ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2002 г. N 212
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Заслушав информацию об исполнении бюджета муниципального
образования город Нижневартовск и осуществлении мониторинга
объемов и направлений использования средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9
месяцев 2002 года, Дума муниципального образования решила:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета
муниципального образования город Нижневартовск за 9 месяцев 2002
года.
Глава муниципального образования
город Нижневартовск
Ю.И.ТИМОШКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Доходы
Бюджет муниципального образования город окружного значения
Нижневартовск по доходам на 2002 год утвержден решением Думы
города N 109 от 10.12.2001 в сумме 6240525 рублей.
Уточненный план по доходам на 2002 год составил 6250372 тысячи
рублей, в том числе на 9 месяцев - 4856386 тысяч рублей.
По состоянию на 1 октября 2002 года в бюджет города поступило
доходов на сумму 4890505 тысяч рублей, из них налоговые доходы -
2117047 тысяч рублей (43,3%), неналоговые - 215899 тысяч рублей
(4,4%). Средства, поступившие из окружного бюджета, составили
2536018 тысяч рублей (51,9%), в том числе дотации составили
2214969 тысяч рублей, субвенции - 166663 тысячи рублей, субсидии -
154386 тысяч рублей. Средства, поступившие от госпредприятий (на
долевое участие в строительстве дома N 37, компенсации от
муниципальных образований г. Мегион и Нижневартовский район за
обучение детей в коррекционной школе N 37 и др.), составили 21541
тысячу рублей, или 0,4% от общих доходов бюджета.
Кроме того, за истекший период в городской бюджет поступили
средства от приватизации муниципального имущества в размере 11101
тысячи рублей и средства по взаимным расчетам с бюджетом округа на
сумму 11620 тысяч рублей.
За 9 месяцев 2002 года уточненный план по доходам выполнен на
100,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в
результате изменений действующего налогового законодательства
поступление в доходную часть городского бюджета снизилось на
524147 тысяч рублей.
Налоговые доходы
За отчетный период 2002 года в городской бюджет поступило
2117047 тыс. рублей налоговых доходов и плановые назначения
выполнены на 100,8%. В общей сумме доходов городского бюджета
налоговые доходы составляют 43,3%, а по сравнению с аналогичным
периодом 2001 года их доля в общих доходах бюджета уменьшилась на
28,2%.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов города
занимает налог на доходы физических лиц. На его долю приходится
47,7% налоговых доходов, что в 2 раза превышает удельный вес этого
налога в 2001 году (23,8%).
На долю налога на имущество организаций приходится 20,5%, тогда
как за 9 месяцев 2001 года его удельный вес в налоговых доходах
города составлял 6,9%.
Третьим по значимости является налог на прибыль предприятий,
его доля составляет 9,9%. В 2001 году этот налог был основным
источником налоговых доходов городского бюджета, и за 9 месяцев
2001 года на его долю приходилось 40,4%.
Исполнение городского бюджета по отдельным источникам доходов:
Налог на прибыль предприятий
Поступление налога на прибыль предприятий за 9 месяцев 2002
года составило 209332 тыс. рублей, или 100,2% к плану.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление в бюджет налога на прибыль предприятий уменьшилось на
1355896 тысяч рублей, в том числе за счет снижения норматива
отчислений в городской бюджет с 12,6% в 2001 году до 2% в 2002
году на 1109460 тысяч рублей, за счет возврата в 2001 году
инвестиционных налоговых кредитов и реструктуризированной
задолженности на сумму 63994 тысячи рублей и на 182442 тысячи
рублей, в результате уменьшения налогооблагаемой базы в
соответствии с изменениями налогового законодательства.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц поступил в городской бюджет на
сумму 1009830 тысяч рублей. Плановые назначения за 9 месяцев 2002
года выполнены на 100,5%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот
источник увеличился на 89180 тысяч рублей, или на 9,7%. Рост
произошел в результате увеличения норматива отчислений (с 59,4% в
2001 году до 60% в 2002 году) на 10098 тысяч рублей и
налогооблагаемого дохода на 79082 тысячи рублей.
Акцизы
Акцизы на водку, ликероводочные изделия, пиво поступили в
бюджет на сумму 6833 тысячи рублей. При плане 6785 тысяч рублей
плановые назначения исполнены на 100,7%.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года акцизов на
водку, ликероводочные изделия, пиво поступило на 6436 тысяч руб.
больше.
Рост поступлений акциза на водку и спиртосодержащую продукцию
на 6473 тысячи рублей произошел в связи с производством водки на
территории города предприятием ОАО "яПТК "Югра" с 1 июля 2001 года
и организацией оптовой торговли водкой и спиртосодержащей
продукцией через акцизные склады.
Поступление акциза на пиво уменьшилось на 37 тысяч рублей, или
на 24,3%, в связи со снижением объема реализации в результате
насыщения рынка ввезенной продукцией.
Прочие лицензионные и регистрационные сборы
Поступление в городской бюджет прочих лицензионных и
регистрационных сборов составило 4662 тысячи рублей, или 102% к
плану.
По сравнению с аналогичным периодом 2001 года доходы этого
источника уменьшились на 60 тысяч рублей. Снижение поступлений
лицензионных и регистрационных сборов произошло в результате
отмены с 1 июля 2002 года сбора за регистрацию юридических лиц
(изменения от 21.03.2002 в Федеральный закон N 226-ФЗ).
Налог на покупку иностранных денежных знаков
За 9 месяцев 2002 года в городской бюджет поступило по данному
источнику 4514 тысяч рублей при плане 4325 тысяч рублей,
исполнение составило 104,4%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление
налога на покупку иностранных денежных знаков увеличилось на 1075
тысяч рублей, что обусловлено ростом курса валют и увеличением
объемов продаж иностранных денежных знаков.
Налоги на совокупный доход
При плане 71310 тыс. рублей в городской бюджет поступило 73595
тысяч рублей налогов на совокупный доход, или на 3,2% больше
планируемого.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности поступил на сумму 64474 тысячи рублей при плане 63000
рублей, а единый налог на совокупный доход для субъектов малого
предпринимательства - на сумму 9121 тысяча рублей при плане 8310
тысяч рублей.
Поступление в городской бюджет налогов на совокупный доход
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2001 года на 23143
тысячи рублей, или на 45,9%, за счет роста поступлений единого
налога на вмененный доход на 19915 тысяч рублей в результате
расширения категорий плательщиков данного налога в соответствии с
Законом ХМАО N 46-оз от 06.06.2001 "О едином налоге на вмененный
доход для определенных видов деятельности" и на 3228 тысяч рублей
за счет увеличения поступлений единого налога на совокупный доход
для субъектов малого предпринимательства в связи с увеличением
количества налогоплательщиков.
Налоги на имущество
Плановые назначения на 9 месяцев 2002 года по поступлению в
городской бюджет налогов на имущество составляют 437470 тысяч
рублей, фактически поступило в бюджет 438919 тысяч рублей, или
100,3% к плану.
Налог на имущество физических лиц
За 9 месяцев 2002 года в городской бюджет поступило 4775 тысяч
рублей налога на имущество физических лиц, или 106,8% к плану.
Рост поступлений произошел за счет внесения плательщиками платежей
раньше срока уплаты налога и роста общей суммы оценки строений по
сравнению с планируемым в связи с увеличением количества
плательщиков.
Поступление налога в городской бюджет увеличилось по сравнению
с соответствующим периодом 2001 года на 819 тысяч рублей, или на
20,7%, за счет увеличения общей суммы оценки строений, по которым
исчислен налог, и увеличения количества плательщиков, привлеченных
к уплате налога на строения, помещения, сооружения.
Налог на имущество предприятий
План по поступлению в бюджет налога на имущество предприятий
выполнен за 9 месяцев 2002 года на 100,2%. При плановом назначении
432600 тысяч рублей в бюджет поступило 433234 тысячи рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление налога на имущество предприятий возросло на 167565
тысяч рублей за счет возврата предприятиями ОАО "Тюменская
нефтяная компания" инвестиционных налоговых кредитов и
реструктуризированной задолженности по 130 соглашению на 84850
тысяч рублей и роста налогооблагаемого имущества на 82715 тысяч
рублей.
Налог с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения
При плане 400 тыс. рублей в городской бюджет поступило 910 тыс.
рублей. Плановые назначения перевыполнены в 2,3 раза за счет
увеличения стоимости имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения, против планируемого.
Платежи за пользование природными ресурсами
При плане 83623 тысячи рублей в городской бюджет поступило
88525 тысяч рублей платежей за пользование природными ресурсами,
или 105,9% к плану. Сверхплановый доход по данному источнику
образовался за счет увеличения поступления платежей за пользование
недрами на сумму 3959 тысяч рублей в связи с произведением
предприятиями уточненных расчетов по итогам 2001 года.
Платежи за пользование недрами
За 9 месяцев 2002 года в бюджет города по данному источнику
поступило 72325 тысяч рублей при плане 68166 тысяч рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление по плате за пользование недрами уменьшилось на 530135
тысяч рублей в связи с ее отменой с 1 января 2002 года в
соответствии с Федеральным законом N 126-ФЗ от 08.08.2001 "О
внесении изменений и дополнений во вторую часть Налогового кодекса
РФ и некоторые другие акты законодательства РФ, а также о
признании утратившими силу отдельных актов законодательства РФ".
Плата за пользование водными объектами
При плане 157 тысяч рублей в городской бюджет поступило платы
за пользование водными объектами 406 тысяч рублей, из которых 174
тысячи рублей - сумма, подлежащая зачислению в Нижневартовский
район. Фактическое поступление платы за пользование водными
объектами (406 тысяч рублей - 174 тысячи рублей) превышает
плановые назначения на 77 тысяч рублей, что обусловлено
увеличением количества налогоплательщиков в результате внесения
изменений и дополнений в Федеральный закон от 6 мая 1998 года N 71-
ФЗ "О плате за пользование водными объектами".
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление платы за пользование водными объектами увеличилось на
196 тысяч рублей (406 - 174) - 36).
Земельный налог
За 9 месяцев 2002 года в бюджет города поступило платежей по
земельному налогу на сумму 15794 тысячи рублей, или 103,2% к
плану.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление
по земельному налогу увеличилось на 2621 тысячу рублей. Причиной
роста является индексация ставок земельного налога с 01.01.2002 в
соответствии с Федеральным законом N 163-ФЗ от 14.12.2001 "Об
индексации ставок земельного налога".
Сбор на нужды образовательных учреждений
Поступление сбора на нужды образовательных учреждений за 9
месяцев 2002 года составило 98643 тысячи рублей, или 101,2% к
плану.
По сравнению с аналогичным периодом 2001 года поступление сбора
увеличилось на 21571 тысячу рублей, или на 28%, за счет роста
налогооблагаемого фонда оплаты труда.
Местные налоги и сборы
При плане 174594 тысячи рублей выполнение составило 175596
тысяч рублей, или 100,6%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доход,
формируемый за счет местных налогов и сборов, уменьшился на 181869
тысяч рублей в результате отмены с 1 января 2001 года налога на
содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы
(Федеральный закон N 118-ФЗ от 05.08.2000 "О введении в действие
части 2 Налогового кодекса Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о
налогах").
Целевые сборы на содержание милиции,
благоустройство территорий,
содержание жилищно-коммунального хозяйства
При плане 1700 тысяч рублей поступление сбора на содержание
милиции, благоустройство территорий, содержание жилищно-
коммунального хозяйства составило 1758 тысяч рублей, или 103,4% к
плану.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход от
уплаты целевого сбора увеличился на 492 тысячи рублей в связи с
зачислением в городской бюджет ошибочно перечисленных сумм в
размере 145 тысяч рублей и увеличением налогооблагаемой базы на
347 тысяч рублей.
Налог на рекламу
Поступление за 9 месяцев 2002 года в городской бюджет налога на
рекламу составило 3242 тысячи рублей при плане 3200 тысяч рублей.
Плановые показатели выполнены на 101,3%.
Увеличение поступлений против соответствующего периода прошлого
года на сумму 1848 тысяч рублей обусловлено ростом объемов рекламы
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях.
Налог на содержание жилищно-коммунального хозяйства
и объектов социально-культурной сферы
Поступление в городской бюджет налога на содержание жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы
составило 158219 тысяч рублей, в том числе возврат инвестиционного
налогового кредита 153295 тысяч рублей. При плане 157700 тысяч
рублей выполнение составило 100,3%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление налога снизилось на 187628 тысяч рублей в связи с его
отменой с 01.01.2001.
Лицензионный сбор на право торговли
спиртными напитками
При плане 1270 тысяч рублей поступление в бюджет лицензионного
сбора за право торговли спиртными напитками составило 1289 тысяч
рублей, или 101,5%.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года поступление
сбора увеличилось на 47 тысяч рублей за счет внесения авансовых
платежей.
Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники
и персональных компьютеров
Поступления налога на перепродажу автомобилей, вычислительной
техники и персональных компьютеров составили 11064 тысячи рублей.
При плане 10700 тысяч рублей выполнение соответствует 103,4%.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года поступление
налога увеличилось на 3375 тысяч рублей. Рост поступлений по
сравнению с плановым назначением и соответствующим периодом 2001
года объясняется увеличением объема перепродаж транспортных
средств.
Сбор за выдачу ордера на квартиру
За 9 месяцев 2002 года в городской бюджет поступил сбор за
выдачу ордера на квартиру в размере 24 тысяч рублей, что
соответствует 100% от плановых назначений.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года сумма сбора
уменьшилась на 10 тысяч рублей в связи со снижением объема
предоставляемого жилья по договорам социального найма.
Неналоговые доходы
За отчетный период в городской бюджет поступило неналоговых
доходов на сумму 215899 тысяч рублей. План 9 месяцев 2002 года
перевыполнен на 20268 тысяч рублей, или 10,4%.
По сравнению с аналогичным периодом 2001 года неналоговые
доходы бюджета увеличились на 67041 тысячу рублей, или на 45%.
