СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2002 г. N 135-III ГД
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2001 ГОД
Рассмотрев представленный Департаментом финансов отчет об
исполнении бюджета города за 2001 год, городская Дума решила:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2001 год:
по доходам в сумме 15269832 тыс. рублей согласно приложению
N 1;
по расходам в сумме 15222680 тыс. рублей согласно приложению
N 2, приложению N 3.
Мэр города Сургута
А.Л.СИДОРОВ
Приложение N 1
к решению
Сургутской городской Думы
от 16 мая 2002 г. N 135-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ ЗА 2001 ГОД
Тыс. руб.
--------------------------------T--------T--------T--------T------
| Наименование дохода |Утверж- |Уточнен-|Исполне-|% ис-|
| |денный |ный бюд-|но за |пол- |
| |бюджет |жет на |2001 год|нения|
| |на 2001 |2001 год| |к |
| |год | | |уточ-|
| | | | |нен- |
| | | | |ному |
| | | | |бюд- |
| | | | |жету |
| | | | |2001 |
| | | | |года |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|Налоговые доходы |10377487|11830112|10564675| 89|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|1. Налог на прибыль предприятий| 5564267| 4840111| 3648879| 75|
|(по ставке 19%) | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|2. Налог на прибыль предприятий| 1945515| 1945515| 1795405| 92|
|(по ставке 5%) | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|3. Подоходный налог с | 1043781| 2326508| 2377556| 102|
|физических лиц | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|4. Налоги на товары, услуги, | 11769| 12257| 14603| 119|
|лицензионные и регистрационные | | | | |
|сборы | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|4.1. Акцизы | 1369| 1369| 2859| 209|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|4.2. Сбор за розничную торговлю| | 170| 207| |
|алкогольной продукцией | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|4.3. Сбор за регистрацию | 1750| 2275| 2585| 114|
|предприятий | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|4.4. Лицензирование отдельных | 2300| | 1| |
|видов деятельности | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|4.5. Регистрационный сбор с | 300| 300| 289| 96|
|физических лиц, занимающихся | | | | |
|предпринимательской | | | | |
|деятельностью | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|4.6. Налог на покупку валюты | 6050| 8143| 8662| 106|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|5. Налоги на совокупный доход | 84892| 103852| 111235| 107|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|5.1. Единый налог на совокупный| 6505| 13426| 12782| 95|
|доход | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|5.2. Единый налог на вмененный | 78387| 90426| 98453| 109|
|доход | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|6. Налоги на имущество | 190351| 290141| 302466| 104|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|6.1. Налог на имущество | 12187| 12441| 7183| 58|
|физических лиц | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|6.2. Налог на имущество | 178164| 277700| 295283| 106|
|предприятий | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|7. Платежи за пользование | 1054595| 1531190| 1564952| 102|
|природными ресурсами | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|7.1. Платежи за недра | 1040792| 1518837| 1551967| 102|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|7.2. Лесная подать | | 50| 69| 138|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|7.3. Плата за пользование | 828| 828| 557| 67|
|водными объектами | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|7.4. Земельный налог | 12975| 11475| 12359| 108|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8. Прочие налоги, пошлины и | 482317| 780538| 749579| 96|
|сборы | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.1. Государственная пошлина | 8037| 10440| 9453| 91|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.2. Сбор на нужды | 126119| 212965| 193659| 91|
|образовательных учреждений | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.3. Целевые сборы на | 4354| 4926| 4423| 90|
|содержание муниципальной | | | | |
|милиции | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.4. Налог на рекламу | 1154| 1864| 3036| 163|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.5. Налог на содержание | 332728| 535752| 523419| 98|
|жилфонда и объектов соцсферы | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.6. Лицензионный сбор за право| 1358| 1358| 991| 73|
|торговли винно - водочными | | | | |
|изделиями | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.7. Сбор за право торговли | 8556| 9852| 12310| 125|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.8. Налог на перепродажу | 11| 95| 123| 129|
|автомобилей | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.9. Сбор за регистрацию | | | 8| |
|игорного бизнеса | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|8.10. Прочие налоговые платежи | | 3286| 2157| 66|
|и сборы | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|Неналоговые доходы | 107535| 294257| 301649| 103|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9. Доходы от имущества, | 100696| 227156| 217027| 96|
|находящегося в муниципальной | | | | |
|собственности, или от | | | | |
|деятельности муниципальных | | | | |
|организаций | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.1. Дивиденды по акциям, | | 6566| 7060| 108|
|принадлежащим государству | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.2. Арендная плата за земли | 48674| 142425| 104886| 74|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.3. Доходы от сдачи в аренду | 51882| 71182| 74663| 105|
|имущества | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.4. Проценты, полученные от | 140| 362| 249| 69|
|предоставления бюджетных ссуд | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.5. Проценты, полученные от | | 6252| 6510| 104|
|предоставления инвестиционных | | | | |
|кредитов | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.6. Возмещение потерь за | | | 1425| |
|сельскохозяйственные угодья | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.7. Доходы от продажи квартир | | | 21300| |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.8. Доходы от продажи | | 25| 589| 2356|
|производственных фондов | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|9.9. Доходы от реализации | | 344| 345| 100|
|конфискованного, бесхозного | | | | |
|имущества | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|10. Доходы от продажи земли и | | 91| 91| 100|
|нематериальных активов | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|11. Плата за вахтовый метод | | 2213| 2696| 122|
|работы | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|12. Плата за выдачу разрешения | | 4219| 6484| 154|
|на привлечение иностранной | | | | |
|рабочей силы | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|13. Штрафные санкции, | 6839| 20078| 23794| 119|
|возмещение ущерба | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|13.1. Санкции за нарушение | 100| 240| 270| 113|
|порядка применения цен | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|13.2. Административные штрафы | 5839| 18926| 22793| 120|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|13.3. Штрафы по налоговому | 500| 300| 195| 65|
