| 83054,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.3 |Субсидии на | 24081,0| 24081,0| 12042,0| 12042,0| 12042,0| 12042,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.4 |Субсидия на | 430415,0| 387374,0| 144635,0| 101594,0| 98624,0| 98624,0| 25,5| 97,1| 25,5| 97,1|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.5 |Средства из фонда | 3533910,0| 3200920,7| 1721014,0| 1388024,7| 897944,4| 897944,4| 28,1| 64,7| 28,1| 64,7|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.6 |Взаимные расчеты | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.7 |Субвенции ФБ | 34269,0| 34269,0| 17134,0| 17134,0| 17134,0| 17134,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|65.8 |Субсидии ФБ | 26965,0| 26965,0| 13482,0| 13482,0| 16515,0| 16515,0| 61,2| 122,5| 61,2| 122,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66 |Департамент по | 1589599,0| 1545722,0| 853381,0| 792311,8| 786625,0| 786625,0| 50,9| 99,3| 50,9| 99,3|
| |финансам и | | | | | | | | | | |
| |экономике г. Ханты | | | | | | | | | | |
| |- Мансийска | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66.1 |Дотация | 1246897,0| 1121302,0| 687755,0| 618677,8| 618677,8| 618677,8| 55,2| 100,0| 55,2| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66.2 |Субвенция на | 37029,0| 37029,0| 18515,0| 18515,0| 18324,0| 18324,0| 49,5| 99,0| 49,5| 99,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66.3 |Субсидии на | 4675,0| 4675,0| 2338,0| 2338,0| 2338,0| 2338,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66.4 |Субсидия на | 288470,0| 370188,0| 138509,0| 146517,0| 140398,2| 140398,2| 37,9| 95,8| 37,9| 95,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66.5 |Взаимные расчеты | | 0,0| 0,0| 0,0| | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66.6 |Субвенции ФБ | 7489,0| 7489,0| 3744,0| 3744,0| 3744,0| 3744,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|66.7 |Субсидии ФБ | 5039,0| 5039,0| 2520,0| 2520,0| 3143,0| 3143,0| 62,4| 124,7| 62,4| 124,7|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67 |Управление финансов| 3757332,0| 3249818,1| 2026720,0| 1667466,5| 1662929,2| 1662929,2| 51,2| 99,7| 51,2| 99,7|
| |г. Нижневартовска | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67.1 |Дотация | 3288399,0| 2799264,1| 1809982,0| 1469107,5| 1469107,5| 1469107,5| 52,5| 100,0| 52,5| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67.2 |Субвенция на | 184128,0| 184128,0| 92062,0| 92062,0| 92062,0| 92062,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67.3 |Субсидии на | 27486,0| 27486,0| 13743,0| 13743,0| 13743,0| 13743,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67.4 |Субсидия на | 183790,0| 165411,0| 74167,0| 55788,0| 49297,7| 49297,7| 29,8| 88,4| 29,8| 88,4|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67.5 |Взаимные расчеты | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67.5 |Субвенции ФБ | 42395,0| 42395,0| 21198,0| 21198,0| 21198,0| 21198,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|67.6 |Субсидии ФБ | 31134,0| 31134,0| 15568,0| 15568,0| 17521,0| 17521,0| 56,3| 112,5| 56,3| 112,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|68 |Комитет финансов г.| 1006306,0| 910329,0| 508121,0| 451745,3| 446696,3| 446696,3| 49,1| 98,9| 49,1| 98,9|
| |Мегиона | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|68.1 |Дотация | 803684,0| 723119,0| 442451,0| 398140,3| 398140,3| 398140,3| 55,1| 100,0| 55,1| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|68.2 |Субвенция на | 29601,0| 29601,0| 14801,0| 14801,0| 14801,0| 14801,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|68.3 |Субсидии на | 4418,0| 4418,0| 2210,0| 2210,0| 2210,0| 2210,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|68.4 |Субсидия на | 154123,0| 138711,0| 41420,0| 29355,0| 24123,0| 24123,0| 17,4| 82,2| 17,4| 82,2|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|68.5 |Субвенции ФБ | 6229,0| 6229,0| 3114,0| 3114,0| 3114,0| 3114,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|68.6 |Субсидии ФБ | 8251,0| 8251,0| 4125,0| 4125,0| 4308,0| 4308,0| 52,2| 104,4| 52,2| 104,4|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|69 |Комитет по финансам| 1107816,0| 999239,5| 600316,0| 537331,9| 537277,1| 537277,1| 53,8| 100,0| 53,8| 100,0|
| |г. Урая | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|69.1 |Дотация | 960591,0| 862045,5| 528800,0| 475846,9| 475846,9| 475846,9| 55,2| 100,0| 55,2| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|69.2 |Субвенция на | 34716,0| 34716,0| 17357,0| 17357,0| 7337,0| 17337,0| 49,9| 99,9| 49,9| 99,9|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|69.3 |Субсидии на | 3789,0| 3789,0| 1894,0| 1894,0| 1894,0| 1894,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|69.4 |Субсидия на | 100319,0| 90288,0| 48063,0| 38032,0| 38032,2| 38032,2| 42,1| 100,0| 42,1| 100,0|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|69.5 |Субвенции ФБ | 4732,0| 4732,0| 2366,0| 2366,0| 2366,0| 2366,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|69.6 |Субсидии ФБ | 3669,0| 3669,0| 1836,0| 1836,0| 1801,0| 1801,0| 49,1| 98,1| 49,1| 98,1|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|70 |Финансовый отдел г.| 1649947,0| 1498090,2| 802245,0| 655888,2| 427509,4| 427509,4| 28,5| 65,2| 28,5| 65,2|
| |Когалыма | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|70.1 |Субвенция на | 20067,0| 20067,0| 10033,0| 10033,0| 10033,0| 10033,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|70.2 |Субсидии на | 5654,0| 5654,0| 2828,0| 2828,0| 2828,0| 2828,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|70.3 |Субсидия на | 23004,0| 20704,0| 9412,0| 12612,0| 12371,0| 12371,0| 59,8| 98,1| 59,8| 98,1|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|70.4 |Средства из фонда | 1587773,0| 1438216,2| 773246,0| 623689,2| 394854,4| 394854,4| 27,5| 63,3| 27,5| 63,3|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|70.5 |Субвенции ФБ | 9112,0| 9112,0| 4556,0| 4556,0| 4556,0| 4556,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|70.6 |Субсидии ФБ | 4337,0| 4337,0| 2170,0| 2170,0| 2867,0| 2867,0| 66,1| 132,1| 66,1| 132,1|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71 |Управление финансов| 717984,0| 669720,6| 370670,0| 362124,2| 362180,7| 362180,7| 54,1| 100,0| 54,1| 100,0|
| |г. Радужного | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71.1 |Дотация | 579454,0| 521360,0| 319020,0| 287068,6| 287068,6| 287068,6| 55,1| 100,0| 55,1| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71.2 |Субвенция на | 8534,0| 8534,0| 4269,0| 4269,0| 4269,0| 4269,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71.3 |Субсидии на | 1715,0| 1715,0| 858,0| 858,0| 858,0| 858,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71.4 |Субсидия на | 117449,0| 105704,0| 41105,0| 42935,0| 42610,5| 42610,5| 40,3| 99,2| 40,3| 99,2|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71.5 |Средства из фонда | | 21575,6| | 21575,6| 21575,6| 21575,6| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71.6 |Субвенции ФБ | 8390,0| 8390,0| 4196,0| 4196,0| 4196,0| 4196,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|71.7 |Субсидии ФБ | 2442,0| 2442,0| 1222,0| 1222,0| 1603,0| 1603,0| 65,6| 131,2| 65,6| 131,2|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|72 |Управление финансов| 568774,0| 513287,0| 314421,0| 280006,1| 280448,1| 280448,1| 54,6| 100,2| 54,6| 100,2|
| |г. Лангепаса | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|72.1 |Дотация | 466184,0| 419357,0| 256853,0| 231098,1| 231098,1| 231098,1| 55,1| 100,0| 55,1| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|72.2 |Субвенция на | 7619,0| 7619,0| 3810,0| 3810,0| 3810,0| 3810,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|72.3 |Субсидии на | 832,0| 832,0| 416,0| 416,0| 416,0| 416,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|72.4 |Субсидия на | 86612,0| 77952,0| 49578,0| 40918,0| 40918,0| 40918,0| 52,5| 100,0| 52,5| 100,0|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|72.5 |Субвенции ФБ | 4028,0| 4028,0| 2014,0| 2014,0| 2014,0| 2014,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|72.6 |Субсидии ФБ | 3499,0| 3499,0| 1750,0| 1750,0| 2192,0| 2192,0| 62,6| 125,3| 62,6| 125,3|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|73 |Комитет по финансам| 1503688,0| 1359450,0| 816918,0| 757130,6| 748641,7| 748641,7| 55,1| 98,9| 55,1| 98,9|
