СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 3 июня 2003 г. N 240-III ГД
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА
Рассмотрев представленный Департаментом финансов Администрации
города отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2003 года,
городская Дума решила:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города за I
квартал 2003 года:
- по доходам в сумме 1394012 тыс. рублей согласно приложению
N 1;
- по расходам в сумме 1466158 тыс. рублей согласно приложениям
N 2, N 3.
Мэр города Сургута
А.Л.СИДОРОВ
Приложение N 1
к решению
Сургутской городской Думы
от 3 июня 2003 г. N 240-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА
(тыс. руб.)
------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T------¬
¦ Наименование дохода ¦Коды бюд-¦Утверж-¦Утверж-¦Уточне-¦Испол- ¦ Про- ¦
¦ ¦ жетной ¦денный ¦дено на¦но на I¦нено за¦ цент ¦
¦ ¦классифи-¦бюджет ¦I квар-¦квартал¦I квар-¦испол-¦
¦ ¦ кации ¦на 2003¦ тал ¦ 2003 ¦ тал ¦нения ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ 2003 ¦ года ¦ 2003 ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦уточ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ква-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Налоговые доходы ¦100000000¦7337655¦1321248¦1321248¦ 812808¦ 61,5¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Налоги на прибыль ¦101000000¦6358203¦1271640¦1271640¦ 684914¦ 53,9¦
¦Налог на прибыль ¦101010200¦3439516¦ 687903¦ 687903¦ 105412¦ 15,3¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦101011000¦ 545955¦ 109191¦ 109191¦ 56051¦ 51,3¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемый в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы ¦101020000¦2372732¦ 474546¦ 474546¦ 523451¦ 110,3¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Налоги на товары и ¦102000000¦ 6827¦ 1784¦ 1784¦ 3188¦ 178,7¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы по подакцизным ¦102020000¦ 6557¦ 1649¦ 1649¦ 3059¦ 185,5¦
¦товарам (продукции), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и ¦102040000¦ 270¦ 135¦ 135¦ 129¦ 95,6¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионный сбор за ¦102041300¦ ¦ ¦ ¦ 33¦ ¦
¦право на производство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборот этилового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спирта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спиртосодержащей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольной продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемый в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие лицензионные и ¦102043300¦ 270¦ 135¦ 135¦ 96¦ 71,1¦
¦регистрационные сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Налоги на совокупный ¦103000000¦ 87413¦ 0¦ 0¦ 6058¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог, взимаемый¦103010000¦ 17600¦ ¦ ¦ 3236¦ ¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на ¦103020000¦ 69813¦ ¦ ¦ 2822¦ ¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Налоги на имущество ¦104000000¦ 550339¦ 23444¦ 23444¦ 65130¦ 277,8¦
¦Налог на имущество ¦104010000¦ 7126¦ 1496¦ 1496¦ 1311¦ 87,6¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦104020000¦ 542171¦ 21687¦ 21687¦ 63384¦ 292,3¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с имущества, ¦104030000¦ 1042¦ 261¦ 261¦ 435¦ 166,7¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Платежи за пользование ¦105000000¦ 47111¦ 2775¦ 2775¦ -134¦ -4,8¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦105010000¦ ¦ ¦ ¦ 849¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦105040000¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ ¦
¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за пользование ¦105050000¦ 2619¦ 550¦ 550¦ 1132¦ 205,8¦
¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог ¦105070000¦ 44492¦ 2225¦ 2225¦ -455¦ -20,4¦
¦Земельный налог за ¦105070200¦ 44492¦ 2225¦ 2225¦ -456¦ -20,5¦
¦земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог за ¦105070300¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦
¦другие земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Прочие налоги, пошлины ¦140000000¦ 287762¦ 21605¦ 21605¦ 53652¦ 248,3¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина¦140010000¦ 11906¦ 2857¦ 2857¦ 4168¦ 145,9¦
¦Государственная пошлина¦140010200¦ 6635¦ 1592¦ 1592¦ 2354¦ 147,9¦
¦с исковых и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заявлений и жалоб, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подаваемых в суды общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юрисдикции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина¦140010300¦ 5271¦ 1265¦ 1265¦ 1814¦ 143,4¦
¦за совершение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нотариальных действий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрацию актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданского состояния,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за рассмотрение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выдачу документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданства или выходом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из гражданства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоги субъектов РФ ¦140040000¦ 239627¦ 11981¦ 11981¦ 21800¦ 182,0¦
¦Сбор на нужды ¦140040100¦ 239627¦ 11981¦ 11981¦ 21800¦ 182,0¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Местные налоги и сборы ¦140050000¦ 36229¦ 6767¦ 6767¦ 27684¦ 409,1¦
¦Целевой сбор на ¦140050200¦ 3997¦ 360¦ 360¦ 728¦ 202,2¦
¦содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦140050300¦ 4085¦ 572¦ 572¦ 2446¦ 427,6¦
¦Лицензионный сбор за ¦140050500¦ 1191¦ 357¦ 357¦ 513¦ 143,7¦