|законодательству | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|13.4. Штрафы за нарушение | 400| 612| 536| 88|
|правил работы на контрольно - | | | | |
|кассовых машинах | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|14. Прочие неналоговые доходы | | 40500| 51557| 127|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|Итого доходов |10485022|12124369|10866324| 90|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|15. Субвенции | | 217034| 164334| 76|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|16. Взаимные расчеты с бюджетом| | 228920| 228920| 100|
|ХМАО на выполнение целевых | | | | |
|программ | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|17. Поступления из округа | | 195485| 158268| 81|
|сверхплановых назначений | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|Всего доходов |10485022|12765808|11417846| 89|
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|18. Источники внутреннего | 4700000| 3851162| 3851986| |
|финансирования дефицита бюджета| | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|18.1. Поступления от | | 8602| 9426| |
|приватизации | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|18.2. Доходы за счет переноса | 4700000| 3842560| 3842560| |
|остатка средств бюджета города | | | | |
|на 01.01.2001 | | | | |
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+
|Всего доходов с учетом |15185022|16616970|15269832| 92|
|источников внутреннего | | | | |
|финансирования дефицита бюджета| | | | |
L-------------------------------+--------+--------+--------+------
Приложение N 2
к решению
Сургутской городской Думы
от 16 мая 2002 г. N 135-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА 2001 ГОД
-----T--------------------T----T-----T--------T---------------T--------T---------------T--------T---------------T------
| N |Наименование раздела|Код |Код |Утверж- | В том числе |Уточнен-| В том числе |Исполне-| В том числе |% ис-|
|п/п | |раз-|стро-|денный +-------T-------+ный бюд-+-------T-------+ние за +-------T-------+пол- |
| | |дела|ки |бюджет |бюджет |бюджет |жет на |бюджет |бюджет |2001 год|бюджет |бюджет |нения|
| | | | |на |текущих|капи- |2001 год|текущих|капи- | |текущих|капи- |к |
| | | | |2001 год|расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных|уточ-|
| | | | | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- |нен- |
| | | | | | |дов | | |дов | | |дов |ному |
| | | | | | | | | | | | | |плану|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|1 |Государственное | 01 | | 287185| 274403| 12782| 398308| 376444| 21864| 366126| 346238| 19888| 91,9|
| |управление и местное| | | | | | | | | | | | |
| |самоуправление | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|1.1 |Функционирование | 01 | 02 | | | | | | | | | | |
| |законодательных | | | | | | | | | | | | |
| |(представительных) | | | | | | | | | | | | |
| |органов | | | | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | | | | |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|1.2 |Функционирование | 01 | 03 | | | | | | | | | | |
| |исполнительных | | | | | | | | | | | | |
| |органов | | | | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | | | | |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|1.3 |Функционирование | 01 | 06 | 287185| 274403| 12782| 398308| 376444| 21864| 366126| 346238| 19888| 91,9|
| |органов местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|2 |Судебная власть | 02 | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|2.1 |Федеральная судебная| 02 | 01 | | | | | | | | | | |
| |система | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|3 |Правоохранительная | 05 | | 637424| 566893| 70531| 669170| 542840| 126330| 639848| 522751| 117097| 95,6|
| |деятельность и | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | |
| |государства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|3.1 |Органы внутренних | 05 | 01 | 521218| 465652| 55566| 557608| 456566| 101042| 538377| 441139| 97238| 96,6|
| |дел | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|3.2 |Государственная | 05 | 09 | 116206| 101241| 14965| 111562| 86274| 25288| 101471| 81612| 19859| 91,0|
| |противопожарная | | | | | | | | | | | | |
| |служба | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|3.3 |Органы юстиции | 05 | 10 | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|4 |Фундаментальные | 06 | | 3108| 3108| | 1708| 1708| | 1443| 1443| | 84,5|
| |исследования и | | | | | | | | | | | | |
| |содействие научно - | | | | | | | | | | | | |
| |техническому | | | | | | | | | | | | |
| |прогрессу | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|4.1 |Фундаментальные | 06 | 01 | | | | | | | | | | |
| |исследования | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|4.2 |Разработка | 06 | 02 | 3108| 3108| 0| 1708| 1708| 0| 1443| 1443| 0| 84,5|
| |перспективных | | | | | | | | | | | | |
| |технологий и | | | | | | | | | | | | |
| |приоритетных | | | | | | | | | | | | |
| |направлений научно -| | | | | | | | | | | | |
| |технического | | | | | | | | | | | | |
| |прогресса | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|5 |Промышленность, | 07 | | 5064995| 5591|5059404| 6412452| 4992|6407460| 5972637| 4177|5968460| 93,1|
| |энергетика и | | | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|5.1 |Топливно - | 07 | 01 | 5591| 5591| 0| 4992| 4992| 0| 4177| 4177| 0| 83,7|
| |энергетический | | | | | | | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|5.2 |Другие отрасли | 07 | 05 | | | | 288865| 0| 288865| 246185| 0| 246185| 85,2|
| |промышленности | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|5.3 |Строительство, | 07 | 07 | 5059404| 0|5059404| 6118595| 0|6118595| 5722275| 0|5722275| 93,5|
| |архитектура | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|6 |Сельское хозяйство и| 08 | | 63087| 62487| 600| 65291| 64640| 651| 59236| 58586| 650| 90,7|
| |рыболовство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|6.1 |Сельскохозяйственное| 08 | 01 | 52713| 52713| 0| 52713| 52713| 0| 51026| 51026| 0| 96,8|
| |производство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|6.2 |Земельные ресурсы | 08 | 02 | 10374| 9774| 600| 12578| 11927| 651| 8210| 7560| 650| 65,3|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|6.3 |Рыболовное хозяйство| 08 | 04 | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|6.4 |Прочие мероприятия в| 08 | 05 | | | | | | | | | | |
| |области сельского | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|7 |Охрана окружающей | 09 | | 107019| 105352| 1667| 98004| 96470| 1534| 97670| 96143| 1527| 99,7|
| |природной среды и | | | | | | | | | | | | |
| |природных ресурсов, | | | | | | | | | | | | |
| |гидрометеорология, | | | | | | | | | | | | |
| |картография и | | | | | | | | | | | | |
| |геодезия | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|7.1 |Водные ресурсы | 09 | 01 | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|7.2 |Лесные ресурсы | 09 | 02 | 8305| 7975| 330| 8174| 7997| 177| 8012| 7836| 176| 98,0|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|7.3 |Охрана окружающей | 09 | 03 | 88309| 88309| 0| 79227| 79227| 0| 79110| 79110| 0| 99,9|
| |природной среды, | | | | | | | | | | | | |
| |животного и | | | | | | | | | | | | |
