ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2003 г. N 266
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА
Заслушав информацию об исполнении бюджета города и
осуществлении мониторинга объемов и направлений использования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности за I квартал 2003 года Дума муниципального
образования решила:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города и
осуществлении мониторинга объемов и направлений использования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности за I квартал 2003 года.
Глава муниципального образования
город Нижневартовск
Ю.И.ТИМОШКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА
Доходы
Бюджет муниципального образования город окружного значения
Нижневартовск по доходам на I квартал 2003 года утвержден в сумме
1341118 тыс. рублей, в том числе собственные доходы - 604873 тыс.
рублей (45,1%), финансовая помощь - 736245 тыс. рублей (54,9%).
За отчетный период 2003 года в городской бюджет поступило
1292409 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 96,4%. (Для
сравнения: в городе Сургуте план по доходам за I квартал выполнен
на 73,4%.) Выполнение по собственным доходам составило 559644 тыс.
рублей, или 92,5%, по финансовой помощи - 731560 тыс. рублей, или
99,4 %.
Из поступивших собственных доходов налоговые составляют 479183
тыс. рублей, неналоговые - 80461 тыс. рублей.
Кроме того, в городской бюджет поступили средства по взаимным
расчетам с округом на сумму 73436 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2002 года доходы
городского бюджета увеличились на 57085 тыс. рублей, в том числе
за счет увеличения финансовой помощи - на 51822 тыс. рублей,
поступлений собственных доходов - на 5263 тыс. рублей.
Налоговые доходы
Исполнение бюджета города по налоговым доходам за отчетный
период составило 88,2%: при плане 543469 тыс. рублей в бюджет
поступило 479183 тыс. рублей, то есть на 64286 тыс. рублей меньше.
В общей сумме доходов без учета средств, поступивших по взаимным
расчетам с округом, налоговые доходы составляют 37%. По сравнению
с I кварталом 2002 года удельный вес налоговых доходов уменьшился
на 3% в результате уменьшения поступления в бюджет налога на
доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц
Как и в 2002 году, наиболее значительным источником налоговых
доходов остается налог на доходы физических лиц, несмотря на то,
что его доля в налоговых доходах снизилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 5,8% (с 62,4 в 2002 году
до 56,6% в 2003 году), а поступление в городской бюджет - на 39721
тыс. рублей. Основной причиной снижения поступления налога на
доходы физических лиц в бюджет является то, что в 2003 году
предприятия, зарегистрированные в городе Нижневартовске и имеющие
структурные подразделения на территории Нижневартовского района,
перечисляют налог в части структурных подразделений в
Нижневартовский район.
За I квартал 2003 года при плане 313000 тыс. рублей поступило
налога на доходы физических лиц 271112 тыс. рублей. Плановые
назначения не выполнены на 41888 тыс. рублей.
Причиной невыполнения плана является отсутствие ведения
раздельного учета в целях налогообложения по предприятиям, имеющим
на территории Нижневартовского района структурные подразделения,
вследствие чего платежи, причитающиеся в городской бюджет, в сумме
15215 тыс. рублей поступили в бюджет Нижневартовского района.
Ведется работа с предприятиями по регулировке платежей в городской
бюджет через налоговую инспекцию района.
Остальное невыполнение плана по налогу обусловлено
невыполнением плана по налогооблагаемому фонду оплаты по причине
его снижения по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года, на основе которого был определен план.
Налог на прибыль организаций
Поступление налога на прибыль организаций в бюджет города за I
квартал 2003 года составило 148591 тыс. рублей при плане 203100
тыс. руб., или 73,2%.
План по налогу на прибыль не выполнен на 54509 тыс. рублей, в
том числе:
16572 тыс. рублей - не поступившие в марте 2003 года
отчисления от доли субъекта, доходы получены 15.04.2003;
37937 тыс. рублей - невыполнение плана по налогооблагаемой
базе (прибыли) по причине ее снижения против запланированного
уровня по предприятиям города. (Планирование по налогу на прибыль
производилось на основе его фактического поступления за 2002 год.)
По сравнению с I кварталом 2002 года источник, формируемый за
счет поступления налога на прибыль, увеличился на 116277 тыс.
рублей за счет поступления в городской бюджет налога на прибыль от
доли округа в соответствии с Законом ХМАО "О бюджете
Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 год".
Акцизы по подакцизным товарам
Поступление по подакцизным товарам при плане 4000 тыс. рублей
составило 3392 тыс. рублей, или 84,8%.
При плане 3971 тыс. рублей фактическое поступление акцизов на
водку и ликероводочные изделия составило 3363 тыс. рублей.
Неисполнение плановых показателей на 608 тыс. рублей связано с
неуплатой текущих платежей предприятием ОАО "Промышленно-торговая
компания "Югра".
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление акцизов в городской бюджет увеличилось на 1134 тыс.
рублей, или на 50%, в результате увеличения объема реализованной
продукции.
Поступление по акцизу на пиво при плане 29 тыс. руб. составило
29 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года поступление акциза на пиво уменьшилось на 4 тыс. рублей в
связи с перерегистрацией ООО "РАНик" в ИМНС по Нижневартовскому
району с января 2003 года.
Налоги на совокупный доход
При плане 1500 тыс. рублей фактически поступило 2560 тыс.
рублей, что больше плана на 1060 тыс. рублей (или на 71%), в том
числе на 109 тыс. рублей - за счет единого налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, и на 951
тыс. рублей - за счет единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
Перевыполнение плана на 109 тыс. рублей по единому налогу,
взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения,
объясняется погашением задолженности на 01.01.2003 на сумму 149
тыс. рублей. (Задолженность на 01.01.2003 составляла 975 тыс.
рублей, на 01.04.2003 составила 826 тыс. рублей.)
Перевыполнение плана на 951 тыс. рублей по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности объясняется
досрочным исполнением налогоплательщиками обязанностей по уплате
налога. (Поступления по данному источнику доходов в отчетном
периоде не планировалось в связи тем, что срок уплаты за I квартал
установлен на 20 апреля.)
По сравнению с аналогичным периодом 2002 года поступления по
налогам на совокупный доход уменьшились на 22083 тыс. рублей в
результате изменений налогового законодательства, в том числе:
по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, - на 1152 тыс. рублей за счет уменьшения
норматива отчислений в местные бюджеты для индивидуальных
предпринимателей со 100% до 45%, для юридических лиц - с 46,6% до
45%;
по единому налогу на вмененный доход для определенных видов
деятельности - на 20931 тыс. рублей за счет изменения налогового
периода (с календарного месяца на календарный квартал).
Налоги на имущество
При плане 5116 тыс. рублей поступило в бюджет 13828 тыс.
рублей, плановые назначения перевыполнены на 8312 тыс. рублей, в
том числе за счет:
налога на имущество физических лиц в сумме 666 тыс. рублей в
результате погашения задолженности за 2002 год на 474 тыс. рублей
и за счет досрочного исполнения налогоплательщиками обязанностей
по уплате налога на 192 тыс. рублей;
налога на имущество предприятий в сумме 7961 тыс. рублей за
счет досрочного исполнения налогоплательщиками обязанностей по
уплате налога;
налога с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, в сумме 85 тыс. рублей за счет увеличения стоимости
имущества, перешедшего в порядке наследования или дарения, против
запланированного.
По сравнению с соответствующим периодом 2002 года поступление
налогов на имущество увеличилось на 152 тыс. рублей.
Государственная пошлина
При плане 1765 тыс. рублей поступление госпошлины составило
4903 тыс. рублей, что превышает плановое назначение на 3138 тыс.
рублей.
Перевыполнение плана объясняется в основном поступлением
госпошлины за выдачу разрешений на привлечение и использование
иностранной рабочей силы и на работу иностранному гражданину или
лицу без гражданства в сумме 2668 тыс. рублей, которая в план
доходов 2003 года не была включена по причине отсутствия
нормативной правовой базы, устанавливающей взимание госпошлины за
указанные действия. (Федеральный закон N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступил в
силу с 01.11.2002.)
По сравнению с I кварталом 2002 года поступление госпошлины
увеличилось на 3356 тыс. рублей за счет поступления в отчетном
периоде госпошлины за выдачу разрешений на привлечение и
использование иностранной рабочей силы и на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства.
Сбор на нужды образовательных учреждений
Поступление сбора на нужды образовательных учреждений в
отчетном периоде составило 12631 тыс. рублей при плане 6433 тыс.
рублей, или 196% к плану.
Причина перевыполнения плана на 6198 тыс. рублей объясняется
досрочным исполнением налогоплательщиками обязанностей по уплате
налога.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление
сбора увеличилось на 1759 тыс. рублей, или на 16%, по причине
увеличения поступлений платежей раньше срока уплаты.
Местные налоги и сборы
При плане 5786 тыс. рублей фактически поступило местных
налогов и сборов за отчетный период 20460 тыс. рублей.
Фактические поступления превышают плановые назначения на 14674
тыс. рублей, в том числе на 14757 тыс. за счет перевыполнения
плана по налогу на перепродажу автомобилей по причине заключения
договоров купли-продажи автотранспорта предприятиями ОАО
"Самотлорнефтегаз" и ОАО "Нижневартовское нефтегазодобывающее
предприятие", поступления от которых в бюджете не планировались.
По сравнению с I кварталом 2002 года поступления в бюджет
местных налогов и сборов сократились на 13589 тыс. рублей, в том
числе на 28845 тыс. рублей за счет уменьшения доходов от налога на
содержание жилищно-коммунального хозяйства и объектов
социально-культурной сферы, который с 01.01.2001 отменен.
Неналоговые доходы
За отчетный период при плане 61404 тыс. рублей поступление
неналоговых доходов составило 80461 тыс. рублей, что больше плана
на 19057 тыс. рублей, или на 31%.
По сравнению с I кварталом 2002 года неналоговые доходы
выросли на 23115 тыс. рублей, или на 40%.
На рост неналоговых доходов оказали влияние следующие платежи.
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности
При плане 25695 тыс. рублей доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности, за I
квартал 2003 года составили 39604 тыс. рублей, или 154% к плану.
Перевыполнение плана на сумму 13909 тыс. рублей произошло за
счет:
арендной платы за землю - на 9524 тыс. рублей по причине
большего, чем планировалось, поступления платежей в счет погашения
задолженности на начало года;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, - на 4385 тыс. рублей в связи с
заключением дополнительных договоров по сдаче в аренду объектов
недвижимости.
По сравнению с аналогичным периодом 2002 года доходы от сдачи
в аренду муниципального имущества увеличились на 17418 тыс.
рублей. Рост доходов произошел за счет:
- арендной платы за земли городов на сумму 9413 тыс. рублей в
связи с заключением новых договоров аренды и индексации ставок
арендной платы, действовавших в 2002 году, в 1,8 раза;
- доходов от сдачи в аренду нежилого фонда на 8029 тыс. рублей
в результате пересчета долгосрочных договоров по Методике,
утвержденной постановлением Главы города от 04.09.2002 N 855.
Платежи из прибыли
от использования муниципального имущества
Поступление платежей из прибыли от использования
муниципального имущества за I квартал 2003 года составило 6295
тыс. рублей и превысило плановые назначения в 1,6 раза за счет
поступления незапланированных платежей от МУП "Теплоснабжение" в
сумме 4176 тыс. рублей по причине ожидаемых убытков предприятием
за 2002 год.
По сравнению с соответствующим периодом 2002 года поступления
платежей из прибыли муниципальных предприятий выросли на 411 тыс.
рублей, или на 7%, в результате улучшения результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и роста прибыли.
Штрафные санкции
Поступление за I квартал в городской бюджет сумм штрафных
санкций составило 3166 тыс. рублей при плане 1670 тыс. рублей.
Превышение плановых показателей на 1496 тыс. рублей произошло
в основном за счет перевыполнения плана на 1206 тыс. рублей по
административным штрафам за счет наложения штрафных санкций в
большем объеме, чем предусмотрено планом.