¦право торговли винно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водочными изделиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие местные налоги и¦140054000¦ 26956¦ 5478¦ 5478¦ 23997¦ 438,1¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбор за право торговли ¦140054010¦ 22117¦ 4423¦ 4423¦ 3920¦ 88,6¦
¦Налог на перепродажу ¦140054020¦ 777¦ 39¦ 39¦ 1815¦4653,8¦
¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбор за открытие ¦140054030¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦
¦игорного бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦140054040¦ 4062¦ 1016¦ 1016¦ 18254¦1796,7¦
¦жилфонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Неналоговые доходы ¦200000000¦ 616198¦ 87812¦ 87812¦ 92153¦ 104,9¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Доходы от имущества, ¦201000000¦ 578628¦ 80251¦ 80251¦ 77244¦ 96,3¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по акциям, ¦201013000¦ 2500¦ 50¦ 50¦ 2095¦4190,0¦
¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в ¦201020000¦ 521129¦ 75767¦ 75767¦ 68505¦ 90,4¦
¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за земли¦201020100¦ ¦ ¦ ¦ 1065¦ ¦
¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за земли¦201020200¦ 253800¦ 32994¦ 32994¦ 38278¦ 116,0¦
¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за ¦201020300¦ ¦ ¦ ¦ 75¦ ¦
¦другие земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за ¦201023000¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦
¦земельные участки после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разграничения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Арендная плата за ¦201023300¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦
¦земли, находящиеся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие доходы от сдачи ¦201024300¦ 267329¦ 42773¦ 42773¦ 29086¦ 68,0¦
¦в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в ¦201024310¦ 242984¦ 37661¦ 37661¦ 22610¦ 60,0¦
¦аренду муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за наем жилья ¦201024320¦ 24345¦ 5112¦ 5112¦ 6476¦ 126,7¦
¦Проценты, полученные от¦201040300¦ 33982¦ 4434¦ 4434¦ 4370¦ 98,6¦
¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетных ссуд) внутри¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страны, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проценты, полученные от¦201040320¦ 33982¦ 4434¦ 4434¦ 4370¦ 98,6¦
¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных кредитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перечисление части ¦201083300¦ 21017¦ ¦ ¦ 2203¦ ¦
¦прибыли, остающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦после уплаты налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи ¦201203000¦ ¦ ¦ ¦ 71¦ ¦
¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностей, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от реализации ¦201203100¦ ¦ ¦ ¦ 71¦ ¦
¦имущества муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных предприятий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Административные ¦206000000¦ 11120¦ 2477¦ 2477¦ 2702¦ 109,1¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие платежи, ¦206403000¦ 11120¦ 2477¦ 2477¦ 2702¦ 109,1¦
¦взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнение определенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функций, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Штрафные санкции, ¦207000000¦ 26450¦ 5084¦ 5084¦ 4609¦ 90,7¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Санкции за нарушение ¦207020000¦ 37¦ 10¦ 10¦ ¦ ¦
¦норм законодательства о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулировании цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тарифов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные штрафы¦207030000¦ 26413¦ 5074¦ 5074¦ 4609¦ 90,8¦
¦и иные санкции, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦штрафы за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Штрафы, взыскиваемые ¦207031000¦ 857¦ 218¦ 218¦ 147¦ 67,4¦
¦органами Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ по налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие административные¦207034300¦ 25556¦ 4856¦ 4856¦ 4462¦ 91,9¦
¦штрафы и иные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Прочие неналоговые ¦209020000¦ ¦ ¦ ¦ 7598¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Итого доходов ¦ ¦7953853¦1409060¦1409060¦ 904961¦ 64,2¦
¦Безвозмездные ¦300000000¦2000676¦ 488300¦ 489460¦ 489051¦ 99,9¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦От других бюджетов ¦302000000¦1995447¦ 486403¦ 487563¦ 487154¦ 99,9¦
¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Дотации на выравнивание¦302011100¦ 201027¦ 49408¦ 49408¦ 49408¦ 100,0¦
¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Субвенции от бюджетов ¦302023000¦ 473087¦ 77438¦ 77438¦ 77029¦ 99,5¦
¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Средства, получаемые по¦302030000¦ 201359¦ 66900¦ 68060¦ 68060¦ 100,0¦
¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Субсидии от бюджетов ¦302041000¦1119974¦ 292657¦ 292657¦ 292657¦ 100,0¦
¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Прочие безвозмездные ¦307000000¦ 5229¦ 1897¦ 1897¦ 1897¦ 100,0¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+
¦Всего доходов ¦ ¦9954529¦1897360¦1898520¦1394012¦ 73,4¦
L-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------
Приложение N 2
к решению
Сургутской городской Думы
от 3 июня 2003 г. N 240-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
(тыс. руб.)
-----T------------------T----T----T------------------------T----------------------T----------------------T----------------------T------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Раз-¦Под-¦ Утвержденный план 2003 ¦ Утвержденный план I ¦ Уточненный план I ¦ Исполнение за I ¦ Про- ¦