| |растительного мира | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|7.4 |Гидрометеорология | 09 | 04 | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|7.5 |Прочие расходы в | 09 | 06 | 10405| 9068| 1337| 10603| 9246| 1357| 10548| 9197| 1351| 99,5|
| |области охраны | | | | | | | | | | | | |
| |окружающей природной| | | | | | | | | | | | |
| |среды и природных | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8 |Транспорт, дорожное | 10 | | 958932| 858200| 100732| 956558| 854875| 101683| 866036| 776537| 89499| 90,5|
| |хозяйство, связь и | | | | | | | | | | | | |
| |информатика | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8.1 |Автомобильный | 10 | 01 | 290877| 285270| 5607| 289596| 283989| 5607| 282828| 277222| 5606| 97,7|
| |транспорт | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8.2 |Железнодорожный | 10 | 02 | | | | | | | | | | |
| |транспорт | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8.3 |Воздушный транспорт | 10 | 03 | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8.4 |Водный транспорт | 10 | 04 | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8.5 |Дорожное хозяйство | 10 | 06 | 607833| 513932| 93901| 564283| 470382| 93901| 493390| 411671| 81719| 87,4|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8.6 |Связь | 10 | 07 | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8.7 |Информатика | 10 | 08 | 60222| 58998| 1224| 102679| 100504| 2175| 89818| 87644| 2174| 87,5|
| |(информационное | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение) | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|9 |Развитие рыночной | 11 | | 8700| 8700| 0| 8723| 8723| 0| 6607| 6607| 0| 75,7|
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|10 |Жилищно - | 12 | | 1766376|1377750| 388626| 1912022|1431056| 480966| 1750014|1350744| 399270| 91,5|
| |коммунальное | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|10.1|Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 984785| 604865| 379920| 1099972| 627712| 472260| 981986| 590425| 391561| 89,3|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|10.2|Коммунальное | 12 | 02 | 770190| 761484| 8706| 800178| 791472| 8706| 756173| 748464| 7709| 94,5|
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|10.3|Прочие структуры | 12 | 03 | 11401| 11401| 0| 11872| 11872| 0| 11855| 11855| 0| 99,9|
| |коммунального | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|11 |Предупреждение и | 13 | | 27628| 17264| 10364| 41382| 40300| 1082| 41382| 40202| 1180|100,0|
| |ликвидация | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций и стихийных| | | | | | | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|11.1|Предупреждение и | 13 | 02 | 17628| 17264| 364| 21492| 20410| 1082| 21492| 20312| 1180|100,0|
| |ликвидация | | | | | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|11.2|Гражданская оборона | 13 | 03 | 10000| 0| 10000| 19890| 19890| 0| 19890| 19890| 0|100,0|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12 |Образование | 14 | | 2342733|2127572| 215161| 2446955|2161222| 285733| 2383405|2121292| 262113| 97,4|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12.1|Дошкольное | 14 | 01 | 183630| 163386| 20244| 205160| 186708| 18452| 197437| 179849| 17588| 96,2|
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12.2|Общее образование | 14 | 02 | 1575932|1452477| 123455| 1613234|1439963| 173271| 1582766|1426163| 156603| 98,1|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12.3|Начальное | 14 | 03 | 83428| 71074| 12354| 108530| 75627| 32903| 107174| 74070| 33104| 98,8|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12.4|Среднее | 14 | 04 | 130033| 97413| 32620| 128163| 94900| 33263| 118476| 87917| 30559| 92,4|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12.5|Переподготовка и | 14 | 05 | | | | | | | | | | |
| |повышение | | | | | | | | | | | | |
| |квалификации | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12.6|Высшее | 14 | 06 | 198801| 177349| 21452| 209940| 188488| 21452| 209940| 188488| 21452|100,0|
| |профессиональное | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12.7|Прочие расходы в | 14 | 07 | 170909| 165873| 5036| 181928| 175536| 6392| 167612| 164805| 2807| 92,1|
| |области образования | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|13 |Культура, искусство | 15 | | 400425| 281394| 119031| 382676| 267151| 115525| 336803| 249891| 86912| 88,0|
| |и кинематография | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|13.1|Культура и искусство| 15 | 01 | 394147| 275116| 119031| 379803| 264278| 115525| 333951| 247039| 86912| 87,9|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|13.2|Кинематография | 15 | 02 | 6278| 6278| 0| 2873| 2873| 0| 2852| 2852| 0| 99,3|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|14 |Средства массовой | 16 | | 37830| 37830| | 38224| 38224| | 36926| 36926| | 96,6|
| |информации | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|14.1|Телевидение и | 16 | 01 | 22739| 22739| 0| 22967| 22967| 0| 22808| 22808| 0| 99,3|
| |радиовещание | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|14.2|Периодическая печать| 16 | 02 | 15091| 15091| 0| 15257| 15257| 0| 14118| 14118| 0| 92,5|
| |и издательство | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|15 |Здравоохранение и | 17 | | 1636602|1463598| 173004| 1741170|1531854| 209316| 1645574|1444815| 200759| 94,5|
| |физическая культура | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|15.1|Здравоохранение | 17 | 01 | 1486300|1333721| 152579| 1561274|1402567| 158707| 1478596|1326704| 151892| 94,7|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|15.2|Санитарно - | 17 | 02 | 0| 0| 0| 1227| 1227| 0| 1227| 1227| 0|100,0|
| |эпидемиологический | | | | | | | | | | | | |
| |надзор | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|15.3|Физическая культура | 17 | 03 | 150302| 129877| 20425| 178669| 128060| 50609| 165751| 116884| 48867| 92,8|
| |и спорт | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|16 |Социальная политика | 18 | | 632880| 584544| 48336| 704499| 645533| 58966| 583080| 534796| 48284| 82,8|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|16.1|Учреждения | 18 | 01 | 180313| 145452| 34861| 209208| 166264| 42944| 200941| 161432| 39509| 96,0|
| |социального | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|16.2|Социальная помощь | 18 | 02 | 55550| 55550| 0| 121652| 121652| 0| 99864| 99864| 0| 82,1|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|16.3|Молодежная политика | 18 | 03 | 153143| 139668| 13475| 125941| 109919| 16022| 112093| 103318| 8775| 89,0|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|16.4|Прочие мероприятия в| 18 | 06 | 157226| 157226| 0| 161776| 161776| 0| 131481| 131481| 0| 81,3|
| |области социальной | | | | | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|16.5|Государственные | 18 | 07 | 86648| 86648| 0| 85922| 85922| 0| 38701| 38701| 0| 45,0|
| |пособия гражданам, | | | | | | | | | | | | |
| |имеющим детей | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|17 |Обслуживание | 19 | | 30000| 30000| | 7500| 7500| | 0| 0| 0| 0,0|
| |государственного | | | | | | | | | | | | |
| |долга | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|17.1|Обслуживание | 19 | 01 | 30000| 30000| 0| 7500| 7500| 0| 0| 0| 0| 0,0|
| |государственного | | | | | | | | | | | | |