На рост неналоговых доходов оказали влияние:
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности
При плане 102996 тысяч рублей доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев
2002 года составили 103232 тысячи рублей, или 100,2% к плану. В
том числе плата за сдачу в аренду нежилого фонда, находящегося в
муниципальной собственности, поступила в бюджет в размере 50028
тысяч рублей и превысила плановые назначения на 28 тысяч рублей в
связи с изменением расчетных цен за аренду нежилых помещений.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от
сдачи в аренду муниципального имущества увеличились на 30099 тысяч
рублей, или на 41,2%. В основном увеличение произошло за счет
роста поступления платы за аренду нежилого фонда на 12489 тысяч
рублей, или на 33,3%, в результате изменения расчетных цен за
аренду помещений и поступления пеней и за счет увеличения
поступлений арендной платы за земли городов на 20161 тысячу
рублей, или на 63%, в связи с индексацией ставок земельного налога
с 01.01.2002 в соответствии с Федеральным законом N 163-ФЗ от
14.12.2001 "Об индексации ставок земельного налога".
Проценты, полученные от размещения
в банках и кредитных организациях
временно свободных средств бюджета
В соответствии с договором банковского счета от 05.04.1999 N
141-СД-99 (пролонгированного на 2002 год 29.12.2002) между
Администрацией города и ЗАО "НГАБ "Ермак" за 9 месяцев 2002 года в
городской бюджет поступило 4233 тысячи рублей процентов от
размещения в банках временно свободных бюджетных средств. При
плане 2500 тысяч рублей выполнение составило 169,3%.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года доход от
этого источника вырос на 837 тысяч рублей.
Рост поступлений против плана отчетного года, а также по
сравнению с прошлым годом произошел за счет увеличения суммы
временно свободных бюджетных средств на счете против планируемой.
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны
Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных
кредитов (бюджетных ссуд), за 9 месяцев 2002 года составило 4103
тысячи рублей и при плане 3682 тысячи рублей выполнение
соответствует 111,4%. Перевыполнение плана на 421 тыс. рублей
сложилось в результате:
- нарушения срока возврата бюджетных кредитов предприятиями
(ОАО "ПТК "Югра" (2 договора), ООО "Мир на ладони" и ГУП
"Птицефабрика "Нижневартовская") на сумму 376804,98 рубля;
- поступления по и/л АС ХМАО N АБ 0024374 с Харлова В.В. в счет
уплаты % КФХ "Святое дело" суммы 24810,91 рубля, которые не
планировались к поступлению;
- поступления по вновь заключенному договору с ООО "Бизнес-
центр" суммы процентов в размере 18163,02 рубля.
По сравнению с прошлым годом размер полученных процентов
увеличился на 2401 тысячу рублей за счет роста суммы выданных
бюджетных кредитов.
Платежи из прибыли
от использования муниципального имущества
Поступление платежей из прибыли от использования муниципального
имущества за 9 месяцев 2002 года составило 12065 тысяч рублей, или
103,7% к плану.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года рост платежей
составил 5580 тысяч рублей, или 86,1%. Основное увеличение
произошло за счет уплаты платежа предприятием МУП "Теплоснабжение"
в сумме 3987 тысяч рублей, которое в 2001 году платежей не
производило. Улучшение финансового состояния муниципальных
предприятий привело к росту платежей на сумму 1593 тысячи рублей.
Страхование муниципального имущества
За отчетный период платежи за страхование муниципального
имущества поступили в бюджет в размере 7 тыс. рублей. При плане 11
тысяч рублей выполнение составило 63,6%. Невыполнение плановых
назначений вызвано несвоевременным перечислением в бюджет ЗАО
"ЗСТСК" платежей за страхование муниципального имущества на сумму
4 тысячи рублей (платежное поручение N 2293 от 08.10.2002).
Доходы от продажи земли
При плане 50 тысяч рублей в городской бюджет поступило 156
тысяч рублей от продажи земли, или в 3 раза больше утвержденного
плана, в связи с массовыми обращениями граждан о выкупе земельных
участков в собственность.
Поступления доходов от продажи земли в отчетном периоде
уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2001 года на 581
тысячу рублей за счет продажи в 2001 году на аукционе права на
аренду земли.
Доходы от лиц,
помещенных в медицинский вытрезвитель
При плане 1075 тысяч руб. за 9 месяцев 2002 года в городской
бюджет поступило от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель,
1077 тысяч рублей, или 100,2% к плану.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года этот доход
уменьшился на 189 тысяч рублей за счет снижения процента
собираемости на 5,9% и в связи с уменьшением количества человек,
получивших услуги медвытрезвителя, на 378.
Штрафные санкции
При плане 6610 тысяч рублей в городской бюджет за 9 месяцев
2002 года поступило на 7885 тысяч рублей штрафных санкций, или
119,3% к плану.
По сравнению с аналогичным периодом 2001 года источник,
формируемый за счет поступлений штрафных санкций, увеличился на
1120 тысяч рублей, или на 16,6%. Рост поступлений штрафных санкций
в основном вызван увеличением поступлений административных штрафов
на 1015 тысяч рублей.
Административные штрафы
При плане 6100 тысяч рублей в городской бюджет поступило 6859
тысяч рублей в результате перечисления административных штрафов,
или 112,4% от плана.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года сумма
штрафных санкций увеличилась на 1015 тысяч рублей, или на 17,4%, в
связи с введением нового Административного кодекса.
Штрафы МНС РФ
(за исключением штрафов по отдельным видам)
Штрафных санкций, взысканных Инспекцией МНС РФ по г.
Нижневартовску, поступило в городской бюджет за 9 месяцев 2002
года на сумму 286 тысяч рублей, или 190,7% к плану. План по
данному источнику установлен в размере 150 тысяч рублей. Высокий
процент перевыполнения плана связан с активизацией работы
налоговой инспекции по наложению и взысканию штрафных санкций за
нарушение налогового законодательства.
По сравнению с соответствующим периодом 2001 года поступление
штрафных санкций выросло на 21 тысячу рублей.
Прочие неналоговые доходы
Поступления по источнику "Прочие неналоговые доходы" за 9
месяцев 2002 года составили 80937 тысяч рублей и превысили
плановые назначения на 24,8%. Перевыполнение на 16070 тысяч рублей
произошло в основном по следующим причинам:
1. За счет поступлений процентов в сумме 14735 тысяч рублей,
начисленных в результате предоставления кредита ОАО "ТНК" по
налогу на имущество на сумму 59000 тысяч рублей в ноябре 2001
года.
2. За счет возврата финансирования прошлых лет предприятиями МУ
"Центр реабилитации наркоманов и токсикоманов" и УСЗН на 300 тысяч
рублей.
3. За счет увеличения поступления прочих неналоговых доходов на
629 тысяч рублей в результате поступлений дивидендов по акциям,
принадлежащим Комитету по имуществу.
4. За счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет более
запланированного на сумму 406 тысяч рублей. Данный источник при
формировании бюджета не планировался и корректируется по мере
поступления на него доходов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма прочих
неналоговых доходов увеличилась на 22858 тысяч рублей за счет
поступления средств от возврата финансирования прошлых лет на
сумму 11352 тысячи рублей, возврата дебиторской задолженности в
размере 661 тысячи рублей, увеличения поступлений дивидендов на
451 тысячу рублей и роста поступления процентов по инвестиционным
налоговым кредитам на сумму 10394 тысячи рублей.
Средства, поступившие от государственных предприятий
При плане 19919 тысяч рублей за 9 месяцев 2002 года в городской
бюджет от государственных предприятий поступило 21541 тысяча
рублей, или 108,1% к плану, за счет удорожания стоимости 1
квадратного метра жилого дома N 37.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление
от государственных предприятий возросло на 19298 тысяч рублей, в
том числе за счет возмещения затрат по строительству и охране
жилого дома N 37 на сумму 13783 тысячи рублей; возмещения расходов
за обучение иногородних детей - 597 тысяч руб.; возврата средств
за отопление жилых поселков - 774 тысячи рублей, реализации книг к
30-летию города - 505 тысяч рублей, зачисления на этот источник
доходов от оказания различных платных услуг - 3639 тысяч рублей.
Дотация
При плане на 9 месяцев 2002 года 2211487 тысяч рублей
фактические поступления составили 2214969 тысяч рублей.
Субвенция
На выполнение федеральных законов на территории города на 9
месяцев 2002 года были запланированы субвенции из бюджета округа в
сумме 169891 тысячи рублей. Фактические поступления составили
166663 тысячи рублей.
Субсидия
При плане на 9 месяцев 2002 года 158978 тысяч рублей
фактические поступления составили 154386 тысяч рублей.
Расходы
Бюджет города Нижневартовска на 2002 год утвержден решением
Думы города от 10 декабря 2001 года N 109 "О бюджете
муниципального образования город окружного значения Нижневартовск
на 2002 год" по расходам в сумме 7587922 тысяч рублей. План 9
месяцев с учетом внесенных изменений, дополнений и средств,
поступивших из окружного бюджета в порядке взаимных расчетов,
составил 6447231 тысячу рублей. Кассовые расходы составили 5572980
тысяч рублей, что на 758077 тысяч рублей, или 15,7%, выше
соответствующего периода прошлого года.
Несмотря на то, что наличие остатков на начало года в сумме
1566963 тысяч рублей и текущие доходы отчетного периода в сумме
4890505 тысяч рублей обеспечивали 100% финансирование утвержденных
расходов, на 9 месяцев исполнение расходной части бюджета
составило 86,4% (9 месяцев 2001 года - 83,4%).
Такое исполнение утвержденного бюджета обусловлено в основном
объективными причинами, которые приведены в анализе исполнения по
каждому разделу расходов.
Местное самоуправление
На 01.10.2002 кассовые расходы по разделу "Местное
самоуправление" составили 244925 тысяч рублей, или 90,3% к
уточненному плану 9 месяцев, в том числе по текущим расходам
228128 тысяч рублей, или 94,3%, и по капитальным расходам 16797
тысяч рублей, или 56,9%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2002 год составляет
470 единиц, фактически на 01.10.2002 занято 460 ставок.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 26433 тысяч рублей по
данному разделу обусловлено следующими причинами:
- по текущим расходам в сумме 13691 тысячи рублей заработная
плата за сентябрь выплачена в октябре месяце, оплата счетов по
горючесмазочным материалам, услугам связи, коммунальным услугам за
сентябрь произведена в октябре месяце;
- по капитальным расходам не использованы ассигнования в сумме
12742 тысяч рублей:
в связи с изменением проектного решения и необходимостью
переработки сметной документации по реконструкции кровли здания
Администрации;
не закончены работы по реконструкции входа здания Управления
социальной защиты на сумму 942 тысячи рублей в связи с нарушением
графика ремонтных работ подрядной организацией;
не приобретено оборудование на сумму 2475 тысяч рублей, из них
2358,5 тысячи рублей по следующим учреждениям:
- по Управлению по охране здоровья населения в сумме 510 тысяч
рублей в связи с продолжением ремонта здания детского сада N 39, в
которое планируется переезд аппарата Управления по охране здоровья
населения;
- по Администрации города на сумму 1848,5 тысячи рублей в связи
с изменением вида приобретаемого оборудования и необходимостью
времени для подбора оборудования и предметов длительного
пользования через торговую сеть.
Правоохранительная деятельность
Исполнение на 1 октября 2002 года по разделу 500
"Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
государства" составило 198896 тысяч рублей, или 94,3% к плану 9
месяцев, в том числе:
По милиции общественной безопасности на 01.10.2002 кассовое
исполнение составило 165936 тысяч рублей, или 94,4% к уточненному
плану 9 месяцев, в том числе по текущим расходам 156888 тысяч
рублей, или 94,1%, и по капитальным расходам 9048 тысяч рублей,
или 99,2%.
По отряду Государственной противопожарной службы N 5 на
01.10.2002 кассовое исполнение составило 32960 тысяч рублей, или
94,1% к уточненному плану 9 месяцев, в том числе по текущим
расходам 31890 тысяч рублей, или 95,8%, и по капитальным расходам
1070 тысяч рублей, или 61,1%.
Среднегодовое количество ставок по плану в целом по разделу
составляет 1459 единиц, в том числе:
- по милиции общественной безопасности 1197 единиц, фактически
на 01.10.2002 занято 1182 ставки;
- по отряду Государственной противопожарной службы N 5 262
единицы, фактически на 01.10.2002 занято 246 ставок.
Средняя заработная плата сотрудников правоохранительных органов
в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 9279 рублей, что
выше средней заработной платы первого полугодия на 407 рублей.
Рост оплаты труда объясняется тем, что денежное содержание
аттестованного состава с 01.07.2002 возросло в связи с принятием
Федерального закона от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных
категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и
таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы
(работы)".
Причины неисполнения плана расходов 9 месяцев по разделу 500
"Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
государства":
- по милиции общественной безопасности:
на оплату труда кассовые расходы составили 91,9% плана 9
месяцев, так как несвоевременно заявлены бюджетные ассигнования в
сумме 6006 тысяч рублей на денежное содержание аттестованного
состава, дополнительно утвержденные решением Думы от 12.09.2002 N
193. Кроме этого, сроки выплаты заработной платы вольнонаемному
составу милиции общественной безопасности перенесены с 20 - 25
числа текущего месяца на 1 - 5 число последующего за отчетным
месяца. В связи с этим начисленная в сентябре заработная плата
выплачена в октябре, соответственно и единый социальный налог
перечислен в октябре месяце;
на приобретение обмундирования кассовые расходы составили 89,8%
плана 9 месяцев - не выставлен счет на оплату обмундирования по
договору, заключенному 16.05.2002;
на приобретение горючесмазочных материалов образовалась
экономия в сумме 792 тысяч рублей в результате проведенного
конкурса 20.06.2002;
- по отряду Государственной противопожарной службы N 5:
по статье "Начисления на оплату труда" сложилась экономия в
сумме 596 тысяч рублей за счет изменения структуры фонда оплаты
труда против планируемой;
по оплате горючесмазочных материалов из-за неправильного
поквартального распределения ассигнований исполнение составило
94,1%;
по статье "Приобретение оборудования и предметов длительного
пользования" в сумме 683 тысяч рублей за счет разницы между
фактическими расходами на приобретение квартиры, пожарно-
технического вооружения и огнетушителей, оргтехники и расходами,
запланированными на приобретение пожарного автомобиля в результате
их перераспределения.