По сравнению с I кварталом 2002 года поступление штрафных
санкций увеличилось на 1210 тыс. рублей, или в 1,6 раза. Рост
поступления произошел по причине расширения видов административных
правонарушений и увеличения размеров налагаемых административных
штрафов по отдельным статьям в связи с вступлением в силу с
01.07.2002 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты
При плане 28299 тыс. рублей поступления по данному источнику
составили за отчетный период 28939 тыс. рублей и превысили
плановые назначения на 640 тыс. рублей за счет поступления больше
плана на сумму 721 тыс. рублей дебиторской задолженности прошлых
лет, не предусмотренной в плане (МУ "Городская больница N 1"
(263,4 тыс. рублей - возврат неиспользованных средств по
показателю 240120 "Приобретение оборудования"), МУ "Детская
стоматологическая поликлиника" (167,2 тыс. рублей - возврат
средств по показателю 110200 "Начисление на оплату труда"),
Администрация города (98,4 тыс. рублей - возврат ссуд, выданных за
счет средств фонда Главы города), МУ "БИС" (68,3 тыс. руб. -
возврат средств по показателю 110200 "Начисление на оплату труда")
и другие учреждения - на сумму 123,7 тыс. рублей).
Дотация
При плане на I квартал 2003 года 319452 тыс. рублей
фактические поступления составили 319452 тыс. рублей, то есть
городской бюджет в полном объеме получил средства из окружного
бюджета для покрытия текущих расходов.
Субвенция
На выполнение федеральных законов на территории города на I
квартал 2003 года было запланировано 72933 тыс. рублей.
Фактическое поступление денежных средств составило 68189 тыс.
рублей, или 93,5% к плану. Не поступили средства в сумме 5059 тыс.
рублей на реализацию Федерального закона "Об основах федеральной
жилищной политики" из федерального бюджета в связи с тем, что на
федеральном уровне не разработан порядок финансирования этого
Закона.
Субсидии
Субсидии на капитальные вложения и на выполнение госполномочий
на I квартал 2003 года утверждены в размере 343860 тыс. рублей.
Фактически субсидии поступили в полном объеме в сумме 343860 тыс.
рублей.
Взаимные расчеты
Фактическое поступление средств по взаимным расчетам за I
квартал 2003 года составило 73436 тыс. рублей, в том числе
сверхплановые доходы по итогам за 2002 год - 72615 тыс. рублей.
Состояние задолженности по платежам в бюджет города
Задолженность по платежам в городской бюджет на 01.01.2003
составляла 230953 тыс. рублей, на 01.04.2003 она составляет 213729
тыс. рублей. За отчетный период снижение задолженности произошло
на сумму 17227 тыс. рублей.
Расходы
Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам на 1
апреля 2002 года составило 1205377 тыс. рублей при плане 1652739
тыс. рублей, или 72,9% к уточненному плану I квартала. Процент
освоения ассигнований I квартала увеличился по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 3,6%.
Для сравнения: бюджет города Сургута по расходам исполнен за I
квартал на 62,6% от плановых назначений.
В отчетном периоде расходы по заработной плате работников
бюджетной сферы исполнены в сумме 383474 тыс. рублей при плане
411127 тыс. рублей.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений и
предприятий на 1 ставку в указанный период составила 6559 рублей,
на 1 физическое лицо - 8185 рублей, что выше уровня
соответствующего периода прошлого года на 329 и 316 рублей
соответственно. Данное незначительное увеличение связано, прежде
всего, с повышением квалификации работников бюджетной сферы,
прохождением аттестации, которые влекут за собой увеличение
разряда по оплате труда каждого конкретного работника и увеличение
фонда оплаты труда в целом, а также повышением размера денежного
содержания аттестованного состава милиции общественной
безопасности и отряда Государственной противопожарной службы N 5 в
соответствии с Федеральным законом от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О
денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях
перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов
налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на
иные условия службы (работы)".
В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от
16.03.2001 N 16 "О муниципальном заказе в муниципальном
образовании город окружного значения Нижневартовск" в I квартале
2003 года Администрацией города и ее структурными подразделениями
проведено 23 открытых муниципальных конкурса:
18 конкурсов организовано и проведено при участии городских
конкурсных комиссий на размещение муниципального заказа стоимостью
свыше 1 млн. рублей;
5 конкурсов организовано и проведено при участии отраслевых
конкурсных комиссий на размещение муниципальных заказов стоимостью
от 200 тысяч до 1 млн. рублей.
Кроме того, городской конкурсной комиссией проведена 1
котировка цен на поставку технологического оборудования для
муниципальных дошкольных учреждений за счет средств спонсорской
помощи ОАО "ТНК". Заключено 17 договоров на сумму 519 тыс. рублей,
экономия денежных средств составила 177,2 тыс. рублей.
Всего по итогам проведенных конкурсов заключено 185
муниципальных контрактов на общую сумму 111733 тыс. рублей.
Предметами проведенных в отчетном периоде конкурсов в основном
являлись:
- выполнение работ и оказание услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (вывоз твердых бытовых отходов,
дератизация и дезинсекция жилого фонда, текущий ремонт дорог,
капитальный ремонт кровель, всего 10 конкурсов);
- техническое обслуживание объектов здравоохранения и культуры
города (6 конкурсов);
- поставка горючесмазочных материалов, компьютерной техники,
кислорода, медицинского оборудования и прочего.
По итогам конкурсов и котировок в I квартале сэкономлено
11160,9 тысячи рублей (в т.ч. 177 тыс. рублей - спонсорские
средства, 532 тыс. рублей - средства ОМС).
Финансовый контроль за целевым расходованием средств в I
квартале 2003 года осуществлялся отделом предварительного и
текущего контроля расходов местного бюджета Управления по финансам
и Контрольно-ревизионным управлением Администрации города.
Более подробный анализ в разрезе разделов по исполнению
бюджета представлен ниже.
Местное самоуправление
На 01.04.2003 кассовое исполнение по разделу "Местное
самоуправление" составило 79941 тыс. рублей при уточненном плане I
квартала 103155 тыс. рублей, или 77,5%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год
составляет 495 единиц, фактически на 01.04.2003 занята 481 ставка.
Кассовое исполнение по текущим расходам составляет 75851 тыс.
рублей при плановых ассигнованиях 96843 тыс. рублей, или 78,3%, по
капитальным расходам - 4090 тыс. рублей, или 64,8%, при плане 6312
тыс. рублей.
Всего не освоено бюджетных ассигнований в сумме 23214 тыс.
рублей, в том числе:
по текущим расходам - в сумме 20992 тыс. рублей, в основном
(на 78,3%) обусловлено тем, что плановые суммы по статьям 110100
"Оплата труда" и 110200 "Начисление на фонд оплаты труда" были
рассчитаны исходя из фонда оплаты труда на три месяца, а
фактически выплата зарплаты за вторую половину марта месяца
произведена в апреле месяце;
по капитальным расходам - в сумме 2222 тыс. рублей,
обусловлено тем, что по статье 240100 "Приобретение и модернизация
оборудования и предметов длительного пользования" (649 тыс.
рублей) конкурс на приобретение компьютерной техники проведен в I
квартале, а оплата будет произведена во II квартале; по статье
240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения" (1573 тыс. рублей) - по причине позднего
предоставления подрядчиками акта выполненных объемов работ.
Правоохранительная деятельность
Милиция общественной безопасности
На 01.04.2003 кассовое исполнение расходов по милиции
общественной безопасности составило 61602 тыс. рублей, или 97,2%,
при плане I квартала 63346 тыс. рублей.
Текущие расходы при плане 61486 тыс. рублей исполнены на 59742
тыс. рублей, или 97,2%, капитальные расходы при плане 1860 тыс.
рублей исполнены на 1860 тыс. рублей, или 100%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год
составляет 1197 единиц, фактически на 01.04.2003 занято 1193
ставки. Средняя заработная плата в отчетном периоде на 1 занятую
ставку составила 11115 рублей, что выше соответствующего периода
прошлого года на 2647 рублей. Рост оплаты труда объясняется тем,
что денежное содержание аттестованного состава увеличилось с
01.07.2002 в связи с принятием Федерального закона от 30.06.2002
N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и
условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской
Федерации на иные условия службы (работы)".
Неисполнение текущих расходов первого квартала сложилось по
статье 110100 "Оплата труда" в сумме 1280 тыс. рублей и по статье
110200 "Начисления на оплату труда" в сумме 532 тыс. рублей в
связи с тем, что плановые суммы по статье 110100 "Оплата труда" и
110200 "Начисление на фонд оплаты труда" были рассчитаны исходя из
фонда оплаты труда на три месяца, а фактически выплата зарплаты за
вторую половину марта месяца произведена в апреле месяце.
Линейный отдел внутренних дел на транспорте
Кассовое исполнение расходов на 01.04.2003 по милиции
общественной безопасности линейного отдела внутренних дел на
транспорте при плане 246 тыс. рублей составило 246 тыс. рублей,
или 100%.
С 01.01.2003 штатным расписанием предусмотрено содержание 5
штатных единиц. Фактически на 01.04.2003 занято 5 ставок. Средняя
заработная плата в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила
9467 рублей.
Промышленность, энергетика, строительство
На 01.04.2003 кассовое исполнение по капитальным расходам
составило 92423 тыс. рублей при плане 110899 тыс. рублей, или
84,2%.
Сумма неосвоенных ассигнований - 18476 тыс. рублей, в том
числе:
10629 тыс. рублей - средства на строительство молодежного
жилого дома в связи с поздним поступлением счета на оплату;
1498 тыс. рублей - в связи с поздним оформлением договоров на
приобретение жилья гражданам, пострадавшим при пожаре;
2937 тыс. рублей - по объекту "Инженерные сети детской
больницы", 1150 тыс. рублей - по объекту "Жилой дом N 33 в 10б
микрорайоне", по причине наличия дебиторской задолженности у
подрядчиков по данным объектам;
2262 тыс. рублей - оплата за выполнение пусконаладочных работ
производилась по фактически выполненным объемам, предприятие
капитального строительства запланировало данные расходы на I
квартал без учета договоров с подрядчиками.
За отчетный период поступило из окружного бюджета субсидий на
капитальные вложения 333591 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 111840 тыс. рублей.
Не использованы средства в сумме 221751 тыс. рублей, в том
числе:
65701 тыс. рублей, из них по объекту "Бюро судебно-медицинской
экспертизы" (7500 тыс. рублей), Программе "Жилище" (24251 тыс.
руб.), "Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах" (33950
тыс. рублей), в связи с отсутствием выполненных объемов работ;
131800 тыс. рублей по строительству детской больницы по
причине наличия дебиторской задолженности у подрядчиков по данному
объекту;
24250 тыс. рублей - УКП индустриального института в связи с
решением вопроса о целесообразности продолжения строительства
данного объекта или о консервации.
Сельское хозяйство
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" осуществляется
финансирование расходов на мероприятия по созданию единой
автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и
управления землей и иной недвижимостью на территории
Ханты-Мансийского автономного округа на 2003 - 2007 годы.
На 01.04.2003 кассовое исполнение по данному разделу составило
613 тыс. рублей при плане 2563 тыс. рублей, или 24% от
утвержденного плана.
Не использованы средства в сумме 1950 тыс. рублей, в том
числе:
513 тыс. рублей - инвентаризация и корректировка
планово-картографического материала промышленных зон города и
СОТов, работы будут выполнены в мае месяце;
1437 тыс. рублей - в связи с длительностью оформления договора
о переуступке прав на создание электронной карты города.
Охрана окружающей природной среды
На 01.04.2003 кассовое исполнение по смете расходов
водолазно-спасательной станции составило 515 тыс. рублей при плане
646 тыс. рублей, или 79,7%.
Не освоены средства в сумме 131 тыс. рублей по следующим
причинам:
- по статьям "Оплата труда" и "Начисления на фонд оплаты
труда" - 95 тыс. рублей по причине несоответствия планируемых
получателем бюджетных средств ассигнований срокам выплаты
заработной платы;
- по статьям "Командировки и служебные разъезды" - 3 тыс.
рублей, "Оплата услуг связи" - 8 тыс. рублей, "Оплата потребления
тепловой энергии" - 14 тыс. рублей, "Оплата водоснабжения
помещений" - 5 тыс. рублей, "Оплата содержания помещений" - 5 тыс.
рублей - в связи с неправильным планированием учреждением
расходов, без учета заключенных договоров на предоставление услуг.
Транспорт, связь и информатика
На 01.04.2003 кассовое исполнение бюджета по предприятиям
пассажирского автомобильного транспорта составило 19623 тыс.
рублей при плане 23655 тыс. рублей, или 83%.
