СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2002 г. N 192-III ГД
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СУРГУТА НА 2003 ГОД
Рассмотрев представленный Департаментом финансов Администрации
города прогноз бюджета города на 2003 год, городская Дума решила:
1. Утвердить бюджет города на 2003 год в первом чтении по
доходам в сумме 7574213 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 6072647 тыс. рублей,
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней -
1501566 тыс. рублей согласно приложению N 1;
по расходам, рассчитанным, исходя из нормативов минимальной
бюджетной обеспеченности и статей расходов, принятых при
согласовании проекта бюджета города в Ханты - Мансийском
автономном округе, в сумме 8273538 тыс. рублей, в том числе
субсидии и субвенции из бюджетов других уровней - 1354697 тыс.
рублей согласно приложениям N 2, N 3.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003
год в сумме 699325 тыс. рублей.
2. Установить следующие источники финансирования дефицита
бюджета города:
- изменение остатков денежных средств на счетах по учету
средств бюджета города по состоянию на 01.01.2003;
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- поступления от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
3. Принять к сведению и рассмотреть во втором чтении бюджета
города текущие и капитальные расходы, не учтенные в первом чтении.
Мэр города Сургута
А.Л.СИДОРОВ
Приложение N 1
к решению
Сургутской городской Думы
от 16 ноября 2002 г. N 192-III ГД
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2003 ГОД В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
(тыс. руб.)
-----------------------------------------------T---------T--------
| Наименование дохода | Коды БК |Проект |
| | |на 2003|
| | | год |
+----------------------------------------------+---------+-------+
| 1 | 2 | 3 |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налоговые доходы |100000000|5595180|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налоги на прибыль (доход), прирост капитала |101000000|4407461|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на прибыль организаций, зачисляемый в | |1755999|
|бюджеты субъектов РФ | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |101011000| 278730|
|местные бюджеты | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на доходы физических лиц |101020000|2372732|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налоги на товары и услуги. Лицензионные и |102000000| 6827|
|регистрационные сборы | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Акцизы по подакцизным товарам (продукции), |102020000| 6557|
|производимым на территории РФ | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Лицензионные и регистрационные сборы |102040000| 270|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Прочие лицензионные и регистрационные сборы, |102043300| 270|
|зачисляемые в местные бюджеты | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налоги на совокупный доход |103000000| 87413|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Единый налог, взимаемый в связи с применением |103010000| 17600|
|упрощенной системы налогообложения, учета и | | |
|отчетности | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Единый налог для юридических лиц, зачисляемый |103010200| 16000|
|в бюджет субъектов РФ | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Единый налог для физических лиц, |103010400| 1600|
|осуществляющих предпринимательскую | | |
|деятельность без образования юридического | | |
|лица, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Единый налог на вмененный доход для |103020000| 69813|
|определенных видов деятельности | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Единый налог на вмененный доход для |103020100| 35000|
|юридических лиц | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Единый налог на вмененный доход для физических|103020200| 34813|
|лиц | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налоги на имущество |104000000| 758606|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на имущество физических лиц |104010000| 7126|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на имущество предприятий |104020000| 750438|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог с имущества, переходящего в порядке |104030000| 1042|
|наследования и дарения | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Платежи за пользование природными ресурсами |105000000| 47111|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Плата за пользование водными объектами |105050000| 2619|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Земельный налог |105070000| 44492|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Земельный налог за земли городов и поселков |105070200| 44492|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Прочие налоги, пошлины и сборы |140000000| 287762|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Государственная пошлина |140010000| 11906|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Государственная пошлина с исковых и иных |140010200| 6635|
|заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей | | |
|юрисдикции | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Государственная пошлина за совершение |140010300| 5271|
|нотариальных действий, за государственную | | |
|регистрацию актов гражданского состояния, за | | |
|рассмотрение и выдачу документов, связанных с | | |
