ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ - МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2002 г. N 129
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХАНТЫ - МАНСИЙСК
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального
образования город окружного значения Ханты - Мансийск за первое
полугодие 2002 года, Дума города решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования город окружного значения Ханты - Мансийск за первое
полугодие 2002 года (приложения N N 1, 2, 3) по доходам в сумме
1157921 тысячи рублей при уточненном плане 1261533 тысячи рублей,
по расходам в сумме 1018803 тысячи рублей при уточненном плане
1381061 тысяча рублей.
Субвенция на осуществление государственных полномочий при
уточненном плане на I полугодие 22259 тысяч рублей поступила в
сумме 22068 тысяч рублей.
Дотация при плане на первое полугодие 2002 года в сумме 687755
тысяч рублей поступила в сумме 618678 тысяч рублей.
Субсидия при уточненном плане на первое полугодие 2002 года в
сумме 180222 тысяч рублей поступила в сумме 145879 тысяч рублей.
2. Утвердить расходы, произведенные за счет бюджетного
резервного фонда муниципального образования город Ханты -
Мансийск, за первое полугодие 2002 года в сумме 588 тысяч рублей
(приложение N 4).
3. Утвердить расходы, произведенные за счет Программы по
формированию и развитию муниципального имущества в первом
полугодии 2002 года, в сумме 799 тысяч рублей (приложение N 5).
4. Утвердить расходы по исполнению субсидии из бюджета Ханты -
Мансийского автономного округа за первое полугодие 2002 года в
сумме 145760 тысяч рублей (приложение N 6).
5. Поручить Администрации города опубликовать настоящее
решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
И.о. Мэра города
Ханты - Мансийска
В.Г.БУКАРИНОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХАНТЫ - МАНСИЙСК
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА
Доходы
Бюджет города Ханты - Мансийска за I полугодие 2002 года
исполнен по собственным доходным источникам в сумме 369863 тысячи
рублей, или на 128% от утвержденного плана 289116 тысяч рублей.
Фактически за I полугодие 2001 года - 391748 тысяч рублей (при
плане I полугодия 2001 года 157578 тысяч рублей).
По сравнению с I полугодием 2001 года в бюджет города по
собственным доходным источникам поступило меньше на 21885 тысяч
рублей.
При анализе исполнения доходной части бюджета города по
состоянию на 01.07.2002 к соответствующему периоду 2001 года
значительные изменения в сторону уменьшения на 21885 тысяч рублей
объема поступлений в доход городского бюджета выражены:
Налоговые доходы
По коду бюджетной классификации "Налог на прибыль" уменьшение
составило 65% в связи с изменением налогового законодательства, то
есть по налогу на прибыль снижена ставка с 35% до 24%. Налог на
прибыль, подлежащий зачислению в бюджет муниципального
образования, снизился с 5% до 2%.
По коду бюджетной классификации "Налоги на совокупный доход"
увеличение в I полугодии 2002 года по сравнению с I полугодием
2001 года составило 72% в связи с переходом налогоплательщиков на
упрощенную систему налогообложения.
По коду бюджетной классификации "Налог на имущество"
увеличение составило 25%. Налоговое законодательство не
изменилось. Увеличилась стоимость имущества, количество имущества.
По коду бюджетной классификации "Платежи за пользование
природными ресурсами" уменьшение составило 52%. Изменилось
налоговое законодательство. Не поступают в городской бюджет
платежи за пользование недрами.
Неналоговые доходы
В целом - уменьшение доходов в связи с тем, что в 2001 году в
неналоговые доходы вошли штрафы за несвоевременное исполнение
договорных обязательств ОАО "Юграавиа" в сумме 30529 тысяч рублей,
которые были переданы в ХМАО.
В структуре собственных доходов бюджета города удельный вес
налоговых поступлений составляет 95%, налоговые доходы поступили в
сумме 350834 тысячи рублей при уточненном плане 350839 тысяч
рублей, или 100%. От первоначально уточненного плана 307350 тысяч
рублей исполнение составит 114%.
Основная доля поступлений приходится на налоги, на подоходный
налог с физических лиц - 63% от общей величины налоговых доходов.
Недоимка по налоговым платежам в городской бюджет на 1 июля
2002 года составляет 48442 тысячи рублей, или увеличилась на 7737
тыс. рублей (на 01.01.2002 - 40705 тысяч рублей).