Капитальные вложения
На 9 месяцев 2002 года на капитальные вложения планировалось
направить 1610983 тысячи рублей, в том числе:
1508971 тысяча рублей - средства городского бюджета,
102012 тысяч рублей - субсидии округа.
Кроме того, на реконструкцию водозабора на реке Вах утверждено
на 9 месяцев - 163000 тысячи рублей, в том числе:
150000 тысяч рублей - средства городского бюджета,
13000 тысяч рублей - субсидии округа.
Исполнение на 1 октября 2002 года составило 1291840 тысяч
рублей, или 80,2% к уточненному плану, в том числе:
1229046 тысяч рублей - средства городского бюджета, или 81,4%,
62794 тысячи рублей - субсидии округа, или 61,5%.
Кроме того, реконструкция водозабора на реке Вах:
84000 тысяч рублей - средства городского бюджета, или 56,0%,
13000 тысяч рублей - субсидии округа, или 100%.
Общая сумма неосвоенных ассигнований по капитальным вложениям
составляет 385143 тысячи рублей, в том числе средства городского
бюджета - 345925 тысяч рублей.
По объектам транспортно-дорожного строительства не исполнены
средства местного бюджета на сумму 26178 тысяч рублей, из них:
- 8760 тысяч рублей - железнодорожный вокзал, ввод которого
перенесен на октябрь месяц, в связи с появлением дополнительных
работ по кровле здания;
- 15919 тысяч рублей - автодорога по ул. Ленина в створе от ул.
Нефтяников до ул. Кузоваткина, оплата работ за сентябрь
произведена в октябре месяце.
По объектам жилищного строительства не выполнен план
ассигнований в сумме 112061 тысячи рублей, из них:
- 58706 тысяч рублей - строительство жилых домов N 8 в 10а
микрорайоне и N 8 в 10в микрорайоне в связи с неправильным
поквартальным распределением бюджетных средств предприятием
капитального строительства;
- 7575 тысяч рублей - жилой дом N 3 в 10г микрорайоне в связи с
переносом срока ввода объекта из-за позднего согласования
договорной цены.
По объектам коммунального строительства план капитальных
вложений не выполнен на сумму 66639 тысяч рублей, из них:
- 9779 тысяч рублей - магистральные кабельные сети от ГПП-5 до
РПЖ-6, 7, 8, 12, 13 в связи с поздней поставкой кабельной
продукции заводом - поставщиком;
- 5521 тысяча рублей - магистральные кабельные сети от ГПП-1А
до РПЖ-16 в связи с изменением графика производства работ из-за
сложных геологических условий на площадке строительства;
- 10006 тысяч рублей - проектно - изыскательские работы будущих
лет по объектам:
- тепловые сети по ул. Набережной и по ул. 5П в связи со
сложностью оформления акта выбора площадки из-за большой плотности
застройки территории;
- ливневая насосная станция по причине пересмотра необходимости
проектирования данного объекта.
По Программе "Чистая вода" не освоено 66000 тысяч рублей -
расходы на "Реконструкцию поверхностного водозабора на реке Вах" в
связи с решением вопроса по передаче функций заказчика МУ ПКС.
Кассовое исполнение по статье "Реконструкция поверхностного
водозабора на реке Вах" составило 97000 тысяч рублей при
запланированных ассигнованиях 163000 тысячи рублей, или 59,5%.
По объектам образования не освоено 4987 тысяч рублей, из них:
- 3002 тысячи рублей - УКП индустриального института в связи с
консервацией объекта.
По объектам культуры не освоено 20954 тысячи рублей, из них:
- 6500 тысяч рублей - здание Дворца культуры "Октябрь" из-за
отставания в графике производства работ, что связано со слабой
материально-технической базой генподрядчика ОАО
"Нижневартовскстройзаказ";
- 13445 тысяч рублей - Дворец искусств в связи с длительным
определением стоимости подрядных работ и поздним заключением
договора подряда.
По объектам здравоохранения и физической культуры не освоено
29417 тыс. рублей, из них:
- 7754 тысячи рублей - протезно-ортопедический комбинат в связи
с изменением графика производства работ из-за поздней передачи
площадки строительства;
- 4524 тысячи рублей - инженерные сети к спорткомплексу в
общественном центре города в связи с отсутствием проектно-сметной
документации.
По объектам социальной политики не освоено 4646 тысяч рублей,
из них:
- 4378 тысяч рублей - реконструкция детского сада под
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в
связи с неправильным поквартальным распределением бюджетных
средств предприятием капитального строительства.
Расходы на приобретение жилья по Программе "Жилище" при плане
26793 тысячи рублей составили 15431 тысячу рублей, или 57,5% от
плана. Остаток неисполненных средств городского бюджета - 11362
тысячи рублей в связи с отсутствием необходимых вариантов квартир
на вторичном рынке жилья.
Средств окружного бюджета на капитальные вложения поступило за
9 месяцев 111813 тысяч рублей, что составляет 97,2% от плана.
Исполнение составило 75794 тысячи рублей, или 65,9%. Остаток
неисполненных средств окружного бюджета в сумме 36019 тысяч рублей
находится на счете МУ ПКС.
Сельское хозяйство и рыболовство
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" осуществляется
финансирование расходов на мероприятия, согласно Программе по
созданию автоматизированной системы ведения земельного кадастра.
Ассигнования за 9 месяцев 2002 по данному разделу освоены в
полном объеме в сумме 11 миллионов рублей.
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и геодезия
Кассовое исполнение по смете расходов водолазно-спасательной
станции за 9 месяцев 2002 года составило 2263 тысячи рублей при
утвержденном плане 2453 тысячи рублей, или 92,3%.
Не освоены денежные средства в сумме 189 тысяч рублей по
следующим причинам:
по статьям "Оплата труда" и "Начисления на фонд оплаты труда "
- 39 тысяч рублей в связи с переносом отпуска на IV квартал;
по статье "Приобретение предметов снабжения" - 8 тысяч рублей -
работы по ремонту оргтехники не выполнялись в связи с тем, что в
отчетном периоде техника не эксплуатировалась и находилась на
складе;
по статье "Командировочные расходы" - 3 тысячи рублей -
перенесение начальником ГИМС г. Тюмени командировки начальнику
водолазной станции с 23 сентября на 9 октября текущего года;
по статье "Услуги связи" - 9 тысяч рублей - счета на оказанные
услуги предъявлены к оплате 10 октября текущего года;
по статье "Оплата коммунальных услуг" - 93 тысячи рублей -
перенос срока по вводу в эксплуатацию административного здания;
по статье "Оплата прочих услуг" - 26 тысяч рублей:
- 7 тысяч рублей - расходы на приобретение запасных частей к
оргтехнике не произведены в связи с тем, что компьютерная техника
в отчетном периоде не эксплуатировалась;
- 19 тысяч рублей - в связи с отсутствием подрядчика на
выполнение работ по подъему водолазного бота (катер "Ярославец");
по статье "Трансферты населению" - 2 тысячи рублей - фактически
воспользовалось правом льготного отпуска меньше человек, чем
планировалось;
по статье "Приобретение оборудования" - получена экономия в
размере 9 тысяч рублей за счет приобретения лодочного мотора по
цене меньше запланированной.
Транспорт, связь и информатика
Исполнение бюджета за 9 месяцев 2002 года в целом по
предприятиям пассажирского автомобильного транспорта составило
96,9% (план - 96019 тысяч рублей, кассовые расходы - 93035 тысяч
рублей).
Исполнение по каждому отдельно взятому предприятию
автомобильного транспорта общего пользования сложилось следующим
образом:
ОАО "ПАТП N 1" - исполнение бюджета по предприятию составило
92,85%;
МУ "ПАТП-2" - бюджетные ассигнования за 9 месяцев 2002 года
освоены на 99,14%.
Неисполнение плана по бюджетным ассигнованиям в сумме 1221
тысячи рублей объясняется невыполнением предприятиями плана
утвержденных рейсов на городских маршрутах по причине отсутствия
водительских кадров, в том числе:
МУ "ПАТП-2" - численность (план - 267, фактически - 224),
количество рейсов (план - 489791 тысяча рублей, фактически -
486337 тысяч рублей), объем выполненных работ по маршрутным
перевозкам (план - 59477 тысяч рублей, факт. - 59048 тысяч
рублей);
ОАО "ПАТП-1" - численность (план - 63, фактически - 62),
количество рейсов (план - 122319 тысяч рублей, фактически - 122178
тысяч рублей), объем выполненных работ по маршрутным перевозкам
(план 16224 тысячи рублей, факт. - 16214 тысяч рублей), по
школьным перевозкам (план 16000 тысяч рублей, факт. - 15218 тысяч
рублей).
Неосвоение расходов по горючесмазочным материалам в сумме 1621
тысячи рублей объясняется приобретением топлива по цене меньше,
чем запланировано.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Кассовое исполнение сметы расходов по разделу "Жилищно-
коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2002 года при плане 509408
тысяч рублей составило 499754 тысячи рублей, или 98,1%.
Основную долю ассигнований в разделе составляют расходы на
муниципальную поддержку жилищно-коммунального и городского
хозяйства: при плане 495798 тысяч рублей исполнение составило
485300 тысяч рублей, или 97,9%, в том числе:
"Жилищное хозяйство" - при плане 332406 тысяч рублей исполнено
328465 тысяч рублей, или 98,8%.
Причинами неосвоения ассигнований по подразделу "Жилищное
хозяйство" в размере 3941 тысячи рублей являются:
снижение расходов на:
- эксплуатацию лифтового хозяйства за счет уменьшения
количества фактически проживающих, пользующихся данными услугами,
в сумме 101 тысячи рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда в результате проведения
конкурсов по отбору подрядчика в сумме 1308 тысяч рублей;
отсутствие в городе подрядчика для выполнения работ по созданию
Программы "Автоматизация учета населения" и незаключение в связи с
этим договора на сумму 400 тысяч рублей;
невыполнение подрядчиком в установленный графиком срок работ по
капитальному ремонту кровли на объекте "Общежитие МУП "Гостиный
двор" на сумму 256 тысяч рублей;
позднее проведение конкурса по выбору подрядчика и заключение
договоров на капитальный ремонт инженерных сетей, выявленных в
процессе инвентаризации, на сумму 1791 тысяча рублей;
несвоевременная подача неработающими гражданами заявлений на
погашение задолженности за жилищно - коммунальные услуги на сумму
85 тысяч рублей.
"Коммунальное хозяйство" - при запланированных ассигнованиях
157961 тысяча рублей исполнение составило 151404 тысячи рублей,
или 95,8%.
Бюджетные ассигнования в сумме 6557 тысяч рублей не освоены по
следующим причинам:
по статье "Теплоснабжение" в сумме 2436 тысяч рублей за счет
снижения объема реализации тепловой энергии для населения из-за
погодных условий и отключения системы горячего водоснабжения для
проведения аварийных ремонтно-наладочных работ;
по статье "Водоснабжение" в сумме 792 тысяч рублей за счет
уменьшения фактического потребления воды населением в связи с
установкой в жилищном фонде внутридомовых приборов учета;
по статье "Реформирование ЖКХ" в сумме 865 тысяч рублей - с
несвоевременным подписанием договора на разработку и внедрение
автоматизированной системы оперативно-диспетчерского контроля У по
ЭЖК и ГХ и переносом срока проведения конкурса по отбору
подрядчика на установку внутридомовых узлов учета и регулирования
тепла, горячего и холодного водоснабжения на IV квартал 2002 года;
по статье "Благоустройство" в сумме 2280 тысяч рублей - с
невыполнением в установленный срок подрядчиком ремонтных работ
откосной части 2 очереди берегоукрепления реки Обь из-за высокого
уровня воды (2203 тысячи рублей), отсутствием аварийных ситуаций
на брошенных инженерных коммуникациях (52 тысячи рублей),
сокращением расходов на содержание пункта передержки безнадзорных
животных (25 тысяч рублей).
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
На 01.10.2002 кассовое исполнение по разделу "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" составило 20966
тысяч рублей, или 98,6% к уточненному плану 9 месяцев, в том числе
по текущим расходам 17045 тысяч рублей, или 98,3%, и по
капитальным расходам 3921 тысячу рублей, или 100%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2002 год составляет
43 единицы, фактически на 01.10.2002 занято 43 ставки.
Отклонение кассового исполнения по текущим расходам в сумме 295
тысяч рублей от объема бюджетных ассигнований 9 месяцев 2002 года
по данному разделу обусловлено следующими причинами:
не проведены кассовые расходы по выплате отпускных, а также
единого социального налога на них за сентябрь месяц,
несвоевременно выставлены счета за сентябрь месяц на оплату ГСМ,
на текущий ремонт оборудования, перенесена командировка на октябрь
месяц.
Образование
Кассовое исполнение сметы расходов по учреждениям образования
за 9 месяцев 2002 года составило 1296511 тысяч рублей, или 91,2% к
уточненному плану, в том числе по текущим расходам 1251821 тысячу
рублей, или 92,0%, и по капитальным расходам 44690 тысяч рублей,
или 73,8%.