Исполнение по каждому отдельно взятому предприятию
автомобильного транспорта общего пользования сложилось следующим
образом:
ОАО "ПАТП N 1" - при плане 9072 тысячи рублей израсходовано
7928 тыс. рублей, или 87,3%;
МУ "ПАТП-2" - при плане 14583 тыс. рублей израсходовано 11695
тыс. рублей, или 80,2%.
Неосвоение средств в объеме 4032 тыс. рублей в основном
связано с изменением размера авансирования предприятий,
выполняющих пассажирские перевозки.
Фактический объем выполненных работ составил всего 23641 тыс.
рублей, в том числе:
ПАТП-1 при плане перевозок на сумму 9072 тыс. рублей
фактически выполнено - 9071 тыс. рублей;
ПАТП-2 при плане перевозок на сумму 14583 тыс. рублей
фактически выполнено - 14570 тыс. рублей.
Экономия за счет невыполнения плана рейсов за I квартал
составила 14 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На 01.04.2003 кассовое исполнение сметы расходов по разделу
"Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 111141 тыс. рублей при
плане 150943 тыс. рублей, или 73,6%.
Основная доля ассигнований в разделе приходится на расходы по
муниципальной поддержке жилищно-коммунального и городского
хозяйства: при плане 150943 тыс. рублей освоены средства на сумму
109542 тыс. рублей, или 72,6%, в том числе:
"Жилищное хозяйство" - при плане 98554 тыс. рублей исполнено
82272 тыс. рублей, или 83,5%.
Не освоено по данному подразделу 16282 тыс. рублей, в том
числе на:
6547 тыс. рублей - экономия средств городского бюджета по
фонду оплаты труда и отчислениям по причине, что фактическая
численность работающих за I квартал 2003 года сложилась ниже
плановой;
9357 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсов на
проведение капитального ремонта жилищного фонда;
378 тыс. рублей - в связи с поздним оформлением документов по
начислению субсидий неработающим гражданам, проживающим в
общежитиях, и малообеспеченным гражданам;
"Коммунальное хозяйство" - при запланированных ассигнованиях
50311 тыс. рублей исполнение составило 25470 тыс. рублей, или
50,6%.
Бюджетные ассигнования в сумме 24841 тыс. рублей не освоены по
следующим статьям:
- 21708 тыс. рублей - "Теплоснабжение" в связи с
авансированием данных расходов в IV квартале 2002 года;
- 383 тыс. рублей - "Водоснабжение" за счет уменьшения
фактического потребления воды населением в связи с установкой в
жилищном фонде внутридомовых приборов учета;
- 2656 тыс. рублей - "Благоустройство" в связи с невыполнением
подрядной организацией в полном объеме графика
планово-предупредительного ремонта по уличному освещению, оплата
производилась за фактически выполненные объемы работ;
- 94 тыс. рублей - "Инженерные сети УВД" - экономия по расходу
материалов при выполнении строительных работ.
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
На 01.04.2003 кассовое исполнение по расходам Управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составило 6524
тыс. рублей при уточненном плане I квартала 2003 года 6630 тыс.
рублей, или 98,4%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год
составляет 43 единицы, фактически на 01.04.2003 занято 43 ставки.
Отряд Государственной противопожарной службы N 5
На 01.04.2003 кассовое исполнение расходов по отряду
Государственной противопожарной службы N 5 при плане I квартала
13072 тыс. рублей составило 11997 тыс. рублей, или 91,8%, в том
числе по текущим расходам при плане 12717 тыс. рублей - 11997 тыс.
рублей, или 94,3%, капитальные расходы не произведены (355 тыс.
рублей).
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год
составляет 262 единицы, фактически на 01.04.2003 занято 242
ставки. Средняя заработная плата в отчетном периоде на 1 занятую
ставку составила 11774 рубля, что выше соответствующего периода
прошлого года на 1918 рублей. Рост оплаты труда объясняется тем,
что денежное содержание аттестованного состава увеличилось с
01.07.2002 в связи с принятием Федерального закона от 30.06.2002
N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и
условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской
Федерации на иные условия службы (работы)".
Неисполнение по текущим расходам на 720 тыс. рублей от
плановых ассигнований I квартала сложилось по следующим причинам:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 130330 "Прочие трансферты
населению" не освоены денежные средства в сумме 299 тыс. рублей в
связи с наличием в учреждении вакансий;
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" за оплату за
обучение личного состава - в сумме 94 тыс. рублей и по статье
110350 "Прочие расходные материалы" за поставку
пожарно-технического вооружения - в сумме 53 тыс. рублей в связи с
поздним предоставлением счетов на оплату;
- по статье 130330 "Прочие трансферты населению" - 31 тыс.
рублей в связи с дебиторской задолженностью на 01.01.2003 по
оплате за проживание сотрудников в общежитиях в сумме 134 тыс.
рублей;
- по статьям 110500 "Оплата транспортных услуг" и 130330
"Прочие трансферты населению" - в сумме 211 тыс. рублей в связи с
переносом сроков отпусков, связанным со служебной необходимостью,
в результате не освоены плановые средства на льготный проезд и
компенсацию на санаторно-курортное лечение.
Плановые ассигнования I квартала на капитальные расходы в
сумме 355 тыс. рублей не освоены, так как стоимость ремонта
автолестницы ДЛ-50 "Ивеко-Магирус" увеличилась по причине роста
курса евро, и предусмотренных средств оказалось недостаточно.
Образование
На 01.04.2003 кассовое исполнение расходов по учреждениям
образования составило 323458 тыс. рублей при плане 371520 тыс.
рублей, или 87,1%.
По учреждениям образования среднегодовое количество ставок по
плану на 2003 год составляет 11100 ставок, фактически на
01.04.2003 занято 10851 ставка, средняя заработная плата на 1
ставку составила 5683 рубля, на одно физическое лицо - 7324 рубля,
что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 3%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 48061 тыс. рублей
обусловлено следующими объективными и субъективными причинами:
- по статье 110100 "Оплата труда" - в сумме 8292 тыс. рублей в
связи с наличием в учреждениях образования вакансий в количестве
249 ставок (в среднем на 1 учреждение по 3 ставки), большим
количеством больничных листов и дебиторской задолженностью по
подоходному налогу на 01.01.2003 в сумме 1955 тыс. рублей;
- по статье 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" не
использованы бюджетные ассигнования в сумме 5420 тыс. рублей в
связи со сложившейся экономией по оплате труда и дебиторской
задолженностью во внебюджетные фонды на 01.01.2003 в сумме 28607
тыс. рублей;
- по статье 110330 "Продукты питания" неисполнение составило
420 тыс. рублей в связи с невыполнением плана по дето-дням, так
как не функционировали детские сады N N 10, 21, находящиеся на
капитальном ремонте, и по причине несвоевременного оформления
документов родителями из семей льготных категорий на получение
бесплатного питания детям;
- по статье 110340 "Оплата горючесмазочных материалов"
неисполнение составило 105 тыс. рублей в связи с дебиторской
задолженностью на 01.01.2003 в сумме 247 тыс. рублей, а также
нахождением автотранспортных средств на ремонте в некоторых
учреждениях;
- по статье 110600 "Оплата услуг связи" не освоены
ассигнования в сумме 111 тыс. рублей в связи с дебиторской
задолженностью на 01.01.2003 в сумме 370 тыс. рублей;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" экономия в
сумме 13805 тыс. рублей объясняется наличием дебиторской
задолженности на 1 января 2003 года в сумме 46778 тыс. рублей;
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" неисполнение
составило 6850 тыс. рублей и обусловлено рядом причин:
а) расчеты за предоставление услуг по питанию МУП "КПСУ" будут
произведены в апреле месяце после предоставления актов сверки о
фактически произведенных расходах;
б) не представлены счета негосударственными дошкольными
учреждениями на оплату за содержание детей;
в) не предоставлены счета по оплате "тревожной кнопки" за март
месяц в связи с изменением срока оплаты согласно заключенным
договорам;
г) в связи с предоплатой в декабре месяце за медицинский
осмотр работников учреждений образования;
- по статье 240300 "Капитальный ремонт" неосвоение бюджетных
ассигнований составило 6339 тыс. рублей в связи с переносом сроков
проведения конкурса на выполнение капитального ремонта в
муниципальных учреждениях города по причине позднего
предоставления документов образовательными учреждениями.
Культура, искусство и кинематография
На 01.04.2003 кассовое исполнение расходов по учреждениям
культуры, искусства и кинематографии составило 16980 тыс. рублей
при плане 19700 тыс. рублей, или 86,2%, в том числе:
исполнение по текущим расходам - 16971 тыс. рублей, или 86,2%;
исполнение по капитальным расходам - 9 тыс. рублей, или
100,0%.
На 1 апреля 2003 года в учреждениях культуры и искусства
плановое количество ставок составило 711 единиц, фактически занято
686 ставок. Среднемесячная заработная плата по учреждениям
культуры за I квартал 2003 года на одну ставку сложилась в размере
5507 рублей, что выше уровня прошлого года на 360 рублей, или
7,0%, на 1 физическое лицо - 5741 рубль.
Причины неосвоения бюджетных ассигнований в разрезе статей
экономической классификации в сумме 2720 тыс. рублей следующие:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на
фонд оплаты труда" в сумме 1827 тыс. рублей - в связи с
неправильным поквартальным распределением ассигнований на расходы
по оплате труда;
- по статье 130300 "Приобретение предметов снабжения и
расходных материалов" в сумме 85 тыс. рублей - экономия по оплате
ГСМ в связи с проведением конкурса на поставку ГСМ;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 283
тыс. рублей - по оплате за электроэнергию не использованы средства
в связи с тем, что по МУ "Дворец культуры "Октябрь" фактическое
потребление электроэнергии за I квартал сложилось меньше
установленного лимита I квартала;
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" в сумме 477 тыс.
рублей - в связи с тем, что запланированных ассигнований I
квартала недостаточно для оплаты по представленным счетам в
соответствии с заключенными договорами.
Средства массовой информации
На 01.04.2003 кассовое исполнение расходов по средствам
массовой информации составило 2808 тыс. рублей при плане 5563 тыс.
рублей, или 50,5%, в том числе:
исполнение по текущим расходам - 1808 тыс. рублей, или 49,4%;
исполнение по капитальным расходам - 1000 тыс. рублей, или
52,6%.
Причинами неосвоения бюджетных ассигнований в сумме 2755 тыс.
рублей являются:
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" не освоены 1855
тыс. рублей в связи с тем, что фактические расходы на
информационные услуги за I квартал 2003 года сложились меньше
запланированных;
- по статье 240100 "Приобретение и модернизация оборудования и
предметов длительного пользования" не освоено 900 тыс. рублей в
связи с тем, что в I квартале не заключен договор на поставку
оборудования для телерадиокомпании "Самотлор" и произведена только
предоплата в размере 1000 тыс. рублей.
Здравоохранение
На 01.04.2003 кассовое исполнение по учреждениям
здравоохранения составило 205572 тыс. рублей при плане 231268 тыс.
рублей, или 88,9%, в том числе по текущим расходам - 204472 тыс.
рублей при плане 223041 тыс. рублей, или 91,7%, и по капитальным
расходам - 1100 тыс. рублей при плане 8227 тыс. рублей, или 13,4%.
По учреждениям здравоохранения количество среднегодовых ставок
по плану составляет 8371, фактически занято 8328 ставок. Не
укомплектованы 43 ставки, так как не развернуто 30 хирургических
коек в противотуберкулезном диспансере и 30 коек дневного
стационара психоневрологического диспансера.