| |внутреннего долга | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|18 |Финансовая помощь | 21 | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |
| |уровней | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|18.1|Финансовая помощь | 21 | 01 | | | | | | | | | | |
| |бюджетам других | | | | | | | | | | | | |
| |уровней | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|19 |Прочие расходы | 30 | | 1176282|1001004| 175278| 762057| 422586| 339471| 428738| 169871| 258867| 56,3|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|19.1|Резервные фонды | 30 | 01 | 795838| 795838| 0| 238159| 238159| 0| 0| 0| 0| |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|19.2|Проведение выборов, | 30 | 02 | 4000| 4000| 0| 4000| 4000| 0| 0| 0| 0| 0,0|
| |референдумов | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|19.3|Бюджетные ссуды | 30 | 03 | 23697| 23697| 0| 355481| 23697| 331784| 255822| 4306| 251516| 72,0|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|19.4|Прочие расходы, не | 30 | 04 | 352747| 177469| 175278| 164417| 156730| 7687| 172916| 165565| 7351|105,2|
| |отнесенные к другим | | | | | | | | | | | | |
| |подразделам | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|20 |Целевые бюджетные | 31 | | 0| | | 7173| 5417| 1756| 7155| 5399| 1756| 99,7|
| |фонды | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|20.1|Территориальный | 31 | 11 | | | | | | | | | | |
| |дорожный фонд | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|20.2|Территориальный | 31 | 12 | 0| 0| 0| 7173| 5417| 1756| 7155| 5399| 1756| 99,7|
| |экологический фонд | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|20.3|Территориальный фонд| 31 | 17 | | | | | | | | | | |
| |воспроизводства | | | | | | | | | | | | |
| |минерально - | | | | | | | | | | | | |
| |сырьевой базы | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|20.4|Территориальный фонд| 31 | 30 | | | | | | | | | | |
| |восстановления и | | | | | | | | | | | | |
| |охраны водных | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Всего расходов | | |15181206|8805690|6375516|16653872|8501535|8152337|15222680|7766418|7456262| 91,4|
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Итого доходов | | |15185022| | |16616970| | |15269832| | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Превышение доходов | | | 3816| | | 36902| | | 47152| | | |
| |над расходами | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Справочно | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Остатки бюджетных | | | | | | | | | 47152| | | |
| |средств на | | | | | | | | | | | | |
| |01.01.2002 | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |- на счете | | | | | | | | | 47136| | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | | | |
| |финансов | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |- на счетах | | | | | | | | | 16| | | |
| |бюджетных учреждений| | | | | | | | | | | | |
L----+--------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------
Приложение N 3
к решению
Сургутской городской Думы
от 16 мая 2002 г. N 135-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2001 ГОД.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
-------T-------------------T--------T---------------T--------T---------------T--------T---------------T------
| N |Наименование прямых|Утвер- | В том числе |Уточнен-| В том числе |Исполне-| В том числе |% ис-|
| п/п | получателей |жденный +-------T-------+ный бюд-+-------T-------+ние за +-------T-------+пол- |
| | (распорядителей |бюджет |бюджет |бюджет |жет на |бюджет |бюджет |2001 год|бюджет |бюджет |нения|
| | кредитов) |на 2001 |текущих|капи- |2001 год|текущих|капи- | |текущих|капи- |к |
| | |год |расхо- |тальных| |расхо- |тальных| |расхо- |тальных|уточ-|
| | | |дов |расхо- | |дов |расхо- | |дов |расхо- |нен- |
| | | | |дов | | |дов | | |дов |ному |
| | | | | | | | | | | |плану|
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|1 |Администрация | 140566| 140566| | 201799| 139159| 62640| 188335| 125165| 63170| 93,3|
| |города | | | | | | | | | | |
|1.1 |Содержание аппарата| 51567| 51567| | 74283| 74283| | 67173| 67173| | 90,4|
| |Администрации | | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | | |
|1.2 |Содержание Думы | 1999| 1999| | 2021| 2021| | 896| 896| | 44,3|
| |города | | | | | | | | | | |
|1.3 |Содержание Думы | 0| 0| | 0| 0| | -60| -60| | |
| |государственной | | | | | | | | | | |
|1.4 |Оплата договоров по| 37830| 37830| | 38224| 38224| | 36926| 36926| | 96,6|
| |средствам массовой | | | | | | | | | | |
| |информации | | | | | | | | | | |
|1.5 |Информационное | 45170| 45170| | 6947| 6947| | 6947| 6947| |100,0|
| |обеспечение | | | | | | | | | | |
|1.6 |Прочие расходы | | | | 31859| 13684| 18175| 31988| 13283| 18705|100,4|
|1.7 |Субсидии на | | | | 44465| | 44465| 44465| | 44465|100,0|
| |строительство жилья| | | | | | | | | | |
|1.8 |Расходы на | 4000| 4000| | 4000| 4000| | 0| | | 0,0|
| |проведение выборов | | | | | | | | | | |
| |и референдумов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|2 |Департамент | 871203| 867703| 3500| 298104| 293604| 4500| 48551| 44147| 4404| 16,3|
| |финансов | | | | | | | | | | |
|2.1 |Содержание аппарата| 21668| 18168| 3500| 28748| 24248| 4500| 24160| 19756| 4404| 84,0|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
|2.2 |Резервные фонды | 795838| 795838| | 238159| 238159| | | | | |
| |- резерв на | 564791| 564791| | 198093| 198093| | | | | |
| |индексацию | | | | | | | | | | |
| |заработной платы | | | | | | | | | | |
| |- резерв на | 70836| 70836| | 836| 836| | | | | |
| |корректировку | | | | | | | | | | |
| |расходов бюджета на| | | | | | | | | | |
| |индекс изменения | | | | | | | | | | |
| |цен | | | | | | | | | | |
| |- отчисления в | 102882| 102882| | | | | | | | |
| |негосударственный | | | | | | | | | | |
| |пенсионный фонд | | | | | | | | | | |
| |- резервный фонд | | | | 0| | | | | | |
| |- фонд | 57329| 57329| | 39230| 39230| | | | | |
| |непредвиденных | | | | | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | | | | |
|2.3 |Бюджетные кредиты | 23697| 23697| | 23697| 23697| | 4306| 4306| | 18,2|
| |(ссуды) | | | | | | | | | | |
|2.4 |Возврат субвенций, | 0| | | 0| | | 20085| 20085| | |
| |субсидий на | | | | | | | | | | |
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |госполномочий | | | | | | | | | | |
|2.5 |Расходы по | 30000| 30000| | 7500| 7500| | | | | |
| |обслуживанию | | | | | | | | | | |
| |внутреннего долга | | | | | | | | | | |
| |- муниципальные | 30000| 30000| | 7500| 7500| | | | | |
| |гарантии | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|3 |Управление | 466506| 433106| 33400| 455259| 424483| 30776| 437690| 409572| 28118| 96,1|
| |внутренних дел | | | | | | | | | | |
| |- Программа по | 17407| 8552| 8855| 19443| 8635| 10808| 13838| 7930| 5908| 71,2|
| |борьбе с | | | | | | | | | | |
| |преступностью в | | | | | | | | | | |
| |городе Сургуте | | | | | | | | | | |
| |- Программа | 4121| 3654| 467| 4121| 3654| 467| 3262| 2838| 424| 79,2|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотическими | | | | | | | | | | |
| |средствами и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|4 |Управление по | 18164| 17116| 1048| 19418| 18686| 732| 15478| 15155| 323| 79,7|
| |развитию городского| | | | | | | | | | |