|приобретением гражданства или выходом из | | |
|гражданства | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налоги субъектов РФ |140040000| 239627|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Сбор на нужды образовательных учреждений с |140040100| 239627|
|юридических лиц | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Местные налоги и сборы |140050000| 36229|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Целевой сбор на содержание милиции |140050200| 3997|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на рекламу |140050300| 4085|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Лицензионный сбор за право торговли винно - |140050500| 804|
|водочными изделиями | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Прочие местные налоги и сборы |140054000| 27343|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Сбор за право торговли |140054010| 22117|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на перепродажу автомобилей |140054020| 777|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Налог на содержание жилфонда и объектов |140054040| 4449|
|социально - культурной сферы | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Неналоговые доходы |200000000| 477467|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Доходы от имущества, находящегося в |201000000| 439897|
|муниципальной собственности, или от | | |
|деятельности муниципальных организаций | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Дивиденды по акциям, принадлежащим государству|201010000| 2500|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Доходы от сдачи в аренду имущества, |201020000| 377285|
|находящегося в муниципальной собственности | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Арендная плата за земли |201020000| 253800|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Арендная плата за земли городов и поселков |201020200| 253800|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, |201024000| 123485|
|находящегося в муниципальной собственности | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Доходы от сдачи в аренду муниципального |201024010| 99140|
|имущества | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Плата за наем жилья |201024020| 24345|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Проценты, полученные от предоставления |201040000| 45434|
|бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри | | |
|страны | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Проценты, полученные от предоставления |201040020| 45434|
|инвестиционных кредитов | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Перечисление части прибыли государственных и |201080300| 14678|
|муниципальных унитарных предприятий, | | |
|остающейся после уплаты налогов и иных | | |
|обязательных платежей | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Административные платежи и сборы |206000000| 11120|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Прочие платежи, взимаемые государственными |206400000| 11120|
|организациями за выполнение определенных | | |
|функций | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Штрафные санкции, возмещение ущерба |207000000| 26450|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Санкции за нарушение порядка применения цен |207020000| 37|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Административные штрафы и иные санкции |207030000| 26413|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Штрафы, взыскиваемые органами Министерства по |207030100| 857|
|налогам и сборам РФ | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Штрафы за нарушение правил работы на |207030110| 404|
|контрольно - кассовых машинах | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Прочие штрафы, взыскиваемые органами |207030120| 453|
|Министерства по налогам и сборам РФ | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Прочие административные штрафы и иные санкции |207034000| 25556|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Итого доходов | |6072647|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Безвозмездные перечисления |300000000|1501566|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|От бюджетов других уровней |302000000|1501566|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Субвенции |302020000| 424380|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Средства из федерального бюджета |302020010| 35668|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Средства из окружного бюджета |302020020| 388712|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Дотации на выравнивание уровня бюджетной |302040000| 146869|
|обеспеченности | | |
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Субсидии |302050000| 930317|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Средства из федерального бюджета |302050010| 35549|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Средства из окружного бюджета |302050020| 894768|
+----------------------------------------------+---------+-------+
|Всего доходов | |7574213|
L----------------------------------------------+---------+--------
Приложение N 2
к решению
Сургутской городской Думы
от 16 ноября 2002 г. N 192-III ГД
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2003 ГОД В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
(тыс. руб.)
-----T---------------------T-----T--------------------------------
| N |Наименование раздела |Коды | Бюджет минимальной |
