ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2003 г. N 297
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Заслушав информацию Администрации города об исполнении бюджета
города и осуществлении мониторинга объемов и направлений
использования средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности за I полугодие 2003 года,
руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Дума муниципального образования решила:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города и
осуществлении мониторинга объемов и направлений использования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности за I полугодие 2003 года.
И.о. Главы
муниципального образования
город Нижневартовск
Б.А.САЛОМАТИН
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Доходы
Бюджет муниципального образования город окружного значения
Нижневартовск по доходам на I полугодие 2003 года утвержден в
сумме 3235783 тыс. рублей, в том числе собственные доходы -
1563293 тыс. рублей (48,3%), финансовая помощь - 1672490 тыс.
рублей (51,7%).
За отчетный период 2003 года в городской бюджет поступило
3098659 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 95,8%.
Выполнение по собственным доходам составило 1431178 тыс. рублей,
или 91,6%, по средствам, поступившим из окружного бюджета, -
1667056 тыс. рублей, или 99,7%, в том числе в городской бюджет
поступили средства по взаимным расчетам с округом на сумму 125695
тыс. рублей.
Из поступивших собственных доходов налоговые составляют 1209911
тыс. рублей, неналоговые - 221267 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2002 года доходы городского
бюджета уменьшились на 197917 тыс. рублей, в основном за счет
снижения собственных доходов на 179118 тыс. рублей.
Налоговые доходы
Исполнение бюджета города по налоговым доходам за отчетный
период составило 86%: при плане 1406960 тыс. рублей в бюджет
поступило 1209911 тыс. рублей. В общей сумме доходов налоговые
доходы составляют 39%. По сравнению с I полугодием 2002 года
удельный вес налоговых доходов снизился на 5,6% в результате
уменьшения поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц и
налога на имущество предприятий.
Налог на доходы физических лиц
За I полугодие 2003 года при плане 653000 тыс. рублей поступило
налога на доходы физических лиц 598815 тыс. рублей, или 91,7%.
Плановые назначения не выполнены на 54185 тыс. рублей по причинам:
- невыполнения плана по налогооблагаемому фонду оплаты труда, в
результате чего недопоступило налога в сумме 41157 тыс. рублей;
- превышения фактических социальных и имущественных вычетов над
планируемыми, в результате чего недопоступило налога в сумме 13028
тыс. рублей.
По сравнению с I полугодием 2002 года поступление налога в
городской бюджет уменьшилось на 58582 тыс. рублей. Основной
причиной снижения поступления налога на доходы физических лиц в
бюджет является уплата налога предприятиями, имеющими обособленные
структурные подразделения, в соответствии с действующим
законодательством по месту нахождения оборудованных стационарных
рабочих мест.
Налог на прибыль организаций
Поступление налога на прибыль организаций в бюджет города за I
полугодие 2003 года составило 341297 тыс. рублей при плане 555100
тыс. руб., или 61,5%.
План по налогу на прибыль не выполнен на 213803 тыс. рублей за
счет невыполнения плана по налогооблагаемой базе (прибыли).
По сравнению с I полугодием 2002 года поступление налога на
прибыль увеличилось на 210897 тыс. рублей за счет поступления в
городской бюджет налога на прибыль от доли округа в соответствии с
Законом ХМАО "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на
2003 год".
Акцизы по подакцизным товарам
Поступление акцизов по подакцизным товарам при плане 6924 тыс.
рублей составило 8527 тыс. рублей, или 123,2%.
При плане 6871 тыс. рублей фактическое поступление акцизов на
водку и ликероводочные изделия составило 8452 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление данного вида акцизов в городской бюджет увеличилось на
4283 тыс. рублей.
При плане 53 тыс. руб. фактическое поступление по акцизу на
пиво составило 75 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года поступление акциза на пиво увеличилось на
11 тыс. рублей.
Перевыполнение плана по поступлению акцизов по подакцизным
товарам за отчетный период и увеличение по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года обусловлено ростом объема
реализации алкогольной продукции.
Налоги на совокупный доход
Поступление налогов на совокупный доход составило 15688 тыс.
рублей при плане 16600 тыс. рублей, или 94,5%.
План по поступлению единого налога на совокупный доход не
выполнен на 912 тыс. рублей по причине того, что фактическая
налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход
сложилась меньше запланированной.
По единому налогу, взимаемому по упрощенной системе
налогообложения при плане 3600 тыс. рублей, выполнение составило
5432 тыс. рублей по причине расширения круга потенциальных
плательщиков и роста привлекательности применения данной системы.
По единому налогу на вмененный доход при плане 13000 тыс.
рублей выполнение составило 10256 тыс. рублей. План не выполнен на
2744 тыс. рублей по причине того, что сумма фактически
исчисленного единого налога сложилась меньше запланированной в
связи с исключением из нее сумм уплаченных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и выплаченных пособий по
временной нетрудоспособности.
По сравнению с аналогичным периодом 2002 года поступления по
налогам на совокупный доход уменьшились на 33541 тыс. рублей в
результате изменений налогового законодательства.
Налоги на имущество
Поступление налогов на имущество в бюджет города за I полугодие
2003 года составило 126756 тыс. рублей при плане 84834 тыс.
рублей, или 149,4%.
План по поступлению налогов на имущество перевыполнен на 41922
тыс. рублей по причинам:
- поступления налога на имущество физических лиц в результате
погашения задолженности прошлых лет на 474 тыс. рублей и
досрочного исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате
налога на 425 тыс. рублей;
- перевыполнения плана по налогу на имущество предприятий на
40782 тыс. рублей за счет роста налогооблагаемой среднегодовой
стоимости имущества;
- поступления налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения больше запланированного на 241 тыс.
рублей за счет увеличения стоимости имущества.
По сравнению с соответствующим периодом 2002 года поступление
налогов на имущество уменьшилось на 181164 тыс. рублей в основном
за счет уплаты налога на имущество предприятий, имеющих
обособленные структурные подразделения в соответствии с
действующим законодательством (89540 тыс. рублей), и за счет
возврата реструктуризированной задолженности по 130 соглашению
инвестиционного налогового кредита (94052 тыс. рублей).
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в бюджет города за I
полугодие 2003 года составило 11981 тыс. рублей при плане 4285
тыс. рублей, плановые назначения перевыполнены на 7696 тыс.
рублей.
Перевыполнение плана объясняется в основном поступлением
госпошлины за выдачу разрешений на привлечение и использование
иностранной рабочей силы и на работу иностранному гражданину или
лицу без гражданства в сумме 6052 тыс. рублей, которая в план
доходов 2003 года не была включена по причине отсутствия
нормативной правовой базы, устанавливающей взимание госпошлины за
указанные действия на момент формирования бюджета города
(Федеральный закон N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" вступил в силу с 01.11.2002).
По сравнению с I полугодием 2002 года поступление госпошлины
увеличилось на 7588 тыс. рублей за счет поступления в отчетном
периоде госпошлины за выдачу разрешений на привлечение и
использование иностранной рабочей силы и на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства.
Сбор на нужды образовательных учреждений
Поступление сбора на нужды образовательных учреждений в бюджет
города за I полугодие 2003 года составило 55317 тыс. рублей при
плане 58333 тыс. рублей, или 94,8% к плану.
Причина невыполнения плана на 3016 тыс. рублей объясняется
уменьшением налогооблагаемого фонда оплаты труда против
запланированного и непоступлением в полном объеме налога от
предприятий, зарегистрированных в районе, имеющих обособленные
структурные подразделения в городе, на 1613 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление
сбора уменьшилось на 7358 тыс. рублей, или на 11,7%, в основном по
причине изменения порядка уплаты сбора предприятиями, имеющими
обособленные структурные подразделения.
Местные налоги и сборы
Поступление местных налогов и сборов в городской бюджет за I
полугодие 2003 года составило 35471 тыс. рублей при плане 12244
тыс. рублей.
Фактические поступления превышают плановые назначения на 23227
тыс. рублей, в том числе на 20506 тыс. рублей за счет
перевыполнения плана по налогу на перепродажу автомобилей в
результате увеличения объема продаж транспортных средств против
запланированного за счет заключения договоров купли-продажи
автотранспорта предприятиями ОАО "Самотлорнефтегаз" и ОАО
"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие".