| |общественного | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | |
|4.1 |Содержание аппарата| 4441| 4192| 249| 5732| 5409| 323| 5685| 5362| 323| 99,2|
| |Управления | | | | | | | | | | |
|4.2 |Развитие | 13723| 12924| 799| 13686| 13277| 409| 9793| 9793| | 71,6|
| |территориальных | | | | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | | | | |
| |советов | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|5 |Хозяйственно - | 48091| 44821| 3270| 71613| 63284| 8329| 71612| 63285| 8327|100,0|
| |эксплуатационное | | | | | | | | | | |
| |управление | | | | | | | | | | |
| |Администрации | | | | | | | | | | |
| |города | | | | | | | | | | |
|5.1 |Содержание аппарата| 48091| 44821| 3270| 71613| 63284| 8329| 71612| 63285| 8327|100,0|
| |Управления | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|6 |Линейное управление| 33818| 32546| 1272| 30438| 28166| 2272| 29616| 27650| 1966| 97, |
| |внутренних дел на | | | | | | | | | | |
| |транспорте | | | | | | | | | | |
| |- Программа по | 1272| | 1272| 2272| | 2272| 1966| | 1966| 86,5|
| |борьбе с | | | | | | | | | | |
| |преступностью в | | | | | | | | | | |
| |городе Сургуте | | | | | | | | | | |
| |- Программа | 450| 450| | 450| 450| | 450| 450| |100,0|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотическими | | | | | | | | | | |
| |средствами и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|7 |Отряд | 116206| 101241| 14965| 111562| 86274| 25288| 101471| 81612| 19859| 91,0|
| |Государственной | | | | | | | | | | |
| |противопожарной | | | | | | | | | | |
| |службы N 1 | | | | | | | | | | |
| |- Программа | 33995| 26314| 7681| 42444| 26314| 16130| 40599| 25607| 14992| 95,7|
| |"Пожарная | | | | | | | | | | |
| |безопасность" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|8 |Департамент | 3204504| 133646|3070858| 4050767| 61060|3989707| 3879056| 53751|3825305| 95,8|
| |архитектуры и | | | | | | | | | | |
| |градостроительства | | | | | | | | | | |
|8.1 |Содержание аппарата| 26009| 23243| 2766| 30686| 27443| 3243| 25477| 22863| 2614| 83,0|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
|8.2 |Капитальные | 2808040| |2808040| 3533374| |3533374| 3379464| 0|3379464| 95,6|
| |вложения | | | | | | | | | | |
| |- субсидии на | 140140| | 140140| 88725| | 88725| 70976| | 70976| 80,0|
| |строительство жилья| | | | | | | | | | |
| |- приобретение по | 195050| | 195050| 142850| | 142850| 142303| | 142303| 99,6|
| |договорам долевого | | | | | | | | | | |
| |участия | | | | | | | | | | |
| |- капитальное | 2472850| |2472850| 3301799| |3301799| 3166185| |3166185| 95,9|
| |строительство | | | | | | | | | | |
|8.3 |Капитальный ремонт | 260052| | 260052| 453090| | 453090| 443227| | 443227| 97,8|
|8.4 |Прочие расходы | 110403| 110403| | 33617| 33617| | 30888| 30888| | 91,9|
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|9 |МСХП "Северное" | 52713| 52713| | 52713| 52713| | 51026| 51026| | 96,8|
|9.1 |Дотации на | 29519| 29519| | 29519| 29519| | 28574| 28574| | 96,8|
| |продукцию | | | | | | | | | | |
| |животноводства | | | | | | | | | | |
|9.2 |Дотации на | 23194| 23194| | 23194| 23194| | 22452| 22452| | 96,8|
| |продукцию | | | | | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|10 |Комитет по | 351790| 168263| 183527| 389776| 166390| 223386| 376073| 163476| 212597| 96,5|
| |природопользованию | | | | | | | | | | |
| |и экологии | | | | | | | | | | |
|10.1 |Содержание аппарата| 7855| 7279| 576| 10497| 9868| 629| 10199| 9571| 628| 97,2|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
|10.2 |Расходы на | 10374| 9774| 600| 6818| 6218| 600| 4305| 3705| 600| 63,1|
| |мероприятия по | | | | | | | | | | |
| |улучшению | | | | | | | | | | |
| |землеустройства и | | | | | | | | | | |
| |землепользования | | | | | | | | | | |
|10.3 |Расходы по | 8305| 7975| 330| 8174| 7997| 177| 8012| 7836| 176| 98,0|
| |мероприятиям на | | | | | | | | | | |
| |лесоохранные и ле- | | | | | | | | | | |
| |совосстановительные| | | | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | | | | |
|10.4 |Расходы на | 88309| 88309| | 79227| 79227| | 79110| 79110| | 99,9|
| |мероприятия в | | | | | | | | | | |
| |области контроля за| | | | | | | | | | |
| |состоянием | | | | | | | | | | |
| |окружающей | | | | | | | | | | |
| |природной среды и | | | | | | | | | | |
| |охраны природы | | | | | | | | | | |
|10.5 |Прочие расходы в | 10405| 9068| 1337| 10603| 9246| 1357| 10548| 9197| 1351| 99,5|
| |области охраны | | | | | | | | | | |
| |окружающей | | | | | | | | | | |
| |природной среды и | | | | | | | | | | |
| |природных ресурсов | | | | | | | | | | |
|10.6 |Расходы на | 39361| 39361| | 43878| 43878| | 43877| 43877| |100,0|
| |благоустройство | | | | | | | | | | |
|10.7 |Расходы на | 96331| 6497| 89834| 74151| 4539| 69612| 70391| 4781| 65610| 94,9|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |Программы | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | |
| |качественной | | | | | | | | | | |
| |питьевой водой | | | | | | | | | | |
|10.8 |Расходы | | | | 7173| 5417| 1756| 7155| 5399| 1756| 99,7|
| |территориального | | | | | | | | | | |
| |экологического | | | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | | |
|10.9 |Капитальные | 90850| | 90850| 149255| | 149255| 142476| | 142476| 95,5|
| |вложения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|11 |МУ "Дорожно - | 1403663| 854537| 549126| 1540794| 842763| 698031| 1403921| 762817| 641104| 91,1|
| |транспортная | | | | | | | | | | |
| |дирекция" | | | | | | | | | | |
|11.1 |Автомобильный | 290877| 285270| 5607| 289596| 283989| 5607| 282828| 277222| 5606| 97,7|
| |транспорт | | | | | | | | | | |
| |- субсидии на | 271283| 271283| | 271283| 271283| | 265129| 265129| | 97,7|
| |покрытие убытков по| | | | | | | | | | |
| |пассажирским | | | | | | | | | | |
| |перевозкам | | | | | | | | | | |
| |- прочие субсидии | 19594| 13987| 5607| 18313| 12706| 5607| 17699| 12093| 5606| 96,6|
|11.2 |Дорожное хозяйство | 607833| 513932| 93901| 597325| 503424| 93901| 520451| 438732| 81719| 87,1|
|11.3 |Расходы на | 64041| 55335| 8706| 64056| 55350| 8706| 54572| 46863| 7709| 85,2|
| |благоустройство | | | | | | | | | | |
| |- содержание и | 64041| 55335| 8706| 64056| 55350| 8706| 54572| 46863| 7709| 85,2|
| |эксплуатация линий | | | | | | | | | | |
| |уличного освещения | | | | | | | | | | |
|11.4 |Расходы на | 405562| | 405562| 543647| | 543647| 500175| | 500175| 92,0|
| |выполнение | | | | | | | | | | |
| |Программы развития | | | | | | | | | | |
| |и реконструкции | | | | | | | | | | |
| |улично - дорожной | | | | | | | | | | |
| |сети | | | | | | | | | | |
|11.5 |Капитальные | 35350| | 35350| 46170| | 46170| 45895| | 45895| 99,4|
| |вложения | | | | | | | | | | |
| |- реконструкция | 7910| | 7910| 7910| | 7910| 7635| | 7635| 96,5|
| |уличного освещения | | | | | | | | | | |
| |- приобретение | 27440| | 27440| 38260| | 38260| 38260| | 38260|100,0|
| |новой техники | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|12 |Департамент жилищно| 2550066|1299169|1250897| 3056391|1370874|1685517| 2725580|1304713|1420867| 89,2|
| |- коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | |
|12.1 |Содержание аппарата| 28122| 28108| 14| 33206| 33192| 14| 31045| 31038| 7| 93,5|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
|12.2 |Субсидии на | 563576| 563576| | 601919| 601919| | 568144| 568144| | 94,4|