По учреждениям образования среднегодовое количество ставок по
плану на 2002 год составляет 11492 ставки, фактически на
01.10.2002 занята 11001 ставка, средняя заработная плата на 1
ставку составила 6898 рублей, на одно физическое лицо - 8994
рубля, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на
47,7%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 124957 тысяч рублей
обусловлено следующими причинами:
- по оплате труда не использованы средства в сумме 22028 тысяч
рублей в связи с наличием в учреждениях образования вакансий в
количестве 491 ставки (в среднем на 1 учреждение по 4,5 ставки),
наличием больничных листов, начисленной, но не выплаченной
заработной платой за сентябрь, а также тем, что фактическое
количество работников, ушедших на пенсию в 2002 году и получивших
единовременные пособия, ниже планового;
- по начислениям на оплату труда - 11340 тысяч рублей в связи с
экономией по оплате труда, а также применением регрессивной шкалы
налогообложения в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса
Российской Федерации;
- по подстатье "Продукты питания" - 6735 тысяч рублей за счет:
а) невыполнения плана детодней в связи с проведением
капитального ремонта в детских садах N 2, N 54 и N 16 и
функционированием детских садов N 14 и N 45 с 01.10.2002, а не с
01.09.2002, как планировалось;
б) уменьшением количества детей льготной категории в связи с
увеличением прожиточного минимума;
- по оплате ГСМ - 463 тысячи рублей в связи с несвоевременным
предоставлением счетов поставщиками продукции;
- по статье транспортные услуги - 553 тысячи рублей, так как
отдельным образовательным учреждениям транспортные услуги по
перевозке детей в летний период предоставлялись организациями
бесплатно (спонсорская помощь);
- по расходам на коммунальные услуги - 19289 тысяч рублей за
счет:
а) невыполнения работ по дезинсекции помещений в сумме 1727
тысяч рублей по причине продления срока ремонтных работ в них;
б) произведенной на 01.01.2002 предоплатой по расчетам за
тепловую энергию и фактически меньше запланированных текущих
расходов, в связи с тем что средний уровень температуры воздуха
превысил прогнозируемый, в сумме 9071 тысячи рублей;
в) дебиторской задолженности на начало года по расчетам за
электроэнергию;
г) экономии расходов на водоснабжение по причине закрытия
бассейнов в МДОУ N 46, МОСШ N N 22, 33, 40 на текущий ремонт и
установки водосчетчиков в учреждениях в сумме 6055 тысяч рублей;
д) экономии расходов в сумме 1013 тысяч рублей по техническому
обслуживанию приборов учета тепловой энергии и водопотребления, в
связи с тем что не все приборы, расходы на техническое
обслуживание которых были предусмотрены, установлены;
- по текущему ремонту зданий и сооружений в сумме 11583 тысяч
рублей из-за несвоевременного предоставления актов выполненных
работ подрядными организациями и перенесения на более поздние
сроки окончания ремонтных работ в отдельных образовательных
учреждениях;
- по подстатье "Прочие трансферты населению" в сумме 12822
тысяч рублей в связи с тем, что согласно новому Трудовому кодексу
оплата производится только не работающим членам семьи, а
планирование производилось на работников и всех членов семьи;
- по подстатье "Прочие текущие расходы" в сумме 16991 тысячи
рублей - по услугам за питание МУП "КПСУ" и обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации не произведена оплата счетов за сентябрь
месяц, а также в связи с тем, что не в полном объеме выполнены
работы по установке "тревожной кнопки" сигнализации в детских
садах;
- по капитальному ремонту - 15127 тысяч рублей, в основном по
следующим учреждениям: МДОУ N N 10, 54, 21 - 4295 тысяч рублей,
МОСШ N 4 - 888 тысяч рублей, МОСШ N 15 - 2140 тысяч рублей, МОСШ N
37 - 2055 тысяч рублей, МОСШ N 17 - 535 тысяч рублей, МОСШ N 11 -
165 тысяч рублей, ДШИ N 1 - 4100 тысяч рублей, Нижневартовское
медицинское училище - 700 тысяч рублей, - в связи с поздним
проведением тендерной комиссии и непредоставлением актов
выполненных работ подрядными организациями.
Культура, искусство и кинематография
На 01.10.2002 кассовое исполнение по разделу "Культура,
искусство и кинематография" составило 73809 тысяч рублей, или
80,2% к уточненному плану 9 месяцев, в том числе:
по текущим расходам - 70310 тысяч рублей, или 89,6%;
по капитальным расходам - 3499 тысяч рублей, или 25,8%.
На 1 октября 2002 года в учреждениях культуры, искусства и
кинематографии плановое количество ставок составляет 730 единиц,
фактически занято 705 ставок.
За 9 месяцев 2002 года среднемесячная заработная плата по
учреждениям культуры на одну ставку сложилась в размере 6296
рублей, что превышает уровень соответствующего периода прошлого
года на 1586 рублей. Увеличение уровня средней заработной платы за
9 месяцев 2002 года по сравнению с соответствующим периодом 2001
года произошло в связи с повышением 1 разряда ETC до 450 рублей с
1 декабря 2001 года.
Причины неосвоения бюджетных ассигнований в сумме 18189 тысяч
рублей в разрезе статей экономической классификации следующие:
- по оплате труда и начислениям на фонд оплаты труда в сумме
3870 тысяч рублей выплата заработной платы за сентябрь произведена
в октябре месяце;
- по статье "Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов" в сумме 141 тысячи рублей - счета по оплате ГСМ за
сентябрь месяц выставлены и оплачены в октябре месяце;
- по статье "Оплата коммунальных услуг" в сумме 1060 тысяч
рублей - счета за сентябрь месяц за электроэнергию, тепло- и
водоснабжение выставлены и оплачены в октябре, по прочим
коммунальным услугам не использованы средства в сумме 446 тысяч
рублей в основном в связи с тем, что МУ "Дворец культуры "Октябрь"
введено в эксплуатацию в июне 2002 года, а расходы на его
содержание предусмотрены на год;
- по статье "Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату
услуг" в сумме 2328 тысяч рублей, в том числе:
- 651 тысяча рублей из-за невыполнения поставщиком условий
договора по поставке мобильной сцены для МУ "Дворец искусств" (по
общегородской Программе Управления культуры в рамках празднования
30- летия города);
- 435 тысяч рублей из-за переноса открытия театрального сезона
МУ "Театральный центр" на октябрь месяц не использованы средства
на рекламно-информационную продукцию и постановку спектаклей;
- 584 тысячи рублей из-за неточного поквартального
распределения плановых ассигнований на проведение мероприятий МУ
"Дворец искусств" и МУ "Дворец культуры "Октябрь";
- по статье "Трансферты населению" в сумме 579 тысяч рублей не
использованы средства в связи с изменениями в законодательстве по
льготному проезду в отпуск (оплата только неработающим членам
семьи);
- по статье "Приобретение и модернизация оборудования и
предметов длительного пользования" в сумме 703 тысяч рублей, из
них:
- 200 тысяч рублей на поставку и установку тепловых счетчиков
МУ "Дворец культуры "Октябрь" в связи с изменениями условий
договора;
- 320 тысяч рублей на приобретение мебели и оборудования в
связи с внесением изменений в смету расходов МУ "Дворец культуры
"Октябрь" на приобретение оборудования;
- 94 тысячи рублей из-за неисполнения сроков поставки свето- и
звукотехнического оборудования ООО "Данцер" МУ "Дворец искусств";
- по статье "Капитальный ремонт" в сумме 10071 тысячи рублей в
связи с невыполнением объемов работ по реконструкции здания МУ
"Дворец искусств" из-за отсутствия проектной документации.
Здравоохранение
На 01.10.2002 кассовое исполнение по учреждениям
здравоохранения составило 888422 тысячи рублей, или 87,9% к
уточненному плану 9 месяцев, в том числе по текущим расходам
816074 тысячи рублей, или 88,7%, и по капитальным расходам 72348
тысяч рублей, или 79,5%.
По учреждениям здравоохранения количество ставок по плану
составляет 8355 штатных единиц, фактически на 01.10.2002 занято
8270,75 ставки. Неукомплектованность в 84,25 ставки сложилась в
основном из-за неразворота 30 хирургических коек в МУ
"Противотуберкулезный диспансер".
За 9 месяцев 2002 года среднемесячная заработная плата по
учреждениям здравоохранения на 1 ставку составила 7449 рублей, на
1 физическое лицо - 10348 рублей, в соответствующем периоде
прошлого года среднемесячная заработная плата сложилась в размере
5368 рублей, на 1 физическое лицо - 7636 рублей.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 122305 тысяч рублей
по следующим причинам:
- по статье "Оплата труда" и "Начисление на фонд оплаты труда"
- 76773 рубля за счет начисленной, но невыплаченной заработной
платы сентября и применения регрессивной шкалы начисления единого
социального налога;
- по статье "Медикаменты" из-за неоплаченных счетов аптекам за
отпущенные в сентябре месяце медикаменты, перевязочные и прочие
медицинские материалы в сумме 1961 тысяча рублей и непроизведенной
предоплаты по договорам на поставку медикаментов ввиду отсутствия
данного условия в них;
- по статье "Приобретение продуктов питания" - 2052 тысячи
рублей в связи с невыполнением плана койкодней, при плане 619000
койкодней фактическое выполнение составило 610318 койкодней;
- по статье "Оплата коммунальных услуг" - 7782 тысячи рублей -
из-за несвоевременного предъявления счетов по оказанным услугам за
сентябрь месяц;
- по статье "Оплата горючесмазочных материалов" - 1140 тысяч
рублей ввиду того, что счета к оплате предоставляются по
фактическому получению горючесмазочных материалов за месяц и
оплата производится в начале следующего месяца;
- по статье "Прочие текущие расходы" - 4412 тысяч рублей из-за
несвоевременного предъявления счетов к оплате за ремонт и
обслуживание оборудования, а также неправильного планирования
бюджетных ассигнований МУГБ N 1 по расходам на текущий ремонт
помещений;
- по статье "Трансферты населению" - 4991 тысяча рублей - не
предъявлены учреждениям счета за сентябрь месяц за проживание
работников учреждений в общежитиях;
- по статье "Приобретение оборудования" - 3721 тысяч рублей - в
связи с поздним сроком проведения конкурса на заключение
муниципального контракта;
- по статье "Капитальный ремонт" - 13187 тысяч рублей - в связи
с несвоевременным представлением актов выполненных работ и
неисполнением подрядчиками обязательства по следующим объектам
здравоохранения:
МУГБ N 1 (хирургия главного корпуса) - 4342 тысячи рублей;
МУ "РПТД" (поликлиника) - 421 тысяча рублей;
МУ "КВД" (проектно-сметная документация) - 70 тысяч рублей;
МУ "Взрослая стоматология" (рентг. кабинет) - 2554 тысячи
рублей;
МУ "Детская стоматология" (новое здание) - 3580 тысяч рублей;
МУ "ССМП" (первый этаж, подв. помещ.) - 1222 тысячи рублей;
МУ "ВФД" - 176 тысяч рублей;
МУ "ПНД" - 822 тысячи рублей.
Физическая культура и спорт
На 01.10.2002 кассовое исполнение по учреждениям физкультуры и
спорта составило 97102 тысячи рублей, или 92,7%, к уточненному
плану 9 месяцев 2002 года, в том числе:
по текущим расходам 84709 тысяч рублей, или 93,0%;
по капитальным расходам 12393 тысячи рублей, или 90,9%.
По учреждениям физкультуры и спорта плановое количество ставок
на 1 октября 2002 года составляет 701,5 единицы, фактически занято
664 ставки, что меньше плана на 37,5 ставки в связи с вакансиями
обслуживающего персонала.
За 9 месяцев 2002 года среднемесячная заработная плата по
учреждениям физкультуры и спорта на одну ставку составила 7445
рублей против 5182 рублей за соответствующий период прошлого года.
Увеличение уровня средней заработной платы по сравнению с 2001
годом произошло в связи с повышением 1 разряда ETC до 450 рублей.
Причины неосвоения бюджетных ассигнований в разрезе статей
экономической классификации в сумме 7615 тысяч рублей следующие:
- по оплате труда и начислениям на фонд оплаты труда в сумме
3614 тысяч рублей - выплата заработной платы за сентябрь
произведена в октябре месяце;
- по статье "Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов" в сумме 100 тысяч рублей - экономия по оплате ГСМ в
связи с тем, что автомобили МУ "Стадион "Юбилейный", МУ
"Спортивный клуб вольной борьбы "Звезды Сибири" и Комитета по
физкультуре и спорту находились в ремонте;
- по статье "Оплата коммунальных услуг" в сумме 1860 тысяч
рублей в связи:
- с расчетами за фактическое потребление по счетчикам за
отопление и водоснабжение в учреждениях Комитета по физкультуре и
спорту, МУ "Волейбольный клуб "Самотлор" и МУ "Спорткомплекс
"Нефтяник";
- с ограниченной подачей электроэнергии в здания
спорткомплексов "Юность", "Магистральный", "Мир чудес",
находящихся на реконструкции;
- по статье "Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату
услуг" в сумме 303 тысяч рублей - в связи с изменением графика
проведения спортивных мероприятий;
- по статье "Трансферты населению" в сумме 353 тысяч рублей -
не использованы средства в связи с изменениями в законодательстве
по льготному проезду в отпуск (оплата только неработающим членам
семьи);
- по статье "Капитальный ремонт" в сумме 1242 тысяч рублей - в
связи с проверкой документов, подтверждающих объемы выполненных
работ по благоустройству стадиона "Центральный" Комитетом по
ценообразованию Администрации города.
Социальная политика
За 9 месяцев 2002 года по подразделу 1801 "Учреждения
социального обеспечения и службы занятости" исполнение составило
84,8% к уточненному плану, в том числе по видам расходов:
318 "Территориальные центры и отделения оказания социальной
помощи на дому" 8496 тысяч рублей, или 93,1%, в том числе по
текущим расходам 8283 тысячи рублей, или 92,9%, и по капитальным
расходам 213 тысяч рублей, или 100,0%;
320 "Дома-интернаты для престарелых и инвалидов" 10581 тысяча
рублей, или 84,4%, в том числе по текущим расходам 10229 тысяч
рублей, или 83,9%, и по капитальным расходам 352 тысячи рублей,
или 100,0%;
323 "Прочие учреждения и мероприятия в области социальной
политики" 74664 тысячи рублей, или 84,1%, в том числе по текущим
расходам 72099 тысяч рублей, или 84,6%, и по капитальным расходам
2565 тысяч рублей, или 72,0%.