По сравнению с I полугодием 2002 года поступления в бюджет
местных налогов и сборов сократились на 134091 тыс. рублей за счет
уменьшения доходов от налога на содержание жилищно-коммунального
хозяйства и объектов социально-культурной сферы, который с
01.01.2001 отменен.
Неналоговые доходы
За отчетный период при плане 156333 тыс. рублей поступление в
городской бюджет неналоговых доходов составило 221267 тыс. рублей,
что больше плана на 64934 тыс. рублей, или на 41,5%.
По сравнению с I полугодием 2002 года неналоговые доходы
выросли на 80463 тыс. рублей, или на 57,1%.
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в городской бюджет за I полугодие
2003 года составило 136182 тыс. рублей при плане 88940 тыс.
рублей, или 153,1% к плану.
План по поступлению арендной платы за имущество, находящееся в
муниципальной собственности, перевыполнен на 47242 тыс. рублей за
счет:
- увеличения поступления арендной платы за землю в результате
заключения за отчетный период 334 договоров аренды и усиления
контроля за поступлением арендных платежей на 40084 тыс. рублей;
- роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в связи с увеличением количества
договоров по сдаче в аренду объектов недвижимости на 7158 тыс.
рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2002 года доходы от сдачи в
аренду муниципального имущества увеличились на 78265 тыс. рублей.
Рост доходов произошел за счет:
- арендной платы за земли городов на сумму 61672 тыс. рублей в
связи с заключением новых договоров аренды и индексацией ставок
арендной платы, действовавших в 2002 году, в 1,8 раза;
- доходов от сдачи в аренду нежилого фонда на 16284 тыс. рублей
в результате пересчета долгосрочных договоров по Методике,
утвержденной постановлением Главы города от 04.09.2002 N 855 "Об
утверждении Методики определения размера арендной платы за
пользование нежилыми помещениями".
Платежи из прибыли
от использования муниципального имущества
Поступление платежей из прибыли от использования муниципального
имущества в бюджет города за I полугодие 2003 года составило 8810
тыс. рублей при плане 7708 тыс. рублей, или 114,3%.
План перевыполнен на 1102 тыс. рублей за счет получения
муниципальными унитарными предприятиями фактически прибыли больше,
чем планировалось.
По сравнению с соответствующим периодом 2002 года поступления
платежей из прибыли муниципальных предприятий возросли на 253 тыс.
рублей, или на 3%.
Штрафные санкции
Поступление за I полугодие в городской бюджет сумм штрафных
санкций составило 7081 тыс. рублей при плане 4235 тыс. рублей, или
167%.
Превышение плановых показателей на 2846 тыс. рублей произошло в
основном за счет перевыполнения плана на 2500 тыс. рублей по
административным штрафам в результате увеличения по отдельным
статьям Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях размеров штрафных санкций.
По сравнению с I полугодием 2002 года поступление штрафных
санкций увеличилось на 1980 тыс. рублей, или в 1,4 раза. Рост
поступления произошел по причине расширения видов административных
правонарушений и увеличения размеров налагаемых административных
штрафов по отдельным статьям в связи с вступлением в силу с
01.07.2002 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты
Поступление прочих доходов, зачисляемых в местные бюджеты, в
бюджет города составило 59619 тыс. рублей при плане 49667 тыс.
рублей, или 120%.
План по поступлению прочих доходов перевыполнен на 9952 тыс.
рублей, в том числе:
- 2715 тыс. рублей - поступление дебиторской задолженности
прошлых лет, не предусмотренной в плане (МУ "Городская больница N
1" (263,4 тыс. рублей - возврат неиспользованных средств), МУ
"Детская стоматологическая поликлиника" (167,2 тыс. рублей -
возврат средств), Администрация города (177,1 тыс. рублей -
возврат ссуд, выданных за счет средств фонда Главы города), МУ
"БИС" (68,3 тыс. руб. - возврат средств), Управление по труду и
социальной защите населения (250,8 - льготный отпуск), МУГБ-1
(329,2 - возмещение по больничным листам), профтехучилище N 41
(244,5 - погашение задолженности по электроэнергии), МОУ (209,9 -
возмещение по соцстраху), МУГБ-3 (171,2 - погашение задолженности
по ФСС) и другие учреждения на сумму 731,2 тыс. рублей);
- 6960 тыс. рублей - возврат финансирования прошлых лет, не
предусмотренный в плане, из них: УпоЭЖКиГХ (1663,3 тыс. рублей -
возврат средств за содержание жилья, 2777,7 тыс. рублей -
капитальный ремонт жилфонда и содержание газовых сетей, 1145,1
тыс. рублей - по содержанию детских комнат, опорных пунктов и
др.); Администрация города (770,3 тыс. рублей - возврат
финансирования по негосударственному пенсионному фонду);
перечисления бюджетными организациями по результатам произведенных
ревизий и проверок на сумму 320,1 тыс. рублей и прочие суммы
возврата финансирования прошлых лет - 283,5 тыс. рублей.
Дотации
При плане на I полугодие 2003 года 821730 тыс. рублей
фактические поступления составили 821730 тыс. рублей, то есть
городской бюджет в полном объеме получил средства из окружного
бюджета для покрытия текущих расходов.
Субвенции
На выполнение федеральных законов на территории города на I
полугодие 2003 года было запланировано 151858 тыс. рублей.
Фактическое поступление денежных средств составило 152258 тыс.
рублей, или 100,3% к плану.
Сверхплановые поступления составили средства, поступившие на
реализацию Программы "О реабилитации жертв политических
репрессий", на сумму 400 тыс. рублей.
Субсидии
Субсидии на капитальные вложения и на выполнение госполномочий
на I полугодие 2003 года утверждены в размере 573073 тыс. рублей.
Фактически субсидии поступили в сумме 567373 тыс. рублей, или 99%
к плану.
Невыполнение плана на 5700 тыс. рублей произошло за счет:
- блокировки расходов по перечню объектов, вошедших в перечень
строек и объектов на 2003 год, не обеспеченных проектно-сметной
документацией и протоколами конкурсных комиссий (письмо
Департамента финансов ХМАО N 2054 от 18.06.2003 - реконструкция
здания мировых судей) на сумму 6000 тыс. рублей;
- поступлений средств на выполнение государственных полномочий
из федерального бюджета сверх плана на реализацию Программы
"Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда
на общественном транспорте гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию Чернобыльской ДЭС" на сумму 300 тыс. рублей.
Взаимные расчеты
Фактическое поступление средств по взаимным расчетам за I
полугодие 2003 года составило 125695 тыс. рублей, в том числе:
- 119700 тыс. рублей - сверхплановые доходы по итогам за 2002
год;
- 764 тыс. рублей - средства на оказание материальной поддержки
органам внутренних дел;
- 5231 тыс. рублей - средства на реализацию Программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту".
Состояние задолженности по платежам в бюджет города
Задолженность по платежам в городской бюджет на 01.01.2003
составляла 230953 тыс. рублей, на 01.07.2003 она составляет 237576
тыс. рублей. За отчетный период произошел рост задолженности на
сумму 6623 тыс. рублей.
В соответствии с постановлениями Главы города (N 427 от
29.04.2003 и N 684 от 24.07.2003) списаны безнадежные к взысканию
недоимка и задолженность по пеням и налоговым санкциям по налогам
и сборам, причитающимся к поступлению в бюджет города, на сумму
12035,9 тыс. рублей.
Расходы
Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам на 1 июля
2003 года составило 2990319 тыс. рублей при уточненном плане на I
полугодие 3648503 тыс. рублей, или 82%.
Текущие расходы бюджета при плане 3248855 тыс. рублей исполнены
на 2668394 тыс. рублей, или на 82,1%.
Капитальные расходы бюджета при плане 399648 тыс. рублей
исполнены на 321925 тыс. рублей, или на 80,6%.
Более подробный анализ исполнения бюджета представлен ниже в
разрезе разделов.
Местное самоуправление
На 01.07.2003 кассовое исполнение по разделу "Местное
самоуправление" составило 159048 тысяч рублей при уточненном плане
первого полугодия 203795 тысяч рублей, или 78%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год составляет
528 единиц, фактически на 01.07.2003 занято 510.
Кассовое исполнение по текущим расходам составляет 151323
тысячи рублей при плановых ассигнованиях 190770 тысяч рублей, или
79,3%, по капитальным расходам 7725 тысяч рублей, или 59,3%, при
плане 13025 тысяч рублей.