| |г. Нягани | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|73.1 |Дотация | 1306886,0| 1175967,0| 719287,0| 667281,6| 667281,7| 667281,7| 56,7| 100,0| 56,7| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|73.2 |Субвенция на | 30767,0| 30767,0| 15383,0| 15383,0| 15383,0| 15383,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|73.3 |Субсидии на | 6096,0| 6096,0| 3047,0| 3047,0| 3047,0| 3047,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|73.4 |Субсидия на | 133191,0| 119872,0| 65825,0| 58043,0| 49050,0| 49050,0| 40,9| 84,5| 40,9| 84,5|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|73.5 |Субвенции ФБ | 16890,0| 16890,0| 8446,0| 8446,0| 8446,0| 8446,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|73.6 |Субсидии ФБ | 9858,0| 9858,0| 4930,0| 4930,0| 5434,0| 5434,0| 55,1| 110,2| 55,1| 110,2|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74 |Комитет финансов г.| 1025307,0| 945221,6| 544121,0| 464035,6| 452499,0| 452499,0| 47,9| 97,5| 47,9| 97,5|
| |Белоярского | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74.1 |Дотация | 742838,0| 668456,0| 408774,0| 334392,0| 334392,0| 334392,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74.2 |Субвенция на | 15619,0| 15619,0| 7810,0| 7810,0| 7810,0| 7810,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74.3 |Субсидии на | 1964,0| 1964,0| 982,0| 982,0| 982,0| 982,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74.4 |Субсидия на | 255528,0| 229975,0| 121875,0| 96322,0| 84605,4| 84605,4| 36,8| 87,8| 36,8| 87,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74.5 |Средства из фонда | | 19849,6| | 19849,6| 19849,6| 19849,6| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74.6 |Субвенции ФБ | 6191,0| 6191,0| 3096,0| 3096,0| 3096,0| 3096,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|74.7 |Субсидии ФБ | 3167,0| 3167,0| 1584,0| 1584,0| 1764,0| 1764,0| 55,7| 111,4| 55,7| 111,4|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|75 |Финансово - | 828234,0| 747289,0| 432473,0| 392002,4| 386073,3| 386073,3| 51,7| 98,5| 51,7| 98,5|
| |казначейский | | | | | | | | | | |
| |комитет г. Пыть - | | | | | | | | | | |
| |Яха | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|75.1 |Дотация | 618208,0| 556265,0| 340279,0| 306210,4| 306210,4| 306210,4| 55,0| 100,0| 55,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|75.2 |Субвенция на | 8811,0| 8811,0| 4405,0| 4405,0| 1825,0| 1825,0| 20,7| 41,4| 20,7| 41,4|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|75.3 |Субсидии на | 1712,0| 1712,0| 857,0| 857,0| 857,0| 857,0| 50,1| 100,0| 50,1| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|75.4 |Субсидия на | 190031,0| 171029,0| 82194,0| 75792,0| 72520,9| 72520,9| 42,4| 95,7| 42,4| 95,7|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|75.5 |Субвенции ФБ | 7667,0| 7667,0| 3834,0| 3834,0| 3834,0| 3834,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|75.6 |Субсидии ФБ | 1805,0| 1805,0| 904,0| 904,0| 826,0| 826,0| 45,8| 91,4| 45,8| 91,4|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76 |Комитет по финансам| 285936,0| 260434,1| 175331,0| 160549,6| 160129,6| 160129,6| 61,5| 99,7| 61,5| 99,7|
| |г. Покачи | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76.1 |Дотация | 209433,0| 188366,0| 115455,0| 103868,5| 103868,5| 103868,5| 55,1| 100,0| 55,1| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76.2 |Субвенция на | 2592,0| 2592,0| 1296,0| 1296,0| 1296,0| 1296,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76.3 |Субсидии на | 468,0| 468,0| 236,0| 236,0| 236,0| 236,0| 50,4| 100,0| 50,4| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76.4 |Субсидия на | 70237,0| 63213,0| 56740,0| 50956,0| 50524,0| 50524,0| 79,9| 99,2| 79,9| 99,2|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76.5 |Средства из фонда | | 2589,1| | 2589,1| 2589,1| 2589,1| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76.6 |Субвенции ФБ | 1996,0| 1996,0| 998,0| 998,0| 998,0| 998,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|76.7 |Субсидии ФБ | 1210,0| 1210,0| 606,0| 606,0| 618,0| 618,0| 51,1| 102,0| 51,1| 102,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77 |Комитет финансов г.| 920226,0| 835125,5| 482777,0| 429435,2| 418396,8| 418396,8| 50,1| 97,4| 50,1| 97,4|
| |Югорска | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.1 |Дотация | 704743,0| 634169,0| 387823,0| 349007,7| 349007,7| 349007,7| 55,0| 100,0| 55,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.2 |Субвенция на | 23852,0| 23852,0| 11928,0| 11928,0| 11928,0| 11928,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.3 |Субсидии на | 7704,0| 7704,0| 3851,0| 3851,0| 3851,0| 3851,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.4 |Субсидия на | 176590,0| 158930,0| 75505,0| 57845,0| 47934,0| 47934,0| 30,2| 82,9| 30,2| 82,9|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.5 |Средства из фонда | | 1726,1| | 1726,1| 1726,1| 1726,1| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.6 |Взаимные расчеты | | 1407,4| 0,0| 1407,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.7 |Субвенции ФБ | 4261,0| 4261,0| 2130,0| 2130,0| 2130,0| 2130,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|77.8 |Субсидии ФБ | 3076,0| 3076,0| 1540,0| 1540,0| 1820,0| 1820,0| 59,2| 118,2| 59,2| 118,2|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78 |Комитет финансов и | 1183877,0| 1095289,6| 615214,0| 582388,3| 571176,3| 571176,3| 52,1| 98,1| 52,1| 98,1|
| |налоговой политики | | | | | | | | | | |
| |Березовского района| | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78.1 |Дотация | 929552,0| 836524,0| 511411,0| 460245,7| 460245,7| 460245,7| 55,0| 100,0| 55,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78.2 |Субвенция на | 22043,0| 22043,0| 11023,0| 11023,0| 11023,0| 11023,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78.3 |Субсидии на | 931,0| 931,0| 466,0| 466,0| 466,0| 466,0| 50,1| 100,0| 50,1| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78.4 |Субсидия на | 219678,0| 197710,0| 86476,0| 78407,0| 67229,0| 67229,0| 34,0| 85,7| 34,0| 85,7|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78.5 |Средства из фонда | | 26408,6| | 26408,6| 26408,6| 26408,6| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78.6 |Субвенции ФБ | 8930,0| 8930,0| 4466,0| 4466,0| 4466,0| 4466,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|78.7 |Субсидии ФБ | 2743,0| 2743,0| 1372,0| 1372,0| 1338,0| 1338,0| 48,8| 97,5| 48,8| 97,5|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|79 |Комитет финансов | 1459856,0| 1318506,0| 780351,0| 733188,6| 719943,6| 719943,6| 54,6| 98,2| 54,6| 98,2|
| |Кондинского района | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|79.1 |Дотация | 1203516,0| 1083099,0| 662075,0| 635845,6| 635845,6| 635845,6| 58,7| 100,0| 58,7| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|79.1 |Субвенция на | 31424,0| 31424,0| 15712,0| 15712,0| 14758,0| 14758,0| 47,0| 93,9| 47,0| 93,9|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|79.1 |Субсидии на | 3888,0| 3888,0| 1944,0| 1944,0| 1901,0| 1901,0| 48,9| 97,8| 48,9| 97,8|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|79.1 |Субсидия на | 209339,0| 188406,0| 94774,0| 73841,0| 61148,0| 61148,0| 32,5| 82,8| 32,5| 82,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|79.1 |Субвенции ФБ | 10631,0| 10631,0| 5316,0| 5316,0| 5316,0| 5316,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|79.1 |Субсидии ФБ | 1058,0| 1058,0| 530,0| 530,0| 975,0| 975,0| 92,2| 184,0| 92,2| 184,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80 |Комитет финансов | 1206363,0| 1105131,2| 659389,0| 647337,3| 642220,3| 642220,3| 58,1| 99,2| 58,1| 99,2|