| |покрытие убытков по| | | | | | | | | | |
| |содержанию и | | | | | | | | | | |
| |ремонту жилищного | | | | | | | | | | |
| |фонда и временного | | | | | | | | | | |
| |жилья | | | | | | | | | | |
|12.3 |Субсидии на | 627045| 627045| | 619307| 619307| | 592672| 592672| | 95,7|
| |покрытие убытков по| | | | | | | | | | |
| |коммунальным | | | | | | | | | | |
| |услугам | | | | | | | | | | |
|12.4 |Субсидии на оплату | 28365| 28365| | 12516| 12516| | 12488| 12488| | 99,8|
| |коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным | | | | | | | | | | |
| |семьям | | | | | | | | | | |
|12.5 |Расходы на | 38837| 38837| | 40348| 40348| | 37387| 37387| | 92,7|
| |благоустройство | | | | | | | | | | |
| |- содержание | 3436| 3436| | 5314| 5314| | 4715| 4715| | 88,7|
| |ритуальной службы | | | | | | | | | | |
| |- мероприятия по | 2292| 2292| | 2652| 2652| | 2652| 2652| |100,0|
| |отлову собак | | | | | | | | | | |
| |- содержание | 33109| 33109| | 32382| 32382| | 30020| 30020| | 92,7|
| |дворов, кладбищ | | | | | | | | | | |
|12.6 |Субсидии на | 11401| 11401| | 11872| 11872| | 11855| 11855| | 99,9|
| |покрытие убытков | | | | | | | | | | |
| |банных комбинатов | | | | | | | | | | |
|12.7 |Содержание детских | 1837| 1837| | 1970| 1970| | 1811| 1811| | 91,9|
| |клубов | | | | | | | | | | |
|12.8 |Программа | 116738| | 116738| 53839| 49750| 4089| 53029| 49318| 3711| 98,5|
| |"Компьютеризация | | | | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | | | | |
| |производством ЖКХ" | | | | | | | | | | |
|12.9 |Программа | 48300| | 48300| 54004| | 54004| 52374| | 52374| 97,0|
| |реформирования | | | | | | | | | | |
| |жилищно - | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства города | | | | | | | | | | |
| |Сургута | | | | | | | | | | |
|12.10 |Программа | | | | | | | | | | |
| |"Энергосбережение" | | | | | | | | | | |
|12.11 |Капитальный ремонт | 310961| | 310961| 399733| | 399733| 322417| | 322417| 80,7|
| |жилищного фонда и | | | | | | | | | | |
| |инженерных сетей | | | | | | | | | | |
|12.12 |Резерв на | 19860| | 19860| 18113| | 18113| 16770| | 16770| 92,6|
| |ликвидацию и | | | | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | |
|12.13 |Капитальные | 755024| | 755024| 1209564| |1209564| 1025588| |1025588| 84,8|
| |вложения | | | | | | | | | | |
| |- субсидии на | 4500| | 4500| 4500| | 4500| 2640| | 2640| 58,7|
| |строительство жилья| | | | | | | | | | |
| |- строительство и | 582632| | 582632| 1040425| |1040425| 869971| | 869971| 83,6|
| |реконструкция | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | |
| |коммунального | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | |
| |- жилищное | 107000| | 107000| 105198| | 105198| 94711| | 94711| 90,0|
| |строительство | | | | | | | | | | |
| |- приобретение | 29500| | 29500| 23549| | 23549| 22374| | 22374| 95,0|
| |оборудования и | | | | | | | | | | |
| |новой техники | | | | | | | | | | |
| |- Программа | 31392| | 31392| 35892| | 35892| 35892| | 35892|100,0|
| |"Ликвидация ветхого| | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|13 |Управление по делам| 27628| 17264| 10364| 41382| 40300| 1082| 41382| 40202| 1180|100,0|
| |гражданской обороны| | | | | | | | | | |
| |и чрезвычайным | | | | | | | | | | |
| |ситуациям | | | | | | | | | | |
|13.1 |Содержание аппарата| 17628| 17264| 364| 21492| 20410| 1082| 21492| 20312| 1180|100,0|
| |Управления | | | | | | | | | | |
|13.2 |Резерв на | 10000| | 10000| 19890| 19890| | 19890| 19890| |100,0|
| |ликвидацию | | | | | | | | | | |
| |чрезвычайных | | | | | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|14 |Департамент | 1698089|1636803| 61286| 1734899|1683518| 51381| 1708655|1661358| 47297| 98,5|
| |образования и науки| | | | | | | | | | |
|14.1 |Содержание аппарата| 14819| 14519| 300| 20580| 20280| 300| 20495| 20195| 300| 99,6|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
|14.2 |Содержание | 1683270|1622284| 60986| 1714319|1663238| 51081| 1688160|1641163| 46997| 98,5|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | |
| |Программ: | | | | | | | | | | |
| |Программа развития | | | | | | | | | | |
| |муниципальной | | | | | | | | | | |
| |системы | | | | | | | | | | |
| |образования, "Дети | | | | | | | | | | |
| |Сургута", | | | | | | | | | | |
| |"Профилактика | | | | | | | | | | |
| |безнадзорности и | | | | | | | | | | |
| |правонарушений не- | | | | | | | | | | |
| |совершеннолетних", | | | | | | | | | | |
| |Программа | | | | | | | | | | |
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотическими | | | | | | | | | | |
| |средствами и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|15 |Сургутский | 198801| 177349| 21452| 209940| 188488| 21452| 209940| 188488| 21452|100,0|
| |государственный | | | | | | | | | | |
| |университет | | | | | | | | | | |
|15.1 |Содержание | 198801| 177349| 21452| 209940| 188488| 21452| 209940| 188488| 21452|100,0|
| |университета и | | | | | | | | | | |
| |прочие мероприятия | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|16 |Департамент | 918724| 749907| 168817| 858230| 699544| 158686| 760088| 651281| 108807| 88,6|
| |культуры, | | | | | | | | | | |
| |молодежной политики| | | | | | | | | | |
| |и спорта | | | | | | | | | | |
|16.1 |Содержание аппарата| 16062| 15359| 703| 21307| 19786| 1521| 19140| 18373| 767| 89,8|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
|16.2 |Содержание | 392647| 275116| 117531| 375172| 264120| 111052| 329748| 246881| 82867| 87,9|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |культуры, расходы | | | | | | | | | | |
| |на реализацию | | | | | | | | | | |
| |прочих мероприятий | | | | | | | | | | |
|16.3 |Содержание | 144202| 129877| 14325| 139850| 128060| 11790| 126931| 116884| 10047| 90,8|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |физкультуры и | | | | | | | | | | |
| |спорта, расходы на | | | | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
|16.4 |Содержание | 169777| 154602| 15175| 143837| 127715| 16122| 130456| 120945| 9511| 90,7|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |молодежной | | | | | | | | | | |
| |политики, расходы | | | | | | | | | | |
| |на реализацию | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
|16.5 |Содержание средних | 93759| 85919| 7840| 88207| 82604| 5603| 79061| 75735| 3326| 89,6|
| |специальных учебных| | | | | | | | | | |
| |заведений культуры | | | | | | | | | | |
|16.6 |Содержание | 95999| 82756| 13243| 86984| 74386| 12598| 71900| 69611| 2289| 82,7|
| |музыкальных, | | | | | | | | | | |
| |художественных школ| | | | | | | | | | |
|16.7 |Содержание | 6278| 6278| 0| 2873| 2873| 0| 2852| 2852| 0| 99,3|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |кинематографии | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|17 |Комитет по | 1364952|1306439| 58513| 1433170|1384279| 48891| 1350221|1306989| 43232| 94,2|
| |здравоохранению | | | | | | | | | | |
|17.1 |Содержание аппарата| 10703| 10291| 412| 13740| 13328| 412| 12310| 12014| 296| 89,6|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
|17.2 |Содержание | 13416| 11494| 1922| 13198| 12295| 903| 13084| 12182| 902| 99,1|
| |медицинского | | | | | | | | | | |
| |училища | | | | | | | | | | |