Всего не освоено бюджетных ассигнований в сумме 44747 тысяч
рублей, в том числе:
- по текущим расходам - 39447 тысяч рублей, в основном (79,7%)
по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисление на фонд
оплаты труда", по причине досрочной выплаты заработной платы за
вторую половину декабря 2002 года (в декабре 2002 года);
- по капитальным расходам - 5300 тысяч рублей, в том числе:
1865 тыс. рублей - в связи с переносом срока проведения
конкурса на приобретение компьютерной техники с целью укрупнения
партии приобретаемой техники для получения более выгодных ценовых
предложений;
3435 тысяч рублей - из них 1827 тысяч рублей по причине
авансирования в декабре 2002 года работ по реконструкции входа и
ремонту кровли здания Управления по труду и социальной защите
населения и 1608 тысяч рублей из-за несоблюдения сроков выполнения
работ по ремонту кровли здания Администрации города.
Правоохранительная деятельность
Милиция общественной безопасности
На 01.07.2003 кассовое исполнение расходов по милиции
общественной безопасности составило 125376 тыс. рублей, или 96%,
при плане I полугодия 130635 тыс. рублей.
Текущие расходы при плане 127775 тыс. рублей исполнены на
122516 тыс. рублей, или 95,9%, капитальные расходы при плане 2860
тыс. рублей исполнены на 2860 тыс. рублей, или 100%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год составляет
1197 единиц, фактически на 01.07.2003 занято 1197. Средняя
заработная плата в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила
11136 рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на
2602 рубля. Рост оплаты труда объясняется тем, что денежное
содержание аттестованного состава увеличилось с 01.07.2002 в связи
с принятием Федерального закона от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном
довольствии сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях
перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов
налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на
иные условия службы (работы)".
Неисполнение текущих расходов первого полугодия сложилось по
статье 110100 "Оплата труда" в сумме 2181 тыс. рублей, по статье
110200 "Начисления на оплату труда" в сумме 637 тыс. рублей и по
статье 111040 "Прочие текущие расходы" в сумме 278 тыс. рублей в
связи с изменением сроков выплаты заработной платы; по статье
110340 "Оплата горючесмазочных материалов" в сумме 96 тысяч рублей
- экономия денежных средств в результате проведения конкурса на
поставку горючесмазочных материалов для бюджетных организаций; по
статье 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" в
сумме 2065 тыс. рублей - в связи с уменьшением размера
авансирования против запланированного в соответствии с условиями
заключенных договоров N 92/200 от 19.06.2003 с ОАО
"Нижневартовскавтогазсервис", N 92/201 от 19.06.2003 с ООО
"Игрей", N 11/199 от 23.06.2003 с "УралКрАЗснаб".
Линейный отдел внутренних дел на транспорте
Кассовое исполнение расходов на 01.07.2003 по милиции
общественной безопасности Линейного отдела внутренних дел на
транспорте при плане 561 тыс. рублей составило 561 тыс. рублей,
или 100%.
С 01.01.2003 штатным расписанием предусмотрено содержание 5
штатных единиц. Фактически на 01.04.2003 занято 5 ставок. Средняя
заработная плата в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила
11933 рублей.
Промышленность, энергетика, строительство
На 01.07.2003 кассовое исполнение по капитальным расходам
составило 209462 тыс. рублей при плане 242201 тыс. рублей, или
86,5%.
Сумма неосвоенных ассигнований - 32739 тыс. рублей, в том
числе:
- 13400 тыс. рублей (жилой дом N 15 в 10г микрорайоне) -
подрядчиком ЗАО " Жилстрой" не был заключен договор субподряда на
наружную отделку фасада здания;
- 3060 тыс. рублей (жилой дом N 15 в пос. Магистральный) в
связи с тем, что предприятие капитального строительства при
поквартальной разбивке ассигнований не учло производственные
мощности ООО "Мостовик";
- 12790 тыс. рублей (жилой дом N 41 в 10г микрорайоне) -
отсутствие строительных материалов (цемента) привело к задержке
выполнения работ по внутренней отделке здания подрядчиком ОУП СПК;
- 3489 тыс. рублей - оплата пусконаладочных работ производилась
по фактически выполненным работам.
За отчетный период поступило из окружного бюджета субсидий на
капитальные вложения 549321 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 219429 тыс. рублей.
Не использованы средства в сумме 329892 тыс. рублей, так как
оплата производилась по актам выполненных работ, в том числе:
3693 тыс. рублей - по объекту "Бюро судебно-медицинской
экспертизы";
248300 тыс. рублей - строительство детской больницы (уточнялась
спецификация медицинского оборудования и мебели, сроки оплаты
соответствовали условиям);
47086 тыс. рублей - УКП индустриального института;
28374 тыс. рублей - жилищное строительство;
2439 тыс. рублей - Программа "Обеспечение качественной питьевой
водой населения Ханты-Мансийского автономного округа".
Сельское хозяйство и рыболовство
На 01.07.2003 кассовое исполнение по разделу "Сельское
хозяйство и рыболовство" составило 4108 тысяч рублей при плане
6474 тысячи рублей, или 63,5% от утвержденного плана.
По данному разделу осуществляется финансирование расходов на
мероприятия по созданию единой автоматизированной системы
реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной
недвижимостью на территории Ханты-Мансийского автономного округа
на 2003 - 2007 годы.
Оплата договоров производилась по фактически выполненным
работам.
Охрана окружающей природной среды
На 01.07.2003 кассовое исполнение по смете расходов водолазно-
спасательной станции составило 1004 тыс. рублей при плане 1200
тыс. рублей, или 83,7%.
Не освоены средства в сумме 196 тыс. рублей по следующим
причинам:
- по статьям "Оплата труда", "Единый социальный налог", "Прочие
трансферты населению" - 119,0 тыс. рублей в связи с досрочной
выплатой заработной платы за декабрь 2002 года (в декабре 2002
года);
- по статье "Командировки и служебные разъезды" - 3 тыс.
рублей, отсутствие вызова из ГИМС, г. Тюмень, в I квартале;
- по статьям "Оплата горючесмазочных материалов" - 12,3 тыс.
рублей, "Оплата услуг связи" - 14,7 тыс. рублей, "Оплата
коммунальных услуг" - 41 тыс. рублей, "Прочие текущие расходы" - 6
тыс. рублей, оплата произведена по фактическим затратам.
Транспорт, связь и информатика
На 01.07.2003 кассовое исполнение бюджета по предприятиям
пассажирского автомобильного транспорта составило 48776 тыс.
рублей при плане 55718 тыс. рублей, или 87,5%.
Исполнение по каждому отдельно взятому предприятию
автомобильного транспорта общего пользования сложилось следующим
образом:
ОАО "ПАТП N 1" - при плане 18877 тыс. рублей израсходовано
17388 тыс. рублей, или 92,1%;
МУ "ПАТП-2" - при плане 36841 тыс. рублей израсходовано 31388
тыс. рублей, или 85,2%.
Неосвоение средств составляет 6733 тыс. рублей, в том числе:
4800 тыс. рублей - ассигнования заблокированы как экономия по
результатам конкурсов, проведенных в первом полугодии 2003 года на
поставку горючесмазочных материалов;
1933 тыс. рублей - в связи с изменением с 01.04.2003 условий
договора с пассажирскими предприятиями в части уменьшения размера
авансирования с 50% до 20%.
Фактический объем выполненных работ за отчетный период составил
46416 тыс. рублей, из них:
ПАТП-1 - при плане перевозок 9629 тыс. рублей выполнено на
сумму 9627 тыс. рублей;
ПАТП-2 - при плане перевозок 36841 тыс. рублей выполнено на
сумму 36789 тыс. рублей.
Получено доходов от продажи билетов 35698 тыс. руб. при плане
38760 тыс. рублей, в том числе:
ПАТП-1: план - 3460 тыс. рублей, факт - 3413,3 тыс. рублей;
ПАТП-2: план - 35300 тыс. рублей, факт - 32284,7 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На 01.07.2003 кассовое исполнение сметы расходов по разделу
"Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 295178 тыс. рублей при
плане 327966 тыс. рублей, или 90%.
Основную долю ассигнований в разделе составляют расходы на
муниципальную поддержку жилищно-коммунального и городского
хозяйства:
"Жилищное хозяйство" - при плане 232188 тыс. рублей исполнено
226928 тысяч рублей, или 97,7%.