|п/п | функциональной |бюд- | обеспеченности |
| | классификации |жет- +-------T---------------T-------+
| | расходов |ной | всего | в том числе |из них |
| | |клас-| | |рас- |
| | |сифи-| | |ходы, |
| | |кации| | |преду- |
| | +-----+ +-------T-------+смот- |
| | |раз- | |бюджет |бюджет |ренные |
| | |дел, | |текущих|капи- |на му- |
| | |под- | |расхо- |тальных|ници- |
| | |раз- | |дов |расхо- |пальный|
| | |дел | | |дов |заказ |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|1 |Государственное | 0100| 353244| 349530| 3714| 40905|
| |управление и местное | | | | | |
| |самоуправление | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|1.1 |Функционирование | 0106| 353244| 349530| 3714| 40905|
| |органов местного | | | | | |
| |самоуправления | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|2 |Судебная власть | 0200| 0| | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|3 |Правоохранительная | 0500| 456541| 450033| 6508| 80232|
| |деятельность и | | | | | |
| |обеспечение | | | | | |
| |безопасности | | | | | |
| |государства | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|3.1 |Управление внутренних| 0501| 366124| 361099| 5025| 62793|
| |дел | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|3.2 |Государственная | 0509| 90417| 88934| 1483| 17439|
| |противопожарная | | | | | |
| |служба | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|4 |Фундаментальные | 0600| 0| | | |
| |исследования и | | | | | |
| |содействие научно - | | | | | |
| |техническому | | | | | |
| |прогрессу | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|5 |Промышленность, | 0700| 42829| 6699| 36130| 19683|
| |энергетика и | | | | | |
| |строительство | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|5.1 |Топливно - | 0701| 6699| 6699| | |
| |энергетический | | | | | |
| |комплекс | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|5.2 |Другие отрасли | 0705| 16447| | 16447| |
| |промышленности | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|5.3 |Строительство, | 0707| 19683| | 19683| 19683|
| |архитектура | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|6 |Сельское хозяйство и | 0800| 14533| 14533| 0| 0|
| |рыболовство | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|6.1 |Сельскохозяйственное | 0801| 0| | | |
| |производство | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|6.2 |Земельные ресурсы | 0802| 14533| 14533| | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|7 |Охрана окружающей | 0900| 37758| 37758| 0| 0|
| |природной среды и | | | | | |
| |природных ресурсов, | | | | | |
| |гидрометеорология, | | | | | |
| |картография и | | | | | |
| |геодезия | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|7.1 |Лесные ресурсы | 0902| 8441| 8441| | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|7.2 |Охрана окружающей | 0906| 29317| 29317| | |
| |природной среды, | | | | | |
| |животного и | | | | | |
| |растительного мира | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|8 |Транспорт, связь и | 1000| 228897| 228897| 0| 965|
| |информатика | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|8.1 |Автомобильный | 1001| 213691| 213691| | |
| |транспорт | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|8.2 |Связь | 1006| 0| | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|8.3 |Информатика | 1007| 15206| 15206| | 965|
| |(информационное | | | | | |
| |обеспечение) | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|9 |Развитие рыночной | 1100| 0| | | |
| |инфраструктуры | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|10 |Жилищно - | 1200|1270817| 844995| 425822| 557022|
| |коммунальное | | | | | |
| |хозяйство | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|10.1|Жилищное хозяйство | 1201| 744982| 324925| 420057| 551257|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|10.2|Коммунальное | 1202| 514359| 508594| 5765| 5765|
| |хозяйство | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|10.3|Прочие структуры | 1203| 11476| 11476| | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|11 |Предупреждение и | 1300| 19209| 18836| 373| 373|
| |ликвидация | | | | | |
| |последствий | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|11.1|Предупреждение и | 1302| 19209| 18836| 373| 373|
| |ликвидация | | | | | |
| |последствий | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|11.2|Резервный фонд на | 1302| 0| | | |
| |ликвидацию | | | | | |
| |последствий ЧС | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|12 |Образование | 1400|2168790|2157970| 10820| 475394|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|12.1|Дошкольное | 1401| 254491| 254360| 131| 76189|
| |образование | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|12.2|Общее образование | 1402|1441450|1434991| 6459| 331886|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|12.3|Начальное | 1403| 78711| 78549| 162| 21346|
| |профессиональное | | | | | |
| |образование | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|12.4|Среднее | 1404| 100322| 100158| 164| 13026|
| |профессиональное | | | | | |
| |образование | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|12.5|Высшее | 1406| 200997| 197223| 3774| 16275|
| |профессиональное | | | | | |
| |образование | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|12.6|Прочие расходы в | 1407| 92819| 92689| 130| 16672|
| |области образования | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|13 |Культура, искусство и| 1500| 181417| 178005| 3412| 45075|