| |Октябрьского района| | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.1 |Дотация | 1036682,0| 932949,0| 570314,0| 513261,1| 513261,1| 513261,1| 55,0| 100,0| 55,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.2 |Субвенция на | 13634,0| 13634,0| 6818,0| 6818,0| 6455,0| 6455,0| 47,3| 94,7| 47,3| 94,7|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.3 |Субсидии на | 567,0| 567,0| 282,0| 282,0| 282,0| 282,0| 49,7| 100,0| 49,7| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.4 |Субсидия на | 144635,0| 133673,0| 76551,0| 108089,0| 102770,0| 102770,0| 76,9| 95,1| 76,9| 95,1|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.5 |Средства из фонда | | 13463,2| | 13463,2| 13463,2| 13463,2| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.6 |Взаимные расчеты | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.7 |Субвенции ФБ | 9592,0| 9592,0| 4796,0| 4796,0| 4796,0| 4796,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|80.8 |Субсидии ФБ | 1253,0| 1253,0| 628,0| 628,0| 1193,0| 1193,0| 95,2| 190,0| 95,2| 190,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81 |Комитет финансов | 1067150,0| 968786,0| 546550,0| 448186,0| 326116,3| 326116,3| 33,7| 72,8| 33,7| 72,8|
| |Сургутского района | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81.1 |Дотация | 89931,0| 80445,0| 50530,0| 41044,0| 41044,0| 41044,0| 51,0| 100,0| 51,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81.1 |Субвенция на | 22322,0| 22322,0| 11162,0| 11162,0| 9613,0| 9613,0| 43,1| 86,1| 43,1| 86,1|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81.1 |Субсидии на | 2409,0| 2409,0| 1204,0| 1204,0| 784,0| 784,0| 32,5| 65,1| 32,5| 65,1|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81.1 |Субсидия на | 150505,0| 135455,0| 92805,0| 77755,0| 44986,0| 44986,0| 33,2| 57,9| 33,2| 57,9|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81.1 |Средства из фонда | 780273,0| 706445,0| 379993,0| 306165,0| 218363,3| 218363,3| 30,9| 71,3| 30,9| 71,3|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81.1 |Субвенции ФБ | 16451,0| 16451,0| 8226,0| 8226,0| 8226,0| 8226,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|81.1 |Субсидии ФБ | 5259,0| 5259,0| 2630,0| 2630,0| 3100,0| 3100,0| 58,9| 117,9| 58,9| 117,9|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|82 |Финансово - | 1448096,0| 1307951,0| 775039,0| 692089,0| 687219,1| 687219,1| 52,5| 99,3| 52,5| 99,3|
| |экономическое | | | | | | | | | | |
| |управление | | | | | | | | | | |
| |Советского района | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|82.1 |Дотация | 1270100,0| 1143000,0| 698749,0| 628844,0| 628844,0| 628844,0| 55,0| 100,0| 55,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|82.2 |Субвенция на | 28509,0| 28509,0| 14255,0| 14255,0| 14255,0| 14255,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|82.3 |Субсидии на | 3832,0| 3832,0| 1916,0| 1916,0| 1916,0| 1916,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|82.4 |Субсидия на | 130454,0| 117409,0| 52519,0| 39474,0| 34279,1| 34279,1| 29,2| 86,8| 29,2| 86,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|82.5 |Субвенции ФБ | 11717,0| 11717,0| 5858,0| 5858,0| 5858,0| 5858,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|82.6 |Субсидии ФБ | 3484,0| 3484,0| 1742,0| 1742,0| 2067,0| 2067,0| 59,3| 118,7| 59,3| 118,7|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83 |Комитет финансов | 889623,0| 804566,0| 493848,0| 446034,7| 436678,7| 436678,7| 54,3| 97,9| 54,3| 97,9|
| |Ханты - Мансийского| | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83.1 |Дотация | 827204,0| 743250,0| 455057,0| 408346,7| 408346,7| 408346,7| 54,9| 100,0| 54,9| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83.2 |Субвенция на | 22096,0| 22096,0| 11047,0| 11047,0| 5925,0| 5925,0| 26,8| 53,6| 26,8| 53,6|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83.3 |Субсидии на | 2117,0| 2117,0| 1060,0| 1060,0| 316,0| 316,0| 14,9| 29,8| 14,9| 29,8|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83.4 |Субсидия на | 30713,0| 27642,0| 22936,0| 19865,0| 16375,0| 16375,0| 59,2| 82,4| 59,2| 82,4|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83.5 |Взаимные расчеты | | 1968,0| 0,0| 1968,0| 1968,0| 1968,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83.6 |Субвенции ФБ | 5606,0| 5606,0| 2804,0| 2804,0| 2804,0| 2804,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|83.7 |Субсидии ФБ | 1887,0| 1887,0| 944,0| 944,0| 944,0| 944,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84 |Комитет финансов | 1344977,0| 1256294,0| 661540,0| 591735,5| 468505,5| 468505,5| 37,3| 79,2| 37,3| 79,2|
| |Нижневартовского | | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.1 |Дотация | 386528,0| 347687,0| 212998,0| 191635,5| 191635,5| 191635,5| 55,1| 100,0| 55,1| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.2 |Субвенция на | 8719,0| 8719,0| 4355,0| 4355,0| 1892,0| 1892,0| 21,7| 43,4| 21,7| 43,4|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.3 |Субсидии на | 705,0| 705,0| 353,0| 353,0| 100,0| 100,0| 14,2| 28,3| 14,2| 28,3|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.4 |Субсидия на | 114690,0| 103221,0| 37414,0| 27345,0| 27021,0| 27021,0| 26,2| 98,8| 26,2| 98,8|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.5 |Взаимные расчеты | 0,0| 39980,0| 0,0| 39980,0| 39980,0| 39980,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.7 |Средства из фонда | 826735,0| 748382,0| 402620,0| 324267,0| 204082,0| 204082,0| 27,3| 62,9| 27,3| 62,9|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.8 |Субвенции ФБ | 6565,0| 6565,0| 3282,0| 3282,0| 3282,0| 3282,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|84.9 |Субсидии ФБ | 1035,0| 1035,0| 518,0| 518,0| 513,0| 513,0| 49,6| 99,0| 49,6| 99,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85 |Комитет финансов | 708520,0| 642281,7| 358955,0| 304412,8| 238246,7| 238246,7| 37,1| 78,3| 37,1| 78,3|
| |Нефтеюганского | | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85.1 |Дотация | 156709,0| 140940,0| 86402,0| 82329,1| 82329,1| 82329,1| 58,4| 100,0| 58,4| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85.2 |Субвенция на | 12710,0| 12710,0| 6356,0| 6356,0| 6356,0| 6356,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85.3 |Субсидии на | 1857,0| 1857,0| 929,0| 929,0| 929,0| 929,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85.4 |Субсидия на | 109339,0| 98404,0| 56767,0| 45832,0| 17280,4| 17280,4| 17,6| 37,7| 17,6| 37,7|
| |капвложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85.5 |Средства из фонда | 419505,0| 379970,7| 204299,0| 164764,7| 126870,2| 126870,2| 33,4| 77,0| 33,4| 77,0|
| |компенсации | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85.6 |Субвенции ФБ | 6431,0| 6431,0| 3216,0| 3216,0| 3216,0| 3216,0| 50,0| 100,0| 50,0| 100,0|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|85.7 |Субсидии ФБ | 1969,0| 1969,0| 986,0| 986,0| 1266,0| 1266,0| 64,3| 128,4| 64,3| 128,4|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
|86 |Прочие, не | | 5540,5| 0,0| 5540,5| 5545,7| 5544,9| 100,1| 100,1| 100,1| 100,1|
| |отнесенные к другим| | | | | | | | | | |
| |подразделам | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| |Всего расходов |58594125,0|58594125,0|29888853,3|30122886,1|26930852,5|24874024,0| 46,0| 89,4| 42,5| 82,6|
+------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+------+
| |Дефицит | | | | | |-1932195,0| | | | |
L------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------+------+-------
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Ханты - Мансийского автономного округа
за I полугодие 2002 года
Основываясь на Законе Ханты - Мансийского автономного округа
от 18.04.2001 N 38-оз "О порядке составления, рассмотрения,
утверждения проекта бюджета Ханты - Мансийского автономного округа
и осуществления контроля за исполнением бюджета Ханты -
Мансийского автономного округа", отчет об исполнении бюджета Ханты
- Мансийского автономного округа за I полугодие 2002 года
составлен в той же структуре и бюджетной классификации, которые
применялись при утверждении бюджета на 2002 год.
Согласно Приказу Министерства финансов РФ отчет об исполнении
бюджета автономного округа составлен по кассовым расходам. В
аналитических таблицах и пояснениях к ним отражены данные как
фактического финансирования, так и кассового исполнения. Разница
между финансированием и кассовыми расходами соответствует объему
остатка средств на счетах бюджетополучателей.
По доходам бюджет Ханты - Мансийского автономного округа за I
полугодие 2002 года исполнен в сумме 22941829 тыс. рублей, что
составило 44,9% к годовым бюджетным назначениям и 95,7% к плану I
полугодия. По кассовым расходам бюджет Ханты - Мансийского
автономного округа за I полугодие 2002 года исполнен в сумме
24874024 тыс. рублей, что составило 42,5% к годовым назначениям и
82,6% к уточненному плану I полугодия.