¦п/п ¦ расходов ¦дел ¦раз-¦ года ¦ квартала 2003 года ¦ квартала 2003 года ¦ квартал 2003 года ¦ цент ¦
¦ ¦ ¦ ¦дел +--------T---------------+-------T--------------+-------T--------------+-------T--------------+испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+ +-------T------+ +-------T------+ +-------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦бюджет¦ ¦бюджет ¦бюджет¦ ¦бюджет ¦бюджет¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущих¦капита-¦ ¦текущих¦капи- ¦ ¦текущих¦капи- ¦ ¦текущих¦капи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦ льных ¦ ¦расхо- ¦таль- ¦ ¦расхо- ¦таль- ¦ ¦расхо- ¦таль- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов ¦расхо- ¦ ¦ дов ¦ ных ¦ ¦ дов ¦ ных ¦ ¦ дов ¦ ных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦1 ¦Государственное ¦ 01 ¦ ¦ 484282¦ 462412¦ 21870¦ 92730¦ 92225¦ 505¦ 89179¦ 88810¦ 369¦ 65126¦ 65069¦ 57¦ 73,0%¦
¦ ¦управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦1.1 ¦Функционирование ¦ 01 ¦ 06 ¦ 484282¦ 462412¦ 21870¦ 92730¦ 92225¦ 505¦ 89179¦ 88810¦ 369¦ 65126¦ 65069¦ 57¦ 73,0%¦
¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦2 ¦Правоохранительная¦ 05 ¦ ¦ 382451¦ 371094¦ 11357¦ 63239¦ 63039¦ 200¦ 87203¦ 87003¦ 200¦ 84306¦ 84306¦ 0¦ 96,7%¦
¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦2.1 ¦Управление ¦ 05 ¦ 01 ¦ 382451¦ 371094¦ 11357¦ 63239¦ 63039¦ 200¦ 87203¦ 87003¦ 200¦ 84306¦ 84306¦ ¦ 96,7%¦
¦ ¦внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦3 ¦Фундаментальные ¦ 06 ¦ ¦ 1256¦ 1256¦ 0¦ 514¦ 514¦ ¦ 514¦ 514¦ ¦ 39¦ 39¦ ¦ 7,6%¦
¦ ¦исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содействие научно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦3.1 ¦Разработка ¦ 06 ¦ 02 ¦ 1256¦ 1256¦ ¦ 514¦ 514¦ ¦ 514¦ 514¦ ¦ 39¦ 39¦ ¦ 7,6%¦
¦ ¦перспективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогресса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦4 ¦Промышленность, ¦ 07 ¦ ¦ 1997948¦ 14708¦1983240¦ 345870¦ 1967¦343903¦ 463077¦ 1967¦461110¦ 243459¦ 881¦242578¦ 52,6%¦
¦ ¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦4.1 ¦Топливно- ¦ 07 ¦ 01 ¦ 6699¦ 6699¦ ¦ 1139¦ 1139¦ ¦ 1139¦ 1139¦ ¦ 852¦ 852¦ ¦ 74,8%¦
¦ ¦энергетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦4.2 ¦Другие отрасли ¦ 07 ¦ 05 ¦ 38100¦ ¦ 38100¦ 21300¦ ¦ 21300¦ 21300¦ ¦ 21300¦ 14973¦ ¦ 14973¦ 70,3%¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦4.3 ¦Строительство, ¦ 07 ¦ 07 ¦ 1953149¦ 8009¦1945140¦ 323431¦ 828¦322603¦ 440638¦ 828¦439810¦ 227634¦ 29¦227605¦ 51,7%¦
¦ ¦архитектура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦5 ¦Сельское хозяйство¦ 08 ¦ ¦ 52787¦ 52787¦ 0¦ 12317¦ 12317¦ 0¦ 12317¦ 12317¦ 0¦ 11237¦ 11237¦ 0¦ 91,2%¦
¦ ¦и рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦5.1 ¦Сельскохозяйствен-¦ 08 ¦ 01 ¦ 38254¦ 38254¦ ¦ 12317¦ 12317¦ ¦ 12317¦ 12317¦ ¦ 11237¦ 11237¦ ¦ 91,2%¦
¦ ¦ное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦5.2 ¦Земельные ресурсы ¦ 08 ¦ 02 ¦ 14533¦ 14533¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦6 ¦Охрана окружающей ¦ 09 ¦ ¦ 42357¦ 42357¦ 0¦ 6812¦ 6812¦ 0¦ 6366¦ 6366¦ 0¦ 2758¦ 2758¦ 0¦ 43,3%¦
¦ ¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидрометеорология,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦6.1 ¦Лесные ресурсы ¦ 09 ¦ 02 ¦ 8441¦ 8441¦ ¦ 2029¦ 2029¦ ¦ 1581¦ 1581¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦6.2 ¦Прочие расходы в ¦ 09 ¦ 06 ¦ 33916¦ 33916¦ ¦ 4783¦ 4783¦ ¦ 4785¦ 4785¦ ¦ 2758¦ 2758¦ ¦ 57,6%¦
¦ ¦области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных ресурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦7 ¦Транспорт, ¦ 10 ¦ ¦ 267271¦ 264801¦ 2470¦ 68521¦ 68121¦ 400¦ 68390¦ 67990¦ 400¦ 45009¦ 44896¦ 113¦ 65,8%¦
¦ ¦дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство, связь и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦7.1 ¦Автомобильный ¦ 10 ¦ 01 ¦ 213691¦ 213691¦ ¦ 57691¦ 57691¦ ¦ 57691¦ 57691¦ ¦ 40159¦ 40159¦ ¦ 69,6%¦
¦ ¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦7.2 ¦Информатика ¦ 10 ¦ 07 ¦ 53580¦ 51110¦ 2470¦ 10830¦ 10430¦ 400¦ 10699¦ 10299¦ 400¦ 4850¦ 4737¦ 113¦ 45,3%¦
¦ ¦(информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦8 ¦Жилищно- ¦ 12 ¦ ¦ 1690626¦ 845991¦ 844635¦ 407141¦ 282034¦125107¦ 407799¦ 303692¦104107¦ 237866¦ 234155¦ 3711¦ 58,3%¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦8.1 ¦Жилищное хозяйство¦ 12 ¦ 01 ¦ 363588¦ 326124¦ 37464¦ 78496¦ 78496¦ ¦ 100108¦ 100108¦ ¦ 72087¦ 72087¦ ¦ 72,0%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦8.2 ¦Коммунальное ¦ 12 ¦ 02 ¦ 1315562¦ 508391¦ 807171¦ 326693¦ 201586¦125107¦ 305739¦ 201632¦104107¦ 164322¦ 160611¦ 3711¦ 53,7%¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦8.3 ¦Прочие структуры ¦ 12 ¦ 03 ¦ 11476¦ 11476¦ ¦ 1952¦ 1952¦ ¦ 1952¦ 1952¦ ¦ 1457¦ 1457¦ ¦ 74,6%¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦9 ¦Предупреждение и ¦ 13 ¦ ¦ 135407¦ 127355¦ 8052¦ 22057¦ 22057¦ 0¦ 27139¦ 27139¦ 0¦ 19095¦ 19095¦ 0¦ 70,4%¦
¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦9.1 ¦Предупреждение и ¦ 13 ¦ 02 ¦ 33692¦ 33319¦ 373¦ 5867¦ 5867¦ ¦ 6726¦ 6726¦ ¦ 4252¦ 4252¦ ¦ 63,2%¦
¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦9.2 ¦Государственная ¦ 13 ¦ 04 ¦ 101715¦ 94036¦ 7679¦ 16190¦ 16190¦ ¦ 20413¦ 20413¦ ¦ 14843¦ 14843¦ ¦ 72,7%¦
¦ ¦противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦10 ¦Образование ¦ 14 ¦ ¦ 2356710¦2288792¦ 67918¦ 460851¦ 458165¦ 2686¦ 481553¦ 478867¦ 2686¦ 314522¦ 313369¦ 1153¦ 65,3%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦10.1¦Дошкольное ¦ 14 ¦ 01 ¦ 290326¦ 288297¦ 2029¦ 62950¦ 62087¦ 863¦ 66783¦ 65920¦ 863¦ 33395¦ 32558¦ 837¦ 50,0%¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦10.2¦Общее образование ¦ 14 ¦ 02 ¦ 1536129¦1486506¦ 49623¦ 295154¦ 293498¦ 1656¦ 309263¦ 307607¦ 1656¦ 212854¦ 212705¦ 149¦ 68,8%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦10.3¦Начальное ¦ 14 ¦ 03 ¦ 75803¦ 75641¦ 162¦ 15274¦ 15274¦ ¦ 15365¦ 15365¦ ¦ 10215¦ 10215¦ ¦ 66,5%¦
¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦10.4¦Среднее ¦ 14 ¦ 04 ¦ 107279¦ 95449¦ 11830¦ 18562¦ 18395¦ 167¦ 19266¦ 19099¦ 167¦ 13034¦ 12867¦ 167¦ 67,7%¦
¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦10.5¦Высшее ¦ 14 ¦ 06 ¦ 210489¦ 206715¦ 3774¦ 43962¦ 43962¦ ¦ 44011¦ 44011¦ ¦ 30356¦ 30356¦ ¦ 69,0%¦
¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦10.6¦Прочие расходы в ¦ 14 ¦ 07 ¦ 136684¦ 136184¦ 500¦ 24949¦ 24949¦ ¦ 26865¦ 26865¦ ¦ 14668¦ 14668¦ ¦ 54,6%¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦11 ¦Культура, ¦ 15 ¦ ¦ 260523¦ 245687¦ 14836¦ 47869¦ 44451¦ 3418¦ 50266¦ 46848¦ 3418¦ 31011¦ 31001¦ 10¦ 61,7%¦
¦ ¦искусство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦11.1¦Культура и ¦ 15 ¦ 01 ¦ 260523¦ 245687¦ 14836¦ 47869¦ 44451¦ 3418¦ 50266¦ 46848¦ 3418¦ 31011¦ 31001¦ 10¦ 61,7%¦
¦ ¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦12 ¦Средства массовой ¦ 16 ¦ ¦ 27187¦ 27187¦ 0¦ 6799¦ 6799¦ 0¦ 7224¦ 7224¦ 0¦ 4594¦ 4594¦ 0¦ 63,6%¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦12.1¦Телевидение и ¦ 16 ¦ 01 ¦ 20361¦ 20361¦ ¦ 5091¦ 5091¦ ¦ 5091¦ 5091¦ ¦ 3155¦ 3155¦ ¦ 62,0%¦
¦ ¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦12.2¦Периодическая ¦ 16 ¦ 02 ¦ 3543¦ 3543¦ ¦ 887¦ 887¦ ¦ 887¦ 887¦ ¦ 543¦ 543¦ ¦ 61,2%¦
¦ ¦печать и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦12.3¦Прочие средства ¦ 16 ¦ 03 ¦ 3283¦ 3283¦ ¦ 821¦ 821¦ ¦ 1246¦ 1246¦ ¦ 896¦ 896¦ ¦ 71,9%¦
¦ ¦массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦13 ¦Здравоохранение и ¦ 17 ¦ ¦ 1485878¦1431175¦ 54703¦ 266555¦ 266429¦ 126¦ 287335¦ 280809¦ 6526¦ 235135¦ 228885¦ 6250¦ 81,8%¦
¦ ¦физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦13.1¦Здравоохранение ¦ 17 ¦ 01 ¦ 1204540¦1155699¦ 48841¦ 243841¦ 243775¦ 66¦ 263635¦ 257169¦ 6466¦ 217616¦ 211426¦ 6190¦ 82,5%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦13.2¦Физическая ¦ 17 ¦ 03 ¦ 137888¦ 132026¦ 5862¦ 22714¦ 22654¦ 60¦ 23700¦ 23640¦ 60¦ 17519¦ 17459¦ 60¦ 73,9%¦
¦ ¦культура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦13.3¦Обязательное ¦ 17 ¦ 04 ¦ 143450¦ 143450¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦14 ¦Социальная ¦ 18 ¦ ¦ 699708¦ 669709¦ 29999¦ 144769¦ 144624¦ 145¦ 151834¦ 151430¦ 404¦ 103460¦ 103394¦ 66¦ 68,1%¦
¦ ¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦14.1¦Социальная ¦ 18 ¦ 01 ¦ 202204¦ 183238¦ 18966¦ 37845¦ 37700¦ 145¦ 38752¦ 38348¦ 404¦ 21521¦ 21455¦ 66¦ 55,5%¦
¦ ¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦14.2¦Социальная помощь ¦ 18 ¦ 02 ¦ 38540¦ 38540¦ ¦ 10936¦ 10936¦ ¦ 11387¦ 11387¦ ¦ 1283¦ 1283¦ ¦ 11,3%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦14.3¦Молодежная ¦ 18 ¦ 03 ¦ 127835¦ 116802¦ 11033¦ 19576¦ 19576¦ ¦ 19957¦ 19957¦ ¦ 12562¦ 12562¦ ¦ 62,9%¦
¦ ¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦14.4¦Прочие мероприятия¦ 18 ¦ 06 ¦ 255978¦ 255978¦ ¦ 63334¦ 63334¦ ¦ 63334¦ 63334¦ ¦ 54029¦ 54029¦ ¦ 85,3%¦
¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦14.5¦Государственные ¦ 18 ¦ 07 ¦ 75151¦ 75151¦ ¦ 13078¦ 13078¦ ¦ 18404¦ 18404¦ ¦ 14065¦ 14065¦ ¦ 76,4%¦
¦ ¦пособия гражданам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦15 ¦Обслуживание ¦ 19 ¦ ¦ 52764¦ 52764¦ 0¦ 11782¦ 11782¦ 0¦ 8228¦ 8228¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0%¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦15.1¦Обслуживание ¦ 19 ¦ 01 ¦ 52764¦ 52764¦ ¦ 11782¦ 11782¦ ¦ 8228¦ 8228¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0%¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦16 ¦Дорожное хозяйство¦ 26 ¦ ¦ 438679¦ 415079¦ 23600¦ 117990¦ 117840¦ 150¦ 117990¦ 117840¦ 150¦ 65620¦ 65619¦ 1¦ 55,6%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦16.1¦Дорожное хозяйство¦ 26 ¦ 01 ¦ 438679¦ 415079¦ 23600¦ 117990¦ 117840¦ 150¦ 117990¦ 117840¦ 150¦ 65620¦ 65619¦ 1¦ 55,6%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦17 ¦Прочие расходы ¦ 30 ¦ ¦ 178566¦ 161763¦ 16803¦ 73355¦ 23194¦ 50161¦ 74952¦ 25066¦ 49886¦ 2921¦ 10517¦ -7596¦ 3,9%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦17.1¦Резервные фонды ¦ 30 ¦ 01 ¦ 109294¦ 109294¦ ¦ 13661¦ 13661¦ ¦ 10235¦ 10235¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦17.2¦Бюджетные ссуды ¦ 30 ¦ 03 ¦ 12747¦ ¦ 12747¦ 48133¦ ¦ 48133¦ 46698¦ ¦ 46698¦ -7596¦ ¦ -7596¦-16,3%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦17.3¦Прочие расходы, не¦ 30 ¦ 04 ¦ 56525¦ 52469¦ 4056¦ 11561¦ 9533¦ 2028¦ 18019¦ 14831¦ 3188¦ 10517¦ 10517¦ ¦ 58,4%¦
¦ ¦отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другим подразделам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦18 ¦Всего расходов ¦ ¦ ¦10554400¦7474917¦3079483¦2149171¦1622370¦526801¦2341366¦1712110¦629256¦1466158¦1219815¦246343¦ 62,6%¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦19 ¦Всего доходов ¦ ¦ ¦ 9954529¦ ¦ ¦1897360¦ ¦ ¦1898520¦ ¦ ¦1394012¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦20 ¦Превышение доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦над расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦21 ¦Превышение ¦ ¦ ¦ 599871¦ ¦ ¦ 251811¦ ¦ ¦ 442846¦ ¦ ¦ 72146¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Справочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Остатки бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 286625¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.04.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+----+----+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------
Приложение N 3
к решению
Сургутской городской Думы
от 3 июня 2003 г. N 240-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА.
(тыс. руб.)