|17.3 |Содержание | 1201681|1145502| 56179| 1283797|1236221| 47576| 1231154|1189120| 42034| 95,9|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |здравоохранения, | | | | | | | | | | |
| |расходы на | | | | | | | | | | |
| |реализацию прочих | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
|17.4 |Программа "Сахарный| 12263| 12263| | 13091| 13091| | 11898| 11898| | 90,9|
| |диабет" | | | | | | | | | | |
|17.5 |Программа "Вакцино-| 13800| 13800| | 15686| 15686| | 14123| 14123| | 90,0|
| |профилактика" | | | | | | | | | | |
|17.6 |Программа | 62467| 62467| | 52697| 52697| | 37278| 37278| | 70,7|
| |"Онкология" | | | | | | | | | | |
|17.7 |Программа по | 13553| 13553| | 6846| 6846| | 2413| 2413| | 35,2|
| |профилактике | | | | | | | | | | |
| |заболеваний, | | | | | | | | | | |
| |передаваемых | | | | | | | | | | |
| |половым путем | | | | | | | | | | |
|17.8 |Программа | 2923| 2923| | 2207| 2207| | 2556| 2556| |115,8|
| |"Неотложные меры | | | | | | | | | | |
| |борьбы с | | | | | | | | | | |
| |туберкулезом в | | | | | | | | | | |
| |городе Сургуте и | | | | | | | | | | |
| |Сургутском районе" | | | | | | | | | | |
|17.9 |Программа | 6599| 6599| | 4482| 4482| | 3797| 3797| | 84,7|
| |"Комплексные меры | | | | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | | | |
| |злоупотреблению | | | | | | | | | | |
| |наркотическими | | | | | | | | | | |
| |средствами и их | | | | | | | | | | |
| |незаконному | | | | | | | | | | |
| |обороту" | | | | | | | | | | |
|17.10 |Программа "Дети | 27547| 27547| | 27426| 27426| | 21608| 21608| | 78,8|
| |Сургута" | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|18 |Управление | | | | 146480| 146094| 386| 77185| 76799| 386| 52,7|
| |социального | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | |
|18.1 |Содержание аппарата| | | | 22343| 21957| 386| 22197| 21811| 386| 99,3|
| |Управления | | | | | | | | | | |
|18.2 |Выплаты пенсий и | | | | 56372| 56372| | 30144| 30144| | 53,5|
| |пособий | | | | | | | | | | |
|18.3 |Субвенция на | | | | 67765| 67765| | 24844| 24844| | 36,7|
| |реализацию | | | | | | | | | | |
| |госполномочий - | | | | | | | | | | |
| |пособия гражданам, | | | | | | | | | | |
| |имеющим детей | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|19 |Департамент по | 628234| 613485| 14749| 572357| 559224| 13133| 522364| 513294| 9070| 91,3|
| |труду и социальным | | | | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | | |
|19.1 |Содержание аппарата| 33547| 33052| 495| 22954| 22589| 365| 21670| 21670| | 94,4|
| |Департамента | | | | | | | | | | |
|19.2 |Содержание | 300376| 286122| 14254| 279437| 266669| 12768| 292379| 283309| 9070|104,6|
| |учреждений | | | | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | | | |
| |обеспечения, | | | | | | | | | | |
| |проведение прочих | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
|19.3 |Адресная социальная| 55550| 55550| | 98847| 98847| | 73842| 73842| | 74,7|
| |помощь и расходы на| | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | |
| |программных | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
|19.4 |Прочие расходы | | | | 4714| 4714| | 459| 459| | 9,7|
|19.5 |Субвенция на | 238761| 238761| | 166405| 166405| | 134014| 134014| | 80,5|
| |реализацию | | | | | | | | | | |
| |госполномочий - | | | | | | | | | | |
| |Законы "О | | | | | | | | | | |
| |ветеранах", | | | | | | | | | | |
| |"Социальная защита | | | | | | | | | | |
| |инвалидов", пособия| | | | | | | | | | |
| |на погребение, | | | | | | | | | | |
| |оплата льгот | | | | | | | | | | |
| |чернобыльцам | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|20 |Комитет инвестиций | 506897| 20397| 486500| 469863| 21196| 448667| 386236| 17912| 368324| 82,2|
| |и поддержки | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства| | | | | | | | | | |
|20.1 |Содержание аппарата| 8789| 8589| 200| 10965| 10765| 200| 10056| 9862| 194| 91,7|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
|20.2 |Разработка | 3108| 3108| | 1708| 1708| | 1443| 1443| | 84,5|
| |перспективных | | | | | | | | | | |
| |технологий и | | | | | | | | | | |
| |приоритетных | | | | | | | | | | |
| |направлений научно | | | | | | | | | | |
| |- технического | | | | | | | | | | |
| |прогресса | | | | | | | | | | |
|20.3 |Программа поддержки| 30700| 8700| 22000| 20323| 8723| 11600| 14987| 6607| 8380| 73,7|
| |малого предприни- | | | | | | | | | | |
| |мательства | | | | | | | | | | |
| |- развитие рыночной| 8700| 8700| | 8723| 8723| | 6607| 6607| | 75,7|
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| |- муниципальная | 22000| | 22000| 11600| | 11600| 8380| | 8380| 72,2|
| |поддержка | | | | | | | | | | |
| |предприятий малого | | | | | | | | | | |
| |бизнеса | | | | | | | | | | |
|20.4 |Финансирование | 230000| | 230000| 272441| | 272441| 248415| | 248415| 91,2|
| |инвестиционных | | | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | | |
|20.5 |Предоставление | 114300| | 114300| 47743| | 47743| 0| | | 0,0|
| |ипотечных займов | | | | | | | | | | |
|20.6 |Возврат | | | | | | | -5279| | -5279| |
| |инвестиционных | | | | | | | | | | |
| |кредитов | | | | | | | | | | |
|20.7 |Капитальные | 120000| | 120000| 116683| | 116683| 116614| | 116614| 99,9|
| |трансферты | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|21 |Комитет по | 472702| 35816| 436886| 742793| 76569| 666224| 694240| 74686| 619554| 93,5|
| |управлению | | | | | | | | | | |
| |муниципальным | | | | | | | | | | |
| |имуществом | | | | | | | | | | |
|21.1 |Содержание аппарата| 13513| 13216| 297| 17171| 16874| 297| 17170| 16873| 297|100,0|
| |Комитета | | | | | | | | | | |
|21.2 |Расходы, связанные | 436687| 22600| 414087| 712403| 59695| 652708| 663851| 57813| 606038| 93,2|
| |с управлением | | | | | | | | | | |
| |муниципальной | | | | | | | | | | |
| |собственностью | | | | | | | | | | |
|21.3 |Программа развития | 22502| | 22502| 13219| | 13219| 13219| | 13219|100,0|
| |телефонной сети | | | | | | | | | | |
| |города Сургута | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|22 |Горвоенкомат | | | | 4277| 4277| | 2828| 2828| | 66,1|
|22.1 |Субвенция на | | | | 2426| 2426| | 977| 977| | 40,3|
| |реализацию | | | | | | | | | | |
| |госполномочий - | | | | | | | | | | |
| |оплата льгот по | | | | | | | | | | |
| |коммунальным | | | | | | | | | | |
| |услугам | | | | | | | | | | |
|22.2 |Финансовая помощь | | | | 1851| 1851| | 1851| 1851| |100,0|
| |на проведение | | | | | | | | | | |
| |мобилизационных | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|23 |Войсковая часть | | | | 544| 544| | 147| 147| | 27,0|
| |N 41141 | | | | | | | | | | |
|23.1 |Субвенция на | | | | 544| 544| | 147| 147| | 27,0|
| |реализацию | | | | | | | | | | |
| |госполномочий - | | | | | | | | | | |
| |оплата льгот по | | | | | | | | | | |
| |коммунальным | | | | | | | | | | |
| |услугам | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|24 |Управление | 5000| 5000| | 5350| 5090| 260| 5350| 5090| 260|100,0|
| |исполнения | | | | | | | | | | |
| |наказаний | | | | | | | | | | |
|24.1 |Программа по борьбе| 5000| 5000| | 5350| 5090| 260| 5350| 5090| 260|100,0|
| |с преступностью в | | | | | | | | | | |
| |городе Сургуте | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|25 |Окружной фонд | 49067| 49067| | 43911| 43911| | 43911| 43911| |100,0|
| |обязательного | | | | | | | | | | |
| |медицинского | | | | | | | | | | |