Не освоено по данному подразделу 5260 тыс. рублей, в том числе:
- 2480 тыс. рублей - ассигнования по капитальному ремонту
общежитий и инженерных сетей бесхозного жилого фонда в связи с
необходимостью дополнительного обследования жилых поселков и
уточнения объемов работ;
- 2426 тыс. рублей - в связи с переносом графиков отпусков
работникам жилищно-коммунального хозяйства со второго квартала на
третий;
- 378 тысяч рублей - в связи с тем, что фактическое количество
обратившихся граждан за получением субсидий сложилось меньше
планового в части погашения задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги малообеспеченными неработающими, проживающими
в общежитиях, и пенсионерами по ремонту квартир.
"Коммунальное хозяйство" - при запланированных ассигнованиях
91784 тыс. рублей исполнение составило 64158 тыс. рублей, или
69,9%.
Бюджетные ассигнования в сумме 27626 тыс. рублей не освоены по
следующим статьям и причинам:
- 22538 тысяч рублей - "Теплоснабжение" в связи с
авансированием в конце 2002 года расходов для расчета за
потребляемый газ в сумме 30000 тыс. рублей;
- 4488 тыс. рублей - "Благоустройство", в том числе:
445 тыс. рублей - в связи с высоким уровнем вод было затруднено
проведение работ по врезке участка водоотведения с
берегоукрепления в существующий коллектор в районе Набережной;
315 тыс. рублей - в связи с утверждением новой транспортной
схемы движения пассажирского автотранспорта перенесены сроки
проведения конкурса по устройству заездных карманов на июль месяц;
2464 тыс. рублей - в связи с изменением варианта по устройству
газона по ул. Набережной и переносом плана выполнения данных работ
на сентябрь месяц;
1264 тыс. рублей, в том числе "Содержание пляжа" - 197 тыс.
рублей в связи с заключением ГО и ЧС о невозможности эксплуатации
городского пляжа, расположенного на правом берегу реки Обь; "Вывоз
брошенных объектов" - 181 тыс. рублей в связи с уточнением объемов
и перечня объектов, подлежащих вывозу; "Проектные работы" - 250
тыс. рублей в связи с невыполнением условий договора ДФГУ
предприятием "Нижневартовский государственный центр инвентаризации
и учета объектов недвижимости" (недостаток мощностей) по
паспортизации участков автодорог, работы будут проводиться в
течение всего летнего периода; "Благоустройство и капитальный
ремонт кладбищ" - 500 тыс. рублей в связи с уточнением объемов
работ;
- 93 тысячи рублей - "Инженерные сети УВД" - экономия по
расходу материалов при выполнении строительных работ.
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
На 01.07.2003 кассовое исполнение по расходам Управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составило 10934
тысячи рублей при уточненном плане первого полугодия 2003 года
12483 тысячи рублей, или 87,6%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год составляет
43 единицы, фактически на 01.07.2003 занято 43 ставки.
Всего не освоено бюджетных ассигнований в сумме 1549 тысяч
рублей, в основном (на 80,2%) обусловлено досрочной выплатой
заработной платы за декабрь 2002 года (в декабре 2002 года).
Отряд Государственной противопожарной службы N 5
На 01.07.2003 кассовое исполнение расходов по отряду
Государственной противопожарной службы N 5 при плане I полугодия
32867 тыс. рублей составило 26145 тыс. рублей, или 79,5%, в том
числе по текущим расходам при плане 26509 тыс. рублей - 26145 тыс.
рублей, или 98,6%, капитальные расходы не произведены (6358 тыс.
рублей).
Среднегодовое количество ставок по плану на 2003 год составляет
262 единицы, фактически на 01.07.2003 занято 252 ставки. Средняя
заработная плата в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила
12214 рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на
2374 рубля. Рост оплаты труда объясняется тем, что денежное
содержание аттестованного состава увеличилось с 01.07.2002 в связи
с принятием Федерального закона от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном
довольствии сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях
перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов
налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на
иные условия службы (работы)".
Неисполнение по текущим расходам на 364 тыс. рублей от плановых
ассигнований I полугодия сложилось по следующим причинам:
- по статьям 110320 "Мягкий инвентарь и обмундирование" за
поставку обмундирования, 110350 "Прочие расходные материалы и
предметы снабжения" за запчасти и расходные материалы, 110710
"Оплата содержания помещений" за вывоз ТБО, 111020 "Оплата
текущего ремонта оборудования" за ремонт оргтехники, 111040
"Прочие текущие расходы" за обучение пожарных и офицерского
состава в учебных центрах городов Сургута и Тюмени, 130330 "Прочие
трансферты населению" за проживание сотрудников и членов их семей
в общежитиях - за услуги, оказанные в июне месяце, счета
предоставлены в июле;
- по статье 111030 "Оплата текущего ремонта зданий и
сооружений" оплата за ремонт не произведена в полном объеме из-за
позднего предоставления акта на выполненные работы;
- по статье 130340 "Компенсации на лечение" в сумме 13 тысяч
рублей в связи с переносом сроков отпусков, связанным со служебной
необходимостью, не освоены средства на компенсацию санаторно-
курортного лечения.
Плановые ассигнования I полугодия на капитальные расходы в
сумме 6358 тыс. рублей не освоены по причине незаключения договора
на ремонт автолестницы ДЛ-50 "Ивеко-Магирус" из-за необходимости
урегулирования сторонами вопроса по форме банковской гарантии в
соответствии с решением конкурсной комиссии.
Образование
На 01.07.2003 кассовое исполнение расходов по учреждениям
образования составило 886370 тыс. рублей при плане 935666 тыс.
рублей, или 94,7%.
По учреждениям образования среднегодовое количество ставок по
плану на 2003 год составляет 11130, фактически на 01.07.2003
занято 10694. Средняя заработная плата на 1 ставку составила 7381
рубль, на одно физическое лицо - 9699 рублей, что выше уровня
соответствующего периода прошлого года на 2%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 49596 тыс. рублей
обусловлено следующими причинами:
- по статье 110100 "Оплата труда" в сумме 6062 тыс. рублей в
связи с наличием в учреждениях образования вакансий в количестве
436 ставок (в среднем на 1 учреждение по 4 ставки), большим
количеством больничных листов и дебиторской задолженностью по
налогу на доходы физических лиц на 01.01.2003 в сумме 1955 тыс.
рублей;
- по статье 110200 "Начисления на фонд оплаты труда (единый
социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)" не использованы бюджетные
ассигнования в сумме 5986 тыс. рублей в связи со сложившейся
экономией по оплате труда и дебиторской задолженностью во
внебюджетные фонды на 01.01.2003 в сумме 28607 тыс. рублей;
- по статье 110330 "Продукты питания" неисполнение составило
1119 тыс. рублей в связи с дебиторской задолженностью на
01.01.2003 в сумме 6541 тыс. рублей;
- по статье 110340 "Оплата горючесмазочных материалов"
неисполнение составило 368 тыс. рублей, в связи дебиторской
задолженностью на 01.01.2003 в сумме 247 тыс. рублей, а также
экономией расходов по итогам проведения конкурса на поставку
горючесмазочных материалов в первом полугодии в сумме 202 тыс.
рублей;
- по статье 110600 "Оплата услуг связи" не освоены ассигнования
в сумме 117 тыс. рублей, в связи с дебиторской задолженностью на
01.01.2003 в сумме 370 тыс. рублей;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" экономия в сумме
7434 тыс. рублей объясняется наличием дебиторской задолженности на
1 января 2003 года в сумме 46778 тыс. рублей;
- по статье 111030 "Оплата текущего ремонта зданий сооружений"
неосвоение ассигнований в сумме 1677 тыс. рублей объясняется
уменьшением размера авансирования, уточнением объема выполняемых
работ и несвоевременным представлением подрядчиками актов
выполненных работ;
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" неисполнение
составило 4880 тыс. рублей за счет того, что:
а) расчеты за предоставление услуг по питанию МУП "КПСУ" будут
произведены в июле месяце, после предоставления актов сверки о
фактически произведенных расходах;
б) не предоставлены счета негосударственными дошкольными
учреждениями на оплату за содержание детей;
в) не предоставлены счета по оплате "тревожной кнопки" за июнь
месяц в связи с изменением срока оплаты согласно заключенным
договорам;
г) окончательный расчет за обучение студентов в Нижневартовском
экономико-правовом институте (филиал ТГУ) будет произведен в июле
месяце после предоставления акта сверки о фактической численности
студентов, обучающихся на бюджетных местах, по итогам
экзаменационной сессии, что предусмотрено условиями договора;
- по статье 240300 "Капитальный ремонт" неосвоение бюджетных
ассигнований в сумме 13468 тыс. рублей объясняется уменьшением
размера авансирования в соответствии с условиями заключенных
договоров, уточнением объемов выполняемых работ, несвоевременным
предоставлением подрядчиками актов выполненных работ.