Дефицит бюджета автономного округа составил 1932195 тыс.
рублей.
В течение I полугодия 2002 года в расходную часть бюджета
автономного округа были внесены уточнения на:
- суммы средств, уменьшенных в связи с введением режима
сокращения расходов в размере до 10% годовых назначений;
- суммы, израсходованные получателями бюджетных средств
незаконно и не по целевому назначению;
- суммы средств, выделяемых из резервного фонда Губернатора
автономного округа и фонда непредвиденных расходов
- изменения, вносимые в Бюджетную классификацию РФ.
Доходы
Экономический рост любого государства обусловлен рядом
факторов. Одним из них является пополнение его доходной базы, на
которую в свою очередь оказывает воздействие эффективность
деятельности государства в налоговой сфере. Значимость налоговой
политики объясняется наибольшей долей в доходах налоговых
поступлений.
Несовершенство и непостоянство налогового законодательства
оказывают негативное влияние на формирование доходов страны, как
фактических, так и на стадии планирования. Это влечет за собой
несоответствие плановых и фактических назначений.
На 1 июля 2002 года поступления в бюджет округа составили
22941829 тыс. рублей, план I полугодия по доходам выполнен на
95,7% (запланировано 23977522 тыс. рублей) и на 44,9% к годовому
назначению (по плану на год 51066772 тыс. рублей).
Как уже было отмечено, наибольшая доля в структуре доходов
приходится на налоговые поступления. На 1 июля их сумма составила
21626187 тыс. рублей, или 94,3% к общей сумме доходов. План
полугодия выполнен на 94,8%, годовой план - на 44,0%.
В составе налоговых доходов значительный удельный вес
приходится на такие налоги, как налог на прибыль, налог на доходы
физических лиц, налог на имущество предприятий, зачисляемый в
бюджеты субъектов РФ и налог на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья. Здесь ведущее место занимает налог на
добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Поступления по данному налогу на I полугодие составили 9351011
тыс. рублей, или 43,2% от суммы налоговых поступлений. План
полугодия выполнен на 122,1%, годовой план - на 55,4%.
Второе место по величине удельного веса в налоговых
поступлениях (29,8%) занимает налог на прибыль предприятий и
организаций. По этому налогу на 1 июля в бюджет округа поступило
6445249 тыс. рублей. Однако здесь наблюдается низкий процент
выполнения плана: план полугодия выполнен лишь на 58%, план года -
всего на 28,3%. Существенные изменения в налоговом
законодательстве, в частности уменьшение ставки налога на прибыль
с целью снижения налогового бремени, пока не дали ожидаемого
результата. Так, одновременно с понижением ставки налога были
отменены все льготы, в том числе и инвестиционные, что сделало
невыгодным вкладывать средства в обновление производства и во
многих случаях лишь усилило стремление выводить из-под
налогообложения средства, которые могли бы быть направлены на
развитие производства.
Следующим значимым доходным источником с удельным весом в
налоговых доходах 15,5% на отчетную дату, является налог на доходы
физических лиц, поступления по которому составили 3364040 тыс.
рублей, что выше плановых назначений на 584201 тыс. рублей. Это
привело к выполнению полугодового плана на 121,0%, а годового - на
54,0%.
Налог на имущество предприятий, зачисляемый в бюджеты
субъектов РФ занимает в налоговых доходах 8,14%. За шесть месяцев
текущего года в бюджет округа поступило 1761099 тыс. рублей, что
привело к выполнению плана полугодия на 165,7%, а плана на год на
66,5%.
Несмотря на то, что плановые назначения I полугодия
перевыполнены по платежам за пользование лесным фондом (на 60,2%),
налогу на покупку иностранных денежных знаков и платежных
документов, выраженных в иностранной валюте (на 43%), налогу на
добычу общераспространенных полезных ископаемых (на 46,5%),
единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (на 65,6%), а также по единому налогу на
вмененный доход для определенных видов деятельности (на 32,7%),
дополнительно по данным видам доходов в бюджет округа поступило
лишь 30321 тыс. рублей.
Неналоговые доходы в общем объеме доходов занимают
незначительную долю (1,2% по состоянию на 01.07.2002). На отчетную
дату по данным источникам поступило 275311 тыс. рублей, что
составило 164,1% к плану на полугодие и 67,4% к годовому плану.
Основная сумма неналоговых доходов получена за счет доходов от
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, или от деятельности государственных и муниципальных
организаций, которая составила 258485 тыс. рублей. Плановые
назначения по данным источникам выполнены на 174,5% (по плану
полугодия) и на 68,4% (по годовому плану).
План по доходам от штрафных санкций, возмещения ущерба
выполнены на 111,6% (к годовому плану), полугодовой план
перевыполнен в 2,9 раза. За шесть месяцев текущего года в бюджет
округа за счет данного источника поступило 7257 тыс. рублей.
Дополнительно сверх плановых назначений по неналоговым доходам
за отчетный период в бюджет округа поступило 115455 тыс. рублей.
За счет доходов целевых бюджетных фондов в бюджет округа за I
полугодие поступило 817068 тыс. рублей, при этом процент
выполнения полугодового плана составил 120,2%, годового - 90,1%.
Высокий процент исполнения плановых назначений произошел благодаря
поступлению незапланированных регулярных платежей за пользование
недрами.
Расходы
Снижение поступления доходов в бюджет автономного округа
явилось причиной недостаточного финансирования расходов за I
полугодие 2002 года. В связи с тем, что финансирование
бюджетополучателей осуществлялось по мере поступления денежных
средств на расчетный счет Департамента финансов автономного
округа, по ряду учреждений сложилось низкое кассовое исполнение.
Вышеперечисленные причины оказали влияние на исполнение
расходов по следующим разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджета: раздел 0103 "Функционирование
исполнительных органов государственной власти", 0200 "Судебная
власть", 0500 "Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства", 0700 "Промышленность, энергетика и
строительство", подраздел 0801 "Сельскохозяйственное
производство", 1004 "Водный транспорт", 1201 "Жилищное хозяйство",
1302 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций", 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам".
Раздел 0100
"Государственное управление и местное самоуправление"
Расходы по разделу за I полугодие 2002 года профинансированы в
размере 639632,1 тыс. рублей, что составляет 96,6% к уточненному
плану I полугодия и 53,7% к уточненному плану на год.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 470152,5 тыс.
рублей, или 71,0% к уточненному плану I полугодия, и 39,5% к
уточненным годовым назначениям.
Подраздел 0102 "Функционирование законодательных
(представительных) органов власти"
Расходы по подразделу на отчетный период профинансированы в
полном объеме.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 49067,8
тыс. рублей, или 91,4% к уточненному плану I полугодия и 46,7% к
уточненному плану на год.
Высокое кассовое исполнение по сравнению с фактическим
финансированием по Думе автономного округа объясняется
привлечением денежных средств за счет ассигнований,
предусмотренных на содержание Счетной палаты на командировки
аппарата Думы, оплату аренды транспортного средства для работы с
депутатским корпусом, расходов на междугородную и сотовую связь.
Вместе с тем о необходимости передвижки бюджетных ассигнований в
рамках действующих процедур аппаратом Думы заявлено не было.
Низкое кассовое исполнение по отношению к фактическому
финансированию по содержанию Счетной палаты автономного округа
объясняется тем, что не в полном объеме были реализованы
запланированные мероприятия.
Подраздел 0103 "Функционирование исполнительных органов
государственной власти"
Расходы по подразделу в I полугодии 2002 года профинансированы
в размере 586011,1 тыс. рублей, что к уточненному плану I
полугодия составляет 96,4%, к уточненным годовым бюджетным
назначениям - 54,0%.
Низкий процент фактического финансирования по содержанию
отдельных органов исполнительной власти обусловлен изменением
порядка оплаты оздоровительных и санаторно - курортных путевок
государственным служащим и работникам, осуществляющим техническое
обеспечение деятельности государственных органов, и их детям.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 421084,7
тыс. рублей, или 69,2% к уточненному плану I полугодия и 38,8% к
уточненному плану на год.
Высокое кассовое исполнение по отношению к фактическому
финансированию по Представительству Губернатора автономного округа
в г. Тюмени объясняется привлечением денежных средств за счет
ассигнований, предусмотренных на выплаты единовременной помощи
ветеранам для оплаты отпускных аппарата Представительства. Вместе
с тем о необходимости передвижки бюджетных ассигнований аппаратом
Представительства не заявлено.