-------T---------------------T------------------------T----------------------T----------------------T----------------------T----¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Утвержденный план 2003 ¦ Утвержденный план I ¦ Уточненный план I ¦ Исполнение за I ¦Про-¦
¦ п/п ¦ бюджетополучателей ¦ года ¦ квартала 2003 года ¦ квартала 2003 года ¦ квартал 2003 года ¦цент¦
¦ ¦ +--------T---------------+-------T--------------+-------T--------------+-------T--------------+ис- ¦
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦пол-¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------+ +-------T------+ +-------T------+ +-------T------+не- ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦бюджет¦ ¦бюджет ¦бюджет¦ ¦бюджет ¦бюджет¦ния ¦
¦ ¦ ¦ ¦текущих¦капита-¦ ¦текущих¦капи- ¦ ¦текущих¦капи- ¦ ¦текущих¦капи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расхо- ¦ льных ¦ ¦расхо- ¦таль- ¦ ¦расхо- ¦таль- ¦ ¦расхо- ¦таль- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дов ¦расхо- ¦ ¦ дов ¦ ных ¦ ¦ дов ¦ ных ¦ ¦ дов ¦ ных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦ ¦ дов ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1 ¦Администрация города ¦ 262296¦ 262296¦ 0¦ 64260¦ 64260¦ 0¦ 71099¦ 68891¦ 2208¦ 62944¦ 60736¦ 2208¦ 89%¦
¦ ¦Сургута ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.1 ¦Содержание аппарата ¦ 86518¦ 86518¦ ¦ 19882¦ 19882¦ ¦ 20318¦ 20318¦ ¦ 16402¦ 16402¦ ¦ 81%¦
¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.2 ¦Содержание Думы ¦ 4067¦ 4067¦ ¦ 1435¦ 1435¦ ¦ 1435¦ 1435¦ ¦ 16¦ 16¦ ¦ 1%¦
¦ ¦города Сургута ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.3 ¦Оплата договоров по ¦ 27187¦ 27187¦ ¦ 6799¦ 6799¦ ¦ 7224¦ 7224¦ ¦ 4594¦ 4594¦ ¦ 64%¦
¦ ¦средствам массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.4 ¦Медицинское ¦ 143450¦ 143450¦ ¦ 35863¦ 35863¦ ¦ 35863¦ 35863¦ ¦ 35863¦ 35863¦ ¦100%¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.5 ¦Социологические ¦ 456¦ 456¦ ¦ 114¦ 114¦ ¦ 114¦ 114¦ ¦ 39¦ 39¦ ¦ ¦
¦ ¦исследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.6 ¦Прочие расходы ¦ 618¦ 618¦ ¦ 167¦ 167¦ ¦ 383¦ 383¦ ¦ 268¦ 268¦ ¦ 70%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.7 ¦Проект развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3554¦ 3554¦ ¦ 3554¦ 3554¦ ¦100%¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ЕБРР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦1.8 ¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2208¦ ¦ 2208¦ 2208¦ ¦ 2208¦100%¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 665¦ ¦ 665¦ 665¦ ¦ 665¦100%¦
¦ ¦строительство жилья в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Краснодаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- доплаты по жилищным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1543¦ ¦ 1543¦ 1543¦ ¦ 1543¦100%¦
¦ ¦сертификатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2 ¦Департамент финансов ¦ 261578¦ 247547¦ 14031¦ 95826¦ 47686¦ 48140¦ 88846¦ 42141¦ 46705¦ 10653¦ 18249¦ -7596¦ 12%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2.1 ¦Содержание аппарата ¦ 38639¦ 37355¦ 1284¦ 8254¦ 8247¦ 7¦ 8254¦ 8247¦ 7¦ 5577¦ 5577¦ ¦ 68%¦
¦ ¦Департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2.2 ¦Резервные фонды ¦ 109294¦ 109294¦ ¦ 13661¦ 13661¦ ¦ 10235¦ 10235¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- резервный фонд ¦ 109294¦ 109294¦ ¦ 13661¦ 13661¦ ¦ 10235¦ 10235¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2.3 ¦Расходы по ¦ 52764¦ 52764¦ ¦ 11782¦ 11782¦ ¦ 8228¦ 8228¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0%¦
¦ ¦обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- Европейский банк ¦ 52764¦ 52764¦ ¦ 11782¦ 11782¦ ¦ 8228¦ 8228¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2.4 ¦Субсидии на продукцию¦ 38254¦ 38254¦ ¦ 12317¦ 12317¦ ¦ 12317¦ 12317¦ ¦ 11237¦ 11237¦ ¦ 91%¦
¦ ¦сельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- поддержка программ ¦ 26510¦ 26510¦ ¦ 8536¦ 8536¦ ¦ 8536¦ 8536¦ ¦ 7784¦ 7784¦ ¦ 91%¦
¦ ¦и мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- поддержка программ ¦ 11744¦ 11744¦ ¦ 3781¦ 3781¦ ¦ 3781¦ 3781¦ ¦ 3453¦ 3453¦ ¦ 91%¦
¦ ¦и мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2.5 ¦Бюджетные кредиты ¦ 12747¦ 0¦ 12747¦ 48133¦ 0¦ 48133¦ 46698¦ 0¦ 46698¦ -7596¦ 0¦ -7596¦-16%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- выдача кредитов ¦ 70244¦ ¦ 70244¦ 56880¦ ¦ 56880¦ 56880¦ ¦ 56880¦ 3274¦ ¦ 3274¦ 6%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- возврат кредитов ¦ -57497¦ ¦ -57497¦ -8747¦ ¦ -8747¦ -10182¦ ¦-10182¦ -10870¦ ¦-10870¦107%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2.6 ¦Проект развития ¦ 9880¦ 9880¦ ¦ 1679¦ 1679¦ ¦ 1679¦ 1679¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ЕБРР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦2.7 ¦Прочие расходы ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 1435¦ 1435¦ ¦ 1435¦ 1435¦ ¦100%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦3 ¦Управление внутренних¦ 363672¦ 358672¦ 5000¦ 60963¦ 60763¦ 200¦ 83147¦ 82947¦ 200¦ 80715¦ 80715¦ ¦ 97%¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦4 ¦Управление по ¦ 17520¦ 17520¦ ¦ 2910¦ 2910¦ ¦ 3344¦ 3344¦ ¦ 3143¦ 3143¦ ¦ 94%¦
¦ ¦развитию городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦4.1 ¦Содержание аппарата ¦ 6136¦ 6136¦ ¦ 975¦ 975¦ ¦ 1409¦ 1409¦ ¦ 1208¦ 1208¦ ¦ 86%¦
¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦4.2 ¦Развитие ¦ 11384¦ 11384¦ ¦ 1935¦ 1935¦ ¦ 1935¦ 1935¦ ¦ 1935¦ 1935¦ ¦100%¦
¦ ¦территориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных советов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦5 ¦Хозяйственно- ¦ 93340¦ 91875¦ 1465¦ 17375¦ 17315¦ 60¦ 11410¦ 11405¦ 5¦ 11410¦ 11405¦ 5¦100%¦
¦ ¦эксплуатационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦6 ¦Линейное управление ¦ 10771¦ 10746¦ 25¦ 1991¦ 1991¦ ¦ 3785¦ 3785¦ ¦ 3543¦ 3543¦ ¦ 94%¦
¦ ¦внутренних дел на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦7 ¦Отряд Государственной¦ 94878¦ 93395¦ 1483¦ 16081¦ 16081¦ ¦ 20307¦ 20307¦ ¦ 14806¦ 14806¦ ¦ 73%¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦8 ¦Департамент ¦ 2047356¦ 57655¦1989701¦ 313773¦ 9792¦303981¦ 432713¦ 9798¦422915¦ 231353¦ 3686¦227667¦ 53%¦
¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦8.1 ¦Содержание аппарата ¦ 33555¦ 33555¦ ¦ 5938¦ 5938¦ ¦ 5979¦ 5944¦ 35¦ 3593¦ 3585¦ 8¦ 60%¦
¦ ¦Департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦8.2 ¦Капитальные вложения ¦ 1837710¦ 8009¦1829701¦ 134020¦ 828¦133192¦ 140514¦ 828¦139686¦ 77193¦ 29¦ 77164¦ 55%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦8.3 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6400¦ ¦ 6400¦ 6190¦ ¦ 6190¦ 97%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦8.4 ¦Прочие расходы ¦ 16091¦ 16091¦ ¦ 3026¦ 3026¦ ¦ 3026¦ 3026¦ ¦ 72¦ 72¦ ¦ 2%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦8.5 ¦Субсидии на ¦ 0¦ ¦ ¦ 170789¦ ¦170789¦ 276794¦ ¦276794¦ 144305¦ ¦144305¦ 52%¦
¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из средств окружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦8.6 ¦Субвенции на ¦ 160000¦ ¦ 160000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы из окружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦9 ¦Комитет по ¦ 104363¦ 88363¦ 16000¦ 17640¦ 10082¦ 7558¦ 17204¦ 9646¦ 7558¦ 2646¦ 2646¦ 0¦ 15%¦
¦ ¦природопользованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦9.1 ¦Содержание аппарата ¦ 10174¦ 10174¦ ¦ 1628¦ 1628¦ ¦ 1640¦ 1640¦ ¦ 1205¦ 1205¦ ¦ 73%¦
¦ ¦Комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦9.2 ¦Мероприятия по ¦ 8441¦ 8441¦ ¦ 2029¦ 2029¦ ¦ 1581¦ 1581¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦лесоохранным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесовосстановительным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦9.3 ¦Мероприятия в области¦ 22104¦ 22104¦ ¦ 2512¦ 2512¦ ¦ 2512¦ 2512¦ ¦ 1016¦ 1016¦ ¦ 40%¦
¦ ¦контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянием окружающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦9.4 ¦Расходы на ¦ 46674¦ 46674¦ ¦ 3749¦ 3749¦ ¦ 3749¦ 3749¦ ¦ 398¦ 398¦ ¦ 11%¦
¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦9.5 ¦Программа обеспечения¦ 970¦ 970¦ ¦ 164¦ 164¦ ¦ 164¦ 164¦ ¦ 27¦ 27¦ ¦ 16%¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественной питьевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦9.6 ¦Капитальные вложения ¦ 16000¦ ¦ 16000¦ 7558¦ ¦ 7558¦ 7558¦ ¦ 7558¦ ¦ ¦ ¦ 0%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10 ¦Департамент жилищно- ¦ 1683549¦ 761671¦ 921878¦ 391806¦ 261131¦130675¦ 457414¦ 345239¦112175¦ 248414¦ 243798¦ 4616¦ 54%¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.1 ¦Содержание аппарата ¦ 35378¦ 35378¦ ¦ 6335¦ 6335¦ ¦ 6538¦ 6538¦ ¦ 5413¦ 5413¦ ¦ 83%¦
¦ ¦Департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.2 ¦Содержание аппарата ¦ 386¦ 386¦ ¦ 7¦ 7¦ ¦ 3255¦ 3255¦ ¦ 2326¦ 2326¦ ¦ 71%¦
¦ ¦МУ "ДЭАЗиИС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.3 ¦Расходы на оплату ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 58999¦ 58999¦ ¦ 19808¦ 19808¦ ¦ 34%¦
¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.4 ¦Субсидии на покрытие ¦ 294939¦ 294939¦ ¦ 70695¦ 70695¦ ¦ 92308¦ 92308¦ ¦ 67266¦ 67266¦ ¦ 73%¦
¦ ¦убытков по содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ремонту жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.5 ¦Субсидии на покрытие ¦ 318598¦ 318598¦ ¦ 162061¦ 162061¦ ¦ 162106¦ 162106¦ ¦ 136445¦ 136445¦ ¦ 84%¦
¦ ¦убытков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальным услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.6 ¦Субсидии на оплату ¦ 31185¦ 31185¦ ¦ 7800¦ 7800¦ ¦ 7800¦ 7800¦ ¦ 4821¦ 4821¦ ¦ 62%¦
¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.7 ¦Расходы на ¦ 60184¦ 60184¦ ¦ 10736¦ 10736¦ ¦ 10736¦ 10736¦ ¦ 5410¦ 5410¦ ¦ 50%¦
¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.8 ¦Субсидии на покрытие ¦ 11476¦ 11476¦ ¦ 1952¦ 1952¦ ¦ 1952¦ 1952¦ ¦ 1457¦ 1457¦ ¦ 75%¦
¦ ¦убытков по баням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.9 ¦Газификация ¦ 6699¦ 6699¦ ¦ 1139¦ 1139¦ ¦ 1139¦ 1139¦ ¦ 852¦ 852¦ ¦ 75%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.10 ¦Программа ¦ 2470¦ ¦ 2470¦ 400¦ ¦ 400¦ 400¦ ¦ 400¦ 113¦ ¦ 113¦ 28%¦
¦ ¦компьютеризации ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.11 ¦Капитальный ремонт ¦ 40231¦ ¦ 40231¦ 2767¦ ¦ 2767¦ 2767¦ ¦ 2767¦ 2766¦ ¦ 2766¦100%¦