Культура, искусство и кинематография
На 01.07.2003 кассовое исполнение расходов по учреждениям
культуры, искусства и кинематографии составило 48833 тыс. рублей
при плане 51946 тыс. рублей, или 94,0%, в том числе:
исполнение по текущим расходам - 48082 тыс. рублей, или 93,9%;
исполнение по капитальным расходам - 751 тыс. рублей, или
99,9%.
На 1 июля 2003 года в учреждениях культуры и искусства плановое
количество ставок составило 713, фактически занято 678 ставок.
Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры за I
полугодие 2003 года на одну ставку сложилась в размере 5747
рублей, на 1 физическое лицо - 6041 рубль.
Причины неосвоения бюджетных ассигнований в разрезе статей
экономической классификации в сумме 3113 тыс. рублей следующие:
- по статье 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд
оплаты труда" в сумме 2094 тыс. рублей - в связи с досрочной
выплатой заработной платы за декабрь месяц 2002 года (в декабре
2002 года);
- по статье 130300 "Приобретение предметов снабжения и
расходных материалов" в сумме 52 тыс. рублей - экономия по оплате
ГСМ по итогам проведения конкурсов на поставку ГСМ;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 285 тыс.
рублей - по оплате за электроэнергию не использованы средства в
связи с тем, что по МУ "Дворец культуры "Октябрь" фактическое
потребление электроэнергии за I полугодие сложилось меньше
установленного лимита, кроме того, оплата услуг за июнь месяц
прошла в июле после предоставления счетов на основании заключенных
договоров;
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" в сумме 501 тыс.
рублей, из них 197 тыс. рублей по проведению фестиваля
"Самотлорские ночи" в связи с уменьшением размера авансирования на
выполнение отдельных мероприятий и фактически сложившейся меньшей
стоимостью выполненных работ; 150 тыс. рублей - МУ "Театральный
центр" не выполнено мероприятие "Проект формирования зрительской
аудитории", так как смета по данному мероприятию Управлением
культуры возвращена на доработку; 102 тыс. рублей - экономия по
мероприятиям МУ "Этнографический музейный комплекс" по проектам
"Природное наследие" и "Кадровое обеспечение".
Средства массовой информации
На 01.07.2003 кассовое исполнение расходов по средствам
массовой информации составило 7446 тыс. рублей при плане 13153
тыс. рублей, или 56,6%, в том числе:
исполнение по текущим расходам - 6446 тыс. рублей, или 77,2%;
исполнение по капитальным расходам - 1000 тыс. рублей, или
20,8%.
Причинами неосвоения бюджетных ассигнований в сумме 5707 тыс.
рублей являются:
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" не освоено 1907
тыс. рублей, из них ТРК "Самотлор" - 869 тыс. рублей, РЦ "Эфир" -
112 тыс. рублей, ТРК "Транзит" - 85 тыс. рублей, ТРК "Югория" -
196 тыс. рублей, радио "Бумеранг" - 28 тыс. рублей, ТК "Сфера" -
105 тыс. рублей, газета "Местное время" - 109 тыс. рублей, газета
"Варта" - 283 тыс. рублей, информационное агентство "Самотлор-
экспресс" - 20 тыс. рублей, газета "Нефтяник" - 42 тыс. рублей,
газета "Семейка" - 15 тыс. рублей, прочие СМИ - 43 тыс. рублей;
ассигнования не освоены в связи с тем, что расходы на
информационные услуги I полугодия 2003 года запланированы на 6
месяцев, а счета за июнь месяц предоставлены в июле, так как
оплата по договорам со средствами массовой информации производится
10 числа следующего месяца;
- по статье 240100 "Приобретение и модернизация оборудования и
предметов длительного пользования" не освоено 3800 тыс. рублей - в
связи с необходимостью уточнения перечня приобретаемого
оборудования, Программа технического развития МУП "ТРК "Самотлор"
была принята решением Думы города 25 апреля 2003 года (N 269 "О
внесении изменений в решение Думы муниципального образования город
Нижневартовск от 24.01.2003 N 230 "О распределении денежных
средств, запланированных бюджетом города на 2003 год на
финансирование средств массовой информации"), в течение месяца был
проведен конкурс на поставку оборудования, по итогам конкурса
договоры на поставку оборудования для телерадиокомпании "Самотлор"
заключены в июле месяце.
Здравоохранение
На 01.07.2003 кассовое исполнение по учреждениям
здравоохранения составило 540952 тыс. рублей при плане 587823 тыс.
рублей, или 92,0%, в том числе:
по текущим расходам 536308 тыс. рублей при плане 569950 тыс.
рублей, или 94,1%;
по капитальным расходам 4644 тыс. рублей при плане 17873 тыс.
рублей, или 26,0%.
По учреждениям здравоохранения количество среднегодовых ставок
по плану составляет 8308, фактически занято 8265 ставок. Не
укомплектованы 43 ставки, так как не развернуто 30 хирургических
коек в противотуберкулезном диспансере (не закончен капитальный
ремонт здания диспансера) и 30 коек дневного стационара
психоневрологического диспансера (не получена лицензия).
В I полугодии 2003 года среднемесячная заработная плата по
учреждениям здравоохранения на 1 ставку составила 6624 рубля, в
соответствующем периоде прошлого года среднемесячная заработная
плата сложилась 6480 рублей. Увеличение размера заработной платы
на 144 рубля на 1 ставку связано с повышением квалификационной
категории медицинских работников.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 46871 тыс. рублей по
следующим причинам:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд
оплаты труда" - 16664 тыс. рублей в связи с досрочной выплатой
заработной платы за декабрь месяц 2002 года (в декабре 2002 года);
- по статье 110310 "Медикаменты, перевязочные средства и прочие
лечебные расходы" - 4434 тыс. рублей в связи с меньшим, чем
запланировано, потреблением бесплатных медикаментов в первом
полугодии 2003 года;
- по статье 110330 "Продукты питания" - 516 тыс. рублей в связи
со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсов на
поставку продуктов питания, а также в связи с неразворотом 30 коек
противотуберкулезного диспансера;
- по статье 110340 "Оплата горючесмазочных материалов" - 528
тыс. рублей - в связи с тем, что счета к оплате предоставляются по
фактическому получению горючесмазочных материалов за месяц и
оплата производится в начале следующего месяца;
- по статье 110500 "Транспортные расходы" - 1243 тыс. рублей в
связи с расторжением договора аренды транспортных средств
городской больницей N 3 и приобретением собственного транспорта;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 4375 тыс.
рублей - остаток ассигнований I полугодия по оплате за содержание
помещений, оплате тепловой энергии и водоснабжения в связи с
неправильным поквартальным распределением ассигнований в
соответствии с заключенными договорами;
- по статье 111000 "Прочие текущие расходы" - 1637 тыс. рублей
в связи с необходимостью составления специалистами фирм-
изготовителей дефектных ведомостей на ремонт медицинского
оборудования;
- по статье 130130 "Субсидии" - 831 тыс. рублей, не проведен
конкурс на проведение капитального ремонта в связи с
корректировкой программы капитального ремонта по всем медицинским
учреждениям;
- по статье 240120 "Приобретение непроизводственного
оборудования" - 3228 тыс. рублей в связи с уточнением технических
характеристик оборудования и несостоявшимся отраслевым конкурсом
из-за отсутствия предложений по поставке;
- по статье 240330 "Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения" - 10001 тыс. рублей в связи с
корректировкой программы капитального ремонта по всем медицинским
учреждениям.
Физическая культура и спорт
На 01.07.2003 кассовое исполнение расходов по учреждениям
физкультуры и спорта составило 53794 тыс. рублей при плане 59922
тыс. рублей, или 89,8%, в том числе:
исполнение по текущим расходам - 50753 тыс. рублей, или 91,6%;
исполнение по капитальным расходам - 3041 тыс. рублей, или
67,1%.