Раздел 0200 "Судебная власть"
Расходы по разделу в отчетном периоде профинансированы в
полном объеме.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 33608,5
тыс. рублей, или 82,2% к уточненному плану I полугодия и 47,8% к
уточненному плану на год.
Раздел 0500 "Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности государства"
Фактическое финансирование I полугодия 2002 года расходов по
разделу составило 282169,0 тыс. рублей, или 98,3% к уточненному
плану I полугодия и 49,3% к уточненному плану на год.
Средства освоены в размере 281711,2 тыс. рублей, что
составляет 98,1% к уточненному плану I полугодия и 49,2% к
уточненному плану на год.
Высокое кассовое исполнение расходов по сравнению с
фактическим финансированием на содержание Управления внутренних
дел автономного округа обусловлено привлечением денежных средств
за счет ассигнований, предусмотренных на мероприятия по Программе
по усилению борьбы с преступностью в Ханты - Мансийском автономном
округе на 2000 - 2002 годы, для оплаты отпускных аппарата
Управления. Но о необходимости передвижки бюджетных ассигнований
Управлением внутренних дел не заявлено.
Неполное освоение средств на содержание Линейного управления
внутренних дел на транспорте в г. Сургуте объясняется
неукомплектованностью штата сотрудников.
Раздел 0600 "Фундаментальные исследования"
Расходы по данному разделу за I полугодие 2002 года
профинансированы в размере 27861,9 тыс. рублей, или на 27,2% к
годовым бюджетным назначениям и 55,3% к уточненному плану за I
полугодие 2002 года, на основании заявок главных распорядителей,
которые составлялись исходя из реальной потребности в бюджетных
ассигнованиях на данный период.
Средства освоены в размере 24942,2 тыс. рублей, что составляет
24,3% к годовым бюджетным назначениям и 49,5% к уточненному плану
за I полугодие.
Низкие кассовые расходы сложились в виду отсутствия
заключенных договоров на проведение научно - исследовательских
работ.
Раздел 0700 "Промышленность, энергетика
и строительство"
Расходы по разделу профинансированы в размере 3964094,9 тыс.
рублей, что составляет 38,4% к уточненному плану на год и 92,1% к
уточненному плану первого полугодия.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 3769528,2
тыс. рублей, или 36,5% к уточненному плану на год и 87,6% к
уточненному плану первого полугодия.
Расходы на содержание газопроводов профинансированы и освоены
в сумме 15618,1 тыс. рублей, что составляет 17,9% к уточненному
плану на год и 37,7% к уточненному плану первого полугодия, в
связи с тем, что счета на оплату содержания за второй квартал
находятся на экспертизе.
Средства на мероприятия по развитию градостроительства на
территории автономного округа при финансировании 100% к
уточненному плану I полугодия через Департамент градостроительной
политики автономного округа освоены в сумме 20213,2, или на 57,6%
уточненных бюджетных назначений I квартала. Что объясняется
поздним заключением договоров с муниципальными образованиями из-за
отсутствия исходных данных предоставляемых органами местного
самоуправления.
Расходы по Департаменту государственной собственности
профинансированы в размере 235707,8 тыс. рублей, что составляет
36,3% к уточненному плану на год и 51,6% к уточненному плану
первого полугодия. Финансирование направлялось на участие
автономного округа в уставных фондах: ООО "Рекламный центр Югра",
ГСК "Югория", ОАО "ПТК "Югра", ОАО "Северавтотранс",
лесопромышленная компания "Мортка", а также на приобретение
окружной собственности. Финансирование расходов производилось в
соответствии с представленными Департаментом государственной
собственности заявками.
Кассовое исполнение составило 225505,1 тыс. рублей, или 34,8%
к уточненному плану года и 49,3% к уточненному плану первого
полугодия.
Неполное освоение средств объясняется тем, что не заключен
договор на проведение реконструкции гостиницы "Югра" по причине
дооформления победителем конкурса необходимой документации.
Финансирование по губернаторской Программе МЖК "Молодой семье
- доступное жилье", компенсации части расходов на кредитование
строительства и покупки жилья молодым семьям не осуществлялось,
т.к. Комитетом молодежной политики было разработано Положение о
порядке предоставления субсидий из бюджета округа на строительство
жилья молодым семьям в конце июня 2002 года. Финансирование данных
расходов будет осуществляться в III - IV кварталах текущего года.
Расходы на приобретение оборудования по транспортному
комплексу и связи освоены в сумме 165825 тыс. рублей (на 95,9% к
уточненному плану первого полугодия) по причине реорганизации
ОРТПЦ и позднего подписания договора на строительство сети
"Югория".
В июне 2002 года Департаментом финансов автономного округа во
исполнение распоряжения Правительства от 21 мая 2002 года N 273-рп
была произведена блокировка расходов в связи с непредставлением
утвержденной документации на строительство и реконструкцию
электросетевых объектов на территории автономного округа; объектов
здравоохранения, культуры, образования, административного,
газового и коммунального хозяйства Управлением капитального
строительства; реализацию Программы "Газификация автономного
округа", что и оказало влияние на низкий процент финансирования и
кассовых расходов к уточненным бюджетным назначениям на отчетный
период.
В первом полугодии 2002 года расходы на предоставление
ипотечных займов не производились по причине того, что
распоряжение Правительства автономного округа, регламентирующее
порядок предоставления, находится в стадии согласования.
Раздел 0800 "Сельское хозяйство и рыболовство"
Расходы по разделу профинансированы в размере 111955,7 тыс.
рублей, что составляет 38,8% к уточненному годовому назначению и
82,1% к уточненному плану I полугодия.
Кассовое исполнение составило 99236,7 тыс. рублей, или 34,4% к
уточненному плану на год и 72,8% к уточненному плану I полугодия.
Финансирование по подразделу 0801 "Сельскохозяйственное
производство" осуществлялось согласно справкам - расчетам,
представленным Управлением АПК на фактически реализованную
сельхозпродукцию.
Финансирование расходов по подразделу 0802 "Земельные ресурсы"
на реализацию мероприятий по улучшению землеустройства и
землепользования в I квартале 2002 года было приостановлено в
связи с передачей функций заказчика - координатора Программы
"Развитие земельной реформы в Ханты - Мансийском автономном округе
на 2000 - 2002 годы" Департаменту государственной собственности и
внесения изменений в Закон ХМАО "О бюджете Ханты - Мансийского
округа на 2002 год". Во II квартале расходы по данному подразделу
профинансированы в сумме 6297,2 тыс. рублей. Средства освоены в
полном объеме.
Низкий процент финансирования расходов по подразделу 0804
"Рыболовное хозяйство" - 78,1% к уточненному плану I полугодия
объясняется произведенной блокировкой окружной Инспекции по охране
и воспроизводству рыбных запасов по причине отсутствия нормативно
- правового документа, определяющего степень государственной
поддержки из бюджета округа в 2002 году и перечислением субсидий
за произведенную и реализованную рыбопродукцию на основании
фактически представленных расчетов.
Расходы по подразделу 0805 "Прочие мероприятия в области
сельского хозяйства" на выплату разницы в оплате труда по единой
тарифной сетке работников ветеринарной службы и частичное текущее
содержание профинансированы в отчетном периоде в полном объеме.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 18209,6
тыс. рублей, или 40,5% к годовым бюджетным назначениям и 86,9% к
уточненному плану I полугодия. Низкое исполнение по кассовым
расходам сложилось в связи с неоплатой счетов за коммунальные
услуги и услуги связи по причине отсутствия их своевременного
представления.
Раздел 0900 "Охрана окружающей природной среды,
гидрометеорология"
Расходы по разделу профинансированы в размере 45898,6 тыс.
рублей, что составляет 42,5% к уточненным годовым бюджетным
назначениям и 83,4% к уточненному плану I полугодия.
Высокий процент финансирования расходов по подразделу 0901
"Водные ресурсы" - 188,9% к уточненному плану I полугодия
обусловлен зачетом в счет финансирования текущего года остатка
денежных средств на расчетном счете учреждения по состоянию на
01.01.2002. Финансирование по данному подразделу будет направлено
на реализацию мероприятий по берегоукреплению и обустройству
бассейна реки Обь. Низкое кассовое исполнение (58,9% к уточненному
плану I полугодия) объясняется тем, что запланированные работы
были выполнены не в полном объеме.
Недостаточное финансирование запланированных расходов по
подразделам 0902 "Лесные ресурсы", 0904 "Гидрометеорология"
объясняется блокировкой расходов в связи с отсутствием нормативно
- правовых документов, определяющих порядок финансирования из
бюджета округа федеральных структур.
Финансирование по подразделу 0903 "Охрана окружающей природной
среды, животного и растительного мира" направлялось на содержание
заказников регионального значения. Низкий процент финансирования
по заказникам - 82,4% к уточненному плану за I полугодие
объясняется тем, согласно постановлению Правительства автономного
округа N 118-п от 04.03.2002 былa создана дирекция государственных
природных заказников, финансирование которой производится за счет
средств территориального экологического фонда.