Основными источниками неналоговых поступлений за I полугодие
2002 года являлись доходы от имущества, находящегося в
муниципальной собственности, - 55% от общей суммы неналоговых
доходов бюджета и 3% от общей суммы доходов бюджета.
На рост платежей в бюджет города повлияло:
- применение принудительных мер взыскано в рамках Налогового
кодекса;
- оформление реструктуризации по платежам в федеральный и
городской бюджеты.
На 01.07.2002 30 предприятий города получили реструктуризацию
задолженности, обязательное условие - уплата текущих платежей;
- увеличение количества налогоплательщиков, состоящих на учете
в Межрайонной инспекции МНС N 1 по ХМАО:
На 01.01.2002 На 01.07.2002 Зарегистрировано
в I полугодии
Юридических лиц 1524 1602 +78
Предпринимателей 1242 1334 +92
Физических лиц 38065
В целом бюджет города по доходам за I полугодие выполнен в
сумме 1157922 тысячи рублей, в том числе:
- субвенция из окружного бюджета при уточненном плане 22259
тысяч рублей поступила в сумме 22068 тысяч рублей (99%);
- субсидия при уточненном плане 180222 тысячи рублей поступила
в сумме 145879 тысяч рублей, или 80,9%;
- дотация из окружного бюджета при уточненном плане I
полугодия 2002 года 687755 тысяч рублей, поступила - 618678 тысяч
рублей, или 99%.
Расходы
По расходам бюджет города за полугодие 2002 года исполнен в
сумме 1018803 тысячи рублей при уточненном плане - 1381061 тысяча
рублей, или 74%. Первоначально утвержденный план расходной части
городского бюджета на I полугодие в сумме 1188248 тысяч рублей
исполнен на 86%.
Приоритетными направлениями финансирования расходов из бюджета
города в I полугодии 2002 года являлись:
своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы, выплата пособий на детей, питание школьников, обеспечение
надежного функционирования жилищно - коммунального хозяйства.
Структура
расходов бюджета города за I полугодие 2002 года
-----------------------------T----------T----------T--------------
| |Уточненный|Исполнено | % |
| | план | на +------T------+
| | |01.07.2002|испол-|в рас-|
| | | |нения |ходах |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|1. Государственное | 104375 | 82440 | 79 | 8,1 |
|управление и местное | | | | |
|функционирование | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|2. Правоохранительная | 51717 | 39953 | 77 | 3,9 |
|деятельность и обеспечение | | | | |
|безопасности государства | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|3. Фундаментальное | 1675 | 1641 | 98 | 0,2 |
|исследование и содействие | | | | |
|научно - техническому | | | | |
|прогрессу | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|4. Промышленность, | 480730 | 305633 | 64 | 29,9 |
|энергетика и строительство | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|5. Сельское хозяйство и | 8150 | 4842 | 59 | 0,5 |
|рыболовство | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|6. Охрана окружающей среды | 1627 | 87 | 5 | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|7. Транспорт, связь, | 15392 | 12787 | 83 | 1,3 |
|информатика | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|8. Жилищно - коммунальное | 210916 | 135379 | 64 | 13,2 |
|хозяйство | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|9. Предупреждение и | 38 | | | |
|ликвидация последствий | | | | |
|чрезвычайных ситуаций | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|10. Образование | 263108 | 264942 | 101 | 26,0 |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|11. Культура, искусство | 29949 | 19999 | 67 | 2,0 |
|и кинематография | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|12. Средства массовой | 9352 | 4836 | 52 | 0,5 |
|информации | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|13. Здравоохранение и | 30533 | 28753 | 94 | 2,8 |
|физическая культура | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|14. Социальная политика | 59107 | 45967 | 78 | 4,5 |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|15. Обслуживание | 17719 | 6531 | 37 | 0,6 |
|государственного и | | | | |
|муниципального долга | | | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|16. Дорожное хозяйство | 62467 | 47411 | 76 | 4,6 |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|17. Прочие расходы | 34206 | -19222 | | |
+----------------------------+----------+----------+------+------+
|Всего | 1381061 | 1018803 | | |
L----------------------------+----------+----------+------+-------
Наибольший удельный вес в структуре расходов в I полугодии
2002 года занимают расходы на образование (26%). Промышленность,
энергетика и строительство - 29,9%. Жилищно - коммунальное
хозяйство - 13,2%.