В I квартале 2003 года среднемесячная заработная плата по
учреждениям здравоохранения на 1 ставку составила 5813 рублей, на
1 физическое лицо - 7819 рублей, в соответствующем периоде
прошлого года среднемесячная заработная плата сложилась в размере
5533 рублей, на 1 физическое лицо - 7732 рубля. Увеличение
заработной платы на 280 рублей и 87 рублей соответственно связано
с повышением квалификационной категории медицинских работников.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 25696 тыс. рублей по
следующим причинам:
- по статье 110100 "Оплата труда" - в связи с тем, что
заработная плата за первую половину марта выдана в меньшем объеме,
чем предусматривалось планом, на 2303 тыс. рублей;
- по статье 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" - 4761
тыс. рублей в связи с тем, что произведено возмещение фондом
социального страхования страховых платежей за 2002 год;
- по подстатье 110310 "Медикаменты, перевязочные средства и
прочие лечебные расходы" - в связи с поздним поступлением вакцины
по вине поставщика в городскую больницу "Мать и дитя" на сумму
3522 тыс. рублей, а по условиям контракта оплата должна быть
произведена по фактическому поступлению;
- по подстатье 110330 "Продукты питания" - счета за март в
сумме 301 тыс. рублей выставлены по факту в начале апреля согласно
условиям договоров;
- по подстатье 110340 "Оплата горючесмазочных материалов" -
средства в сумме 453 тыс. рублей, из них 133 тыс. рублей -
экономия после проведения конкурса, 320 тыс. рублей - в связи с
тем, что счета к оплате предоставляются по фактическому получению
горючесмазочных материалов за месяц и оплата производится в начале
следующего месяца;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" - в связи с
оплатой счетов в апреле месяце после предоставления счета по
оказанным услугам за март в сумме 3246 тыс. рублей на основании
заключенных договоров;
- по статье 110500 "Транспортные расходы" - средства в сумме
559 тыс. рублей в связи с расторжением договора аренды
транспортных средств городской больницей N 3 и приобретением
собственных;
- по статье 111000 "Прочие текущие расходы" не освоены
средства в сумме 606 тыс. рублей, конкурс на ремонт томографа и
рентгенодиагностической системы перенесен до определения стоимости
запасных частей к ним, поставляемых страной-изготовителем;
- по подстатье 240120 "Приобретение непроизводственного
оборудования" не освоены средства в сумме 834 тыс. рублей в связи
с тем, что не проведен конкурс на заключение муниципального
контракта из-за недостатка средств в бюджете 2003 года на
приобретение автономного источника бесперебойного электроснабжения
для холодильно-морозильной установки станции переливания крови на
сумму 580 тыс. рублей, сумма 254 тыс. рублей - сложившаяся
экономия после проведения конкурсов по всем медицинским
учреждениям;
- по подстатье 240330 "Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения" не освоены денежные средства в
сумме 6289 тыс. рублей в связи с пересмотром Программы
капитального ремонта по всем медицинским учреждениям.
Физическая культура и спорт
На 01.04.2003 кассовое исполнение расходов по учреждениям
физкультуры и спорта составило 18084 тыс. рублей при плане 23127
тыс. рублей, или 78,2%, в том числе:
исполнение по текущим расходам - 17896 тыс. рублей, или 79,1%;
исполнение по капитальным расходам - 188 тыс. рублей, или
36,8%.
По учреждениям физкультуры и спорта плановое количество ставок
на 1 апреля 2003 года составило 734 единицы, фактически занято 677
ставок. За I квартал 2003 года среднемесячная заработная плата по
учреждениям физкультуры и спорта на одну ставку составила 6401
рубль, что выше уровня прошлого года на 504 рубля, или 8,5%, на 1
физическое лицо - 7482 рубля.
Причины неосвоения бюджетных ассигнований в разрезе статей
экономической классификации в сумме 5043 тыс. рублей следующие:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на
фонд оплаты труда" - в сумме 2486 тыс. рублей в связи с
неправильным поквартальным распределением ассигнований на расходы
по оплате труда;
- по статье 110300 "Приобретение предметов снабжения и
расходных материалов" - в сумме 140 тыс. рублей в связи с
осуществлением предоплаты за ГСМ в декабре 2002 года;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" - в сумме 1547
тыс. рублей - остаток ассигнований I квартала по оплате за
содержание помещений, оплате тепловой энергии и водоснабжения в
связи с неправильным поквартальным распределением ассигнований в
соответствии с заключенными договорами, по оплате потребления
электроэнергии ассигнования I квартала не использованы в связи с
поздним согласованием лимитов и заключением договоров;
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" - в сумме 363 тыс.
рублей - по переходящим спортивным мероприятиям с марта на апрель
месяц оплата произведена в апреле из-за изменения графика
проведения спортивных мероприятий;
- по статье 130300 "Трансферты населению" - в сумме 112 тыс.
рублей - не выставлены счета на оплату за общежития, снято питание
со спортсменов муниципального учреждения "Спортивный клуб вольной
борьбы "Звезды Сибири" в связи с невыполнением спортивных
нормативов;
- по статье 240300 "Капитальный ремонт" - в сумме 323 тыс.
рублей в связи с тем, что денежные средства по окружной
антинаркотической Программе перечислены округом в конце I квартала
(20.03.2003).
Социальная политика
Учреждения социального обеспечения
На 01.04.2003 кассовое исполнение по учреждениям социального
обеспечения составило 20032 тыс. рублей при плане 24919 тыс.
рублей, или 80,4%, в том числе по текущим расходам - 19213 тыс.
рублей, или 79,9%, и по капитальным расходам - 819 тыс. рублей,
или 93,7%.
По учреждениям и предприятиям социальной политики
среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год составляет
740 штатных единиц, фактически на 01.04.2003 занято 720 ставок.
За I квартал 2003 года средняя заработная плата на 1 ставку
составила 6065 рублей, на 1 физическое лицо - 6371 рубль, по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года осталась на
прежнем уровне.
Неосвоение бюджетных ассигнований произошло по следующим
причинам:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на
фонд оплаты труда" - 2628 тыс. рублей, из них заработная плата -
1328 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 1300 тыс. руб.
- в связи с несоответствием планирования получателем бюджетных
средств данных расходов со сроками выплаты заработной платы,
дебиторской задолженностью на 01.01.2003 по подоходному налогу в
сумме 110 тыс. руб.;
- по статье 110300 "Приобретение предметов снабжения и
расходных материалов" - 441 тыс. рублей по причине произведенной
предоплаты учреждениями за продукты питания ОАО "Хлебокомбинат" в
декабре 2002 года и в МУ "Центр реабилитации детей с ограниченными
возможностями" не был запущен в I квартале 2 пусковой комплекс
(бассейн);
- по статье 110400 "Командировки и служебные разъезды" - 89
тыс. рублей - по производственной необходимости командировки
перенесены на II квартал;
- по статье 110500 "Транспортные услуги" - 17 тыс. рублей - по
производственной необходимости техобслуживание переносится на II
квартал;
- по статье 110600 "Оплата услуг связи" - 23 тыс. рублей в
связи с оплатой счетов в апреле месяце после их представления;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" - в сумме 781
тыс. рублей и оплата прочих услуг в сумме 275 тысяч рублей -
произведена предоплата в декабре 2002 года, фактическое
потребление за I квартал в МУ "Центр социально-психологической
реабилитации участников и инвалидов локальных войн" за счет
установки счетчиков на потребление тепловой энергии меньше лимита
I квартала;
- по статье 130330 "Прочие трансферты населению" - 433 тыс.
рублей - не освоены ассигнования по оплате льготного проезда, так
как перенесены отпуска с I квартала на II квартал;
- по статье "Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для
государственных и муниципальных учреждений" - 55 тысяч рублей -
отсутствие нужного оборудования у поставщика в отчетном периоде.
Молодежная политика
Кассовое исполнение расходов на 01.04.2003 по молодежной
политике составляет 3702 тыс. рублей при плане 4304 тыс. рублей,
или 86,1%, оплата по счетам за март будет произведена в апреле
2003 года согласно договорам.
Субвенции и субсидии
на выполнение государственных полномочий
В разделе "Социальная политика" в I квартале 2003 года не
освоены денежные средства по субвенциям и субсидиям на реализацию
государственных полномочий по выполнению Федеральных законов и
Законов ХМАО.
По состоянию на 01.04.2003 кассовое исполнение по субвенциям и
субсидиям составило 39795 тыс. рублей, или 54,9% к уточненному
плану I квартала, в сумме неисполнение по Законам произошло по
следующим причинам:
- ФЗ "Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" - 534 тыс. рублей - оплата
проезда транспортом пригородного сообщения не производилась, так
как отсутствовал порядок предоставления данной льготы; не было
оплаты транспортным предприятиям по возмещению расходов за
предоставленные льготы на городском транспорте за январь, февраль
2003 года, так как не была согласована форма отчетных документов с
отделением федерального казначейства; в декабре 2002 года была
произведена предоплата на льготы по оплате жилья, коммунальных
услуг;
- Закон ХМАО "О дополнительных мерах социальной защиты
отдельных категорий ветеранов и иных лиц в ХМАО" - 6455 тысяч
рублей, ФЗ "О ветеранах" - 10348 тысяч рублей, ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ" - 6697 тысяч рублей - оплата проезда
транспортом пригородного сообщения не производилась, так как
отсутствовал порядок предоставления данной льготы, распоряжение
"Об организации проезда и возмещении расходов на бесплатный проезд
льготной категории граждан автомобильным транспортом общего
пользования на круглогодичном и сезонном пригородном сообщении"
подписано 21 апреля 2003 года; возмещение затрат автотранспортным
предприятиям за предоставленные льготы по городскому проезду
произведено за январь и февраль, так как счета за март предъявлены
к оплате в апреле, перечисление средств будет произведено во II
квартале 2003 года; за льготой по оплате жилья и коммунальных
услуг обратилось меньшее количество человек, чем ожидалось по
прогнозам отдела субсидий; льготами по оплате жилья и коммунальных
услуг, за телефон, радио пользовалось меньшее количество
ветеранов, так как постановление ХМАО на присвоение звания
"Ветеран труда ХМАО" поступило 07.04.2003; в декабре 2002 года
была произведена предоплата на льготы по оплате жилья,
коммунальных услуг;
- средства на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений
в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие
законодательные акты" - 4481 тысяча рублей - за льготой по оплате
жилья и коммунальных услуг обратилось меньшее количество человек,
чем ожидалось по прогнозам отдела субсидий;
- Закон ХМАО "Об адресной социальной помощи" - 7159 тысяч
рублей - не было документа, регламентирующего выплаты по данному
Закону;
- постановление Губернатора ХМАО "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей" - 1297 тысяч рублей - договоры с
предприятиями были заключены в конце марта, так как механизм
согласования договоров проходит несколько этапов; согласно
договорам оплата производится ежеквартально по фактически
произведенным затратам;
- Закон РФ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" - 1664 тысячи рублей - было произведено перемещение
плановых ассигнований согласно справкам-уведомлениям Департамента
финансов ХМАО N N 81, 179 в размере, превышающем требуемую сумму.
Прочие расходы
На 01.04.2003 кассовое исполнение расходов по разделу 3000
"Прочие расходы" при плане 4754 тыс. рублей составило 2424 тыс.
рублей, или 51%, в том числе по подразделу 3001 "Резервные фонды"
при плане 2500 тыс. рублей исполнение - 1726 тысяч рублей, или на
69%; по подразделу 3003 "Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)"
возврат бюджетных кредитов при плане 6317 тыс. рублей, исполнение
- 5740 тыс. рублей, или 91%; по подразделу 3004 "Прочие расходы,
не отнесенные к другим подразделам" план в сумме 9928 тыс. рублей
исполнен на 7950 тыс. рублей, или 80,1%.
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
В I квартале запланирован только возврат бюджетных ссуд.
Неисполнение на сумму 577 тыс. рублей в связи с нарушением условий
договора по возврату бюджетного кредита ЗАО
"Нижневартовскстройдеталь".
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
Низкий процент исполнения объясняется тем, что:
1. По Программе "Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на 2001 - 2003 годы" не использованы плановые ассигнования в сумме
748 тыс. рублей в связи с поздним определением порядка
финансирования учреждений, подведомственных Комитету по
физкультуре и спорту и Управлению образования Администрации
города, средства перечислены в апреле месяце.
2. По строке "Расходы, связанные с содержанием и управлением
муниципальной собственностью" не использованы плановые средства в
сумме:
- 151 тыс. рублей по оценке и паспортизации объектов
муниципальной собственности в связи с несвоевременной обработкой
документов;
- 343 тыс. рублей на содержание объектов муниципальной
собственности в связи с поздним заключением договоров на оплату за
коммунальные услуги;
- 351 тыс. рублей на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности, сдаваемых в аренду, в связи с поздним
предоставлением арендаторами смет на проведение ремонта.
3. Трансферты федеральным учреждениям исполнены на 5760 тыс.