По учреждениям физкультуры и спорта плановое количество ставок
на 1 июля 2003 года составило 739, фактически занято 678 ставок.
За I полугодие 2003 года среднемесячная заработная плата по
учреждениям физкультуры и спорта на одну ставку составила 6648
рублей, на 1 физическое лицо - 7353 рубля.
Причины неосвоения бюджетных ассигнований в разрезе статей
экономической классификации в сумме 6128 тыс. рублей следующие:
- по статье 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд
оплаты труда" в сумме 2688 тыс. рублей - в связи с досрочной
выплатой заработной платы за декабрь 2002 года (в декабре 2002
года);
- по статье 110300 "Приобретение предметов снабжения и
расходных материалов" в сумме 181 тыс. рублей - в связи с
отсутствием необходимого инвентаря (комплекс боксерских мешков) и
нахождением на ремонте машины МУ "Волейбольный клуб "Самотлор";
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 718 тыс.
рублей - остаток ассигнований I полугодия по оплате за содержание
помещений, оплате тепловой энергии и водоснабжения в связи с
неправильным поквартальным распределением ассигнований в
соответствии с заключенными договорами;
- по статье 111040 "Прочие текущие расходы" в сумме 696 тыс.
рублей - произошло изменение календарного плана спортивных
мероприятий, спортивные мероприятия по биатлону перенесены с июня
на июль месяц, не использованы ассигнования на охранно-пожарную
сигнализацию МУ "Объединение спортивных сооружений", так как
своевременно не произведено согласование смет в Комитете цен и
тарифов Администрации города;
- по статье 130300 "Трансферты населению" в сумме 194 тыс.
рублей - не выставлены счета на оплату за общежития, не
использованы ассигнования на оплату проезда в льготный отпуск в
связи с изменением графика отпусков;
- по статье 240300 "Капитальный ремонт" в сумме 1344 тыс.
рублей - денежные средства по окружной антинаркотической Программе
не использованы в связи с тем, что конкурс на проектирование и
строительство футбольно-хоккейного центра в первом микрорайоне не
состоялся из-за отсутствия технической возможности по подключению
к инженерным сетям и недостаточностью денежных средств.
Социальная политика
Учреждения социального обеспечения
На 01.07.2003 кассовое исполнение по учреждениям социального
обеспечения составило 55264 тыс. рублей при плане 63420 тыс.
рублей, или 87,1%, в том числе по текущим расходам 53911 тыс.
рублей, или 87,5%, и по капитальным расходам 1353 тыс. рублей, или
76,3%.
По учреждениям и предприятиям социальной политики среднегодовое
количество ставок по плану на 2003 год составляет 756, фактически
на 01.07.2003 занято 732 ставки.
За I квартал 2003 года средняя заработная плата на 1 ставку
составила 6824 рубля, на 1 физическое лицо - 7006 рублей, по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года осталась на
прежнем уровне.
Неосвоение бюджетных ассигнований произошло по следующим
причинам:
- по статье 110100 "Оплата труда" и статье 110200 "Начисления
на фонд оплаты труда" 3972 тыс. рублей, из них заработная плата
1953 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 2019 тыс. рублей
- в связи с поступлением дополнительных ассигнований в конце II
квартала на содержание отделения перевозок МУ "Социальный приют
для несовершеннолетних "Арго" из округа, неполным разворотом сети
и наличием вакансий (19 ставок) в МУ "Пансионат для престарелых и
инвалидов", применением регрессивной шкалы по ЕСН, возвратом
дебиторской задолженности Фондом социального страхования на
01.01.2003;
- по статье 110300 "Приобретение предметов снабжения и
расходных материалов" 888 тыс. рублей - по причине неполного
разворота сети в МУ "Пансионат для престарелых и инвалидов" и в
связи с задержкой ввода 2 корпуса в МУ "Центр реабилитации для
детей с ограниченными возможностями";
- по статье 110400 "Командировки и служебные разъезды" 135 тыс.
рублей - по производственной необходимости командировки перенесены
на III квартал;
- по статьям 110500 "Транспортные услуги", 110600 "Оплата услуг
связи", 110700 "Оплата коммунальных услуг" 1634 тыс. рублей - в
связи с переносом срока техобслуживания транспорта на III квартал,
с оплатой счетов за II квартал в июле месяце, с задержкой ввода 2
корпуса (бассейна) в МУ "Центр реабилитации для детей с
ограниченными возможностями" в связи с невозможностью эксплуатации
бассейна и выяснением причин образования дефектов;
- по статье 111000 "Оплата прочих услуг" в сумме 799 тыс. руб.
- отсутствие производственной необходимости в ремонте инвентаря и
оборудования в отчетном периоде, частичная оплата за счет
предпринимательской деятельности в МУ "Центр по проблемам семьи",
позднее оформление договора на ремонт электрооборудования по ул.
Фурманова, 7, в связи с задержкой оформления проектно-сметной
документации, связанной с уточнением категории надежности
электроснабжения в МУ "Пансионат для престарелых и инвалидов";
- по статье 130330 "Прочие трансферты населению" 278 тыс.
рублей - не освоены ассигнования по оплате льготного проезда, так
как перенесены отпуска со II квартала на III квартал;
- по статье 240120 "Приобретение и модернизация
непроизводственного оборудования и предметов длительного
пользования для государственных и муниципальных учреждений" 145
тысяч рублей - в связи с задержкой ввода в эксплуатацию 2 корпуса
по причине выявления дефектов по внутренней отделке бассейна в МУ
"Центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями"
договор на приобретение оборудования для водоочистки заключен в
июне с условиями оплаты поэтапно, по мере выполнения работ.
Молодежная политика
Кассовое исполнение расходов на 01.07.2003 по молодежной
политике составляет 7420 тыс. рублей при плане 8904 тыс. рублей,
или 83,3%, оплата по счетам за июнь произведена в июле согласно
договорам, дополнительное соглашение N 2 к договору от 22.01.2002
N 9-СД-2002 между Администрацией города и МУП "Авиационный центр
"Крылья Самотлора" было подписано в июле месяце.
Субвенции и субсидии
на выполнение государственных полномочий
По состоянию на 01.07.2003 кассовое исполнение по субвенциям и
субсидиям составило 110806 тыс. рублей, или 65,8% к уточненному
плану 168341 тыс. рублей, неисполнение по законам произошло по
следующим причинам:
- ФЗ "Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" 417 тыс. рублей - оплата
проезда транспортом пригородного сообщения не производилась, так
как договор с ОАО "ПАТП-1" подписан в июле, возмещение льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи было произведено за
5 месяцев полугодия, счета на оплату за июнь выставлены в июле,
оплата будет произведена в III квартале;
- Закон ХМАО "О дополнительных мерах социальной защиты
отдельных категорий ветеранов и иных лиц в ХМАО" 10214 тысяч
рублей, ФЗ "О ветеранах" 15139 тысяч рублей, ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ" 8125 тысяч рублей - оплата проезда
транспортом пригородного сообщения не производилась, так как
договор с ОАО "ПАТП-1" был подписан в июле, МУ "Излучинское РСУ"
не выставило счета на оплату; возмещение затрат автотранспортным
предприятиям за предоставленные льготы по городскому проезду
произведено за 5 месяцев, так как счета за июнь предъявлены к
оплате в июле; перечисление средств будет произведено в III
квартале 2003 года; за льготой по оплате жилья и коммунальных
услуг обратилось меньшее количество человек, чем ожидалось по
прогнозам отдела субсидий; в декабре 2002 года была произведена
предоплата на льготы по оплате жилья, коммунальных услуг;
возмещение расходов по междугородному проезду инвалидов не было,
так как заявки на финансирование были поданы после поступления
счетов от авиакомпаний "Когалымавиа" - 25.06.2003, "Ютейр" -
02.07.2003;
- средства на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений
в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики и другие
законодательные акты" 8619 тысячи рублей - за льготой по оплате
жилья и коммунальных услуг обратилось меньшее количество человек,
чем ожидалось по прогнозам отдела субсидий;
- Закон ХМАО "Об адресной социальной помощи" 11366 тысяч рублей
- документ, регламентирующий выплаты по данному Закону, был принят
во II квартале 2003 года;
- постановление Губернатора ХМАО "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей" 1342 тысячи рублей - согласно
договорам оплата производится ежеквартально по фактически
произведенным затратам.