| |кинематография | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|13.1|Культура и искусство | 1501| 181417| 178005| 3412| 45075|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|14 |Средства массовой | 1600| 27643| 27643| | 27643|
| |информации | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|14.1|Телевидение и | 1601| 17539| 17539| | 17539|
| |радиовещание | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|14.2|Периодическая печать | 1602| 10104| 10104| | 10104|
| |и издательство | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|15 |Здравоохранение и | 1700|1383911|1382004| 1907| 212499|
| |физическая культура | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|15.1|Здравоохранение | 1701|1143977|1143857| 120| 193743|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|15.2|Обязательное | 1701| 143450| 143450| | |
| |медицинское | | | | | |
| |страхование | | | | | |
| |неработающего | | | | | |
| |населения | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|15.3|Физическая культура и| 1703| 96484| 94697| 1787| 18756|
| |спорт | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|16 |Социальная и | 1800| 227628| 222989| 4639| 43556|
| |молодежная политика | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|16.1|Социальная политика | 1801| 143829| 141007| 2822| 31373|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|16.2|Социальная помощь | 1802| 628| 628| | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|16.3|Молодежная политика | 1803| 83171| 81354| 1817| 12183|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|17 |Обслуживание | 1900| 57868| 57868| 0| 0|
| |государственного | | | | | |
| |долга | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|17.1|Обслуживание | 1901| 57868| 57868| | |
| |государственного | | | | | |
| |внутреннего долга | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|18 |Дорожное хозяйство | 2600| 415904| 350887| 65017| 65017|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|19 |Прочие расходы | 3000| 31852| 31852| 0| 0|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|19.1|Резервные фонды | 3001| 0| | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|19.2|Проведение выборов, | 3002| 0| | | |
| |референдумов | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|19.3|Бюджетные кредиты | 3003| 0| | | |
| |(ссуды) | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|19.4|Прочие расходы, | 3004| 31852| 31852| | |
| |не отнесенные к | | | | | |
| |другим подразделам | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|20 |Целевые бюджетные | 3100| 0| | | |
| |фонды | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|20.1|Территориальный | 3112| 0| | | |
| |экологический фонд | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|21 |Субвенции, субсидии | |1354697| 341898|1012799|1012799|
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|21.1|Субвенции и субсидии | | 341898| 341898| | |
| |из окружного бюджета | | | | | |
| |на выполнение | | | | | |
| |государственных | | | | | |
| |полномочий | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|21.2|Субвенции из | | 160000| | 160000| 160000|
| |окружного бюджета на | | | | | |
| |капитальный ремонт | | | | | |
| |социальной сферы | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
|21.3|Субсидии из окружного| | 852799| | 852799| 852799|
| |бюджета на | | | | | |
| |капитальные вложения | | | | | |
+----+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
| |Всего расходов | |8273538|6702397|1571141|2581163|
L----+---------------------+-----+-------+-------+-------+--------
Приложение N 3
к решению
Сургутской городской Думы
от 16 ноября 2002 г. N 192-III ГД
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ НА 2003 ГОД.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
(тыс. руб.)
------T--------------------------T--------------------------------
| N | Наименование прямых | Бюджет минимальной |
| п/п | получателей | обеспеченности |
| |(распорядителей кредитов) +-------T---------------T-------+
| | | всего | в том числе |из них |
| | | +-------T-------+рас- |
| | | |бюджет |бюджет |ходы, |
| | | |текущих|капи- |преду- |
| | | |расхо- |тальных|смот- |
| | | |дов |расхо- |ренные |
| | | | |дов |на му- |
| | | | | |ници- |
| | | | | |пальный|
| | | | | |заказ |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1 |Администрация города | 262302| 262302| 0| 27643|
| |Сургута | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1.1 |Содержание аппарата | 70741| 70741| | |
| |Администрации, городской | | | | |
| |Думы | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1.2 |Оплата договоров по | 27643| 27643| | 27643|
| |средствам массовой | | | | |
| |информации | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1.3 |Обязательное медицинское | 143450| 143450| | |
| |страхование неработающего | | | | |
| |населения | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1.4 |Прочие расходы | 368| 368| | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|1.5 |Реконструкция объектов по | 20100| 20100| | |
| |Программе ЕБРР | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|2 |Департамент финансов | 89446| 88162| 1284| 2925|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|2.1 |Содержание аппарата | 31578| 30294| 1284| 2925|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|2.3 |Расходы по обслуживанию | 57868| 57868| 0| 0|