рублей, или 96,6%, при плане 5964 тыс. рублей ввиду того, что:
- по отряду Государственной противопожарной службы N 5 не
освоены денежные средства в сумме депонированного денежного
содержания в части социальной поддержки из городского бюджета.
Дорожное хозяйство
На 01.04.2003 кассовое исполнение по разделу "Дорожное
хозяйство" составило 43702 тыс. рублей при плане 44878 тыс.
рублей, или 97,4%.
Бюджетные ассигнования не освоены в сумме 1176 тыс. рублей в
связи с поздним подписанием выполненных объемов работ.
Исполнение
бюджета г. Нижневартовска по доходам на 01.04.2003
----------T------------------------------T-------T-------T-------T--------T---------¬
¦N N шифра¦ Наименование доходов ¦Уточне-¦Уточне-¦ Факти-¦% испол-¦ % испол-¦
¦ ¦ ¦но по ¦но по ¦ческое ¦нения к ¦ нения к ¦
¦ ¦ ¦бюджету¦бюджету¦ испол-¦ уточн. ¦ уточн. ¦
¦ ¦ ¦на 2003¦ на I ¦нение ¦ плану ¦ плану I ¦
¦ ¦ ¦ год ¦квартал+-------+ 2003 ¦ квартала¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ всего ¦ года ¦ 2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ года ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦100000000¦Налоговые доходы ¦3194019¦ 543469¦ 479183¦ 15,00 ¦ 88,17 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦101000000¦Налоги на прибыль ¦2719011¦ 516100¦ 419703¦ 15,44 ¦ 81,32 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦101010000¦Налог на прибыль организаций ¦1353900¦ 203100¦ 148591¦ 10,98 ¦ 73,16 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦101010000¦Налог на прибыль организаций, ¦1353900¦ 203100¦ 148591¦ 10,98 ¦ 73,16 ¦
¦ ¦зачисляемый в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦101010200¦Налог на прибыль организаций, ¦ ¦ ¦ 122910¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемый в бюджеты субъек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦101020000¦Налог на доходы физических лиц¦1365111¦ 313000¦ 271112¦ 19,86 ¦ 86,62 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦102000000¦Налоги на товары и услуги, ¦ 12496¦ 4011¦ 3645¦ 29,17 ¦ 90,88 ¦
¦ ¦лицензионные и регистрационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦102020000¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 12450¦ 4000¦ 3392¦ 27,24 ¦ 84,80 ¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимым на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦102023100¦Акцизы на водку, ¦ 12336¦ 3971¦ 3363¦ 27,26 ¦ 84,69 ¦
¦ ¦ликероводочные изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦102021700¦Акцизы на пиво ¦ 114¦ 29¦ 29¦ 25,44 ¦ 100,00 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦102043300¦Прочие лицензионные и регист- ¦ 46¦ 11¦ 253¦В 5,5 р.¦В 23,0 р.¦
¦ ¦рационные сборы, зачисляемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦103000000¦Налоги на совокупный доход ¦ 50351¦ 1500¦ 2560¦ 5,08 ¦В 1,7 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦103011000¦Единый налог, взимаемый в ¦ 9047¦ 1500¦ 1609¦ 17,78 ¦ 107,27 ¦
¦ ¦связи с применением упрощенной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦103020000¦Единый налог на вмененный ¦ 41304¦ 0¦ 951¦ 2,30 ¦ ¦
¦ ¦доход для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦104000000¦Налоги на имущество ¦ 199201¦ 5116¦ 13828¦ 6,94 ¦В 2,7 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦104010000¦Налог на имущество физических ¦ 6000¦ 294¦ 960¦ 16,00 ¦В 3,3 р. ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦104020000¦Налог на имущество предприятий¦ 192501¦ 4742¦ 12703¦ 6,60 ¦В 2,7 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦104030000¦Налог с имущества, переходяще-¦ 700¦ 80¦ 165¦ 23,57 ¦В 2,1 р. ¦
¦ ¦го в порядке наследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦105000000¦Платежи за пользование ¦ 54234¦ 2758¦ 1453¦ 2,68 ¦ 52,68 ¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦105012300¦Платежи за добычу ¦ ¦ ¦ -518¦ ¦ ¦
¦ ¦углеводородного сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦105013000¦Платежи за пользование недрами¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦
¦ ¦в целях, не связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добычей полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦105040200¦Арендная плата за пользование ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦
¦ ¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦105050000¦Плата за пользование водными ¦ 234¦ 58¦ 22¦ 9,40 ¦ 37,93 ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦105070000¦Земельный налог ¦ 54000¦ 2700¦ 1924¦ 3,56 ¦ 71,26 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140000000¦Прочие налоги, пошлины и сборы¦ 158726¦ 13984¦ 37994¦ 23,94 ¦В 2,7 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140010000¦Государственная пошлина ¦ 8400¦ 1765¦ 4903¦ 58,37 ¦В 2,8 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140040000¦Налоги субъектов Российской ¦ 125677¦ 6433¦ 12631¦ 10,05 ¦В 2,0 р. ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140040100¦Сбор на нужды образовательных ¦ 125677¦ 6433¦ 12631¦ 10,05 ¦В 2,0 р. ¦
¦ ¦учреждений с юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140050000¦Местные налоги и сборы ¦ 24649¦ 5786¦ 20460¦ 83,01 ¦В 3,5 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140050200¦Целевые сборы с граждан и ¦ 1898¦ 199¦ 148¦ 7,80 ¦ 74,37 ¦
¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140050300¦Налог на рекламу ¦ 3112¦ 600¦ 447¦ 14,36 ¦ 74,50 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140050500¦Лицензионный сбор за право ¦ 1400¦ 350¦ 428¦ 30,57 ¦ 122,29 ¦
¦ ¦торговли спиртными напитками и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140054000¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 18239¦ 4637¦ 19437¦106,57 ¦В 4,2 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140054001¦Налог на перепродажу автомоби-¦ 14000¦ 3500¦ 18257¦В 1,3 р.¦В 5,2 р. ¦
¦ ¦лей предприятиями и физически-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ми лицами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140054002¦Сбор за выдачу ордера на ¦ 20¦ 5¦ 8¦ 40,00 ¦В 1,6 р. ¦
¦ ¦квартиру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140054003¦Налог на содержание жилого ¦ ¦ ¦ -808¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда и объектов социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140054004¦Сбор за право торговли ¦ 4100¦ 1100¦ 1935¦ 47,20 ¦В 1,8 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦140054005¦Регистрационный сбор с физи- ¦ 119¦ 32¦ 45¦ 37,82 ¦В 1,4 р. ¦
¦ ¦ческих лиц, занимающихся пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принимательской деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦200000000¦Неналоговые доходы ¦ 356128¦ 61404¦ 80461¦ 22,59 ¦ 131,04 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201000000¦Доходы от использования иму- ¦ 271588¦ 31087¦ 48008¦ 17,68 ¦В 1,5 р. ¦
¦ ¦щества, находящегося в госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственной или муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности государственных или му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201013000¦Дивиденды по акциям, находя- ¦ 1105¦ 0¦ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦щимся в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201020000¦Доходы от сдачи в аренду иму- ¦ 253970¦ 25695¦ 39604¦ 15,59 ¦В 1,5 р. ¦
¦ ¦щества, находящегося в госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственной или муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201020200¦Арендная плата за земли ¦ 160000¦ 6000¦ 15524¦ 9,70 ¦В 2,6 р. ¦
¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201024300¦Прочие доходы от сдачи в арен-¦ 93970¦ 19695¦ 24080¦ 25,63 ¦ 122,26 ¦
¦ ¦ду имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201024301¦Арендная плата за пользование ¦ 92500¦ 19375¦ 23642¦ 25,56 ¦ 122,02 ¦
¦ ¦муниципальным имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201024302¦Арендная плата рекламного ¦ 1350¦ 300¦ 428¦ 31,70 ¦В 1,4 р. ¦
¦ ¦пространства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201024303¦Плата за договор коммерческого¦ 120¦ 20¦ 10¦ 8,33 ¦ 50,00 ¦
¦ ¦найма (без права выкупа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201033000¦Проценты, полученные от разме-¦ 433¦ 433¦ 675¦в 1,6 р.¦В 1,6 р. ¦
¦ ¦щения в банках и кредитных ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганизациях временно свободных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201040300¦Проценты, полученные от ¦ 565¦ 334¦ 241¦ 42,65 ¦ 72,16 ¦
¦ ¦предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри страны, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201080000¦Платежи от государстивенных и ¦ 14709¦ 3819¦ 6300¦ 42,83 ¦В 1,6 р. ¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201083300¦Перечисление части прибыли, ¦ 14695¦ 3816¦ 6295¦ 42,84 ¦В 1,6 р. ¦
¦ ¦остающейся после уплаты нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гов и иных обязательных плате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жей муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201084300¦Прочие доходы, зачисляемые в ¦ 14¦ 3¦ 5¦ 35,71 ¦В 1,7 р. ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦201103000¦Доходы от продажи квартир, ¦ 806¦ 806¦ 1188¦В 1,5 р.¦В 1,5 р. ¦
¦ ¦зач. в МБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦206000000¦Административные платежи и ¦ 1536¦ 348¦ 348¦ 22,66 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦206403000¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 1536¦ 348¦ 348¦ 22,66 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦муниципальными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за выполнение определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций, зачисляемые в местные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦206403001¦Доходы от лиц, помещенных в ¦ 1536¦ 348¦ 348¦ 22,66 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦мед. вытрезвитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦207000000¦Штрафные санкции, возмещение ¦ 9180¦ 1670¦ 3166¦ 34,49 ¦В 1,9 р. ¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦207030000¦Административные штрафы и иные¦ 9180¦ 1670¦ 3166¦ 34,49 ¦В 1,9 р. ¦
¦ ¦санкции, включая штрафы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦207031000¦Штрафы, взыскиваемые органами ¦ 315¦ 55¦ 57¦ 18,10 ¦ 103,64 ¦
¦ ¦Министерства Российской Феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рации по налогам и сборам (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением штрафов, взыскива-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦емых по отдельным видам нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гов за нарушение налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦207034300¦Прочие административные штрафы¦ 8865¦ 1615¦ 3109¦ 35,07 ¦В 1,9 р. ¦
¦ ¦и иные санкции, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦207034301¦Административные штрафы ¦ 8500¦ 1530¦ 2736¦ 32,19 ¦В 1,8 р. ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦207034302¦Административные штрафы за ¦ 360¦ 80¦ 328¦ 91,11 ¦В 4,1 р. ¦
¦ ¦кассовые аппараты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦207034305¦Штрафы за несвоевременный ¦ 5¦ 5¦ 45¦В 9,0 р.¦В 9,0 р. ¦
¦ ¦возврат бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦209020000¦Прочие доходы ¦ 73824¦ 28299¦ 28939¦ 39,20 ¦ 102,26 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦209023000¦Прочие доходы, зачисляемые в ¦ 73824¦ 28299¦ 28939¦ 39,20 ¦ 102,26 ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦209023001¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ -81¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦209023002¦Проценты по инвестиционным ¦ 46935¦ 11163¦ 11163¦ 23,78 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦(налоговым) кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦209023003¦Возврат финансирования прошлых¦ 25505¦ 15752¦ 15752¦ 61,76 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦209023004¦Возврат дебиторской ¦ 1384¦ 1384¦ 2105¦В 1,5 р.¦В 1,5 р. ¦
¦ ¦задолженности прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Итого доходов ¦3550147¦ 604873¦ 559644¦ 15,76 ¦ 92,52 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦300000000¦Безвозмездные перечисления ¦2386885¦ 736245¦ 731560¦ 30,65 ¦ 99,36 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦302000000¦От бюджетов бюджетной системы ¦2386885¦ 736245¦ 731501¦ 30,65 ¦ 99,36 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦302010000¦Дотации другим бюджетам ¦1299792¦ 319452¦ 319452¦ 24,58 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦302020000¦Субвенции другим бюджетам ¦ 300905¦ 72933¦ 68189¦ 22,66 ¦ 93,50 ¦
¦ ¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦302040000¦Субсидии другим бюджетам ¦ 786188¦ 343860¦ 343860¦ 43,74 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦304000000¦От государственных организаций¦ ¦ ¦ 59¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦810000000¦Невыясненные платежи ¦ ¦ ¦ 1205¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Всего доходов ¦5937032¦1341118¦1292409¦ 21,77 ¦ 96,37 ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦04130 ¦Поступление от продажи ¦ 4043¦ 4043¦ 0¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦04230 ¦Поступления от продажи акций, ¦ 649¦ 0¦ 0¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦находящихся в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦04330 ¦Поступления от продажи ¦ 2700¦ 300¦ 457¦ 16,93 ¦ 152,33 ¦
¦ ¦земельных участков, на которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположены иные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦302030000¦Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ 73436¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+------------------------------+-------+-------+-------+--------+----------
Анализ
исполнения бюджета города Нижневартовска на 01.04.2003
(тыс. руб.)