По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 20675 тысяч
рублей (2%).
I полугодие 2001 года - 998128 тысяч рублей.
I полугодие 2002 года - 1018803 тысячи рублей.
Приложение N 1
к решению
Думы
города Ханты - Мансийска
от 27 сентября 2002 г. N 129
ИСПОЛНЕНИЕ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХАНТЫ - МАНСИЙСК
НА 2002 ГОД
--------T----------------------T---------T---------T-------T------
| Код | Наименование статей |Уточнен- |Фактичес-|Откло- |% |
| | (кодов) |ный план | кое ис- | нение |ис- |
| | |на I по- |полнение |факти- |пол- |
| | | лугодие |за первое|ческого|нения|
| | | 2002 |полугодие|испол- |к |
| | | года | 2002 |нения к|уточ-|
| | | | года | уточ- |нен- |
| | | | |ненному|ному |
| | | | | плану |плану|
| | | | | на I |на I |
| | | | |полуго-|полу-|
| | | | | дие |годие|
| | | | | 2002 |2002 |
| | | | | года |года |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1000000|Налоговые доходы | 350765 | 350834 | 69| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010000|Налоги на прибыль | 229663 | 229663 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010100|Налог на прибыль | 35009 | 35009 | 0| 100 |
| |организаций | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010110|Налог на прибыль орга-| 35009 | 35009 | 0| 100 |
| |низаций, зачисляемый | | | | |
| |в местные бюджеты | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010200|Налог на доходы | 194654 | 194654 | 0| 100 |
| |физических лиц | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010201|Налог на доходы физи- | 37020 | 37020 | 0| 100 |
| |ческих лиц, полученные| | | | |
| |в виде дивидендов от | | | | |
| |долевого участия в де-| | | | |
| |ятельности организаций| | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010202|Налог на доходы физи- | 156469 | 156469 | 0| 100 |
| |ческих лиц, кроме до- | | | | |
| |ходов, получаемых в | | | | |
| |виде дивидендов, выиг-| | | | |
| |рышей по лотерее, вы- | | | | |
| |игрышей и призов в це-| | | | |
| |лях рекламы, разницы | | | | |
| |страховой выплаты по | | | | |
| |договорам добровольно-| | | | |
| |го страхования, мате- | | | | |
| |риальной выгоды по за-| | | | |
| |емным средствам и про-| | | | |
| |центным доходам по | | | | |
| |вкладам в банках, до- | | | | |
| |ходов, получаемых фи- | | | | |
| |зическими лицами, не | | | | |
| |являющимися налоговыми| | | | |
| |резидентами РФ, а так-| | | | |
| |же лиц, осуществляющих| | | | |
| |предпринимательскую | | | | |
| |деятельность без обра-| | | | |
| |зования юридического | | | | |
| |лица | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010203|Налог на доходы, полу-| 1079 | 1079 | 0| 100 |
| |чаемые физическими ли-| | | | |
| |цами, не являющимися | | | | |
| |налоговыми резидентами| | | | |
| |Российской Федрации | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1010204|Налог на доходы, полу-| 86 | 86 | 0| 100 |
| |чаемые физическими ли-| | | | |
| |цами в виде выигрышей | | | | |
| |по лотерее, выигрышей | | | | |
| |и призов в целях рек- | | | | |
| |ламы, разницы страхо- | | | | |
| |вой выплаты по догово-| | | | |
| |рам добровольного | | | | |
| |страхования, матери- | | | | |
| |альной выгоды по заем-| | | | |
| |ным стредствам и про- | | | | |
| |центным доходам по | | | | |
| |вкладам | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020000|Налоги на товары и ус-| 1128 | 1128 | 0| 100 |
| |луги, лицензионные и | | | | |
| |регистрационные сборы | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020200|Акцизы по подакцизным | 1,0| 1,0| 0| 100 |
| |товарам (продукции) и | | | | |
| |отдельным видам мине- | | | | |
| |рального сырья, произ-| | | | |
| |водимым на территории | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020203|Спиртосодержащие раст-| 0 | | 0| |
| |воры | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020207|Пиво | 1 | 1 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020400|Лицензионные и регист-| 237 | 237 | 0| 100 |
| |рационные сборы | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020430|Прочие лицензионные и | 237 | 237 | 0| 100 |
| |регистрационные сборы | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020433|Прочие лицензионные и | 237 | 237 | 0| 100 |
| |регистрационные сборы,| | | | |
| |зачисляемые в местные | | | | |
| |бюджеты | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1020600|Налог на покупку инос-| 890 | 890 | 0| 100 |
| |транных денежных зна- | | | | |
| |ков и платежных доку- | | | | |
| |ментов, выраженных в | | | | |