Среднегодовое количество ставок по плану в целом по подразделу
составляет 770 единиц, фактически на 01.10.2002 занято 766 ставок.
Средняя заработная плата сотрудников учреждений социальной
политики в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 7861
рубль. За этот же период прошлого года средняя заработная плата на
1 занятую ставку составила 6069 рублей. Рост произошел за счет
повышения тарифных ставок (окладов) работникам учреждений
социального обеспечения с 01.12.2001.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 16740 тысяч рублей
обусловлено следующими причинами:
- по оплате труда не использованы средства в сумме 4399 тысяч
рублей в связи с невыполнением плана сетевых показателей по
следующим учреждениям:
МУ "Пансионат для престарелых и инвалидов" - в I полугодии не
занята 21 ставка, на 01.10.2002 не занято 2 ставки;
МУ "Доставка пенсий" - на 01.10.2002 не занято 2 ставки;
МУ "Центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями"
- в I полугодии не занято 7 ставок, на 01.10.2002 все ставки
заняты;
а также тем, что фактическое количество работников, ушедших на
пенсию в 2002 году и получивших единовременные пособия ниже
планового;
- по начислениям на оплату труда - 2363 тысячи рублей в связи с
экономией по оплате труда и применением регрессивной шкалы
налогообложения, в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса
Российской Федерации;
- по продуктам питания - 1253 тысячи рублей из-за невыполнения
плана сетевых показателей в МУ "Пансионат для престарелых и
инвалидов" - планировалось развернуть с 01.01.2002 120 коек,
фактически на 01.10.2002 развернуто 102 койки и МУ "Центр
реабилитации для детей с ограниченными возможностями" -
планировалось развернуть с 01.01.2002 140 мест, фактически на
01.10.2002 развернуто 92 места;
- по оплате горючесмазочных материалов неисполнение в сумме 193
тысяч рублей объясняется тем, что счета по оплате за сентябрь
месяц выставлены и оплачены в октябре месяце;
- по статье "Командировки и служебные разъезды" - 178 тысяч
рублей из-за неправильного поквартального распределения
ассигнований бюджетными учреждениями и переноса плановых
командировок на более поздние сроки;
- по транспортным услугам - 439 тысяч рублей в связи с
непроизведенной оплатой расходов за аренду автобусов МУП
"Пансионат для детей с ограниченными возможностями "Голубое озеро"
по причине позднего предъявления счетов за услуги;
- по оплате коммунальных услуг не использованы средства в сумме
2147 тысяч рублей за счет дебиторской задолженности на 1 января
2002 года;
- по статье "Трансферты населению" экономия в сумме 1025 тысяч
рублей сложилась в связи с изменениями в законодательстве по
льготному проезду в отпуск (оплата только неработающим членам
семьи);
- по прочим текущим расходам сложилась экономия бюджетных
ассигнований по учреждениям в сумме 2452 тысяч рублей из
неисполнения в полном объеме мероприятий городской Программы
"Социальная защита населения в городе Нижневартовске на 2001 -
2003 годы".
Дорожное хозяйство
По разделу "Дорожное хозяйство" при плане 210457 тысяч рублей
исполнение составило 207746 тысяч рублей, или 98,7%.
Неосвоение средств в сумме 2711 тысяч рублей связано с
нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту
ливневой канализации, уличного освещения, ремонту моста через р.
Рязанка в районе аэропорта из-за высокого уровня воды в реке.
Субвенции и субсидии
При плане отчетного периода в сумме 212147 тысяч рублей
исполнение расходов, передаваемых в виде субвенций, субсидий на
выполнение государственных полномочий из бюджета автономного
округа, составило 117289 тысяч рублей, или 55,3%.
Неисполнение в сумме 94858 тысяч рублей произошло по следующим
законам:
- "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" - 1125 тысяч рублей;
- "О погребении и похоронном деле" - 2053 тысячи рублей;
- "О социальной защите инвалидов в РФ" - 17906 тысяч рублей;
- "О дополнительных мерах по социальной защите отдельных
категорий ветеранов" - 25256 тысяч рублей;
- "О ветеранах" - 29779 тысяч рублей;
- "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 15738
тысяч рублей;
- "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях" (льготный проезд пенсионеров) - 866 тысяч
рублей;
- субсидии на возмещение льгот на оплату жилищно - коммунальных
услуг военнослужащим, сотрудникам милиции, ОВД, налоговой полиции,
должностным лицам таможенных органов - 2135 тысяч рублей, и
обусловлено рядом причин:
1. Отдельные виды расходов за IV квартал 2001 года
проавансированы в декабре 2001 года.
2. Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за
предоставленные льготы по городскому проезду произведено за 8
месяцев, так как счета за сентябрь предъявлены к оплате в октябре
месяце.
3. За льготой по оплате жилья и коммунальных услуг фактически
обратилось меньшее количество граждан, чем ожидалось по прогнозам
отдела субсидий, а также в связи с тем, что повышение цен по
оплате жилья и коммунальных услуг произошло с 1 июля 2002 года.
Резервные фонды
Исполнение по резервным фондам городского бюджета на 01.10.2002
составило 9481 тысячу рублей при плане 12766 тысяч рублей, или
74,3%, в том числе по резервному фонду Главы города 1775 тысяч
рублей при плане 2000 тысяч рублей и по фонду непредвиденных
расходов 7706 тысяч рублей при плане 10766 тысяч рублей, из них
5000 тысяч рублей направлены на выплату единовременной
материальной помощи льготной категории неработающих пенсионеров,
пострадавших от стихийного бедствия, связанного с затоплением их
земельных участков паводковыми водами.
Учитывая вышеизложенный анализ исполнения за 9 месяцев 2002
года, необходимо отметить, что отсутствие в городском бюджете
просроченной кредиторской задолженности, займов в кредитных
организациях позволило своевременно в течение всего периода
выплачивать заработную плату, производить расчеты по единому
социальному налогу, обеспечить авансирование расходов по проезду в
льготный отпуск работников бюджетной сферы и неработающих членов
их семей, своевременно и в полном объеме провести комплекс
мероприятий по подготовке к празднованию тридцатилетней годовщины
со дня образования города, провести текущие и капитальные ремонты
в муниципальных зданиях и сооружениях в летний период, обеспечить
в необходимом количестве бюджетные учреждения продуктами питания и
медикаментами, своевременно оплачивать коммунальные платежи и
другие расходы по текущему содержанию, а также строить жилье и
другие социально значимые объекты.
Бюджетная политика городской Администрации была направлена в
отчетном периоде 2002 года на усиление контроля за целевым и
экономным использованием бюджетных средств путем поэтапного
перехода на казначейское исполнение бюджета (с 1 января 2002 года
на казначейское исполнение бюджета переведены учреждения
социального обеспечения и предприятия молодежной политики города,
с 1 июля - учреждения здравоохранения) проведение комплексных и
тематических проверок по различным вопросам.
Исполнение
бюджета г. Нижневартовска по доходам
на 01.10.2002
----------T----------------T-------T-------T-------T------T------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Уточ- ¦ Уточ- ¦Факти- ¦ % ¦ % ¦
¦ шифра ¦ доходов ¦нено по¦нено по¦ческое ¦испол-¦испол-¦
¦ ¦ ¦бюджету¦бюджету¦испол- ¦нения ¦нения ¦
¦ ¦ ¦на 2002¦ за 9 ¦нение ¦ к ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ год ¦месяцев¦ на ¦уточ. ¦плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦01.10. ¦плану ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ 2002 ¦ 2002 ¦меся- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ цев ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦100000000¦Налоговые доходы¦2557802¦2100480¦2117047¦ 82,77¦100,79¦
¦ ¦(101 + 102 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 103 + 104 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 105 + 140) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦101000000¦Налоги на ¦1542675¦1214000¦1219162¦ 79,03¦100,43¦
¦ ¦прибыль (доход),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прирост капитала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦101010000¦Налог на прибыль¦ 227453¦ 209000¦ 209332¦ 92,03¦100,16¦
¦ ¦(доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦101010000¦Налог на прибыль¦ 227453¦ 209000¦ 209332¦ 92,03¦100,16¦
¦ ¦(доход) органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦101020000¦Налог на доходы ¦1315222¦1005000¦1009830¦ 76,78¦100,48¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦102000000¦Налоги на товары¦ 19303¦ 15683¦ 16009¦ 82,94¦102,08¦
¦ ¦и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лиценз. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистр. сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦102020000¦Акцизы по ¦ 8530¦ 6785¦ 6833¦ 80,11¦100,71¦
¦ ¦подакцизным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦102020400¦Акцизы на водку,¦ 8400¦ 6670¦ 6718¦ 79,98¦100,72¦
¦ ¦ликероводочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦102020700¦Акцизы на пиво ¦ 130¦ 115¦ 115¦ 88,46¦100,00¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦102043300¦Прочие ¦ 5173¦ 4573¦ 4662¦ 90,12¦101,95¦
¦ ¦лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦102060000¦Налог на покупку¦ 5600¦ 4325¦ 4514¦ 80,61¦104,37¦
¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выраженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦103000000¦Налоги на ¦ 95845¦ 71310¦ 73595¦ 76,79¦103,20¦
¦ ¦совокупный доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦103010000¦Единый налог на ¦ 8310¦ 8310¦ 9121¦109,76¦109,76¦
¦ ¦совокупный доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦103020000¦Единый налог на ¦ 87535¦ 63000¦ 64474¦ 73,66¦102,34¦
¦ ¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для определенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦104000000¦Налоги на ¦ 496269¦ 437470¦ 438919¦ 88,44¦100,33¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦104010000¦Налог на ¦ 4800¦ 4470¦ 4775¦ 99,48¦106,82¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦104020000¦Налог на ¦ 491069¦ 432600¦ 433234¦ 88,22¦100,15¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦104030000¦Налог с ¦ 400¦ 400¦ 910¦В ¦В ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦2,3 р.¦2,3 р.¦
¦ ¦переходящего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследования или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦105000000¦Платежи за ¦ 108800¦ 83623¦ 88525¦ 81,36¦105,86¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦105010000¦Платежи за ¦ 68166¦ 68166¦ 72125¦105,81¦105,81¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦105012100¦Платежи за ¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦
¦ ¦добычу обще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распрастраненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦105050000¦Плата за ¦ 157¦ 157¦ 406¦В ¦В ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦2,6 р.¦2,6 р.¦
¦ ¦водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦105070000¦Земельный налог ¦ 40477¦ 15300¦ 15794¦ 39,02¦103,23¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140000000¦Прочие налоги, ¦ 294910¦ 278394¦ 280837¦ 95,23¦100,88¦
¦ ¦пошлины и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140010000¦Государственная ¦ 6500¦ 6300¦ 6598¦101,51¦104,73¦
¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140040000¦Налоги субъектов¦ 111831¦ 97500¦ 98643¦ 88,21¦101,17¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140040100¦Сбор на нужды ¦ 111831¦ 97500¦ 98643¦ 88,21¦101,17¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140050000¦Местные налоги и¦ 176579¦ 174594¦ 175596¦ 99,44¦100,57¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140050200¦Целевые сборы на¦ 1884¦ 1700¦ 1758¦ 93,31¦103,41¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140050300¦Налог на рекламу¦ 3455¦ 3200¦ 3242¦ 93,84¦101,31¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140050500¦Лицензионный ¦ 1410¦ 1270¦ 1289¦ 91,42¦101,50¦
¦ ¦сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140054000¦Прочие местные ¦ 169830¦ 168424¦ 169307¦ 99,69¦100,52¦
¦ ¦налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140054003¦Налог на ¦ 157700¦ 157700¦ 158219¦100,33¦100,33¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной сферы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140054001¦Налог на ¦ 12098¦ 10700¦ 11064¦ 91,45¦103,40¦
¦ ¦перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦140054002¦Сбор за выдачу ¦ 32¦ 24¦ 24¦ 75,00¦100,00¦
¦ ¦ордера за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартиру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦200000000¦Неналоговые ¦ 263166¦ 195631¦ 215899¦ 82,04¦110,36¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201000000¦Доходы от ¦ 188538¦ 123029¦ 125844¦ 66,75¦102,29¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201020000¦Доходы от сдачи ¦ 162500¦ 102996¦ 103232¦ 63,53¦100,23¦
¦ ¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201020200¦Арендная плата ¦ 100000¦ 52000¦ 52164¦ 52,16¦100,32¦
¦ ¦за земли городов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201024001¦Прочие доходы от¦ 61460¦ 50000¦ 50028¦ 81,40¦100,06¦
¦ ¦сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госуд. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(нежилой фонд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201024002¦Арендная плата ¦ 1040¦ 996¦ 1040¦100,00¦104,42¦
¦ ¦рекламного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пространства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201030000¦Проценты, ¦ 2500¦ 2500¦ 4233¦169,32¦169,32¦
¦ ¦полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банках и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свободных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201040000¦Проценты, ¦ 3682¦ 3682¦ 4103¦111,43¦111,43¦
¦ ¦полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетных ссуд)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201100000¦Доходы от ¦ 2204¦ 2204¦ 2204¦100,00¦100,00¦
¦ ¦продажи квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201080000¦Прочие ¦ 17652¦ 11647¦ 12072¦ 68,39¦103,65¦
¦ ¦поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госуд. или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201080300¦Платежи из ¦ 17638¦ 11636¦ 12065¦ 68,40¦103,69¦
¦ ¦прибыли от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦201084000¦Прочие доходы ¦ 14¦ 11¦ 7¦ 50,00¦ 63,64¦
¦ ¦(средства от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦204000000¦Доходы от ¦ 50¦ 50¦ 156¦В ¦В ¦
¦ ¦продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦3,1 р.¦3,1 р.¦
¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦204010000¦Доходы от ¦ 50¦ 50¦ 156¦В ¦В ¦
¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦3,1 р.¦3,1 р.¦
¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков и права¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦206000000¦Административные¦ 1535¦ 1075¦ 1077¦ 70,16¦100,19¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦206400000¦Прочие платежи, ¦ 1535¦ 1075¦ 1077¦ 70,16¦100,19¦
¦ ¦взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦206400001¦Доходы от лиц, ¦ 1535¦ 1075¦ 1077¦ 70,16¦100,19¦
¦ ¦помещенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медвытрезвитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦207000000¦Штрафные ¦ 8070¦ 6610¦ 7885¦ 97,71¦119,29¦
¦ ¦санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦207030000¦Административные¦ 8070¦ 6610¦ 7885¦ 97,71¦119,29¦
¦ ¦штрафы и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкции, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение правил¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦207030100¦Штрафы, ¦ 150¦ 150¦ 286¦190,67¦190,67¦
¦ ¦взыскиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогам и сборам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскиваемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогового зако-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нодательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦207034000¦Прочие ¦ 7920¦ 6460¦ 7599¦ 95,95¦117,63¦
¦ ¦административные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафы и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦207034001¦Административные¦ 7500¦ 6100¦ 6859¦ 91,45¦112,44¦
¦ ¦штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦207034002¦Административные¦ 350¦ 290¦ 292¦ 83,43¦100,69¦
¦ ¦штрафы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кассовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппараты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦207034005¦Штрафы за ¦ 70¦ 70¦ 448¦В ¦В ¦
¦ ¦несвоевременный ¦ ¦ ¦ ¦6,4 р.¦6,4 р.¦
¦ ¦возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦209000000¦Прочие ¦ 64973¦ 64867¦ 80937¦124,57¦124,77¦
¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦209020001¦Прочие ¦ 131¦ 131¦ 760¦В ¦В ¦
¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦5,8 р.¦5,8 р.¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦209020002¦Проценты по ¦ 53429¦ 53429¦ 68164¦127,58¦127,58¦
¦ ¦инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(налоговым) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦209020003¦Возврат ¦ 11158¦ 11052¦ 11352¦101,74¦102,71¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦209020004¦Возврат ¦ 255¦ 255¦ 661¦В ¦В ¦
¦ ¦дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦2,6 р.¦2,6 р.¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Итого доходов ¦2820968¦2296111¦2332946¦ 82,70¦101,60¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦300000000¦Безвозмездные ¦3429404¦2560275¦2557559¦ 74,58¦ 99,89¦
¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦302000000¦От бюджетов ¦3409485¦2540356¦2536018¦ 74,38¦ 99,83¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦302040000¦Дотации ¦2958931¦2211487¦2214969¦ 74,86¦100,16¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦302020000¦Субвенции ¦ 226523¦ 169891¦ 166663¦ 73,57¦ 98,10¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦302050000¦Субсидии ¦ 224031¦ 158978¦ 154386¦ 68,91¦ 97,11¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦304000000¦От ¦ 19919¦ 19919¦ 21541¦108,14¦108,14¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Всего доходов ¦6250372¦4856386¦4890505¦ 78,24¦100,70¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Невыясненные ¦ ¦ ¦ 623¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦0630 ¦Доходы от ¦ 11101¦ 11101¦ 11101¦100,00¦100,00¦
¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦302030000¦Средства, ¦ ¦ ¦ 11620¦ ¦ ¦
¦ ¦полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦4913849¦ ¦ ¦
L---------+----------------+-------+-------+-------+------+-------
Начальник Управления по финансам
О.В.САЗОНОВА
Анализ
исполнения бюджета по расходам
мунуиципального образования город Нижневартовск
на 01.10.2002
(тыс. руб.)