Раздел 1000 "Транспорт, связь и информатика"
Расходы по разделу профинансированы в размере 347444,1 тыс.
рублей, или 72,5% к уточненному плану на год и 99,2% к уточненному
плану I полугодия.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 299794,6 тыс.
рублей, или 62,6% к уточненному плану на год и 85,6% к уточненному
плану I полугодия.
По подразделу 1005 "Прочие виды транспорта" финансирование
направлялось на возмещение расходов по аэропортовому обслуживанию
для удешевления внутриокружных и внутрирайонных авиаперевозок
окружного значения, а также на покрытие убытков от основной
деятельности аэропорта окружного значения г. Ханты - Мансийска.
Кассовое исполнение по подразделу составило 175459,8 тыс.
рублей, или 66,4% к уточненному плану на год и 87,4% к уточненному
плану I полугодия (расходы профинансированы в полном объеме).
Остаток средств сложился из-за неосвоения средств в связи с
переносом сроков сдачи нового аэровокзального комплекса в
эксплуатацию с первого квартала 2002 года на третий.
Низкий процент по кассовым расходам по подразделу 1006 "Связь"
объясняется тем, что Департамент транспорта, связи по условиям
договора N 12 от 11.01.2002 не согласовал предоставление субсидий
Сургутскому РУФПС по причине расхождения финансовых показателей,
представленных УФПС, а также вследствие уменьшения разницы
стоимости электроэнергии между государственными и ведомственными
тарифами за счет включения затрат по передаче электрической
энергии в государственный тариф энергоснабжающей организации.
Расходы по подразделу "Информатика (информационное
обеспечение)" профинансированы в размере 15039 тыс. рублей, что
составляет 42,8% к уточненному плану на год и 85,2% к уточненному
плану I полугодия. Финансирование по данному подразделу
направлялось на реализацию Концепции информатизации Ханты -
Мансийского автономного округа на 2002 год.
Кассовое исполнение составило 7079,6 тыс. рублей, или 20,2% к
уточненному плану на год и 40,1% к уточненному плану I полугодия.
Запланированные во II квартале расходы на приобретение
компьютерной техники, сетевого оборудования и проведение работ по
проектированию и монтажу системы удаленного доступа к ЛВС сети
Правительства округа не освоены ввиду задержки в проведении
конкурсов
Раздел 1100 "Развитие рыночной инфраструктуры"
Расходы по разделу профинансированы в размере 99000 тыс.
рублей, что составляет 50% к уточненному плану на год и 300% к
уточненному плану I полугодия 2002 года.
Выделенные ассигнования по данному разделу направлялись на
инвестиционную и финансово - кредитную поддержку малого
предпринимательства, подготовку кадров для рыночной экономики,
развитие консультационной инфраструктуры малого
предпринимательства, формирование благоприятного общественного
мнения о малом предпринимательстве, развитие выставочной и
рекламной деятельности, совершенствование правовой базы для
эффективного развития предпринимательства, обеспечение его
правовой защиты.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 94954,7 тыс.
рублей, или 48% к уточненному плану на год и 95,9% к уточненному
плану I полугодия.
Раздел 1200 "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Расходы по разделу профинансированы в размере 30457,3 тыс.
рублей, или 43,4% к уточненному плану на год и 97,8% к уточненному
плану первого полугодия.
Кассовое исполнение составило 25502 тыс. рублей, или 36,3% к
уточненному плану на год и 81,9% к уточненному плану первого
полугодия.
Финансирование расходов по подразделу 1202 "Коммунальное
хозяйство" произведено в полном объеме. Кассовое исполнение
составило 534,4 тыс. рублей, или 45,5% к уточненному плану на год
и 45,5% к уточненному плану первого полугодия.
Низкий процент кассового исполнения объясняется тем, что на
разработку целевой Программы "Реконструкция и развитие сетей
теплоснабжения автономного округа на 2002 - 2005 годы" заключен
договор с Уральским центром энергосбережения и экологии, по
которому был выплачен аванс в размере 534,4 тыс. рублей,
окончательный расчет будет произведен в декабре 2002 года.
Расходы по подразделу 1203 "Прочие структуры коммунального
хозяйства" профинансированы в размере 17837,7 тыс. рублей, или
43,3% к уточненному плану на год и 98% к уточненному плану первого
полугодия. Кассовое исполнение составило 14777,6 тыс. рублей, или
35,9% к уточненному плану на год и 81,2% к уточненному плану
первого полугодия.
Финансирование расходов на программы и мероприятия по массовой
информации и аудиту тарифов, на внедрение новых технологий и
оборудования составило 1991,7 тыс. рублей, или 38,6% к уточненному
плану на год и 88,7% к уточненному плану первого полугодия.
Кассовые расходы сложились в сумме 302,2 тыс. рублей, или 5,9% к
уточненному плану на год и 13,5% к уточненному плану первого
полугодия.
Низкий процент кассового исполнения объясняется тем, что на
разработку проекта концепции "Модернизация и развитие жилищно -
коммунального комплекса ХМАО" договор заключен с Академией
коммунального хозяйства Российской Федерации в конце отчетного
периода.
Расходы на проведение окружных конкурсов на звание "Самый
благоустроенный город, поселок, село" и "Лучшая организация сферы
ЖКХ" профинансированы в сумме 15846 тыс. рублей, или 44% к
уточненному плану на год и 99,3% к уточненному плану первого
полугодия. Кассовое исполнение составило 14475,4 тыс. рублей, или
40,2% к уточненному плану на год и 90,7% к уточненному плану
первого полугодия.
Неполное освоение средств обусловлено тем, что в смете по
данным расходам заложена премия работникам жилищно - коммунального
хозяйства, которая не была выплачена.
Раздел 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий"
Фактическое финансирование за I полугодие 2002 года по разделу
1300 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий" составило 35768,0 тыс. рублей, или
100,0% к уточненному плану I полугодия и 47,7% к уточненному плану
на год.
Кассовые расходы по данному разделу сложились в сумме 29665,6
тыс. рублей, что составляет 82,2% к уточненному плану I полугодия,
и 53,0% к уточненному плану на год.
По подразделу 1303 "Гражданская оборона" произведено
финансирование работ по берегоукреплению р. Иртыш в районе
скотомогильника в городе Тобольске в размере 10000,0 тыс. рублей
за счет средств фонда непредвиденных расходов во исполнение
распоряжения Правительства автономного округа от 13.06.2002
N 317-рп. Средства освоены в полном объеме.
Раздел 1400 "Образование"
Расходы на содержание учреждений образования за I полугодие
2002 года профинансированы в размере 557066,3 тыс. рублей, что
составляет 53% к годовым бюджетным назначениям и 99,6% к
уточненному плану за I полугодие 2002 года.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 531817,2 тыс.
рублей, или 50,6% к годовым бюджетным назначениям и 95,1% к
уточненному плану за I полугодие.
Подраздел 1402 "Начальное и общее среднее образование"
Расходы на содержание учреждений начального и общего среднего
образования профинансированы в размере 80097,1 тыс. рублей, что
составляет 52,5% к годовым бюджетным назначениям, 98,3% к
уточненному плану за I полугодие 2002 года.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 77870,8
тыс. рублей или 95,5% к уточненному плану за I полугодие.
Низкий процент исполнения расходов сложился ввиду
несвоевременного предоставления счетов по оплате договоров за
выполненные работы и услуги. Кроме того, на неосвоение средств на
питание за I полугодие повлияло досрочное освобождение учащихся
вечерней школы (при ИТК) г. Сургута и завышение плановой
наполняемости воспитанников сургутской спецшколы.
Подраздел 1403 "Начальное профессиональное образование"
Расходы на содержание учреждений начального профессионального
образования профинансированы в размере 125740,3 тыс. рублей, что
составляет 55,5% к годовым бюджетным назначениям и 99,9% к
уточненному плану I полугодия.
Финансирование в полном объеме позволило обеспечить содержание
9 учреждений начального профессионального образования округа.
Кассовое исполнение по данному подразделу за I полугодие
составило 123862,1 тыс. рублей, или 98,4% к уточненным годовым
бюджетным назначениям.
Неполное освоение средств по начальному профессиональному
образованию сложилось по причине неполного перечисления средств
учреждений во внебюджетные фонды, а также невыполнения договорных
обязательств за произведенные виды работ и услуг.
Подраздел 1404 "Среднее профессиональное образование"
Расходы на содержание учреждений среднего профессионального
образования профинансированы в I полугодии 2002 года в полном
объеме.
Кассовое исполнение сложилось в сумме 113812,2 и составило
92,6% от уточненного плана I полугодия 2002 года.