| |иностранной валюте | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1030000|Налоги на совокупный | 13178 | 13178 | 0| 100 |
| |доход | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1030100|Единый налог, взимае- | 2994 | 2994 | 0| 100 |
| |мый в связи с примене-| | | | |
| |нием упрощенной систе-| | | | |
| |мы налогообложения, | | | | |
| |учета и отчетности для| | | | |
| |субъектов малого пред-| | | | |
| |принимательства | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1030102|Единый налог для юри- | 2550 | 2550 | 0| 100 |
| |дических лиц, зачисля-| | | | |
| |емый в бюджеты субъек-| | | | |
| |тов Российской Федера-| | | | |
| |ции | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1030104|Единый налог для физи-| 444 | 444 | 0| 100 |
| |ческих лиц, осуществ- | | | | |
| |ляющих предпринима- | | | | |
| |тельскую деятельность | | | | |
| |без образования юриди-| | | | |
| |ческого лица, зачисля-| | | | |
| |емый в бюджеты субъек-| | | | |
| |тов Российской Федера-| | | | |
| |ции | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1030200|Единый налог на вме- | 10184 | 10184 | 0| 100 |
| |ненный доход для опре-| | | | |
| |деленных видов дея- | | | | |
| |тельности | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1030201|Единый налог на вме- | 2277 | 2277 | 0| 100 |
| |ненный доход для | | | | |
| |юридических лиц | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1030202|Единый налог на вме- | 7907 | 7907 | 0| 100 |
| |ненный доход для физи-| | | | |
| |ческих лиц, осуществ- | | | | |
| |ляющих предпринима- | | | | |
| |тельскую деятельность | | | | |
| |без образования юриди-| | | | |
| |ческого лица | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1040000|Налоги на имущество | 36591 | 36591 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1040100|Налог на имущество фи-| 210 | 210 | 0| 100 |
| |зических лиц | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1040200|Налог на имущество | 36156 | 36156 | 0| 100 |
| |предприятий | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1040201|Налог на имущество | | | 0| |
| |предприятий, зачисляе-| | | | |
| |мый в бюджеты субъек- | | | | |
| |тов Российской Федера-| | | | |
| |ции | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1040202|Налог на имущество | 36156 | 36156 | 0| 100 |
| |предприятий, зачисляе-| | | | |
| |мый в местные бюджеты | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1040300|Налог на имущество, | 225 | 255 | 0| 100 |
| |переходящее в порядке | | | | |
| |наследования и дарения| | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|105000 |Платежи за пользование| 969 | 1038 | 69| 107 |
| |природными ресурсами | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050100|Платежи за пользование| 205 | 205 | 0| 100 |
| |недрами (в части пога-| | | | |
| |шения задолженности по| | | | |
| |отмененным федеральным| | | | |
| |налогам и сборам) | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050120|Платежи за добычу | 205 | 205 | 0| 100 |
| |полезных ископаемых | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050123|Платежи за добычу | 205 | 205 | 0| 100 |
| |углеводородного сырья | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050400|Платежи за пользование| 26 | 95 | 69| 365 |
| |лесным фондом | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050401|Лесные подати | 26 | 95 | 69| 365 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050500|Плата за пользование | 10 | 10 | 0| 100 |
| |водными объектами | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050700|Земельный налог | 728 | 728 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050701|Земельный налог за | 11 | 11 | 0| 100 |
| |земли сельскохозяйст- | | | | |
| |венного назначения | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050702|Земельный налог за | 605 | 605 | 0| 100 |
| |земли городов и посел-| | | | |
| |ков | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1050703|Земельный налог за | 112 | 112 | 0| 100 |
| |другие земли несель- | | | | |
| |скохозяйственного | | | | |
| |назначения | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400000|Прочие налоги, пошлины| 69236 | 69236 | 0| 100 |
| |и сборы | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400100|Государственная | 1532 | 1532 | 0| 100 |
| |пошлина | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400101|Государственная пошли-| | | 0| |
| |на с исковых и иных | | | | |
| |заявлений и жалоб, по-| | | | |
| |даваемых в арбитражные| | | | |
| |суды, Верховный Суд | | | | |
| |Российской Федерации и| | | | |