-------T---------T---------------------------T-------T--------------T----------------------T----------------------T---------------T-----------------¬
¦Раз- ¦Ведомст- ¦ Наименование расходов ¦Утверж-¦ В том числе ¦ Уточнен. бюджет I ¦ Исполнено на ¦ % исполн. к ¦ % исп. к уточн. ¦
¦дел, ¦венная ¦ ¦денный ¦ ¦ квартала ¦ 01.04.2003 ¦утв. плану года¦ плану I кв-ла ¦
¦под- ¦структура¦ ¦бюджет,¦ +-------T--------------+-------T--------------+----T----------+-----T-----------+
¦раздел¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ всего ¦ в том числе ¦все-¦ в том ¦всего¦в том числе¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ числе ¦ ¦ ¦
¦ +----T----+ ¦ +-------T------+ +-------T------+ +-------T------+ +----T-----+ +-----T-----+
¦ ¦це- ¦вид ¦ ¦ ¦текущие¦капи- ¦ ¦текущие¦капи- ¦ ¦текущие¦капи- ¦ ¦те- ¦капи-¦ ¦теку-¦капи-¦
¦ ¦ле- ¦рас-¦ ¦ ¦расходы¦таль- ¦ ¦расходы¦таль- ¦ ¦расходы¦таль- ¦ ¦ку- ¦таль-¦ ¦щие ¦таль-¦
¦ ¦вая ¦хо- ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦щие ¦ные ¦ ¦рас- ¦ные ¦
¦ ¦ста-¦дов ¦ ¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦ ¦расхо-¦ ¦рас-¦рас- ¦ ¦ходы ¦рас- ¦
¦ ¦тья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ ¦ды ¦ ¦ходы¦ходы ¦ ¦ ¦ходы ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦100 ¦ ¦ ¦Местное самоуправление ¦ 339742¦ 316903¦ 22839¦ 103155¦ 96843¦ 6312¦ 79941¦ 75851¦ 4090¦23,5¦23,9¦ 17,9¦ 77,5¦ 78,3¦ 64,8¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦106 ¦26 ¦27 ¦Функционирование ¦ 14301¦ 12345¦ 1956¦ 4032¦ 3945¦ 87¦ 3029¦ 3024¦ 5¦21,2¦24,5¦ 0,3¦ 75,1¦ 76,7¦ 5,7¦
¦ ¦ ¦ ¦представительного органа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦106 ¦26 ¦27 ¦Функционирование ¦ 325441¦ 304558¦ 20883¦ 99123¦ 92898¦ 6225¦ 76912¦ 72827¦ 4085¦23,6¦23,9¦ 19,6¦ 77,6¦ 78,4¦ 65,6¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦500 ¦ ¦ ¦Правоохранительная ¦ 270250¦ 267040¦ 3210¦ 63592¦ 61732¦ 1860¦ 61776¦ 59916¦ 1860¦22,9¦22,4¦ 57,9¦ 97,1¦ 97,1¦100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦501 ¦601 ¦75 ¦Милиция общественной ¦ 269163¦ 265953¦ 3210¦ 63346¦ 61486¦ 1860¦ 61602¦ 59742¦ 1860¦22,9¦22,5¦ 57,9¦ 97,2¦ 97,2¦100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦509 ¦601 ¦75 ¦Нижневартовский линейный ¦ 1087¦ 1087¦ ¦ 246¦ 246¦ 0¦ 174¦ 174¦ ¦16,0¦16,0¦ ¦ 70,7¦ 70,7¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отдел внутренних дел на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦700 ¦0 ¦0 ¦Промышленность, энергетика ¦1289173¦ 756215¦532958¦ 445176¦ 334277¦110899¦ 204606¦ 112183¦ 92423¦15,9¦14,8¦ 17,3¦ 46,0¦ 33,6¦ 83,3¦
¦ ¦ ¦ ¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦701 ¦293 ¦441 ¦Дотации на услуги, предос- ¦ 2744¦ 2744¦ ¦ 686¦ 686¦ 0¦ 343¦ 343¦ ¦12,5¦12,5¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тавляемые населению газо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦снабжающими организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦707 ¦313 ¦198 ¦Строительство, архитектура ¦ 532958¦ ¦532958¦ 110899¦ 0¦110899¦ 92423¦ ¦ 92423¦17,3¦ ¦ 17,3¦ 83,3¦ ¦ 83,3¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦707 ¦313 ¦198 ¦Субсидии на капитальные ¦ 753471¦ 753471¦ ¦ 333591¦ 333591¦ 0¦ 111840¦ 111840¦ ¦14,8¦ ¦ ¦ 33,5¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦800 ¦0 ¦0 ¦Сельское хозяйство и ¦ 13485¦ 13485¦ 0¦ 2563¦ 2563¦ 0¦ 613¦ 613¦ 0¦ 4,5¦ 4,5¦ ¦ 23,9¦ 23,9¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦802 ¦344 ¦213 ¦Земельные ресурсы ¦ 13485¦ 13485¦ ¦ 2563¦ 2563¦ 0¦ 613¦ 613¦ ¦ 4,5¦ 4,5¦ ¦ 23,9¦ 23,9¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦900 ¦0 ¦0 ¦Охрана окружающей природной¦ 2300¦ 2300¦ 0¦ 646¦ 646¦ 0¦ 515¦ 515¦ 0¦22,4¦22,4¦ ¦ 79,7¦ 79,7¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦среды и природных ресурсов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦906 ¦362 ¦509 ¦Прочие расходы в области ¦ 2300¦ 2300¦ ¦ 646¦ 646¦ 0¦ 515¦ 515¦ ¦22,4¦22,4¦ ¦ 79,7¦ 79,7¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦охраны окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1000 ¦0 ¦0 ¦Транспорт, связь и ¦ 113327¦ 113327¦ 0¦ 23655¦ 23655¦ 0¦ 19623¦ 19623¦ 0¦17,3¦17,3¦ ¦ 83,0¦ 83,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1001 ¦372 ¦235 ¦Автомобильный транспорт ¦ 113327¦ 113327¦ ¦ 23655¦ 23655¦ 0¦ 19623¦ 19623¦ ¦17,3¦17,3¦ ¦ 83,0¦ 83,0¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1200 ¦0 ¦0 ¦Жилищно-коммунальное ¦ 648296¦ 457296¦191000¦ 150943¦ 125099¦ 25844¦ 111141¦ 94654¦ 16487¦17,1¦20,7¦ 8,6¦ 73,6¦ 75,7¦ 63,8¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1201 ¦310 ¦290 ¦Жилищное хозяйство ¦ 397452¦ 210731¦186721¦ 98554¦ 72710¦ 25844¦ 82272¦ 65785¦ 16487¦20,7¦31,2¦ 8,8¦ 83,5¦ 90,5¦ 63,8¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1202 ¦311 ¦0 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 242280¦ 238416¦ 3864¦ 50311¦ 50311¦ 0¦ 25470¦ 25470¦ ¦10,5¦10,7¦ 0,0¦ 50,6¦ 50,6¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1203 ¦311 ¦444 ¦Прочие структуры ¦ 8564¦ 8149¦ 415¦ 2078¦ 2078¦ 0¦ 1800¦ 1800¦ ¦21,0¦22,1¦ ¦ 86,6¦ 86,6¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1201 ¦310 ¦290 ¦Оплата за нефть для жилых ¦ 18632¦ 18632¦ ¦ 6210¦ 6210¦ 0¦ 4728¦ 4728¦ ¦25,4¦25,4¦ ¦ 76,1¦ 76,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1202 ¦311 ¦440 ¦Возмещение расходов бюджета¦ -18632¦ -18632¦ ¦ -6210¦ -6210¦ 0¦ -3129¦ -3129¦ ¦16,8¦16,8¦ ¦ 50,4¦ 50,4¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1300 ¦ ¦ ¦Предупреждение и ликвидация¦ 89316¦ 73316¦ 16000¦ 19702¦ 19347¦ 355¦ 18521¦ 18521¦ 0¦20,7¦25,3¦ 0,0¦ 94,0¦ 95,7¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1302 ¦200 ¦75 ¦Управление по делам ¦ 20809¦ 20809¦ ¦ 6630¦ 6630¦ 0¦ 6524¦ 6524¦ ¦31,4¦31,4¦ ¦ 98,4¦ 98,4¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1302 ¦200 ¦75 ¦Отряд Государственной ¦ 68507¦ 52507¦ 16000¦ 13072¦ 12717¦ 355¦ 11997¦ 11997¦ ¦17,5¦22,8¦ ¦ 91,8¦ 94,3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦противопожарной службы N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1400 ¦ ¦ ¦Образование ¦1598211¦1552675¦ 45536¦ 371520¦ 364951¦ 6569¦ 323458¦ 323229¦ 229¦20,2¦20,8¦ 0,5¦ 87,1¦ 88,6¦ 3,5¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1401 ¦400 ¦259 ¦Детские дошкольные ¦ 467348¦ 456218¦ 11130¦ 104846¦ 101807¦ 3039¦ 77652¦ 77652¦ ¦16,6¦17,0¦ 0,0¦ 74,1¦ 76,3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140201¦401 ¦260 ¦Школы - детские сады, школы¦ 844939¦ 820754¦ 24185¦ 198936¦ 196036¦ 2900¦ 187731¦ 87731¦ ¦22,2¦22,9¦ 0,0¦ 94,4¦ 95,8¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140202¦401 ¦262 ¦Вечерние и заочные средние ¦ 16001¦ 15914¦ 87¦ 3527¦ 3527¦ 0¦ 3074¦ 3074¦ ¦19,2¦19,3¦ 0,0¦ 87,2¦ 87,2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140203¦401 ¦263 ¦Школы-интернаты ¦ 27345¦ 26997¦ 348¦ 6047¦ 6047¦ 0¦ 5901¦ 5901¦ ¦21,6¦21,9¦ 0,0¦ 97,6¦ 97,6¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140204¦401 ¦264 ¦Учреждения по внешкольной ¦ 89752¦ 81854¦ 7898¦ 16841¦ 16241¦ 600¦ 14946¦ 14747¦ 199¦16,7¦18,0¦ 2,5¦ 88,7¦ 90,8¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140205¦401 ¦265 ¦Детские дома ¦ 4579¦ 4579¦ ¦ 1003¦ 1003¦ 0¦ 673¦ 673¦ ¦14,7¦14,7¦ ¦ 67,1¦ 67,1¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140301¦402 ¦266 ¦Профессионально-технические¦ 25753¦ 25700¦ 53¦ 5523¦ 5523¦ 0¦ 4343¦ 4343¦ ¦16,9¦16,9¦ 0,0¦ 78,6¦ 78,6¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦училища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140401¦403 ¦268 ¦Средние специальные ¦ 10689¦ 10604¦ 85¦ 2031¦ 2001¦ 30¦ 1460¦ 1430¦ 30¦13,7¦13,5¦ 35,3¦ 71,9¦ 71,5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140601¦405 ¦271 ¦Высшие учебные заведения ¦ 6155¦ 6155¦ ¦ 1142¦ 1142¦ 0¦ 1142¦ 1142¦ ¦18,6¦18,6¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦140701¦407 ¦272 ¦Прочие учреждения и ¦ 105650¦ 103900¦ 1750¦ 31624¦ 31624¦ 0¦ 26536¦ 26536¦ ¦25,1¦25,5¦ 0,0¦ 83,9¦ 83,9¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1500 ¦ ¦ ¦Культура, искусство и ¦ 102689¦ 100377¦ 2312¦ 19700¦ 19691¦ 9¦ 16980¦ 16971¦ 9¦16,5¦16,9¦ 0,4¦ 86,2¦ 86,2¦100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1501 ¦410 ¦280 ¦Дворцы и дома культуры, ¦ 48301¦ 46189¦ 2112¦ 9118¦ 9118¦ 0¦ 7974¦ 7974¦ ¦16,5¦17,3¦ 0,0¦ 87,5¦ 87,5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦другие учреждения клубного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1501 ¦410 ¦281 ¦Театры, концертные органи- ¦ 11179¦ 11179¦ ¦ 2124¦ 2124¦ 0¦ 2124¦ 2124¦ ¦19,0¦19,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зации и другие организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнительских искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1501 ¦410 ¦283 ¦Музеи и постоянные выставки¦ 4579¦ 4461¦ 118¦ 870¦ 861¦ 9¦ 677¦ 668¦ 9¦14,8¦15,0¦ 7,6¦ 77,8¦ 77,6¦100,0¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1501 ¦410 ¦284 ¦Библиотеки ¦ 31467¦ 31394¦ 73¦ 6151¦ 6151¦ 0¦ 5185¦ 5185¦ ¦16,5¦16,5¦ 0,0¦ 84,3¦ 84,3¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1501 ¦412 ¦287 ¦Прочие учреждения и мероп- ¦ 4265¦ 4256¦ 9¦ 886¦ 886¦ 0¦ 469¦ 469¦ ¦11,0¦11,0¦ 0,0¦ 52,9¦ 52,9¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦риятия в области культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1502 ¦415 ¦282 ¦Организации кинематографии ¦ 2898¦ 2898¦ ¦ 551¦ 551¦ 0¦ 551¦ 551¦ ¦19,0¦19,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1600 ¦ ¦ ¦Средства массовой ¦ 25000¦ 15000¦ 10000¦ 5563¦ 3663¦ 1900¦ 2808¦ 1808¦ 1000¦11,2¦12,1¦ ¦ 50,5¦ 49,4¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1601 ¦420 ¦290 ¦Телевидение ¦ 14350¦ 4350¦ 10000¦ 3622¦ 1722¦ 1900¦ 2136¦ 1136¦ 1000¦14,9¦26,1¦ ¦ 59,0¦ 66,0¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1601 ¦420 ¦290 ¦Периодическая печать и ¦ 2435¦ 2435¦ ¦ 964¦ 964¦ 0¦ 482¦ 482¦ ¦19,8¦19,8¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦издательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1601 ¦420 ¦290 ¦Прочие ¦ 8215¦ 8215¦ ¦ 977¦ 977¦ 0¦ 190¦ 190¦ ¦ 2,3¦ 2,3¦ ¦ 19,4¦ 19,4¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1700 ¦ ¦ ¦Здравоохранение и ¦1433853¦1401530¦ 32323¦ 286231¦ 277493¦ 8738¦ 243678¦ 242390¦ 1288¦17,0¦17,3¦ 4,0¦ 85,1¦ 87,3¦ 14,7¦
¦ ¦ ¦ ¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1701 ¦430 ¦0 ¦Учреждения здравоохранения,¦1186658¦1164765¦ 21893¦ 231268¦ 223041¦ 8227¦ 205572¦ 204472¦ 1100¦17,3¦17,6¦ 5,0¦ 88,9¦ 91,7¦ 13,4¦