Дорожное хозяйство
На 01.07.2003 кассовое исполнение по разделу "Дорожное
хозяйство" составило 88398 тыс. рублей при плане 93999 тыс.
рублей, или 94%.
Бюджетные ассигнования не освоены в сумме 5601 тыс. рублей в
связи с уточнением объема выполняемых работ.
Прочие расходы
На 01.07.2003 кассовое исполнение расходов по разделу 3000
"Прочие расходы" при плане 8150 тыс. рублей составило 4851 тыс.
рублей, или 59,5%, в том числе по подразделу 3001 "Резервные
фонды" при плане 5000 тыс. рублей исполнено на сумму 983 тысяч
рублей, или на 19,7%; по подразделу 3003 "Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)" возврат бюджетных кредитов при плане 20600 тыс.
рублей исполнен на 15257 тыс. рублей, или 74,1%; по подразделу
3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" план в
сумме 24239 тыс. рублей исполнен на 19614 тыс. рублей, или 80,9%.
Резервные фонды
В I полугодии запланированы расходы на резервные фонды в сумме
5000 тыс. рублей, в том числе на резервный фонд Главы города -
2500 тыс. рублей, на фонд непредвиденных расходов бюджета города -
2500 тыс. рублей.
Расходование средств резервных фондов осуществлялось на
финансирование расходов, которые могут непредвиденно возникнуть в
течение финансового года и на мероприятия городского значения,
которые не предусмотрены в статьях расходной части бюджета города.
За отчетный период исполнение по резервному фонду Главы города
составило 983 тыс. рублей, из них:
176 тыс. рублей - по разделу 100 "Местное самоуправление" на
оплату государственной пошлины по искам граждан, на
организационные мероприятия по проведению в городе Нижневартовске
конкурса "Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа" и
т.д.;
40 тыс. рублей - по разделу 500 "Правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности государства" на оказание
материальной помощи;
25 тыс. рублей - по разделу 1400 "Образование" на организацию
поездки учащихся гимназии в г. Ханты-Мансийск;
95 тыс. рублей - по разделу 1500 "Культура, искусство и
кинематография" на проведение творческой встречи в рамках I
Международного кинофестиваля дебютного фильма "Дух огня" в ХМАО;
50 тыс. рублей - по разделу "Здравоохранение и физическая
культура" на оказание материальной помощи медицинским работникам,
прошедшим превентивное лечение;
100 тыс. рублей - по разделу 1800 "Социальная политика" на
проведение мероприятия, посвященного 30-летию МУП "Авиационный
центр "Крылья Самотлора";
497 тыс. рублей - по разделу 3000 "Прочие расходы" на оказание
материальной помощи общественным организациям, частным лицам, на
проведение праздничных мероприятий.
В отчетном периоде выделение денежных средств из фонда
непредвиденных расходов бюджета города не производилось.
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
В I полугодии запланирован возврат бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) в сумме 20600 тыс. рублей, возвращено 15257 тыс.
рублей, неисполнение составило - 5343 тыс. рублей в связи с
нарушением условий договоров по возврату бюджетных кредитов, из
них ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" - 1400 тыс. рублей, ЗАО
"Нижневартовскстройсервис" - 1000 тыс. рублей, ОУП "СПК" - 1660
тыс. рублей, ОАО "ЗСМ" - 1283 тыс. рублей (погашение произведено в
июле месяце, в соответствии с условиями договоров начислены
штрафные санкции).
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
1. По Программе "Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
на 2001 - 2003 годы" не использованы плановые ассигнования в
полном объеме в сумме 1426 тыс. рублей в связи с тем, что в
процессе подготовки технической документации на конкурс выяснено,
что реконструкция футбольно-хоккейного центра "Эколог" (с
установкой раздевалок контейнерного типа) требует дополнительных
финансовых средств для подключения объекта к инженерным сетям.
2. По строке "Расходы, связанные с содержанием и управлением
муниципальной собственностью" не использованы плановые средства из-
за невыполнения объемов работ по инвентаризации инженерных сетей и
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. Оплата
будет произведена только в конце III квартала по окончании работ в
полном объеме.
3. Трансферты федеральным учреждениям исполнены на 13809 тыс.
рублей, или 95,6%, при плане 14446 тыс. рублей ввиду того, что:
- по отряду милиции особого назначения не освоены денежные
средства в сумме депонированного денежного содержания в части
социальной поддержки из городского бюджета в связи с пребыванием
личного состава в командировке в Чеченской Республике.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей
По состоянию на 01.01.2003 дебиторская задолженность составила
453502 тыс. рублей, на конец отчетного периода - 369382 тыс.
рублей.
В отчетном периоде в указанной сумме наибольший удельный вес
составляет дебиторская задолженность по разделам "Промышленность,
энергетика и строительство" - 52,3%, "Образование" - 30,7%.
Данная задолженность образована в основном из-за авансовых
платежей по договорам (услуги связи, коммунальные услуги,
горючесмазочные материалы, текущий и капитальный ремонт,
капитальное строительство) и авансированием денежных средств на
проезд в льготный отпуск, командировки, проведение спортивных
мероприятий.
По состоянию на 01.01.2003 кредиторская задолженность составила
31507 тыс. рублей, на конец отчетного периода - 259339 тыс.
рублей.
Наибольший размер кредиторской задолженности приходится на
разделы "Промышленность, энергетика и строительство" - 138314 тыс.
рублей, "Здравоохранение и физическая культура" - 74604 тыс.
рублей.
Данная задолженность является текущей, и основной ее объем
приходится на следующие статьи экономической классификации
расходов: 240300 "Капитальное строительство" - 139267 тыс. рублей
(выполненные объемы за июнь, погашена в июле); 110100 "Оплата
труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" - 91441 тыс.
рублей (депонированная заработная плата и заработная плата за июнь
месяц, выдана в июле).
Исполнение бюджета города за первое полугодие показало, что
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской
задолженности, займов в кредитных организациях позволило
своевременно в течение отчетного периода выплачивать заработную
плату, производить расчеты по единому социальному налогу,
обеспечить авансирование расходов по проезду в льготный отпуск
работников бюджетной сферы и неработающих членов их семей,
своевременно начать проведение текущих и капитальных ремонтов в
муниципальных зданиях и сооружениях в летний период, обеспечить в
необходимом количестве бюджетные учреждения продуктами питания и
медикаментами, своевременно оплачивать коммунальные платежи и
другие расходы по текущему содержанию, а также строить жилье и
другие социально значимые объекты.
Бюджетная политика городской Администрации была направлена в
первом полугодии 2003 года на усиление контроля за целевым и
экономным использованием бюджетных средств путем введения
предварительного финансового контроля за исполнением смет доходов
и расходов бюджетополучателей, проведения комплексных и
тематических проверок по различным вопросам, усиление контроля за
размещением и исполнением муниципальных заказов, в том числе
проведение муниципальных конкурсов, создание и ведение реестра
муниципальных контрактов.