Низкое кассовое исполнение обусловлено экономией по
стипендиальному фонду по причине завышения планового количества
студентов, задержкой отчислений во внебюджетные фонды,
непредоставлением для оплаты счетов за коммунальные услуги.
Подраздел 1405 "Переподготовка и повышение квалификации"
Расходы на содержание учреждений по переподготовке кадров
профинансированы в размере 21587,6 тыс. рублей, что составляет
41,3% к годовым бюджетным назначениям и 100% к уточненному плану I
полугодия.
Средства освоены в сумме 19956,2 тыс. рублей, или на 92,4% к
уточненному плану I полугодия 2002 года.
Экономия средств сложилась по причине неосвоения средств по
аттестации педагогических кадров, в связи с отпускным периодом
работников и поздним заключением договоров на оплату за обучение
студентов.
Подраздел 1406 "Высшее профессиональное образование"
Расходы на содержание высших профессиональных учреждений
профинансированы в полном объеме за отчетный период.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 163533,9
тыс. рублей, или 93,6% к уточненному плану I полугодия.
Низкий процент исполнения кассовых расходов по разделу
сложился в связи с поздним финансированием Югорского университета
Департаментом образования.
Подраздел 1407 "Прочие расходы в области образования"
Расходы на проведение мероприятий профинансированы в размере
31998,7 тыс. рублей, что составляет 44,1% к годовым бюджетным
назначениям и 97,6% к уточненному плану I квартала. Кассовое
исполнение по данному подразделу составило 32782 тыс. рублей, или
100% к уточненному плану за I полугодие.
Высокий процент исполнения кассовых расходов по разделу
сложился в связи с тем, что произведена оплата авансом по окружной
Программе "Дети Югры".
Раздел 1500 "Культура, искусство и кинематография"
Расходы на содержание учреждений культуры, искусства и
кинематографии за I полугодие 2002 года профинансированы в размере
122031,4 тыс. рублей, что составляет 51,7% к годовым бюджетным
назначениям и 99,8% к уточненному плану за I полугодие 2002 года.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 106165,2 тыс.
рублей, или 45,0% к годовым бюджетным назначениям и 86,8% к
уточненному плану за I полугодие.
Подраздел 1501 "Культура и искусство"
Расходы на содержание учреждений культуры и искусства
профинансированы в размере 100164,9 тыс. рублей, что составляет
55,1% к годовым бюджетным назначениям, 99,8% к уточненному плану
за I полугодие 2002 года.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 88222,2
тыс. рублей, или 87,9% к уточненному плану за I полугодие.
Низкое исполнение кассовых расходов сложилось в связи с тем,
перенесены командировки по ряду учреждений на следующий квартал,
не состоялась выставка в музее Игошева, не проведена тендерная
комиссия на приобретение основных средств для центра прикладного
творчества и ремесел, дирекцией по эксплуатации служебных зданий
не оказаны услуги по вентиляции и кондиционированию.
Подраздел 1502 "Кинематография"
Расходы на содержание киновидеоцентров в гг. Ханты - Мансийске
и Сургуте, а также на осуществление мероприятий окружной Программы
кинематографии профинансированы в полном объеме.
Низкое исполнение кассовых расходов обусловлено
непредоставлением счетов для оплаты за выполненные работы, услуги.
Подраздел 1503 "Прочие мероприятия в области культуры и
искусства"
Расходы на проведение мероприятий окружных программ
профинансированы в размере 11996 тыс. рублей, что составляет 32,5%
к годовому уточненному плану и 100% к уточненному плану I
полугодия.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 8416 тыс.
рублей, или 70,2% к уточненному плану за I полугодие.
Финансирование по данному разделу направлялось на
осуществление мероприятий по окружной Программе "Сохранение и
развитие культуры и искусства в Ханты - Мансийском автономном
округе", Программе "Дети Югры", общеобластные программы,
сотрудничество с фондом "Новые имена". Низкое исполнение сложилось
в связи с тем, что не предоставлены счета за транспортные расходы,
не подведены итоги конкурса по написанию гимна Ханты - Мансийского
автономного округа.
Раздел 1600 "Средства массовой информации"
Расходы на содержание учреждений средств массовой информации
за I полугодие 2002 года профинансированы в размере 164412,5 тыс.
рублей, что составляет 44,2% к годовым бюджетным назначениям и
86,2% к уточненному плану за I полугодие 2002 года.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 164410,9 тыс.
рублей, или 44,2% к годовым бюджетным назначениям и 86,2% к
уточненному плану за I полугодие.
Низкий процент исполнения расходов сложился в связи с
несвоевременным предоставлением счетов по оплате услуг, а также с
введением предварительного финансового контроля за исполнением
сметы расходов по казначейской системе исполнения бюджета округа.
Раздел 1700 "Здравоохранение и физическая культура"
Расходы по разделу профинансированы в размере 868098,9 тыс.
рублей, что составляет 96% к уточненному плану I полугодия.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 822876,0 тыс.
рублей, или 91% к уточненному плану за отчетный период.
Подраздел 1701 "Здравоохранение"
Расходы по подразделу профинансированы в размере 734922 тыс.
рублей, что составляет 96,6% к уточненному плану за I полугодие.
За счет выделенного объема бюджетных ассигнований
осуществлялась реализация Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Ханты - Мансийского автономного округа, бесплатной медицинской
помощи и целевых программ здравоохранения.
Финансирование расходов не в полном объеме от уточненного
плана за I полугодие объясняется снижением поступлений доходов в
бюджет округа.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 693883,4
тыс. рублей, или 91,2% к уточненному плану за I полугодие.
Низкое кассовое исполнение плановых ассигнований I полугодия
сложилось ввиду отсутствия решений конкурсной комиссии на
осуществление расходов по договорам на закупку товаров и услуг для
нужд учреждений здравоохранения и осуществления мероприятий по
целевым программам.
Подраздел 1702 "Санитарно - эпидемиологический надзор"
Расходы по подразделу профинансированы в размере 36896,2 тыс.
рублей, что составляет 110,5% к уточненному плану отчетного
периода.
Объем бюджетных ассигнований направлен на выплату ежемесячных
доплат к заработной плате работников учреждений санитарно -
эпидемиологического надзора. Кроме того, в объем финансирования
включены остатки на 01.01.2002 на счете Департамента
государственной собственности на приобретение оборудования для
центра Госсанэпиднадзора по распоряжению Правительства автономного
округа.
Кассовое исполнение по данному подразделу - 34863,5 тыс.
рублей, или 104,4% к уточненному плану.
Подраздел 1703 "Физическая культура и спорт"
Расходы по подразделу профинансированы в размере 96280,7 тыс.
рублей, что составляет 87,7% к уточненному плану.
Финансирование по данному подразделу направлялось на
содержание учреждений и проведение мероприятий физической культуры
и спорта, а также осуществлялись расходы по организации и
подготовке проведения чемпионата мира по биатлону.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 94129,1
тыс. рублей, или 85,7% к уточненному плану I полугодия. Переход на
казначейское исполнение бюджета, введение предварительного
финансового контроля исполнения сметы расходов по Комитету по
физической культуре и спорту, в результате которого документы на
финансирование расходов по организации и проведению учебно -
тренировочных сборов и спортивных мероприятий возвращаются на
доработку, объясняет сложившийся низкий процент кассовых расходов
за отчетный период.
Раздел 1800 "Социальная политика"
Расходы по разделу профинансированы в размере 836466,9 тыс.
рублей, что составляет 95,5% к уточненному плану I полугодия.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 720236,9 тыс.
рублей, или 82,3% к уточненному плану I полугодия.
Подраздел 1801 "Учреждения социального обеспечения и службы
занятости"
На финансирование учреждений социального обеспечения и службы
занятости из бюджета округа направлено 46700,1 тыс. рублей, что к
плану I полугодия составляет 94,8%. В связи со снижением
поступлений доходов в бюджет автономного округа финансирование
расходов осуществлялось не в полном объеме от уточненного плана I
полугодия.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 40402,3
тыс. рублей, или 82,0% к уточненному плану I полугодия. Что
объясняется низким процентом исполнения расходов окружного
психоневрологического интерната в п. Излучинске в связи с неполным
разворотом коечной мощности по причине незавершенного
строительства.
Подраздел 1802 "Социальная помощь"
Расходы по подразделу профинансированы в сумме 674681,4 тыс.
рублей, что составляет 99,8% к уточненному плану.
По Представительству ХМАО в г. Тюмени высокий процент
финансирования сложился ввиду того, что в объем финансирования
включены остатки средств на 1 января 2002 на выплату
единовременной материальной помощи ко дню образования округа.
Расходы по льготной подписке Комитета по средствам массовой
информации профинансированы и исполнены в сумме 3898,7 тыс.