¦ ¦жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.12 ¦Приобретение новой ¦ 19683¦ ¦ 19683¦ 1370¦ ¦ 1370¦ 1370¦ ¦ 1370¦ ¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦техники и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.13 ¦Капитальные вложения ¦ 31408¦ ¦ 31408¦ 2154¦ ¦ 2154¦ 2154¦ ¦ 2154¦ 1708¦ ¦ 1708¦ 79%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.14 ¦Программа ¦ 16447¦ 2000¦ 14447¦ 2824¦ 200¦ 2624¦ 2824¦ 200¦ 2624¦ 29¦ ¦ 29¦ 1%¦
¦ ¦реформирования ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.15 ¦Содержание детских ¦ 826¦ 826¦ ¦ 206¦ 206¦ ¦ 206¦ 206¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦дворовых клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.16 ¦Резерв на ликвидацию ¦ 9667¦ ¦ 9667¦ 1644¦ ¦ 1644¦ 1644¦ ¦ 1644¦ ¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в целях гражданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.17 ¦Проект развития ¦ 375151¦ ¦ 375151¦ 59501¦ ¦ 59501¦ 59501¦ ¦ 59501¦ ¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ЕБРР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.18 ¦Проект развития ¦ 413821¦ ¦ 413821¦ 60215¦ ¦ 60215¦ 39215¦ ¦ 39215¦ ¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства под заемные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства по программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЕБРР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦10.19 ¦Субсидии на ¦ 15000¦ ¦ 15000¦ ¦ ¦ ¦ 2500¦ ¦ 2500¦ ¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из окружного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦11 ¦Управление по делам ¦ 41092¦ 40719¦ 373¦ 7707¦ 7707¦ 0¦ 8559¦ 8559¦ 0¦ 5963¦ 5963¦ 0¦ 70%¦
¦ ¦гражданской обороны и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦11.1 ¦Содержание Управления¦ 13937¦ 13754¦ 183¦ 2335¦ 2335¦ ¦ 2985¦ 2985¦ ¦ 2316¦ 2316¦ ¦ 78%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦11.2 ¦Содержание городской ¦ 13265¦ 13075¦ 190¦ 2112¦ 2112¦ ¦ 2314¦ 2314¦ ¦ 1905¦ 1905¦ ¦ 82%¦
¦ ¦спасательной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦11.3 ¦Содержание водолазно-¦ 9876¦ 9876¦ ¦ 2260¦ 2260¦ ¦ 2260¦ 2260¦ ¦ 1742¦ 1742¦ ¦ 77%¦
¦ ¦спасательной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦11.4 ¦Резерв на ликвидацию ¦ 4014¦ 4014¦ ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0%¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦12 ¦Департамент ¦ 1797506¦1786665¦ 10841¦ 357941¦ 355988¦ 1953¦ 338558¦ 336605¦ 1953¦ 231226¦ 230337¦ 889¦ 68%¦
¦ ¦образования и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦12.1 ¦Содержание аппарата ¦ 20638¦ 20594¦ 44¦ 4337¦ 4293¦ 44¦ 4337¦ 4293¦ 44¦ 2263¦ 2219¦ 44¦ 52%¦
¦ ¦Департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦12.2 ¦Содержание учреждений¦ 1776868¦1766071¦ 10797¦ 353604¦ 351695¦ 1909¦ 334221¦ 332312¦ 1909¦ 228963¦ 228118¦ 845¦ 69%¦
¦ ¦образования, расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на реализацию прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦13 ¦Сургутский ¦ 210489¦ 206715¦ 3774¦ 43962¦ 43962¦ ¦ 43962¦ 43962¦ ¦ 30356¦ 30356¦ ¦ 69%¦
¦ ¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14 ¦Департамент культуры,¦ 705510¦ 680752¦ 24758¦ 122380¦ 117039¦ 5341¦ 119172¦ 113831¦ 5341¦ 83319¦ 81855¦ 1464¦ 70%¦
¦ ¦молодежной политики и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14.1 ¦Содержание аппарата ¦ 22380¦ 22380¦ ¦ 2895¦ 2895¦ ¦ 3328¦ 3328¦ ¦ 2764¦ 2764¦ ¦ 83%¦
¦ ¦Департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14.2 ¦Содержание учреждений¦ 250447¦ 242570¦ 7877¦ 47498¦ 44080¦ 3418¦ 45920¦ 42502¦ 3418¦ 29725¦ 29715¦ 10¦ 65%¦
¦ ¦культуры, расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14.3 ¦Содержание учреждений¦ 132701¦ 131204¦ 1497¦ 22627¦ 22567¦ 60¦ 21490¦ 21430¦ 60¦ 16582¦ 16522¦ 60¦ 77%¦
¦ ¦физкультуры и спорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14.4 ¦Содержание учреждений¦ 122464¦ 115464¦ 7000¦ 20473¦ 19283¦ 1190¦ 20421¦ 19231¦ 1190¦ 13469¦ 12279¦ 1190¦ 66%¦
¦ ¦молодежной политики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14.5 ¦Прочие мероприятия в ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14.6 ¦Содержание средних ¦ 89018¦ 82716¦ 6302¦ 15658¦ 15491¦ 167¦ 15268¦ 15101¦ 167¦ 10578¦ 10411¦ 167¦ 69%¦
¦ ¦специальных учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заведений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦14.7 ¦Содержание ¦ 88500¦ 86418¦ 2082¦ 13229¦ 12723¦ 506¦ 12745¦ 12239¦ 506¦ 10201¦ 10164¦ 37¦ 80%¦
¦ ¦музыкальных школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦15 ¦Комитет по ¦ 1174347¦1173193¦ 1154¦ 212199¦ 212133¦ 66¦ 214509¦ 214443¦ 66¦ 174929¦ 174929¦ 0¦ 82%¦
¦ ¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦15.1 ¦Содержание аппарата ¦ 13678¦ 13678¦ ¦ 2648¦ 2648¦ ¦ 3360¦ 3360¦ ¦ 2291¦ 2291¦ ¦ 68%¦
¦ ¦Комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦15.2 ¦Содержание учреждений¦ 1148544¦1147390¦ 1154¦ 206751¦ 206685¦ 66¦ 208526¦ 208460¦ 66¦ 170974¦ 170974¦ ¦ 82%¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦15.3 ¦Содержание медучилища¦ 12125¦ 12125¦ ¦ 2800¦ 2800¦ ¦ 2623¦ 2623¦ ¦ 1664¦ 1664¦ ¦ 63%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦16 ¦Департамент по труду ¦ 704170¦ 700892¦ 3278¦ 161990¦ 161741¦ 249¦ 165466¦ 164958¦ 508¦ 112195¦ 112025¦ 170¦ 68%¦
¦ ¦и социальным вопросам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦16.1 ¦Содержание аппарата ¦ 28341¦ 28341¦ ¦ 7121¦ 7121¦ ¦ 7121¦ 7121¦ ¦ 4809¦ 4809¦ ¦ 68%¦