| |Конституционный Суд | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400102|Государственная пошли-| 1347 | 1347 | 0| 100 |
| |на с исковых и иных | | | | |
| |заявлений и жалоб, по-| | | | |
| |даваемых в суды общей | | | | |
| |юрисдикции | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400103|Государственная пошли-| 185 | 185 | 0| 100 |
| |на за совершение нота-| | | | |
| |риальных действий, за | | | | |
| |государственную регис-| | | | |
| |трацию актов гражданс-| | | | |
| |кого состояния и дру- | | | | |
| |гие юридически значи- | | | | |
| |мые действия, за расс-| | | | |
| |мотрение и выдачу до- | | | | |
| |кументов, связанных с | | | | |
| |приобретением граждан-| | | | |
| |ства Российской Феде- | | | | |
| |рации или с выходом из| | | | |
| |гражданства Российской| | | | |
| |Федерации | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400400|Налоги субъектов Рос- | 10759 | 10759 | 0| 100 |
| |сийской Федерации | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400401|Сбор на нужды образо- | 10759 | 10759 | 0| 100 |
| |вательных учреждений с| | | | |
| |юридических лиц | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400500|Местные налоги и сборы| 56932 | 56932 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400502|Целевые сборы с граж- | 456 | 456 | 0| 100 |
| |дан и предприятий, уч-| | | | |
| |реждений и организаций| | | | |
| |на содержание милиции,| | | | |
| |на благоустройство | | | | |
| |территорий, на нужды | | | | |
| |образования и другие | | | | |
| |цели | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400503|Налог на рекламу | 719 | 719 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400505|Лицензионный сбор за | 13 | 13 | 0| 100 |
| |право торговли спирт- | | | | |
| |ными напитками и пивом| | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1400540|Прочие местные налоги | 55744 | 55744 | 0| 100 |
| |и сборы | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|1404000|Прочие налоговые пла- | 13 | 13 | 0| 100 |
| |тежи и сборы (в части | | | | |
| |погашения задолженнос-| | | | |
| |ти по отмененным феде-| | | | |
| |ральным налогам и сбо-| | | | |
| |рам) | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2000000|Неналоговые доходы | 19098 | 19098 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2010000|Доходы от имущества, | 13930 | 13930 | 0| 100 |
| |находящегося в госу- | | | | |
| |дарственной и муници- | | | | |
| |пальной собственности,| | | | |
| |или от деятельности | | | | |
| |государственных и му- | | | | |
| |ниципальных организа- | | | | |
| |ций | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2010200|Доходы от сдачи в | 10359 | 10359 | 0| 100 |
| |аренду имущества, на- | | | | |
| |ходящегося в государ- | | | | |
| |ственной и муниципаль-| | | | |
| |ной собственности | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2010202|Арендная плата за зем-| 1508 | 1508 | 0| 100 |
| |ли городов и поселков | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2010203|Арендная плата за дру-| 250 | 250 | 0| 100 |
| |гие земли несельскохо-| | | | |
| |зяйственного назначе- | | | | |
| |ния | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2010240|Прочие доходы от сдачи| 8601 | 8601 | 0| 100 |
| |в аренду имущества, | | | | |
| |находящегося в госуда-| | | | |
| |рственной и муници- | | | | |
| |пальной собственности | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2010300|Проценты, полученные | 1189 | 1189 | 0| 100 |
| |от размещения в банках| | | | |
| |и кредитных организа- | | | | |
| |циях временно свобод- | | | | |
| |ных средств бюджета | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2010400|Проценты, полученные | 1705 | 1705 | 0| 100 |
| |от предоставления бюд-| | | | |
| |жетных кредитов (бюд- | | | | |
| |жетных ссуд) внутри | | | | |
| |страны | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2012000|Доходы от продажи обо-| 11 | 11 | 0| 100 |
| |рудования, транспорт- | | | | |
| |ных средств и других | | | | |
| |материальных ценностей| | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2012040|Прочие доходы | 11 | 11 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2030000|Прочие поступления от | 666 | 666 | 0| 100 |
| |имущества, находящего-| | | | |
| |ся в государственной и| | | | |
| |муниципальной собст- | | | | |
| |венности, а также пос-| | | | |
| |туплений от разрешен- | | | | |
| |ных видов деятельности| | | | |
| |организаций | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2060000|Административные пла- | 2607 | 2607 | 0| 100 |