| |страхования | | | | | | | | | | |
|25.1 |Страхование | 49067| 49067| | 43911| 43911| | 43911| 43911| |100,0|
| |неработающего | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|26 |Муниципальное | 15052| 13828| 1224| 14729| 12554| 2175| 13745| 11571| 2174| 93,3|
| |учреждение | | | | | | | | | | |
| |"Информационный | | | | | | | | | | |
| |центр "АСУ - город"| | | | | | | | | | |
|26.1 |Содержание | 15052| 13828| 1224| 14729| 12554| 2175| 13745| 11571| 2174| 93,3|
| |учреждения | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|27 |Инспекция | 7631| 6848| 783| 14131| 9694| 4437| 14131| 9692| 4439|100,0|
| |Министерства РФ по | | | | | | | | | | |
| |налогам и сборам по| | | | | | | | | | |
| |городу Сургуту | | | | | | | | | | |
|27.1 |Содержание | 7631| 6848| 783| 14131| 9694| 4437| 14131| 9692| 4439|100,0|
| |мобильной группы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|28 |Отделение | 827| 474| 353| 1097| 864| 233| 1097| 980| 117|100,0|
| |федерального | | | | | | | | | | |
| |казначейства по | | | | | | | | | | |
| |городу Сургуту | | | | | | | | | | |
|28.1 |Финансовая помощь | 827| 474| 353| 1097| 864| 233| 1097| 980| 117|100,0|
| |на текущее | | | | | | | | | | |
| |содержание | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|29 |Сургутская | 2175| 1725| 450| 2223| 1776| 447| 2223| 1776| 447|100,0|
| |городская | | | | | | | | | | |
| |прокуратура | | | | | | | | | | |
|29.1 |Финансовая помощь | 2175| 1725| 450| 2223| 1776| 447| 2223| 1776| 447|100,0|
| |на текущее | | | | | | | | | | |
| |содержание | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|30 |Отдел по борьбе с | 2441| 1865| 576| 2441| 1865| 576| 1978| 1603| 375| 81,0|
| |организованной | | | | | | | | | | |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
|30.1 |Финансовая помощь | 2441| 1865| 576| 2441| 1865| 576| 1978| 1603| 375| 81,0|
| |на текущее | | | | | | | | | | |
| |содержание | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|31 |Контрольно - | | | | 485| 452| 33| 485| 480| 5|100,0|
| |ревизионное | | | | | | | | | | |
| |управление | | | | | | | | | | |
|31.1 |Финансовая помощь | | | | 485| 452| 33| 485| 480| 5|100,0|
| |по договору | | | | | | | | | | |
| |сотрудничества | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|32 |ГМУ "Отделенческая | 12283| 12283| | 12283| 12283| | 12283| 12283| |100,0|
| |больница станции | | | | | | | | | | |
| |Сургут" | | | | | | | | | | |
|32.1 |Финансовая помощь | 12283| 12283| | 12283| 12283| | 12283| 12283| |100,0|
| |на доплату к | | | | | | | | | | |
| |заработной плате | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|33 |Подразделение | 4205| 3205| 1000| 4205| 3205| 1000| 4195| 3187| 1008| 99,8|
| |судебных приставов | | | | | | | | | | |
| |по городу Сургуту | | | | | | | | | | |
|33.1 |Содержание аппарата| 4205| 3205| 1000| 4205| 3205| 1000| 4195| 3187| 1008| 99,8|
| |судебных приставов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|34 |Сургутский | 7257| 6557| 700| 7477| 6777| 700| 7477| 6777| 700|100,0|
| |межрайонный отдел | | | | | | | | | | |
| |налоговой полиции | | | | | | | | | | |
|34.1 |Финансовая помощь | 7257| 6557| 700| 7477| 6777| 700| 7477| 6777| 700|100,0|
| |на текущее | | | | | | | | | | |
| |содержание | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|35 |ГДОУ "Детский сад | 1951| 1951| | 1951| 1951| | 1951| 1951| |100,0|
| |N 163" | | | | | | | | | | |
|35.1 |Финансовая помощь | 1951| 1951| | 1951| 1951| | 1951| 1951| |100,0|
| |на доплату к | | | | | | | | | | |
| |заработной плате | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|36 |Комитет по | | | | 5760| 5709| 51| 3905| 3855| 50| 67,8|
| |земельным ресурсам | | | | | | | | | | |
| |и землеустройству | | | | | | | | | | |
|36.1 |Расходы на | | | | 5760| 5709| 51| 3905| 3855| 50| 67,8|
| |проведение | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |улучшению | | | | | | | | | | |
| |землеустройства и | | | | | | | | | | |
| |землепользования | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|37 |Государственная | | | | 6| 6| | 6| 6| |100,0|
| |жилищная инспекция | | | | | | | | | | |
| |ХМАО | | | | | | | | | | |
|37.1 |Расходы на | | | | 6| 6| | 6| 6| |100,0|
| |премирование по | | | | | | | | | | |
| |итогам окружного | | | | | | | | | | |
| |смотра - конкурса | | | | | | | | | | |
| |по благоустройству | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|38 |Госсанэпиднадзор | | | | 8| 8| | 8| 8| |100,0|
|38.1 |Расходы на | | | | 8| 8| | 8| 8| |100,0|
| |премирование по | | | | | | | | | | |
| |итогам окружного | | | | | | | | | | |
| |смотра - конкурса | | | | | | | | | | |
| |по благоустройству | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|39 |Тюменская | | | | 300| 300| | 300| 300| |100,0|
| |архитектурно - | | | | | | | | | | |
| |строительная | | | | | | | | | | |
| |академия | | | | | | | | | | |
|39.1 |Финансовая помощь | | | | 300| 300| | 300| 300| |100,0|
| |на развитие | | | | | | | | | | |
| |материально - | | | | | | | | | | |
| |технической базы | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|40 |Нижнеобский | | | | 1227| 1227| 0| 1227| 1227| 0|100,0|
| |зональный центр | | | | | | | | | | |
| |Госсанэпиднадзора | | | | | | | | | | |
| |на транспорте | | | | | | | | | | |
|40.1 |Социальная доплата | | | | 1227| 1227| | 1227| 1227| |100,0|
| |к заработной плате | | | | | | | | | | |
| |за счет средств | | | | | | | | | | |
| |окружного бюджета | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|41 |Департамент | | | | 43715| 42370| 1345| 26709| 25364| 1345| 61,1|
| |информатизации, | | | | | | | | | | |
| |связи и транспорта | | | | | | | | | | |
|41.1 |Текущее содержание | | | | 12462| 11117| 1345| 6901| 5556| 1345| 55,4|
| |аппарата | | | | | | | | | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | |
|41.2 |Расходы на | | | | 31253| 31253| | 19808| 19808| | 63,4|
| |информатизацию | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
|42 |Государственная | | | | 4| 4| | 4| 4| |100,0|
| |инспекция труда по | | | | | | | | | | |
| |ХМАО | | | | | | | | | | |
|42.1 |Расходы на | | | | 4| 4| | 4| 4| |100,0|
| |премирование по | | | | | | | | | | |
| |итогам окружного | | | | | | | | | | |
| |смотра - конкурса | | | | | | | | | | |
| |по благоустройству | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Всего расходов |15181206|8805690|6375516|16653872|8501535|8152337|15222680|7766418|7456262| 91,4|
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Всего доходов |15185022| | |16616970| | |15269832| | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Превышение доходов | 3816| | | 36902| | | 47152| | | |
| |над расходами | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Справочно | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |Остатки бюджетных | | | | | | | 47152| | | |
| |средств на | | | | | | | | | | |
| |01.01.2002 | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |- на счете | | | | | | | 47136| | | |
| |Департамента | | | | | | | | | | |
| |финансов | | | | | | | | | | |
+------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+
| |- на счетах | | | | | | | 16| | | |
| |бюджетных | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | |
L------+-------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------
|