¦ ¦ ¦ ¦всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1701 ¦430 ¦300 ¦Больницы, родильные дома, ¦ 976417¦ 956605¦ 19812¦ 192117¦ 184753¦ 7364¦ 171478¦ 170594¦ 884¦17,6¦17,8¦ 4,5¦ 89,3¦ 92,3¦ 12,0¦
¦ ¦ ¦ ¦клиники, госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1701 ¦430 ¦301 ¦Поликлиники, амбулатории, ¦ 87559¦ 87309¦ 250¦ 17722¦ 17472¦ 250¦ 15581¦ 15388¦ 193¦17,8¦17,6¦ 77,2¦ 87,9¦ 88,1¦ 77,2¦
¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1701 ¦430 ¦303 ¦Станции переливания крови ¦ 28588¦ 27737¦ 851¦ 5432¦ 4842¦ 590¦ 4215¦ 4214¦ 1¦14,7¦15,2¦ 0,1¦ 77,6¦ 87,0¦ 0,2¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1701 ¦430 ¦305 ¦Станции скорой и неотложной¦ 74759¦ 73949¦ 810¦ 14367¦ 14344¦ 23¦ 12868¦ 12846¦ 22¦17,2¦17,4¦ 2,7¦ 89,6¦ 89,6¦ 95,7¦
¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1701 ¦430 ¦310 ¦Прочие учреждения и ¦ 9335¦ 9165¦ 170¦ 1630¦ 1630¦ 0¦ 1430¦ 1430¦ ¦15,3¦15,6¦ 0,0¦ 87,7¦ 87,7¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Субвенции на капитальный ¦ 10000¦ 10000¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонт объектов социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1701 ¦430 ¦316 ¦Фонд обязательного ¦ 127343¦ 127343¦ ¦ 31836¦ 31836¦ 0¦ 20022¦ 20022¦ ¦15,7¦15,7¦ ¦ 62,9¦ 62,9¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1703 ¦0 ¦0 ¦Физическая культура и спорт¦ 119852¦ 109422¦ 10430¦ 23127¦ 22616¦ 511¦ 18084¦ 17896¦ 188¦15,1¦16,4¦ 1,8¦ 78,2¦ 79,1¦ 36,8¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1800 ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 504283¦ 503015¦ 1268¦ 110661¦ 109787¦ 874¦ 75591¦ 74772¦ 819¦15,0¦14,9¦ 64,6¦ 68,3¦ 68,1¦ 93,7¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1801 ¦ ¦ ¦Учреждения социального ¦ 125273¦ 124005¦ 1268¦ 24919¦ 24045¦ 874¦ 20032¦ 19213¦ 819¦16,0¦15,5¦ 64,6¦ 80,4¦ 79,9¦ 93,7¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦занятости, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1801 ¦440 ¦318 ¦Территориальные центры и ¦ 11923¦ 11497¦ 426¦ 2265¦ 2265¦ 0¦ 1780¦ 1780¦ ¦14,9¦15,5¦ 0,0¦ 78,6¦ 78,6¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отделения оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1801 ¦440 ¦320 ¦Дома-интернаты для ¦ 16931¦ 16931¦ ¦ 3217¦ 3217¦ 0¦ 2537¦ 2537¦ ¦15,0¦15,0¦ ¦ 78,9¦ 78,9¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦престарелых и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1801 ¦440 ¦323 ¦Прочие учреждения и ¦ 96419¦ 95577¦ 842¦ 19437¦ 18563¦ 874¦ 15715¦ 14896¦ 819¦16,3¦15,6¦ 97,3¦ 80,9¦ 80,2¦ 93,7¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1802 ¦440 ¦322 ¦Фонд социальной защиты ¦ 46738¦ 46738¦ ¦ 8772¦ 8772¦ 0¦ 8757¦ 8757¦ ¦18,7¦18,7¦ ¦ 99,8¦ 99,8¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1802 ¦440 ¦322 ¦Закон ХМАО "Об адресной ¦ 28637¦ 28637¦ ¦ 7159¦ 7159¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Постановление Губернатора ¦ 5188¦ 5188¦ ¦ 1297¦ 1297¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"О мерах по социальной под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦держке многодетных семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1802 ¦395 ¦250 ¦Закон РФ "О социальной ¦ 2179¦ 2179¦ ¦ 545¦ 545¦ 0¦ 11¦ 11¦ ¦ 0,5¦ 0,5¦ ¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦защите граждан, подвергших-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ся воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1802 ¦443 ¦322 ¦Закон РФ "О реабилитации ¦ 2359¦ 2359¦ ¦ 448¦ 448¦ 0¦ 309¦ 309¦ ¦13,1¦13,1¦ ¦ 69,0¦ 69,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1802 ¦443 ¦322 ¦Возмещение из федерального ¦ -2359¦ -2359¦ ¦ -448¦ -448¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета по Закону РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"О реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1803 ¦446 ¦323 ¦Молодежная политика ¦ 16664¦ 16664¦ ¦ 4304¦ 4304¦ 0¦ 3637¦ 3637¦ ¦21,8¦21,8¦ ¦ 84,5¦ 84,5¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1806 ¦445 ¦323 ¦Закон РФ "О погребении и ¦ 2750¦ 2750¦ ¦ 688¦ 688¦ 0¦ 448¦ 448¦ ¦16,3¦16,3¦ ¦ 65,1¦ 65,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦похоронном деле" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1806 ¦445 ¦323 ¦Закон РФ "О государственных¦ 8197¦ 8197¦ ¦ 2049¦ 2049¦ 0¦ 1030¦ 1030¦ ¦12,6¦12,6¦ ¦ 50,3¦ 50,3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гарантиях и компенсациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦для лиц, работающих и про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦живающих в районах Крайнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Севера и приравненных к ним¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местностях" (льготный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проезд пенсионеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1806 ¦445 ¦323 ¦Закон РФ "О социальной ¦ 79132¦ 79132¦ ¦ 9724¦ 9724¦ 0¦ 3028¦ 3028¦ ¦ 3,8¦ 3,8¦ ¦ 31,1¦ 31,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦защите инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Средства на реализацию ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 10059¦ 10059¦ ¦ 5578¦ 5578¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений в Закон РФ "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищной политики" и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательные акты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1806 ¦445 ¦323 ¦Закон ХМАО "О дополнитель- ¦ 54167¦ 54167¦ ¦ 13542¦ 13542¦ 0¦ 7087¦ 7087¦ ¦13,1¦13,1¦ ¦ 52,3¦ 52,3¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ных мерах по соц. защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отдельных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ветеранов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1806 ¦445 ¦323 ¦Закон РФ "О ветеранах" ¦ 94772¦ 94772¦ ¦ 23693¦ 23693¦ 0¦ 13348¦ 13348¦ ¦14,1¦14,1¦ ¦ 56,3¦ 56,3¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Расходы на реализацию льгот¦ 0¦ ¦ ¦ 21¦ 21¦ 0¦ 21¦ 21¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по оплате жилищно-комму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1807 ¦452 ¦324 ¦Закон РФ "О государственных¦ 40586¦ 40586¦ ¦ 13969¦ 13969¦ 0¦ 12305¦ 12305¦ ¦30,3¦30,3¦ ¦ 88,1¦ 88,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пособиях гражданам, имеющим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Дорожное хозяйство ¦ 188300¦ 188300¦ 0¦ 44878¦ 44878¦ ¦ 43702¦ 43702¦ 0¦23,2¦23,2¦ ¦ 97,4¦ 97,4¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Дорожное хозяйство ¦ 188300¦ 188300¦ ¦ 44878¦ 44878¦ ¦ 43702¦ 43702¦ ¦23,2¦23,2¦ ¦ 97,4¦ 97,4¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3000 ¦0 ¦0 ¦Прочие расходы ¦ 43733¦ 58532¦-14799¦ 4754¦ 9672¦ -4918¦ 2424¦ 7867¦ -5443¦ 5,5¦13,4¦ 36,8¦ 51,0¦ 81,3¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3001 ¦510 ¦435 ¦Резервный фонд, в т.ч. ¦ 10000¦ 10000¦ 0¦ 988¦ 988¦ 0¦ 214¦ 214¦ 0¦ 2,1¦ 2,1¦ ¦ 21,7¦ 21,7¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3003 ¦514 ¦399 ¦Бюджетные кредиты ¦ 3000¦ ¦ 3000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦300304¦514 ¦399 ¦Возврат бюджетных кредитов ¦ -24033¦ ¦-24033¦ -6317¦ 0¦ -6317¦ -5740¦ ¦ -5740¦23,9¦ ¦ 23,9¦ 90,9¦ ¦ 90,9¦
¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Субвенции на капитальный ¦ 6607¦ 6607¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонт объектов социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3004 ¦515 ¦397 ¦Программа "Комплексные меры¦ 11000¦ 6615¦ 4385¦ 2581¦ 1533¦ 1048¦ 1758¦ 1461¦ 297¦16,0¦22,1¦ 6,8¦ 68,1¦ 95,3¦ 28,3¦
¦ ¦ ¦ ¦по противодействию злоупот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реблению наркотическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средствами и их незаконному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обороту на 2001 - 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3004 ¦515 ¦397 ¦Расходы, связанные с содер-¦ 5391¦ 3542¦ 1849¦ 1024¦ 673¦ 351¦ 225¦ 225¦ ¦ 4,2¦ 6,4¦ ¦ 22,0¦ 33,4¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жанием и управлением муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ципальной собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3004 ¦515 ¦397 ¦Компенсации выезжающим из ¦ 1907¦ 1907¦ ¦ 362¦ 362¦ 0¦ 58¦ 58¦ ¦ 3,0¦ 3,0¦ ¦ 16,0¦ 16,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦районов Крайнего Севера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Оплата стоимости услуг ¦ 0¦ ¦ ¦ 5¦ 5¦ 0¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦банку по расчетно-кассовому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию счета по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Оплата стоимости услуг бан-¦ 0¦ ¦ ¦ 147¦ 147¦ 0¦ 147¦ 147¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ку по агентским договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3004 ¦515 ¦397 ¦Трансферты федеральным ¦ 29861¦ 29861¦ 0¦ 5964¦ 5964¦ 0¦ 5760¦ 5760¦ 0¦19,3¦19,3¦ ¦ 96,6¦ 96,6¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждениям, всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Инспекция Министерства РФ ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 190¦ 190¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по налогам и сборам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Нижневартовску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Нижневартовский МРО УФС ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 190¦ 190¦ 0¦ 190¦ 190¦ ¦19,0¦19,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦налоговой полиции РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Государственное учреждение ¦ 600¦ 600¦ ¦ 150¦ 150¦ 0¦ 150¦ 150¦ ¦25,0¦25,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Нижневартовский городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦центр службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Криминальная милиция УВД ¦ 5048¦ 5048¦ ¦ 1262¦ 1262¦ 0¦ 1262¦ 1262¦ ¦25,0¦25,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Нижневартовска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Отряд милиции особого ¦ 1500¦ 1500¦ ¦ 285¦ 285¦ 0¦ 285¦ 285¦ ¦19,0¦19,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦назначения ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Федеральная