| |тежи и сборы | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2064000|Прочие платежи, взима-| 2607 | 2607 | 0| 100 |
| |емые государственными | | | | |
| |организациями за выпо-| | | | |
| |лнение определенных | | | | |
| |функций | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2070000|Штрафные санкции, воз-| 1788 | 1788 | 0| 100 |
| |мещение ущерба | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2070200|Санкции за нарушение | 0 | 0 | 0| |
| |порядка применения цен| | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2070300|Административные штра-| 1738 | 1738 | 0| 100 |
| |фы и иные санкции, | | | | |
| |включая штрафы за на- | | | | |
| |рушение правил дорож- | | | | |
| |ного движения | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2070301|Штрафы, взыскиваемые | 129 | 129 | 0| 100 |
| |органами Министерства | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |по налогам и сборам | | | | |
| |(за исключением штра- | | | | |
| |фов, взыскиваемых по | | | | |
| |отдельным видам нало- | | | | |
| |гов за нарушение нало-| | | | |
| |гового законодательст-| | | | |
| |ва) | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2070340|Прочие административ- | 1609 | 1609 | 0| 100 |
| |ные штрафы и иные сан-| | | | |
| |кции | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2070400|Суммы, взыскиваемые с | 50 | 50 | 0| 100 |
| |лиц, виновных в совер-| | | | |
| |шении преступлений и | | | | |
| |недостаче материальных| | | | |
| |ценностей | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2070440|Прочие поступления | 50 | 50 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2090000|Прочие неналоговые | 773 | 773 | 0| 100 |
| |доходы | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|2090200|Прочие доходы | 773 | 773 | 0| 100 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
| |Итого собственных | 369863 | 369932 | 69| 100 |
| |доходов | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|3000000|Безвозмездные перечис-| 891670 | 788059 |-103611| 88 |
| |ления | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|3020000|От бюджетов других | 891670 | 788059 |-103611| 88 |
| |уровней | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|3020100|Дотации | | | 0| |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|3020200|Субвенции | 22259 | 22068 | -191| 99 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|3020300|Средства, получаемые | 1434 | 1434 | 0| 100 |
| |по взаимным расчетам, | | | | |
| |в том числе компенса- | | | | |
| |ции дополнительных | | | | |
| |расходов, возникших в | | | | |
| |результате решений, | | | | |
| |принятых органами го- | | | | |
| |сударственной власти | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|3020400|Дотации на выравнива- | 687755 | 618678 | -69077| 90 |
| |ние уровней бюджетной | | | | |
| |обеспеченности | | | | |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|3020500|Субсидии | 180222 | 145879 | -34343| 81 |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
| |Дефицит бюджета | | | 0| |
+-------+----------------------+---------+---------+-------+-----+
|8500000|Всего доходов |1261533 |1157991 |-103542| 92 |
L-------+----------------------+---------+---------+-------+------
Приложение N 2
к решению
Думы
города Ханты - Мансийска
от 27 сентября 2002 г. N 129
ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ХАНТЫ - МАНСИЙСК ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 01.07.2002
(Тыс. рублей)
-----T-----------------T----T----T-------T----------T-------T-----
| N | Наименование |Раз-|Под-|Уточ- |Исполнение|Откло- | % |
|п/п | расходов |дел |раз-|ненный | на |нение |ис- |
| | | |дел |план I |01.07.2002| |пол-|
| | | | |полуго-| | |не- |
| | | | |дия | | |ния |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|1 |Государственное | 01 | | 104375| 82440 | -21935| 79%|
| |управление и мес-| | | | | | |
| |тное функциониро-| | | | | | |
| |вание | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|1.1 |Функционирование | 01 | 06 | 101375| 81590 | -19785| 80%|
| |государственной | | | | | | |
| |власти | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|1.2 |Программа разви- | 01 | 06 | 3000| 850 | -2150| 28%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|2 |Правоохранитель- | 05 | | 51717| 39953 | -11764| 77%|
| |ная деятельность | | | | | | |
| |и обеспечение | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | |
| |государства | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|2.1 |Органы внутренних| 05 | 01 | 39131| 33655 | -5476| 86%|