¦ ¦Департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦16.2 ¦Содержание учреждений¦ 186099¦ 183157¦ 2942¦ 39217¦ 39072¦ 145¦ 38311¦ 37907¦ 404¦ 22150¦ 22084¦ 66¦ 58%¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения, пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социальная помощь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦16.3 ¦Содержание учреждений¦ 121643¦ 121307¦ 336¦ 29488¦ 29384¦ 104¦ 28544¦ 28440¦ 104¦ 17001¦ 16897¦ 104¦ 60%¦
¦ ¦образования, расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦16.5 ¦Субвенции и субсидии ¦ 364737¦ 364737¦ ¦ 85477¦ 85477¦ ¦ 90803¦ 90803¦ ¦ 67701¦ 67701¦ ¦ 75%¦
¦ ¦из окружного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦16.6 ¦Прочие расходы ¦ 3350¦ 3350¦ ¦ 687¦ 687¦ ¦ 687¦ 687¦ ¦ 534¦ 534¦ ¦ 78%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦17 ¦Департамент ¦ 100976¦ 51064¦ 49912¦ 31352¦ 7172¦ 24180¦ 31366¦ 7302¦ 24064¦ 19521¦ 4548¦ 14973¦ 62%¦
¦ ¦имущественных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦17.1 ¦Содержание аппарата ¦ 35593¦ 34681¦ 912¦ 6994¦ 6839¦ 155¦ 7057¦ 7018¦ 39¦ 4462¦ 4462¦ ¦ 63%¦
¦ ¦Комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦17.2 ¦Расходы, связанные с ¦ 50850¦ 1850¦ 49000¦ 24358¦ 333¦ 24025¦ 24309¦ 284¦ 24025¦ 15059¦ 86¦ 14973¦ 62%¦
¦ ¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦17.3 ¦Мероприятия по ¦ 14533¦ 14533¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦созданию единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления землей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иной недвижимостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦18 ¦Комитет по ¦ 108347¦ 108152¦ 195¦ 18359¦ 18359¦ 0¦ 18547¦ 18547¦ 0¦ 9092¦ 9092¦ 0¦ 49%¦
¦ ¦информатизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевым ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦18.1 ¦Содержание аппарата ¦ 10331¦ 10136¦ 195¦ 1840¦ 1840¦ ¦ 1840¦ 1840¦ ¦ 1323¦ 1323¦ ¦ 72%¦
¦ ¦Комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦18.2 ¦Информационное ¦ 98016¦ 98016¦ ¦ 16519¦ 16519¦ ¦ 16707¦ 16707¦ ¦ 7769¦ 7769¦ ¦ 47%¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦19 ¦Департамент ¦ 750905¦ 719346¦ 31559¦ 204680¦ 202310¦ 2370¦ 204680¦ 202310¦ 2370¦ 127308¦ 125361¦ 1947¦ 62%¦
¦ ¦транспорта, связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦19.1 ¦Содержание аппарата ¦ 12804¦ 11611¦ 1193¦ 2441¦ 2202¦ 239¦ 2441¦ 2202¦ 239¦ 1292¦ 1292¦ ¦ 53%¦
¦ ¦Департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦19.2 ¦Автомобильный ¦ 213691¦ 213691¦ ¦ 57691¦ 57691¦ ¦ 57691¦ 57691¦ ¦ 40159¦ 40159¦ ¦ 70%¦
¦ ¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- субсидии на ¦ 203166¦ 203166¦ ¦ 54434¦ 54434¦ ¦ 54434¦ 54434¦ ¦ 38054¦ 38054¦ ¦ 70%¦
¦ ¦покрытие убытков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦- прочие субсидии ¦ 10525¦ 10525¦ ¦ 3257¦ 3257¦ ¦ 3257¦ 3257¦ ¦ 2105¦ 2105¦ ¦ 65%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦19.3 ¦Дорожное хозяйство ¦ 438679¦ 415079¦ 23600¦ 117990¦ 117840¦ 150¦ 117990¦ 117840¦ 150¦ 65620¦ 65619¦ 1¦ 56%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦19.4 ¦Расходы на ¦ 84730¦ 78965¦ 5765¦ 25557¦ 24577¦ 980¦ 25557¦ 24577¦ 980¦ 19236¦ 18291¦ 945¦ 75%¦
¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦19.5 ¦Капитальные вложения ¦ 1001¦ ¦ 1001¦ 1001¦ ¦ 1001¦ 1001¦ ¦ 1001¦ 1001¦ ¦ 1001¦100%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦23 ¦Инспекция ¦ 11264¦ 7208¦ 4056¦ 3631¦ 1603¦ 2028¦ 3631¦ 1603¦ 2028¦ 446¦ 446¦ ¦ 12%¦
¦ ¦Министерства РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогам и сборам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городу Сургуту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦25 ¦Налоговая полиция ¦ 7767¦ 7767¦ ¦ 1941¦ 1941¦ ¦ 1941¦ 1941¦ ¦ 1927¦ 1927¦ ¦ 99%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦26 ¦Управление исполнения¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 85¦ 85¦ ¦ 85¦ 85¦ ¦100%¦
¦ ¦наказаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦27 ¦Городская прокуратура¦ 1750¦ 1750¦ ¦ 297¦ 297¦ ¦ 297¦ 297¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦28 ¦Военная прокуратура ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 1160¦ ¦ 1160¦ 0¦ ¦ ¦ 0%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦29 ¦Отделение Пенсионного¦ 954¦ 954¦ ¦ 107¦ 107¦ ¦ 164¦ 164¦ ¦ 164¦ 164¦ ¦100%¦
¦ ¦фонда России по ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦Всего расходов ¦10554400¦7474917¦3079483¦2149171¦1622370¦526801¦2341366¦1712110¦629256¦1466158¦1219815¦246343¦ 63%¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦Всего доходов ¦ 9954529¦ ¦ ¦1897360¦ ¦ ¦1898520¦ ¦ ¦1394012¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦Превышение доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦над расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦Превышение расходов ¦ 599871¦ ¦ ¦ 251811¦ ¦ ¦ 442846¦ ¦ ¦ 72146¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦над доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦Справочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+
¦ ¦Остатки бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 286625¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на 01.04.2003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----
|