-------------------T-------T---------------T-----------------------T-----------------------T------------------T-----------------¬
¦ Наименование ¦Бюджет ¦ В том числе ¦Уточнен. бюджет 9 мес. ¦Исполнено на 01.10.2002¦ % исполн. к утв. ¦ % исп. к утв. ¦
¦ расходов ¦по реш.¦ ¦ ¦ ¦ плану года ¦ плану 9 мес. ¦
¦ ¦ Думы +-------T-------+-------T---------------+-------T---------------+-----T------------+-----T-----------+
¦ ¦ от ¦текущие¦капита-¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦всего¦в том числе ¦всего¦в том числе¦
¦ ¦12.09. ¦расходы¦ льные ¦ +-------T-------+ +-------T-------+ +-----T------+ +-----T-----+
¦ ¦ 2002 ¦ ¦расходы¦ ¦текущие¦капита-¦ ¦текущие¦капита-¦ ¦теку-¦капи- ¦ ¦теку-¦капи-¦
¦ ¦N 193, ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦ льные ¦ ¦расходы¦ льные ¦ ¦щие ¦таль- ¦ ¦щие ¦таль-¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦ ¦ ¦расходы¦ ¦рас- ¦ные ¦ ¦рас- ¦ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходы ¦рас- ¦ ¦ходы ¦рас- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходы ¦ ¦ ¦ходы ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Местное ¦ 314711¦ 285015¦ 29696¦ 271358¦ 241819¦ 29539¦ 244925¦ 228128¦ 16797¦ 77,8¦ 80,0¦ 56,6¦ 90,3¦ 94,3¦ 56,9¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Функционирование ¦ 11977¦ 11584¦ 393¦ 9574¦ 9181¦ 393¦ 8436¦ 8156¦ 280¦ 70,4¦ 70,4¦ 71,2¦ 88,1¦ 88,8¦ 71,2¦
¦представительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органа местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Функционирование ¦ 302734¦ 273431¦ 29303¦ 261784¦ 232638¦ 29146¦ 236489¦ 219972¦ 16517¦ 78,1¦ 80,4¦ 56,4¦ 90,3¦ 94,6¦ 56,7¦
¦исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Правоохранительная¦ 292666¦ 281796¦ 10870¦ 210856¦ 199986¦ 10870¦ 198896¦ 188778¦ 10118¦ 68,0¦ 67,0¦ 93,1¦ 94,3¦ 94,4¦ 93,1¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Милиция ¦ 245020¦ 235900¦ 9120¦ 175826¦ 166706¦ 9120¦ 165936¦ 156888¦ 9048¦ 67,7¦ 66,5¦ 99,2¦ 94,4¦ 94,1¦ 99,2¦
¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Отряд ¦ 47646¦ 45896¦ 1750¦ 35030¦ 33280¦ 1750¦ 32960¦ 31890¦ 1070¦ 69,2¦ 69,5¦ 61,1¦ 94,1¦ 95,8¦ 61,1¦
¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Промышленность, ¦2013864¦ 2411¦2011453¦1778044¦ 1651¦1776393¦1392631¦ 1651¦1390980¦ 69,2¦ 68,5¦ 69,2¦ 78,3¦100,0¦ 78,3¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Дотации на услуги,¦ 2411¦ 2411¦ ¦ 1651¦ 1651¦ 0¦ 1651¦ 1651¦ ¦ 68,5¦ 68,5¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦предоставляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Капитальные ¦1791043¦ ¦1791043¦1610983¦ 0¦1610983¦1291840¦ ¦1291840¦ 72,1¦ ¦ 72,1¦ 80,2¦ ¦ 80,2¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Открытое ¦ 2410¦ ¦ 2410¦ 2410¦ ¦ 2410¦ 2140¦ ¦ 2140¦ 88,8¦ ¦ 88,8¦ 88,8¦ ¦ 88,8¦
¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Пассажирское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятие N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Реконструкция ¦ 218000¦ ¦ 218000¦ 163000¦ ¦ 163000¦ 97000¦ ¦ 97000¦ 44,5¦ ¦ 44,5¦ 59,5¦ ¦ 59,5¦
¦водозабора на реке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Сельское хозяйство¦ 15000¦ 15000¦ 0¦ 11000¦ 11000¦ 0¦ 11000¦ 11000¦ 0¦ 73,3¦ 73,3¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦и рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Мероприятия по ¦ 15000¦ 15000¦ ¦ 11000¦ 11000¦ 0¦ 11000¦ 11000¦ ¦ 73,3¦ 73,3¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦улучшению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землепользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Охрана окружающей ¦ 3187¦ 2749¦ 438¦ 2453¦ 2015¦ 438¦ 2263¦ 1834¦ 429¦ 71,0¦ 66,7¦ 97,9¦ 92,3¦ 91,0¦ 97,9¦
¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гидрометеорология,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Водолазно- ¦ 3187¦ 2749¦ 438¦ 2453¦ 2015¦ 438¦ 2263¦ 1834¦ 429¦ 71,0¦ 66,7¦ 97,9¦ 92,3¦ 91,0¦ 97,9¦
¦спасательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Транспорт, ¦ 126488¦ 126488¦ 0¦ 96019¦ 96019¦ 0¦ 93035¦ 93035¦ 0¦ 73,6¦ 73,6¦ 0,0¦ 96,9¦ 96,9¦ 0,0¦
¦дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство, связь и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Автомобильный ¦ 126488¦ 126488¦ 0¦ 96019¦ 96019¦ 0¦ 93035¦ 93035¦ ¦ 73,6¦ 73,6¦ 0,0¦ 96,9¦ 96,9¦ 0,0¦
¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Развитие рыночной ¦ 500¦ 0¦ 500¦ 250¦ 0¦ 250¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Малый бизнес и ¦ 500¦ ¦ 500¦ 250¦ 0¦ 250¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦
¦предприни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Жилищно- ¦ 723744¦ 723444¦ 300¦ 509408¦ 509208¦ 200¦ 499754¦ 499554¦ 200¦ 69,1¦ 69,1¦ 0,0¦ 98,1¦ 98,1¦ 0,0¦
¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Муниципальная ¦ 684351¦ 684051¦ 300¦ 495798¦ 495598¦ 200¦ 485300¦ 485100¦ 200¦ 70,9¦ 70,9¦ 0,0¦ 97,9¦ 97,9¦100,0¦
¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Жилищное хозяйство¦ 461299¦ 460999¦ 300¦ 332406¦ 332206¦ 200¦ 328465¦ 328265¦ 200¦ 71,2¦ 71,2¦ 66,7¦ 98,8¦ 98,8¦100,0¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Коммунальное ¦ 214488¦ 214488¦ 0¦ 157961¦ 157961¦ 0¦ 151404¦ 151404¦ ¦ 70,6¦ 70,6¦ 0,0¦ 95,8¦ 95,8¦ 0,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие структуры ¦ 8564¦ 8564¦ ¦ 5431¦ 5431¦ 0¦ 5431¦ 5431¦ ¦ 63,4¦ 63,4¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Субсидии на оплату¦ 39983¦ 39983¦ ¦ 14200¦ 14200¦ 0¦ 14144¦ 14144¦ ¦ 35,4¦ 35,4¦ ¦ 99,6¦ 99,6¦ ¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Целевые субсидии и¦ 18655¦ 18655¦ ¦ 14651¦ 14651¦ 0¦ 7914¦ 7914¦ ¦ 42,4¦ 42,4¦ ¦ 54,0¦ 54,0¦ ¦
¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Целевые субсидии и¦ -19245¦ -19245¦ ¦ -15241¦ -15241¦ 0¦ -7604¦ -7604¦ ¦ 39,5¦ 39,5¦ ¦ 49,9¦ 49,9¦ ¦
¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Предупреждение и ¦ 23112¦ 19191¦ 3921¦ 21261¦ 17340¦ 3921¦ 20966¦ 17045¦ 3921¦ 90,7¦ 88,8¦ 100,0¦ 98,6¦ 98,3¦100,0¦
¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Управление по ¦ 22712¦ 18791¦ 3921¦ 20969¦ 17048¦ 3921¦ 20674¦ 16753¦ 3921¦ 91,0¦ 89,2¦ 100,0¦ 98,6¦ 98,3¦100,0¦
¦делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Некоммерческое ¦ 400¦ 400¦ ¦ 292¦ 292¦ 0¦ 292¦ 292¦ ¦ 73,0¦ 73,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦партнерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Нижневартовская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городская служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спасения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Образование ¦1787521¦1723755¦ 63766¦1421468¦1360904¦ 60564¦1296511¦1251821¦ 44690¦ 72,5¦ 72,6¦ 70,1¦ 91,2¦ 92,0¦ 73,8¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Детские дошкольные¦ 510141¦ 500803¦ 9338¦ 399947¦ 391192¦ 8755¦ 353535¦ 349075¦ 4460¦ 69,3¦ 69,7¦ 47,8¦ 88,4¦ 89,2¦ 50,9¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Школы-детские ¦ 959192¦ 925995¦ 33197¦ 768221¦ 737628¦ 30593¦ 746937¦ 720245¦ 26692¦ 77,9¦ 77,8¦ 80,4¦ 97,2¦ 97,6¦ 87,2¦
¦сады, школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начальные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неполные средние и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Вечерние и заочные¦ 14726¦ 14643¦ 83¦ 11729¦ 11646¦ 83¦ 10735¦ 10653¦ 82¦ 72,9¦ 72,8¦ 98,8¦ 91,5¦ 91,5¦ 98,8¦
¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Школы-интернаты ¦ 29645¦ 29316¦ 329¦ 23074¦ 22745¦ 329¦ 21442¦ 21146¦ 296¦ 72,3¦ 72,1¦ 90,0¦ 92,9¦ 93,0¦ 90,0¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Учреждения по ¦ 98873¦ 85777¦ 13096¦ 80114¦ 67123¦ 12991¦ 34258¦ 28080¦ 6178¦ 34,6¦ 32,7¦ 47,2¦ 42,8¦ 41,8¦ 47,6¦
¦внешкольной работе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Детские дома ¦ 5879¦ 5879¦ ¦ 4572¦ 4572¦ 0¦ 4147¦ 4147¦ ¦ 70,5¦ 70,5¦ ¦ 90,7¦ 90,7¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Профессионально- ¦ 24416¦ 24183¦ 233¦ 19093¦ 18860¦ 233¦ 16997¦ 16772¦ 225¦ 69,6¦ 69,4¦ 96,6¦ 89,0¦ 88,9¦ 96,6¦
¦технические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦училища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Средние ¦ 13495¦ 12546¦ 949¦ 10656¦ 9707¦ 949¦ 8032¦ 7783¦ 249¦ 59,5¦ 62,0¦ 26,2¦ 75,4¦ 80,2¦ 26,2¦
¦специальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Высшие учебные ¦ 16684¦ 16684¦ ¦ 12518¦ 12518¦ 0¦ 12249¦ 12249¦ ¦ 73,4¦ 73,4¦ ¦ 97,9¦ 97,9¦ ¦
¦заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения ¦ 114470¦ 107929¦ 6541¦ 91544¦ 84913¦ 6631¦ 88179¦ 81671¦ 6508¦ 77,0¦ 75,7¦ 99,5¦ 96,3¦ 96,2¦ 98,1¦
¦и мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Культура, ¦ 127586¦ 101724¦ 25862¦ 91998¦ 78428¦ 13570¦ 73809¦ 70310¦ 3499¦ 57,9¦ 69,1¦ 13,5¦ 80,2¦ 89,6¦ 25,8¦
¦искусство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Дворцы и дома ¦ 63763¦ 38850¦ 24913¦ 51780¦ 38643¦ 13137¦ 36006¦ 32780¦ 3226¦ 56,5¦ 84,4¦ 12,9¦ 69,5¦ 84,8¦ 24,6¦
¦культуры, другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Театры, концертные¦ 24303¦ 23849¦ 454¦ 9513¦ 9513¦ 0¦ 9306¦ 9306¦ ¦ 38,3¦ 39,0¦ 0,0¦ 97,8¦ 97,8¦ ¦
¦организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Музеи и постоянные¦ 3418¦ 3154¦ 264¦ 2599¦ 2353¦ 246¦ 2220¦ 2133¦ 87¦ 65,0¦ 67,6¦ 33,0¦ 85,4¦ 90,7¦ 35,4¦
¦выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Библиотеки ¦ 30307¦ 30113¦ 194¦ 23665¦ 23515¦ 150¦ 22073¦ 21923¦ 150¦ 72,8¦ 72,8¦ 77,3¦ 93,3¦ 93,2¦100,0¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения ¦ 1997¦ 1960¦ 37¦ 1458¦ 1421¦ 37¦ 1257¦ 1221¦ 36¦ 62,9¦ 62,3¦ 97,3¦ 86,2¦ 85,9¦ 97,3¦
¦и мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Организации ¦ 3798¦ 3798¦ ¦ 2983¦ 2983¦ 0¦ 2947¦ 2947¦ ¦ 77,6¦ 77,6¦ ¦ 98,8¦ 98,8¦ ¦
¦кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Средства массовой ¦ 16079¦ 16079¦ 0¦ 12688¦ 12688¦ 0¦ 12155¦ 12155¦ 0¦ 75,6¦ 75,6¦ ¦ 95,8¦ 95,8¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Телерадиокомпания ¦ 5400¦ 5400¦ ¦ 3825¦ 3825¦ 0¦ 3825¦ 3825¦ ¦ 70,8¦ 70,8¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦"Самотлор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Телерадиокомпания ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 750¦ 750¦ 0¦ 750¦ 750¦ ¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦"Сфера" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Телерадиокомпания ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 750¦ 750¦ 0¦ 723¦ 723¦ ¦ 72,3¦ 72,3¦ ¦ 96,4¦ 96,4¦ ¦