| |внутреннего долга | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |- Европейский банк | 57868| 57868| | |
| |развития и реконструкции | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|3 |Управление внутренних дел | 355253| 350253| 5000| 61696|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|3.1 |Содержание Управления | 355253| 350253| 5000| 61696|
| |внутренних дел | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|4 |Управление по развитию | 16124| 16124| 0| 43|
| |городского общественного | | | | |
| |самоуправления | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|4.1 |Содержание аппарата | 4740| 4740| | 43|
| |Управления | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|4.2 |Развитие территориальных | 11384| 11384| | |
| |общественных советов | | | | |
| |самоуправления | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|5 |Хозяйственно - | 73423| 71958| 1465| 23583|
| |эксплуатационное | | | | |
| |управление Администрации | | | | |
| |города | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|6 |Линейное управление | 10871| 10846| 25| 1097|
| |внутренних дел на | | | | |
| |транспорте | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|6.1 |Содержание Управления | 10871| 10846| 25| 1097|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|7 |Отряд Государственной | 90417| 88934| 1483| 17439|
| |противопожарной службы - 1| | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|7.1 |Содержание ОГПС-1 | 90417| 88934| 1483| 17439|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|8 |Департамент архитектуры и | 27739| 27739| 0| 8226|
| |градостроительства | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|8.1 |Содержание аппарата | 27739| 27739| | 8226|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|9 |Комитет по | 89907| 89907| 0| 126|
| |природопользованию и | | | | |
| |экологии | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|9.1 |Содержание аппарата | 7708| 7708| | 126|
| |Комитета | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|9.2 |Мероприятия по | 8441| 8441| | |
| |лесоохранным и | | | | |
| |лесовосстановительным | | | | |
| |работам | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|9.3 |Мероприятия в области | 24684| 24684| | |
| |контроля за состоянием | | | | |
| |окружающей природной | | | | |
| |среды | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|9.4 |Расходы на благоустройство| 46674| 46674| | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|9.5 |Программа обеспечения | 2400| 2400| | |
| |населения качественной | | | | |
| |питьевой водой | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10 |Департамент жилищно - |1206771| 750584| 456187| 572626|
| |коммунального хозяйства | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.1 |Содержание аппарата | 26103| 26103| | 1686|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.2 |Субсидии на покрытие | 139338| 139338| | 134308|
| |убытков по содержанию и | | | | |
| |ремонту жилищного фонда | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.3 |Прочие субсидии | 154402| 154402| | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.4 |Субсидии на покрытие | 318040| 318040| | |
| |убытков по коммунальным | | | | |
| |услугам | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.5 |Субсидии на оплату | 31185| 31185| | |
| |коммунальных услуг | | | | |
| |малообеспеченным семьям | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.6 |Расходы на благоустройство| 62515| 62515| | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.7 |Субсидии на покрытие | 11476| 11476| | |
| |убытков банных комбинатов | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.8 |Газовое хозяйство | 6699| 6699| | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.9 |Капитальный ремонт | 35239| | 35239| 35239|
| |жилищного фонда и | | | | |
| |инженерных сетей | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.10|Приобретение новой техники| 19683| | 19683| 19683|
| |и оборудования | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.11|Программа реформирования | 16447| | 16447| |
| |ЖКХ (энергосбережение) | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.12|Содержание детских | 826| 826| | |
| |дворовых клубов | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.13|Резерв на ликвидацию ЧС | 9667| | 9667| 6559|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|10.14|Проект развития | 375151| | 375151| 375151|
| |коммунального хозяйства по| | | | |
| |Программе ЕБРР | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|11 |Управление по делам | 23842| 23469| 373| 373|
| |гражданской обороны и | | | | |
| |чрезвычайным ситуациям | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|11.1 |Содержание Управления и | 19209| 18836| 373| 373|
| |спасательной службы | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|11.2 |Содержание водолазно - | 4633| 4633| | |
| |спасательной станции | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|12 |Департамент образования и |1687360|1682774| 4586| 407886|
| |науки | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|12.1 |Содержание аппарата | 16100| 16100| | 384|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|12.2 |Содержание учреждений |1671260|1666674| 4586| 407502|
| |образования, расходы на | | | | |
| |реализацию прочих | | | | |
| |мероприятий и оплату | | | | |