| |дел | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|2.2 |Льготы военнослу-| 05 | 01 | 2107| 2488 | 381|118%|
| |жащим | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|2.3 |Программа разви- | 05 | 01 | 6750| 1180 | -5570| 17%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|2.4 |Государственная | 05 | 09 | 3729| 2630 | -1099| 71%|
| |противопожарная | | | | | | |
| |служба | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|3 |Фундаментальные | 06 | | 1675| 1641 | -34| 98%|
| |исследования и | | | | | | |
| |содействия научно| | | | | | |
| |- техническому | | | | | | |
| |прогрессу | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|3.1 |Программа разви- | 06 | 01 | 1675| 1641 | -34| 98%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|4 |Промышленность, | 07 | | 480730| 305633 |-175097| 64%|
| |энергетика и | | | | | | |
| |строительство | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|4.1 |Топливно - энер- | 07 | 01 | 385| | -385| 0%|
| |гетический | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|4.2 |Другие отрасли | 07 | 05 | 5248| 5746 | 498|109%|
| |промышленности | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|4.3 |Программа разви- | 07 | 05 | 7490| 3718 | -3772| 50%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|4.4 |Строительство, | 07 | 07 | 317860| 189849 |-128011| 60%|
| |архитектура | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|4.5 |Программа разви- | 07 | 07 | 149747| 106320 | -43427| 71%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|5 |Сельское хозяйс- | 08 | | 8150| 4842 | -3308| 59%|
| |тво и рыболовство| | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|5.1 |Сельскохозяйст- | 08 | 01 | 5315| 2815 | -2500| 53%|
| |венное производ- | | | | | | |
| |ство | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|5.2 |Земельные ресурсы| 08 | 02 | 2835| 2027 | -808| 71%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|6 |Охрана окружающей| 09 | | 1627| 87 | -1540| 5%|
| |природной среды | | | | | | |
| |и природных ре- | | | | | | |
| |сурсов, гидроме- | | | | | | |
| |теорология, кар- | | | | | | |
| |тография и | | | | | | |
| |геодезия | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|6.1 |Прочие расходы в | 09 | 06 | 1627| 87 | -1540| 5%|
| |области охраны | | | | | | |
| |окружающей при- | | | | | | |
| |родной среды и | | | | | | |
| |природных ресур- | | | | | | |
| |сов | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|7 |Транспорт, дорож-| 10 | | 15392| 12787 | -2605| 83%|
| |ное хозяйство, | | | | | | |
| |связь, | | | | | | |
| |информатика | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|7.1 |Автомобильный | 10 | 01 | 13223| 12487 | -736| 94%|
| |транспорт | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|7.2 |Водный транспорт | 10 | 04 | 519| 300 | -219| 58%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|7.3 |Программа разви- | 10 | 06 | 1650| | -1650| 0%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|8 |Жилищно - комму- | 12 | | 210916| 135379 | -75537| 64%|
| |нальное хозяйство| | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|8.1 |Жилищное хозяйс- | 12 | 01 | 67358| 42614 | -24744| 63%|
| |тво | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|8.2 |Программа разви- | 12 | 01 | 34749| 7604 | -27145| 22%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|8.3 |Коммунальное | 12 | 02 | 58377| 61774 | 3397|106%|
| |хозяйство | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|8.4 |Программа разви- | 12 | 02 | 44925| 20185 | -24740| 45%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|8.5 |Прочие структуры | 12 | 03 | 5507| 3202 | -2305| 58%|
| |коммунального | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|9 |Предупреждение и | 13 | | 38| - | -38| 0%|
| |ликвидация пос- | | | | | | |
| |ледствий чрезвы- | | | | | | |
| |чайных ситуаций | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|9.1 |Администрация | 13 | 03 | 38| | -38| 0%|
| |города, Программа| | | | | | |
| |развития города | | | | | | |
| |Ханты - Мансийска| | | | | | |
| |- административ- | | | | | | |
| |ного центра | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|10 |Образование | 14 | | 263108| 264942 | 1834|101%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|10.1|Дошкольное | 14 | 01 | 73117| 75532 | 2415|103%|
| |образование | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|10.2|Общее | 14 | 02 | 154321| 156783 | 2462|102%|
| |образование | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|10.3|Прочие расходы в | 14 | 07 | 34192| 31545 | -2647| 92%|