рублей, или 71,0% к уточненному плану I полугодия. Низкий процент
объясняется переходом на казначейскую систему исполнения сметы
Комитета по средствам массовой информации и введением
предварительного финансового контроля.
Кассовое исполнение по подразделу составило 567432,3 тыс.
рублей, или 83,9% к уточненному плану. Неполное освоение
обусловлено тем, что фактически число получателей доплат к пенсиям
на неработающее население на 1 июля составило меньше
запланированного количества.
Подраздел 1803 "Молодежная политика"
По данному подразделу расходы профинансированы и исполнены в
сумме 51274,4 тыс. рублей, что составляет 85,6% к уточненному
плану I полугодия. Низкое кассовое исполнение сложилось в связи с
введением предварительного финансового контроля исполнения сметы
расходов Комитета по молодежной политике по казначейской системе
исполнения бюджета округа. Вследствие чего документы по программам
отправлены на дооформление.
По Программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам" финансирование и исполнение составило 923,7 тыс.
рублей, или 36,9% ввиду того, что не был уточнен план мероприятий
по программе автономного округа.
Подраздел 1806 "Прочие мероприятия в области социальной
политики"
На финансирование данного подраздела из бюджета округа
направлены средства в сумме 63811,0 тыс. рублей, что составило
70,6% к уточненному плану.
Расходы по прочим мероприятиям в области социальной политики
исполнены в сумме 61127,9 тыс. рублей, или на 67,6% к уточненному
плану I полугодия. Низкое освоение плановых ассигнований по
обеспечению инвалидов транспортными средствами объясняется
отсутствием решения конкурсной комиссии о заключении договоров на
поставку услуг.
Ввиду того, что Департаментом социальной защиты населения не
был заключен договор с муниципальными учреждениями на
экспериментальную деятельность, расходы по окружным программам
исполнены на 57,2%.
Низкое исполнение расходов по окружному фонду социальной
поддержки населения объясняется отсутствием необходимой конкурсной
документации для реализации программ социальной политики.
Раздел 1900 "Обслуживание внутреннего долга"
По разделу на I полугодие 2002 года были предусмотрены расходы
на обслуживание целевого внутреннего займа, выпускаемого в 2002
году, и кредитов коммерческих банков. Расходы профинансированы и
освоены в сумме 985,5 тыс. рублей, или на 0,9% к уточненным
бюджетным назначениям I полугодия в связи с тем, что облигационный
заем в отчетном периоде не был выпущен.
Раздел 2100 "Финансовая помощь
бюджетам других уровней"
В целом по подразделу расходы профинансированы в сумме
13965046,6 тыс. рублей, из них дотации бюджетам муниципальных
образований в сумме 10170134,5 тыс. рублей, или на 100% к
уточненному плану I полугодия, субвенции и субсидии на выполнение
государственных полномочий по федеральным законам и постановлениям
Правительства автономного округа в сумме 665724,8 тыс. рублей, или
на 99,4% к уточненному плану I полугодия с учетом остатков средств
по состоянию на 01.01.2002 и фактического исполнения данных
расходов. Финансирование субсидий на капитальные вложения
составило 1181956,4 тыс. рублей, или 36,4% к годовому назначению и
86,5% к уточненному плану первого полугодия по причине задержки
заключения договоров с муниципальными образованиями на
строительство жилья, предусматривающее долевое участие бюджета
автономного округа.
Раздел 3000 "Прочие расходы"
Расходы по разделу 3000 "Прочие расходы" профинансированы в
размере 1629049,7 тыс. рублей, что составляет 31,1% к уточненному
плану года и 39,3% к уточненному плану полугодия.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 1499467,8
тыс. рублей, или 28,6% к уточненному плану года и 36,1% к
уточненному плану полугодия.
Подраздел 3001 "Резервные фонды"
За первое полугодие 2002 года из резервных фондов выделено
средств в сумме 146641,0 тыс. рублей, в том числе:
- из резервного фонда Губернатора автономного округа 32010,3
тыс. рублей;
- из фонда непредвиденных расходов Правительства автономного
округа 114630,7 тыс. рублей.
Исполнение по резервным фондам отражено по разделам и
подразделам функциональной классификации бюджета автономного
округа, в связи с этим для исключения двойного счета в "Итого
расходов" данные суммы не включены. Расшифровки по резервным
фондам прилагаются.
Подраздел 3002 "Проведение выборов и референдумов"
В объем финансирования расходов по данному подразделу включены
остатки средств на счете избирательной комиссии на 01.01.2002,
выделенных в 2001 году на подготовку и проведение выборов
депутатов Думы Ханты - Мансийского автономного округа 16 декабря
2001 года.
Подраздел 3003 "Бюджетные ссуды"
За первое полугодие 2002 года:
- выдано бюджетных кредитов учреждениям и муниципальным
образованиям на сумму 939740,5 тыс. рублей, погашено ранее
выданных бюджетных кредитов на сумму 281924,5 тыс. рублей;
- выдано бюджетных кредитов муниципальным образованиям на
финансирование мероприятий по государственной финансовой поддержке
завоза продукции (товаров) в районы Ханты - Мансийского
автономного округа с ограниченными сроками навигации в сумме
367949,0 тыс. рублей, из них: из средств федерального бюджета -
196291,0 тыс. рублей, из средств бюджета округа - 171658,0 тыс.
рублей. Погашено ранее выданных кредитов на сумму 246126,0 тыс.
рублей (федеральный бюджет - 94258,0 тыс. рублей, бюджет округа
151868,0 тыс. рублей).
Подраздел 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам"
Расходы по подразделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам" профинансированы в размере 846203,5 тыс.
рублей, что составляет 12,4% к уточненному плану года и 18,7% к
уточненному плану полугодия.
Финансирование по данному подразделу направлялось на поддержку
федеральных структур, содержание окружных учреждений, реализацию
программ, компенсацию транспортных расходов по доставке товаров в
районы Ханты - Мансийского автономного округа с ограниченными
сроками облигации и прочих мероприятий, не отнесенных к другим
подразделам функциональной классифиации расходов.
Низкий процент финансирования по отдельным органам сложился
ввиду перевода учреждений на казначейское исполнение бюджета.
Финансирование расходов по данному подразделу по Правительству
Ханты - Мансийского автономного округа; Управлению АПК;
Департаменту транспорта, связи; Торгово - промышленной палаты, 12
отряда специального назначения Уральского округа внутренних войск
МВД РФ, Департаменту культуры и искусства, Управления по делам ГО
и ЧС, Управления электроэнергетики и электросбережения, Управления
по делам казачества, ГУП "Оленеводческий совхоз "Казымский" и на
обустройство границы с Республикой Казахстан производилось на
основании распоряжений Правительства и Губернатора.
Компенсация транспортных расходов по доставке товаров в районы
Ханты - Мансийского автономного округа с ограниченными сроками
навигации в размере 50% муниципальным образованиям за счет средств
бюджета автономного округа предоставлялась по документам,
подтверждающим фактически произведенные затраты.
Кассовое исполнение по данному подразделу составило 716728,6
тыс. рублей, или 10,5% к уточненному плану года и 15,9% к
уточненному плану полугодия. Что обусловлено отсутствием
заключенных договоров на выполнение работ в рамках Программы
"Обеспечение радиационной безопасности населения Ханты -
Мансийского автономного округа", целевой Программы первоочередных
мер по улучшению условий и охраны труда в Ханты - Мансийском
автономном округе, неукомплектованностью штатов и отсутствием
лицензии на осуществление деятельности Югорской медтехники,
переносом сроков проведения Международной выставки охотничьих
трофеев и третьей специализированной выставки "Югра Экология",
организуемых Управлением по внешнеэкономическим и межрегиональным
связям.
Отсутствие кассового исполнения по Департаменту экономической
политики объясняется долговременной процедурой выбора проектных
организаций по осуществлению предпроектных и изыскательских работ.
Раздел 3100 "Целевые бюджетные фонды"
Расходы по разделу за первый квартал профинансированы в
размере 3162548,1 тыс. рублей, что составляет 92,7% к уточненному
плану года и свыше 100% к уточненному плану первого полугодия.
Высокий процент финансирования расходов целевых бюджетных
фондов связан с включением в объем финансирования остатков
денежных средств по состоянию на 01.01.2002.
Кассовое исполнение по данному разделу составило 1901244,3
тыс. рублей, или 55,8% к уточненному плану года и 103,3% к
уточненному плану первого полугодия.
Низкое кассовое исполнение сложилось ввиду того, что часть
договоров на выполнение природоохранных мероприятий (по
территориальному экологическому фонду) и договор с муниципальным
образованием Ханты - Мансийский район на строительство дамбы (по
территориальному фонду восстановления и охраны водных объектов)
находятся на стадии согласования.
|