¦"Транзит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Радиоцентр "Эфир" ¦ 1400¦ 1400¦ ¦ 1050¦ 1050¦ 0¦ 945¦ 945¦ ¦ 67,5¦ 67,5¦ ¦ 90,0¦ 90,0¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Газета "Варта" ¦ 4159¦ 4159¦ ¦ 3372¦ 3372¦ 0¦ 3372¦ 3372¦ ¦ 81,1¦ 81,1¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Газета "Местное ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 750¦ 750¦ 0¦ 750¦ 750¦ ¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦время" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Информационное ¦ 200¦ 200¦ ¦ 150¦ 150¦ 0¦ 150¦ 150¦ ¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦агентство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Самотлор - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспресс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Газета "Нефтяник" ¦ 250¦ 250¦ ¦ 187¦ 187¦ 0¦ 187¦ 187¦ ¦ 74,8¦ 74,8¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие ¦ 455¦ 455¦ ¦ 699¦ 699¦ 0¦ 694¦ 694¦ ¦152,5¦152,5¦ ¦ 99,3¦ 99,3¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Издательская ¦ 1215¦ 1215¦ ¦ 1155¦ 1155¦ 0¦ 759¦ 759¦ ¦ 62,5¦ 62,5¦ ¦ 65,7¦ 65,7¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Здравоохранение и ¦1504596¦1393909¦ 110687¦1217404¦1112348¦ 105056¦1086571¦1001441¦ 85130¦ 72,2¦ 71,8¦ 76,9¦ 89,3¦ 90,0¦ 81,0¦
¦физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Учреждения ¦1243056¦1143664¦ 99392¦1010727¦ 919695¦ 91032¦ 888422¦ 816074¦ 72348¦ 71,5¦ 71,4¦ 72,8¦ 87,9¦ 88,7¦ 79,5¦
¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Больницы, ¦1019693¦ 953743¦ 65950¦ 827977¦ 767587¦ 60390¦ 732732¦ 683330¦ 49402¦ 71,9¦ 71,6¦ 74,9¦88,50¦ 89,0¦ 81,8¦
¦родильные дома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клиники, госпитали¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Поликлиники, ¦ 99104¦ 78291¦ 20813¦ 82451¦ 61638¦ 20813¦ 67308¦ 52819¦ 14489¦ 67,9¦ 67,5¦ 69,6¦ 81,6¦ 85,7¦ 69,6¦
¦амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Станции ¦ 29669¦ 27074¦ 2595¦ 23665¦ 21070¦ 2595¦ 21721¦ 19215¦ 2506¦ 73,2¦ 71,0¦ 96,6¦ 91,8¦ 91,2¦ 96,6¦
¦переливания крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Станции скорой и ¦ 85512¦ 75978¦ 9534¦ 68977¦ 62243¦ 6734¦ 60133¦ 54622¦ 5511¦ 70,3¦ 71,9¦ 57,8¦ 87,2¦ 87,8¦ 81,8¦
¦неотложной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Дезинфекционные ¦ 7365¦ 6895¦ 470¦ 6198¦ 5728¦ 470¦ 5320¦ 4910¦ 410¦ 72,2¦ 71,2¦ 87,2¦ 85,8¦ 85,7¦ 87,2¦
¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения ¦ 1713¦ 1683¦ 30¦ 1459¦ 1429¦ 30¦ 1208¦ 1178¦ 30¦ 70,5¦ 70,0¦ 100,0¦ 82,8¦ 82,4¦100,0¦
¦и мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Фонд обязательного¦ 130212¦ 130212¦ ¦ 97659¦ 97659¦ 0¦ 96945¦ 96945¦ ¦ 74,5¦ 74,5¦ ¦ 99,3¦ 99,3¦ ¦
¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Программа "Анти- ¦ 5500¦ 5111¦ 389¦ 4301¦ 3912¦ 389¦ 4102¦ 3713¦ 389¦ 74,6¦ 72,6¦ 100,0¦ 95,4¦ 94,9¦100,0¦
¦СПИД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Физическая ¦ 125828¦ 114922¦ 10906¦ 104717¦ 91082¦ 13635¦ 97102¦ 84709¦ 12393¦ 77,2¦ 73,7¦ 113,6¦ 92,7¦ 93,0¦ 90,9¦
¦культура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Социальная ¦ 530323¦ 518896¦ 11427¦ 411772¦ 400470¦ 11302¦ 286610¦ 281555¦ 5055¦ 54,0¦ 54,3¦ 44,2¦ 69,6¦ 70,3¦ 44,7¦
¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Учреждения ¦ 140049¦ 135795¦ 4254¦ 110485¦ 106356¦ 4129¦ 93741¦ 90611¦ 3130¦ 66,9¦ 66,7¦ 73,6¦ 84,8¦ 85,2¦ 75,8¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Территориальные ¦ 11676¦ 11463¦ 213¦ 9127¦ 8914¦ 213¦ 8496¦ 8283¦ 213¦ 72,8¦ 72,3¦ 100,0¦ 93,1¦ 92,9¦100,0¦
¦центры и отделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Дома-интернаты ¦ 16470¦ 16001¦ 469¦ 12537¦ 12185¦ 352¦ 10581¦ 10229¦ 352¦ 64,2¦ 63,9¦ 75,1¦ 84,4¦ 83,9¦100,0¦
¦для престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения ¦ 111903¦ 108331¦ 3572¦ 88821¦ 85257¦ 3564¦ 74664¦ 72099¦ 2565¦ 66,7¦ 66,6¦ 71,8¦ 84,1¦ 84,6¦ 72,0¦
¦и мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Фонд социальной ¦ 66642¦ 66642¦ ¦ 51449¦ 51449¦ 0¦ 48819¦ 48819¦ ¦ 73,3¦ 73,3¦ ¦ 94,9¦ 94,9¦ ¦
¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Льготы по оплате ¦ 1850¦ 1850¦ ¦ 829¦ 829¦ 0¦ 784¦ 784¦ ¦ 42,4¦ 42,4¦ ¦ 94,6¦ 94,6¦ ¦
¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льготным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 2386¦ 2386¦ ¦ 1791¦ 1791¦ 0¦ 666¦ 666¦ ¦ 27,9¦ 27,9¦ ¦ 37,2¦ 37,2¦ ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 1377¦ 1377¦ ¦ 777¦ 777¦ 0¦ 729¦ 729¦ ¦ 52,9¦ 52,9¦ ¦ 93,8¦ 93,8¦ ¦
¦реабилитации жертв¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Возмещение из ¦ -1377¦ -1377¦ ¦ -777¦ -777¦ 0¦ -765¦ -765¦ ¦ 55,6¦ 55,6¦ ¦ 98,5¦ 98,5¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета по Закону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ "О реабилитации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жертв политических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Возмещение ¦ 6162¦ 6162¦ ¦ 6162¦ 6162¦ 0¦ 4776¦ 4776¦ ¦ 77,5¦ 77,5¦ ¦ 77,5¦ 77,5¦ ¦
¦расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦летнему отдыху ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Возврат ¦ -1300¦ -1300¦ ¦ -1300¦ -1300¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦
¦родительской платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по летнему отдыху ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Молодежная ¦ 29959¦ 22786¦ 7173¦ 27902¦ 20729¦ 7173¦ 18124¦ 16199¦ 1925¦ 60,5¦ 71,1¦ 26,8¦ 65,0¦ 78,1¦ 26,8¦
¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 3249¦ 3249¦ ¦ 2437¦ 2437¦ 0¦ 384¦ 384¦ ¦ 11,8¦ 11,8¦ ¦ 15,8¦ 15,8¦ ¦
¦погребении и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦похоронном деле" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 6624¦ 6624¦ ¦ 4968¦ 4968¦ 0¦ 4102¦ 4102¦ ¦ 61,9¦ 61,9¦ ¦ 82,6¦ 82,6¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсациях для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц, работающих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районах Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Севера и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приравненных к ним¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местностях" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(льготный проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 51147¦ 51147¦ ¦ 38359¦ 38359¦ 0¦ 20453¦ 20453¦ ¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦ 53,3¦ 53,3¦ ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Субсидии на ¦ 9182¦ 9182¦ ¦ 7911¦ 7911¦ ¦ 4791¦ 4791¦ ¦ 52,2¦ 52,2¦ ¦ 60,6¦ 60,6¦ ¦
¦возмещение льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военослужащим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции, ОВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой полиции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦должностным лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦таможенных органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон ХМАО "О ¦ 55314¦ 55314¦ ¦ 41486¦ 41486¦ 0¦ 16230¦ 16230¦ ¦ 29,3¦ 29,3¦ ¦ 39,1¦ 39,1¦ ¦
¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мерах по соцзащите¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 99009¦ 99009¦ ¦ 74256¦ 74256¦ 0¦ 44477¦ 44477¦ ¦ 44,9¦ 44,9¦ ¦ 59,9¦ 59,9¦ ¦
¦ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 60050¦ 60050¦ ¦ 45037¦ 45037¦ 0¦ 29299¦ 29299¦ ¦ 48,8¦ 48,8¦ ¦ 65,1¦ 65,1¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам, имеющим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Дорожное хозяйство¦ 284688¦ 171273¦ 113415¦ 210457¦ 125562¦ 84895¦ 207746¦ 125363¦ 82383¦ 73,0¦ 73,2¦ 72,6¦ 98,7¦ 99,8¦ 97,0¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие расходы ¦ 164393¦ 162359¦ 2034¦ 180586¦ 129544¦ 51042¦ 145899¦ 109208¦ 36691¦ 88,8¦ 67,3¦1803,9¦ 80,8¦ 84,3¦ 71,9¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Резервные фонды ¦ 19874¦ 19874¦ 0¦ 3285¦ 3665¦ -380¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Резервный фонд ¦ 3000¦ 3000¦ ¦ -5706¦ -5472¦ -234¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Главы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Фонд ¦ 16874¦ 16874¦ ¦ 8991¦ 9137¦ -146¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непредвиденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прочие расходы, не¦ 0¦ ¦ ¦ 818¦ 818¦ 0¦ 818¦ 818¦ ¦ ¦ ¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другим разделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Бюджетные кредиты ¦ 45500¦ ¦ 45500¦ 43250¦ 0¦ 43250¦ 40550¦ ¦ 40550¦ 89,1¦ ¦ 89,1¦ 93,8¦ ¦ 93,8¦
¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Возврат бюджетных ¦ -77965¦ ¦ -77965¦ -24435¦ 0¦ -24435¦ -27084¦ ¦ -27084¦ 34,7¦ ¦ 34,7¦110,8¦ ¦110,8¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Программа ¦ 13563¦ 5027¦ 8536¦ 12089¦ 3553¦ 8536¦ 11876¦ 3376¦ 8500¦ 87,6¦ 67,2¦ 99,6¦ 98,2¦ 95,0¦ 99,6¦
¦"Комплексные меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по противодействию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наркотическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незаконному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обороту на 2001 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Перепись населения¦ 2553¦ 2553¦ ¦ 2553¦ 2553¦ 0¦ 952¦ 952¦ ¦ 37,3¦ 37,3¦ ¦ 37,3¦ 37,3¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Мероприятия по ¦ 58622¦ 58622¦ ¦ 58622¦ 58622¦ 0¦ 55244¦ 55244¦ ¦ 94,2¦ 94,2¦ ¦ 94,2¦ 94,2¦ ¦
¦подготовке к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30-летию города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Расходы, связанные¦ 46072¦ 23109¦ 22963¦ 36903¦ 15452¦ 21451¦ 25983¦ 13990¦ 11993¦ 56,4¦ 60,5¦ 52,2¦ 70,4¦ 90,5¦ 55,9¦
¦с содержанием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Компенсации ¦ 2277¦ 2277¦ ¦ 1707¦ 1707¦ 0¦ 1166¦ 1166¦ ¦ 51,2¦ 51,2¦ ¦ 68,3¦ 68,3¦ ¦
¦выезжающим из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районов Крайнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Севера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Оплата ¦ 18¦ 18¦ ¦ 17¦ 17¦ 0¦ 16¦ 16¦ ¦ 88,9¦ 88,9¦ ¦ 94,1¦ 94,1¦ ¦
¦операционных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Оплата услуг банка¦ 720¦ 720¦ ¦ 614¦ 614¦ 0¦ 614¦ 614¦ ¦ 85,3¦ 85,3¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Резерв на прочие ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Трансферты ¦ 53159¦ 50159¦ 3000¦ 41878¦ 38878¦ 3000¦ 35764¦ 33032¦ 2732¦ 67,3¦ 65,9¦ 91,1¦ 85,4¦ 85,0¦ 91,1¦
¦федеральным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Инспекция ¦ 8355¦ 8355¦ ¦ 7005¦ 7005¦ 0¦ 2864¦ 2864¦ ¦ 34,3¦ 34,3¦ ¦ 40,9¦ 40,9¦ ¦
¦Министерства РФ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижневартовску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Нижневартовский ¦ 3580¦ 3580¦ ¦ 2735¦ 2735¦ 0¦ 2735¦ 2735¦ ¦ 76,4¦ 76,4¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦МРО УФС налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полиции РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Нижневартовский ¦ 1683¦ 1683¦ ¦ 1212¦ 1212¦ 0¦ 1212¦ 1212¦ ¦ 72,0¦ 72,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Криминальная ¦ 15976¦ 15976¦ ¦ 11982¦ 11982¦ 0¦ 11982¦ 11982¦ ¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦милиция УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Нижневартовска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Отряд милиции ¦ 8306¦ 6406¦ 1900¦ 6950¦ 5050¦ 1900¦ 6682¦ 5050¦ 1632¦ 80,4¦ 78,8¦ 85,9¦ 96,1¦100,0¦ 85,9¦