| |области | | | | | | |
| |образования | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|10.4|Программа разви- | 14 | 07 | 1478| 1082 | -396| 73%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|11 |Культура, искус- | 15 | | 29949| 19999 | -9950| 67%|
| |ство и кинемато- | | | | | | |
| |графия | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|11.1|Культура и искус-| 15 | 01 | 11793| 7954 | -3839| 67%|
| |ство | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|11.2|Программа разви- | 15 | 01 | 17953| 11823 | -6130| 66%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|11.3|Кинематография | 15 | 02 | 203| 222 | 19|109%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|12 |Средства массовой| 16 | | 9352| 4836 | -4516| 52%|
| |информации | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|12.1|Телевидение и | 16 | 01 | 4513| 2368 | -2145| 52%|
| |радиовещание | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|12.2|Периодическая | 16 | 02 | 2053| 1769 | -284| 86%|
| |печать и | | | | | | |
| |издательство | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|12.3|Программа разви- | 16 | 01 | 2786| 699 | -2087| 25%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|13 |Здравоохранение и| 17 | | 30533| 28753 | -1780| 94%|
| |физическая | | | | | | |
| |культура | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|13.1|Здравоохранение | 17 | 01 | 11586| 14037 | 2451|121%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|13.2|Физическая | 17 | 03 | 13531| 10846 | -2685| 80%|
| |культура и спорт | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|13.3|Программа разви- | 17 | 03 | 5416| 3870 | -1546| 71%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14 |Социальная | 18 | | 59107| 45967 | -13140| 78%|
| |политика | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14.1|Учреждения соци- | 18 | 01 | 16862| 12605 | -4257| 75%|
| |ального обеспече-| | | | | | |
| |ния и службы | | | | | | |
| |занятости | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14.2|Программа разви- | 18 | 01 | 266| 274 | 8| |
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14.3|Социальная помощь| 18 | 02 | 5904| 4906 | -998| 83%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14.4|Молодежная | 18 | 03 | 1986| 1486 | -500| 75%|
| |политика | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14.5|Программа разви- | 18 | 03 | 7719| 2536 | -5183| 33%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14.6|Прочие мероприя- | 18 | 06 | 20879| 18799 | -2080| 90%|
| |тия в области | | | | | | |
| |социальной | | | | | | |
| |политики | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|14.7|Детские | 18 | 07 | 5491| 5361 | -130| 98%|
| |компенсации | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|15 |Обслуживание го- | 19 | | 17719| 6531 | -11188| 37%|
| |сударственного и | | | | | | |
| |муниципального | | | | | | |
| |долга | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|15.1|Обслуживание го- | 19 | 01 | 17719| 6531 | -11188| 37%|
| |сударственного и | | | | | | |
| |муниципального | | | | | | |
| |долга | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|16 |Дорожное | 26 | | 62467| 47411 | -15056| 76%|
| |хозяйство | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|16.1|Дорожное | 26 | 01 | 26373| 19501 | -6872| 74%|
| |хозяйство | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|16.2|Программа разви- | 26 | 01 | 36094| 27910 | -8184| 77%|
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|17 |Прочие расходы | 30 | | 34206| -19222 | -53428|-56%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|17.1|Резервные фонды | 30 | 01 | 17960| | -17960| 0%|
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|17.2|Бюджетные кредиты| 30 | 03 | 11700| -22325 | -34025| |
| |(бюджетные ссуды)| | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|17.3|Прочие расходы, | 30 | 04 | 4246| 2704 | -1542| 64%|
| |не отнесенные к | | | | | | |
| |другим | | | | | | |
| |подразделам | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
|17.4|Программа разви- | 30 | 04 | 300| 399 | 99| |
| |тия города Ханты | | | | | | |
| |- Мансийска - ад-| | | | | | |
| |министративного | | | | | | |
| |центра ХМАО | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
| |Возврат ссуд в | | | | 36824 | | |
| |округ | | | | | | |
+----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+----+
| |Всего расходов | | |1381061| 1018803 |-362258| 74%|
L----+-----------------+----+----+-------+----------+-------+-----
|