| |договоров | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|13 |Сургутский государственный| 200997| 197223| 3774| 16275|
| |университет | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|13.1 |Содержание университета | 200997| 197223| 3774| 16275|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|14 |Департамент культуры, | 561529| 552389| 9140| 104332|
| |молодежной политики и | | | | |
| |спорта | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|14.1 |Содержание аппарата | 17392| 17392| | 676|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|14.2 |Содержание учреждений | 181417| 178005| 3412| 45075|
| |культуры, расходы на | | | | |
| |реализацию прочих | | | | |
| |мероприятий и оплату | | | | |
| |договоров | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|14.3 |Содержание учреждений | 96484| 94697| 1787| 18756|
| |физкультуры и спорта, | | | | |
| |расходы на реализацию | | | | |
| |спортивных мероприятий | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|14.4 |Содержание учреждений | 82345| 80528| 1817| 12183|
| |молодежной политики, | | | | |
| |расходы на реализацию | | | | |
| |мероприятий | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|14.5 |Содержание средних | 88925| 88761| 164| 11201|
| |специальных учебных | | | | |
| |заведений культуры | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|14.6 |Содержание музыкальных | 94966| 93006| 1960| 16441|
| |школ | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|15 |Комитет по здравоохранению|1152031|1152031| 0| 194279|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|15.1 |Содержание аппарата | 10739| 10739| | 343|
| |Комитета | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|15.2 |Содержание учреждений |1129895|1129895| | 192111|
| |здравоохранения | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|15.3 |Содержание медицинского | 11397| 11397| | 1825|
| |училища | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|16 |Департамент по труду и | 622524| 619246| 3278| 55687|
| |социальным вопросам | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|16.1 |Содержание аппарата | 21470| 21470| | 532|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|16.2 |Содержание учреждений | 259156| 255878| 3278| 55155|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |- образования | 101245| 100909| 336| 22150|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |- социальной политики | 143829| 141007| 2822| 31373|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |- здравоохранения (ЦПС) | 14082| 13962| 120| 1632|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|16.3 |Субвенции и субсидии из | 341898| 341898| | |
| |окружного бюджета на | | | | |
| |выполнение государственных| | | | |
| |полномочий | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|17 |Департамент имущественных | 42342| 42015| 327| 1326|
| |и земельных отношений | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|17.1 |Содержание аппарата | 27809| 27482| 327| 1326|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|17.2 |Мероприятия по созданию | 14533| 14533| | |
| |единой автоматизированной | | | | |
| |системы реформирования, | | | | |
| |регулирования и управления| | | | |
| |землей и иной | | | | |
| |недвижимостью | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|18 |Информационный центр | 15206| 15206| | 965|
| |"АСУ - город" | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|19 |Отделение пенсионного | 628| 628| 0| 0|
| |фонда по ХМАО | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|19.1 |Выплаты ежемесячной | 628| 628| | |
| |доплаты к государственной | | | | |
| |пенсии неработающим | | | | |
| |пенсионерам - | | | | |
| |муниципальным служащим | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|20 |Департамент транспорта, | 723782| 652557| 71225| 71412|
| |связи и эксплуатации дорог| | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|20.1 |Содержание аппарата | 9457| 9014| 443| 630|
| |Департамента | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|20.2 |Автомобильный транспорт | 213691| 213691| 0| 0|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |- субсидии на покрытие | 213691| 213691| | |
| |убытков по пассажирским | | | | |
| |перевозкам | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|20.3 |Дорожное хозяйство | 415904| 350887| 65017| 65017|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|20.4 |Расходы на благоустройство| 84730| 78965| 5765| 5765|
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |- содержание и | 84730| 78965| 5765| 5765|
| |эксплуатация линий | | | | |
| |уличного освещения, | | | | |
| |содержание тротуаров, | | | | |
| |автопавильонов | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|21 |Комитет по информатизации | 8245| 8050| 195| 425|
| |и сетевым ресурсам | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|21.1 |Содержание аппарата | 8245| 8050| 195| 425|
| |Комитета | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|22 |Субсидии на капитальные | 852799| | 852799| 852799|
| |вложения из окружного | | | | |
| |бюджета | | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
|23 |Субвенции на капитальный | 160000| | 160000| 160000|
| |ремонт объектов социальной| | | | |
| |сферы из окружного бюджета| | | | |
+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |Итого расходов |8273538|6702397|1571141|2581163|
L-----+--------------------------+-------+-------+-------+--------
|