¦особого назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Федеральная ¦ 900¦ 900¦ ¦ 750¦ 750¦ 0¦ 750¦ 750¦ ¦ 83,3¦ 83,3¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦милиция ЛОВДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Отряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственной ¦ 5827¦ 5827¦ ¦ 4370¦ 4370¦ 0¦ 2985¦ 2985¦ ¦ 51,2¦ 51,2¦ ¦ 68,3¦ 68,3¦ ¦
¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Нижневартовский ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦городской суд ХМАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Прокуратура ¦ 1900¦ 800¦ 1100¦ 1820¦ 720¦ 1100¦ 1750¦ 650¦ 1100¦ 92,1¦ 81,3¦ 100,0¦ 96,2¦ 90,3¦100,0¦
¦г. Нижневартовска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Учреждение ИЗ 86/1¦ 2388¦ 2388¦ ¦ 1791¦ 1791¦ 0¦ 1791¦ 1791¦ ¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦УИН МЮ РФ по ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Учреждение ИР ¦ 3212¦ 3212¦ ¦ 2409¦ 2409¦ 0¦ 2409¦ 2409¦ ¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦99-15 УИН МЮ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦УИН по ХМАО, ¦ 111¦ 111¦ ¦ 84¦ 84¦ 0¦ 84¦ 84¦ ¦ 75,7¦ 75,7¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦уголовно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспекция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Нижневартовск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Отдел федеральной ¦ 521¦ 521¦ ¦ 470¦ 470¦ 0¦ 220¦ 220¦ ¦ 42,2¦ 42,2¦ ¦ 46,8¦ 46,8¦ ¦
¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в г.Нижневартовске¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Подразделение ¦ 400¦ 400¦ ¦ 300¦ 300¦ 0¦ 300¦ 300¦ ¦ 75,0¦ 75,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦судебных приставов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижневартовску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Льготы по оплате ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Территориальный ¦ 209¦ 209¦ ¦ 209¦ 209¦ 0¦ 209¦ 209¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦экологический фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
¦Расходы, итого ¦7928667¦5544298¦2384369¦6447231¦4299191¦2148040¦5572980¦3893087¦1679893¦ 70,3¦ 70,2¦ 70,5¦ 86,4¦ 90,6¦ 78,2¦
L------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------
Начальник Управления по финансам
О.В.САЗОНОВА
Информация
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
Доходы
В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от
24.04.2002 N 154 "О внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального образования город окружного значения Нижневартовск
на 2003 год" средства, полученные бюджетными учреждениями от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
учитываются на счетах бюджетных учреждений.
За 9 месяцев 2002 года бюджетными учреждениями получено доходов
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 434213
тысяч рублей, в том числе:
- предпринимательская деятельность - 140502 тысячи рублей, или
32,4%;
- целевые средства - 261012 тысяч рублей, или 60,1%;
- средства родителей - 32699 тысяч рублей, или 7,5%.
Наибольшую долю поступлений составили доходы, полученные:
- учреждениями социальной защиты населения - 173854 тысячи
рублей;
- учреждениями здравоохранения - 114369 тысяч рублей;
- учреждениями образования - 66476 тысяч рублей.
Внутренняя структура доходов бюджетных учреждений от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности различна,
так в учреждениях социальной политики основную долю доходов
составляют целевые средства (149088 тысяч рублей), в учреждениях
здравоохранения - доходы от оказания платных медицинских услуг
(98952 тысячи рублей), в учреждениях образования - средства
родителей (32192 тысячи рублей) за обучение детей в музыкальных
школах.
В сравнении с объемом доходов городского бюджета данные
средства составляют 18,6% от суммы собственных доходов (за 9
месяцев 2002 года в бюджет города поступило собственных доходов
2332946 тысяч рублей).
Информация о доходах от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности бюджетными учреждениями за 9 месяцев 2002 года
в разрезе видов и разделов БК приведена в приложении 1.
Расходы
Бюджетные учреждения самостоятельно расходуют средства,
полученные за счет внебюджетных источников в соответствии со
сметой доходов и расходов.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, за 9 месяцев 2002 года
составили 422567 тысяч рублей, или 97,3% от суммы доходов текущего
периода.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают:
- оплата труда с начислениями - 20,30%;
- приобретение предметов снабжения - 14,08%;
- прочие текущие расходы (мероприятия) - 25,09%;
- выплата пенсий и пособий - 30,81%
(из которых основную долю составляют доплаты к пенсиям граждан,
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа,
установленные в соответствии с постановлением Президиума
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 22.05.2000 N
55-пп и выплаченные за счет средств окружного бюджета).
Следует отметить низкий процент исполнения к общей сумме
полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности по показателям:
- 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 1,18%;
- 240120 "Приобретение оборудования" - 4,57%;
- 240330 "Капитальный ремонт" - 0,16%.
Основной объем расходов по указанным показателям производится
за счет бюджетных средств.
Информация о направлении использования средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за 9 месяцев 2002 года, в разрезе разделов
и экономических статей Бюджетной классификации приведена в
приложении 2.
На начало года остатки средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
составляли 59162 тысячи рублей, на конец отчетного периода
составили 70808 тысяч рублей.
Изменение остатков средств на начало года на 675 тысяч рублей
обусловлено уточнением внутренней структуры доходов, полученных
бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
Информация об остатках средств, полученных бюджетными
учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на начало и конец отчетного периода, приведена в
приложении 3.
Приложение 1
к информации
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
ИНФОРМАЦИЯ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Тыс. руб.
--------------------------------------T------T-------------------¬
¦ Наименование разделов ¦Всего ¦ В том числе по ¦
¦ ¦дохо- ¦ видам ¦
¦ ¦ дов +------T------T-----+
¦ ¦ ¦пред- ¦целе- ¦сред-¦
¦ ¦ ¦прини-¦ вые ¦ства ¦
¦ ¦ ¦ ма- ¦сред- ¦роди-¦
¦ ¦ ¦тель- ¦ ства ¦телей¦
¦ ¦ ¦ ская ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Местное самоуправление ¦ 37806¦ ¦ 37806¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гидрометеорология, картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Предупреждение и ликвидация ¦ 135¦ ¦ 135¦ ¦
¦последствий чрезывычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Образование ¦ 66476¦ 3425¦ 30859¦32192¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Культура, искусство и кинематография ¦ 13090¦ 10410¦ 2680¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Здравоохранение ¦114369¦ 98952¦ 15417¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Физическая культура и спорт ¦ 28483¦ 3398¦ 25027¦ 58¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Социальная политика ¦173854¦ 24317¦149088¦ 449¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦Всего ¦434213¦140502¦261012¦32699¦
L-------------------------------------+------+------+------+------
Приложение 2
к информации
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
НАПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Тыс. руб.
----------------T------T-------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по экономическим статьям ¦
¦ разделов ¦расхо-+------T------T------T------T------T------T------T------T------T-------T------T------T------+
¦ ¦ дов ¦110110¦110200¦110300¦110400¦110500¦110600¦110700¦111000¦130310¦130330 ¦240120¦240330¦Налоги¦
¦ ¦ ¦Оплата¦Начи- ¦ При- ¦Коман-¦Транс-¦Оплата¦Оплата¦Прочие¦Выпла-¦Трансф.¦ При- ¦Капит.¦ за ¦
¦ ¦ ¦труда ¦сления¦ обр. ¦диров-¦порт- ¦услуг ¦ ком- ¦теку- ¦ та ¦ насе- ¦ обр. ¦ремонт¦ счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦на ФОТ¦предм.¦ ки ¦ ные ¦связи ¦ мун. ¦ щие ¦пенсий¦ лен. ¦ обо- ¦ ¦ при- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабж.¦ ¦услуги¦ ¦услуг ¦ рас- ¦и по- ¦ ¦ руд. ¦ ¦ были ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ходы ¦собий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Местное ¦ 47867¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 47867¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Предупреждение ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезывычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Образование ¦ 63780¦ 3273¦ 1212¦ 33094¦ 129¦ 165¦ 218¦ 799¦ 16970¦ ¦ 279¦ 7641¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Культура, ¦ 12638¦ 2555¦ 881¦ 941¦ 34¦ 50¦ 116¦ 342¦ 5803¦ ¦ 22¦ 1296¦ 339¦ 259¦
¦искусство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Здравоохранение¦102547¦ 43300¦ 14463¦ 19029¦ 815¦ 352¦ 711¦ 3291¦ 7247¦ ¦ 1038¦ 6732¦ 104¦ 5465¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Физическая ¦ 32031¦ 4631¦ 1548¦ 3382¦ 28¦ 19¦ 269¦ 128¦ 20937¦ ¦ 660¦ 152¦ ¦ 277¦
¦культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Социальная ¦163679¦ 10499¦ 3432¦ 3032¦ 108¦ 225¦ 93¦ 428¦ 7191¦130214¦ 4630¦ 3481¦ 246¦ 100¦
¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+
¦Всего ¦422567¦ 64258¦ 21536¦ 59478¦ 1114¦ 811¦ 1407¦ 4988¦106040¦130214¦ 6629¦ 19302¦ 689¦ 6101¦
L---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------
Приложение 3
к информации
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
ИНФОРМАЦИЯ
О СРЕДСТВАХ, ПОЛУЧЕННЫХ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
-------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование разделов ¦Остатки на¦Остатки на¦
¦ ¦01.01.2002¦01.01.2002¦
¦ ¦средств от¦средств от¦
¦ ¦предприни-¦предприни-¦
¦ ¦мательской¦мательской¦
¦ ¦ и иной ¦ и иной ¦
¦ ¦приносящей¦приносящей¦
¦ ¦доход дея-¦доход дея-¦
¦ ¦тельности ¦тельности ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Местное самоуправление ¦ 33719 ¦ 23658 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Охрана окружающей среды и природных ¦ ¦ ¦
¦ресурсов, гидрометеорология, картография и¦ 16 ¦ 16 ¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 10 ¦ 120 ¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Образование ¦ 8064 ¦ 10760 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Культура, искусство и кинематография ¦ 6 ¦ 458 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Здравоохранение и физическая культура ¦ 10261 ¦ 18535 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Здравоохранение ¦ 4033 ¦ 15855 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Физическая культура и спорт ¦ 6228 ¦ 2680 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Социальная политика ¦ 7086 ¦ 17261 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Всего ¦ 59162 ¦ 70808 ¦
L------------------------------------------+----------+-----------
|