милиция ЛОВДТ ¦ 539¦ 539¦ ¦ 102¦ 102¦ 0¦ 102¦ 102¦ ¦18,9¦18,9¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Отряд Государственной ¦ 1235¦ 1235¦ ¦ 235¦ 235¦ 0¦ 221¦ 221¦ ¦17,9¦17,9¦ ¦ 94,0¦ 94,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦противопожарной службы N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Отдел вневедомственной ¦ 16000¦ 16000¦ ¦ 3040¦ 3040¦ 0¦ 3040¦ 3040¦ ¦19,0¦19,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦охраны при УВД города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Прокуратура ¦ 900¦ 900¦ ¦ 174¦ 174¦ 0¦ 174¦ 174¦ ¦19,3¦19,3¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Нижневартовска ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Учреждение ИЗ 86/1 ¦ 754¦ 754¦ ¦ 143¦ 143¦ 0¦ 143¦ 143¦ ¦19,0¦19,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦УИН МЮ РФ по ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Учреждение ИР 99-15 ¦ 1015¦ 1015¦ ¦ 193¦ 193¦ 0¦ 193¦ 193¦ ¦19,0¦19,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦УИН МЮ по ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦УИН по ХМАО, уголовно-ис- ¦ 35¦ 35¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦полнительная инспекция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Нижневартовск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Отдел в г. Нижневартовске ¦ 235¦ 235¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отдела по ХМАО регионально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦го Управления Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦службы безопасности РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Тюменской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦Расходы, итого ¦6661958¦5819311¦842647¦1652739¦1494297¦158442¦1205377¦1092615¦112762¦18,1¦18,8¦ 13,4¦ 72,9¦ 73,1¦ 71,2¦
L------+----+----+---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+----+----+-----+-----+-----+------
Информация
об осуществлении мониторинга
объемов и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
Доходы
В соответствии с пунктом 10 решения Думы города Нижневартовска
от 17.12.2002 N 222 "О бюджете города Нижневартовска на 2003 год"
средства, полученные бюджетными учреждениями от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
учитываются на счетах, открытых ими в кредитных организациях,
отделе казначейского исполнения бюджета Управления по финансам
Администрации города.
За отчетный период муниципальными учреждениями получено
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности 139183 тысячи рублей, в том числе:
- предпринимательская деятельность - 45854 тысячи рублей, что
составляет 33,0% от общей суммы доходов;
- целевые средства - 78270 тысяч рублей, или 56,2%;
- средства родителей - 15059 тысяч рублей, или 10,8%.
Наибольшую долю поступлений составили доходы, полученные:
- учреждениями социальной защиты населения - 72444 тысячи
рублей;
- учреждениями здравоохранения - 30061 тысяча рублей;
- учреждениями образования - 22110 тысяч рублей.
Внутренняя структура доходов бюджетных учреждений от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности различна,
так, в учреждениях социальной политики основную долю доходов
составляют целевые средства (62751 тысяча рублей); в учреждениях
здравоохранения - доходы от оказания платных медицинских услуг
(27702 тысячи рублей); в учреждениях образования - средства
родителей (14447 тысяч рублей) за обучение детей в музыкальных
школах и за питание детей в детских дошкольных учреждениях.
Информация о доходах от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений за I квартал 2003 года в
разрезе видов доходов и разделов функциональной классификации
расходов приведена в приложении.
Расходы
Муниципальные учреждения расходуют средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в
порядке, определяемом главными распорядителями средств местного
бюджета, в пределах остатков средств на счетах.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, за отчетный период составили
121161 тысячу рублей, или 78,4% от суммы доходов, поступивших в
отчетном периоде, и остатка средств на начало текущего года.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают:
- оплата труда с начислениями - 22,7%;
- приобретение предметов снабжения - 17,7%;
- прочие текущие расходы (мероприятия) - 11,2%;
- трансферты населению - 41,4% (из которых
основную долю составляют доплаты к пенсиям граждан, проживающих на
территории Ханты-Мансийского автономного округа, установленные в
соответствии с постановлением Президиума Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа от 22.05.2000 N 55-пп и
выплаченные за счет средств окружного бюджета).
Следует отметить низкий процент исполнения к общей сумме
полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности с учетом остатка средств на начало текущего года по
статьям, подстатьям экономической классификации расходов:
- 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 2,8%;
- 240120 "Приобретение оборудования" - 3,1%;
- 240330 "Капитальный ремонт" - 0,1%;
- 110600 "Оплата услуг связи" - 0,4%;
- 110500 "Транспортные услуги" - 0,2%.
Основной объем расходов по указанным статьям, подстатьям
экономической классификации расходов производится за счет
бюджетных средств.
В отчетном периоде бюджетными учреждениями также была
произведена уплата налогов за счет прибыли в сумме 1547 тысяч
рублей.
Информация о направлении использования средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за I квартал 2003 года, в разрезе разделов
функциональной классификации расходов и статей, подстатей
экономической классификации расходов приведена в приложении.
На начало года остатки средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
составляли 15418 тысяч рублей, на конец отчетного периода
составили 31893 тысячи рублей. Информация об остатках средств,
полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, на начало и конец отчетного периода
приведена в приложении.
Информация
о доходах, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за I квартал 2003 года
Тыс. руб.
---------------------------------------T-------T-----------------¬
¦ Наименование разделов ¦ Всего ¦ В том числе по ¦
¦ ¦доходов¦ видам ¦
¦ ¦ +-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦пред-¦целе-¦сред-¦
¦ ¦ ¦при- ¦вые ¦ства ¦
¦ ¦ ¦нима-¦сред-¦роди-¦
¦ ¦ ¦тель-¦ства ¦телей¦
¦ ¦ ¦ская ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тель-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------------------+-------+-----+-----+-----+
¦Образование ¦ 22110¦ 2839¦ 4824¦14447¦
+--------------------------------------+-------+-----+-----+-----+
¦Культура, искусство и кинематография ¦ 3743¦ 3231¦ 512¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-----+-----+-----+
¦Здравоохранение ¦ 30061¦27702¦ 2359¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-----+-----+-----+
¦Физическая культура и спорт ¦ 10825¦ 2970¦ 7824¦ 31¦
+--------------------------------------+-------+-----+-----+-----+
¦Социальная политика ¦ 72444¦ 9112¦62751¦ 581¦
+--------------------------------------+-------+-----+-----+-----+
¦Всего ¦ 139183¦45854¦78270¦15059¦
L--------------------------------------+-------+-----+-----+------
Направление
использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за I квартал 2003 года
Тыс. руб.
----------------------T------T-------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Наименование разделов¦Всего ¦ В том числе по экономическим статьям ¦
¦ ¦расхо-+------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------T------T------T----+
¦ ¦ дов ¦110110¦110200¦110300 ¦110400¦110500¦110600¦110700¦111000¦130310¦ 130330 ¦240120¦240330¦На- ¦
¦ ¦ ¦"Опла-¦"Начи-¦"При- ¦"Ко- ¦"Тран-¦"Опла-¦"Опла-¦"Про- ¦"Вып- ¦"Трансф.¦"При- ¦"Ка- ¦логи¦
¦ ¦ ¦та ¦сления¦обр. ¦манди-¦спорт-¦та ус-¦та ¦чие ¦лата ¦ насе- ¦обр. ¦пит. ¦ за ¦
¦ ¦ ¦труда"¦ на ¦предм. ¦ровки"¦ные ¦луг ¦ ком- ¦теку- ¦пенсий¦лен." ¦обо- ¦ре- ¦счет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ФОТ" ¦снабж."¦ ¦ услу-¦связи"¦мун. ¦щие ¦и по- ¦ ¦руд." ¦монт" ¦при-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ги" ¦ ¦услуг"¦расхо-¦собий"¦ ¦ ¦ ¦были¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+------+------+----+
¦Образование ¦ 22009¦ 994¦ 402 ¦ 15154¦ 46 ¦ 83 ¦ 75 ¦ 772 ¦ 2962¦ ¦ -93 ¦ 1594 ¦ 20 ¦ 281¦
+---------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+------+------+----+
¦Культура, искусство и¦ 4297¦ 838¦ 315 ¦ 905¦ 19 ¦ 21 ¦ 59 ¦ 673 ¦ 1142¦ ¦ 1 ¦ 324 ¦ ¦ 74¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+------+------+----+
¦Здравоохранение ¦ 28586¦ 12230¦ 4248 ¦ 4205¦ 350 ¦ 57 ¦ 317 ¦ 1536 ¦ 3941¦ ¦ 128 ¦ 1413 ¦ 161 ¦ 835¦
+---------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+------+------+----+
¦Физическая культура и¦ 7454¦ 2876¦ 306 ¦ 176¦ ¦ 11 ¦ 41 ¦ 171 ¦ 3857¦ ¦ 1 ¦ 15 ¦ ¦ 314¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+------+------+----+
¦Социальная политика ¦ 58815¦ 4149¦ 1115 ¦ 1051¦ 35 ¦ 46 ¦ 38 ¦ 210 ¦ 1640¦ 49421¦ 711 ¦ 399 ¦ ¦ 43¦
+---------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+------+------+----+
¦Всего ¦121161¦ 21087¦ 6386 ¦ 21491¦ 450 ¦ 218 ¦ 530 ¦ 3362 ¦ 13542¦ 49421¦ 748 ¦ 3745 ¦ 181 ¦1547¦
L---------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------+------+------+-----
Информация
о средствах, полученных бюджетными учреждениями
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности за I квартал 2003 года
Тыс. руб.
-------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование разделов ¦Остатки на¦Остатки на¦
¦ ¦01.01.2003¦01.04.2003¦
¦ ¦средств от¦средств от¦
¦ ¦предприни-¦предприни-¦
¦ ¦мательской¦мательской¦
¦ ¦ и иной ¦ и иной ¦
¦ ¦приносящей¦приносящей¦
¦ ¦доход дея-¦доход дея-¦
¦ ¦тельности ¦тельности ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Образование ¦ 2139 ¦ 1959 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Культура, искусство и кинематография ¦ 1650 ¦ 1022 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Здравоохранение ¦ 10188 ¦ 10828 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Физическая культура ¦ 416 ¦ 3473 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Социальная политика ¦ 1025 ¦ 14611 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Всего ¦ 15418 ¦ 31893 ¦
L------------------------------------------+----------+-----------
|