Исполнение бюджета
г. Нижневартовска по доходам на 01.07.2003
----------T--------------------T--------T--------T--------T------T------¬
¦ N шифра ¦Наименование доходов¦Уточнено¦Уточнено¦Фактиче-¦% ис- ¦% ис- ¦
¦ ¦ ¦по бюд- ¦по бюд- ¦ское ис-¦полне-¦полне-¦
¦ ¦ ¦жету на ¦жету на ¦полнение¦ния к ¦ния к ¦
¦ ¦ ¦2003 год¦I полу- +--------+уточн.¦уточн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ годие ¦ Всего ¦плану ¦плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ ¦ 2003 ¦I по- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦луго- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦100000000¦Налоговые доходы ¦ 3194019¦ 1406960¦ 1209911¦ 37,88¦ 85,99¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦101000000¦Налоги на прибыль ¦ 2719011¦ 1208100¦ 940112¦ 34,58¦ 77,82¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦101010000¦Налог на прибыль ¦ 1353900¦ 555100¦ 341297¦ 25,21¦ 61,48¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦101010000¦Налог на прибыль ¦ 1353900¦ 555100¦ 341297¦ 25,21¦ 61,48¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦101010200¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ 289930¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджеты субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦101020000¦Налог на доходы ¦ 1365111¦ 653000¦ 598815¦ 43,87¦ 91,70¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦102000000¦Налоги на товары и ¦ 12496¦ 6947¦ 8780¦ 70,26¦126,39¦
¦ ¦услуги. Лицензионные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦102020000¦Акцизы по ¦ 12450¦ 6924¦ 8527¦ 68,49¦123,15¦
¦ ¦подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦102023100¦Акцизы на водку, ¦ 12336¦ 6871¦ 8452¦ 68,51¦123,01¦
¦ ¦ликероводочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦102021700¦Акцизы на пиво ¦ 114¦ 53¦ 75¦ 65,79¦141,51¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦102043300¦Прочие лицензионные ¦ 46¦ 23¦ 253¦В 5,5 ¦В 11 ¦
¦ ¦и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
¦ ¦сборы, зачисляемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦103000000¦Налоги на совокупный¦ 50351¦ 16600¦ 15688¦ 31,16¦ 94,51¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦103011000¦Единый налог, ¦ 9047¦ 3600¦ 5432¦ 60,04¦В 1,5 ¦
¦ ¦взимаемый в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦103020000¦Единый налог на ¦ 41304¦ 13000¦ 10256¦ 24,83¦ 78,89¦
¦ ¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦104000000¦Налоги на имущество ¦ 199201¦ 84834¦ 126756¦ 63,63¦В 1,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦104010000¦Налог на имущество ¦ 6000¦ 2586¦ 3485¦ 58,08¦134,76¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦104020000¦Налог на имущество ¦ 192501¦ 82018¦ 122800¦ 63,79¦В 1,5 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦104030000¦Налог с имущества, ¦ 700¦ 230¦ 471¦ 67,29¦В 2,0 ¦
¦ ¦переходящего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦порядке наследования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦105000000¦Платежи за ¦ 54234¦ 15617¦ 15806¦ 29,14¦101,21¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ресурсами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦105012300¦Платежи за добычу ¦ ¦ ¦ 315¦ ¦ ¦
¦ ¦углеводородного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦105013000¦Платежи за ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в целях, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связанных с добычей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦105040100¦Лесные подати ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦105040200¦Арендная плата за ¦ ¦ ¦ 9¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦105050000¦Плата за пользование¦ 234¦ 117¦ 742¦В 3,2 ¦В 6,3 ¦
¦ ¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦105070000¦Земельный налог ¦ 54000¦ 15500¦ 14722¦ 27,26¦ 94,98¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140000000¦Прочие налоги, ¦ 158726¦ 74862¦ 102769¦ 64,75¦137,28¦
¦ ¦пошлины и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140010000¦Государственная ¦ 8400¦ 4285¦ 11981¦В 1,4 ¦В 2,8 ¦
¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140040000¦Налоги субъектов ¦ 125677¦ 58333¦ 55317¦ 44,02¦ 94,83¦
¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140040100¦Сбор на нужды ¦ 125677¦ 58333¦ 55317¦ 44,02¦ 94,83¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140050000¦Местные налоги и ¦ 24649¦ 12244¦ 35471¦В 1,4 ¦В 2,9 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140050200¦Целевые сборы с ¦ 1898¦ 1013¦ 744¦ 39,20¦ 73,45¦
¦ ¦граждан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, на нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140050300¦Налог на рекламу ¦ 3112¦ 1350¦ 1313¦ 42,19¦ 97,26¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140050500¦Лицензионный сбор за¦ 1400¦ 710¦ 933¦ 66,64¦131,41¦
¦ ¦право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140054000¦Прочие местные ¦ 18239¦ 9171¦ 32481¦В 1,8 ¦В 3,5 ¦
¦ ¦налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140054001¦Налог на перепродажу¦ 14000¦ 7000¦ 27506¦В 2,0 ¦В 3,9 ¦
¦ ¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
¦ ¦предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физическими лицами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140054002¦Сбор за выдачу ¦ 20¦ 10¦ 19¦ 95,00¦В 1,9 ¦
¦ ¦ордера за квартиру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140054003¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ 377¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140054004¦Сбор за право ¦ 4100¦ 2100¦ 4504¦109,85¦В 2,1 ¦
¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦140054005¦Регистрационный сбор¦ 119¦ 61¦ 75¦ 63,03¦122,95¦
¦ ¦с физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦200000000¦Неналоговые доходы ¦ 360670¦ 156333¦ 221267¦ 61,35¦В 1,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201000000¦Доходы от ¦ 276130¦ 101684¦ 153875¦ 55,73¦В 1,5 ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201013000¦Дивиденды по акциям,¦ 1105¦ 1105¦ 3658¦В 3,3 ¦В 3,3 ¦
¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201020000¦Доходы от сдачи в ¦ 253970¦ 88940¦ 136182¦ 53,62¦В 1,5 ¦
¦ ¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201020200¦Арендная плата за ¦ 160000¦ 46000¦ 86084¦ 53,80¦В 1,9 ¦
¦ ¦земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201024300¦Прочие доходы от ¦ 93970¦ 42940¦ 50098¦ 53,31¦116,67¦
¦ ¦сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201024301¦Арендная плата за ¦ 92500¦ 42250¦ 48985¦ 52,96¦115,94¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201024302¦Арендная плата ¦ 1350¦ 650¦ 1058¦ 78,37¦В 1,6 ¦
¦ ¦рекламного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦пространства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201024303¦Плата за договор ¦ 120¦ 40¦ 55¦ 45,83¦137,50¦
¦ ¦коммерческого найма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без права выкупа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201033000¦Проценты, полученные¦ 433¦ 433¦ 1668¦В 3,9 ¦В 3,9 ¦
¦ ¦от размещения в ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
¦ ¦банках и кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временно свободных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201040300¦Проценты, полученные¦ 565¦ 502¦ 550¦ 97,35¦109,56¦
¦ ¦от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри страны, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201061600¦Доходы от ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201080000¦Платежи от ¦ 14709¦ 7715¦ 8827¦ 60,01¦114,41¦
¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201083300¦Перечисление части ¦ 14695¦ 7708¦ 8810¦ 59,95¦114,30¦
¦ ¦прибыли, остающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦после уплаты налогов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201084300¦Прочие доходы, ¦ 14¦ 7¦ 17¦121,43¦В 2,4 ¦
¦ ¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦201103000¦Доходы от продажи ¦ 5348¦ 2989¦ 2989¦ 55,89¦100,00¦
¦ ¦квартир, зач. в МБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦206000000¦Административные ¦ 1536¦ 747¦ 692¦ 45,05¦ 92,64¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦206403000¦Прочие платежи, ¦ 1536¦ 747¦ 692¦ 45,05¦ 92,64¦
¦ ¦взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций, зачисляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦206403001¦Доходы от лиц, ¦ 1536¦ 747¦ 692¦ 45,05¦ 92,64¦
¦ ¦помещенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медвытрезвитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦207000000¦Штрафные санкции, ¦ 9180¦ 4235¦ 7081¦ 77,14¦В 1,7 ¦
¦ ¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦207030000¦Административные ¦ 9180¦ 4235¦ 7080¦ 77,12¦В 1,7 ¦
¦ ¦штрафы и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦санкции, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафы за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦207031000¦Штрафы, взыскиваемые¦ 315¦ 180¦ 111¦ 35,24¦ 61,67¦
¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскиваемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦207034300¦Прочие ¦ 8865¦ 4055¦ 6969¦ 78,61¦В 1,7 ¦
¦ ¦административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
¦ ¦штрафы и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкции, зачисляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦207034301¦Административные ¦ 8500¦ 3880¦ 6380¦ 75,06¦В 1,6 ¦
¦ ¦штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦207034302¦Административные ¦ 360¦ 170¦ 540¦В 1,5 ¦В 3,2 ¦
¦ ¦штрафы за кассовые ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
¦ ¦аппараты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦207034305¦Штрафы за ¦ 5¦ 5¦ 49¦В 9,8 ¦В 9,8 ¦
¦ ¦несвоевременный ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
¦ ¦возврат бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦20704300 ¦Суммы, взыскиваемые ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦
¦ ¦с лиц, виновных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недостаче мат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦209020000¦Прочие доходы ¦ 73824¦ 49667¦ 59619¦ 80,76¦120,04¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦209023000¦Прочие доходы, ¦ 73824¦ 49667¦ 59619¦ 80,76¦120,04¦
¦ ¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦209023001¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ -91¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦209023002¦Проценты по ¦ 46935¦ 22778¦ 23146¦ 49,32¦101,62¦
¦ ¦инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(налоговым) кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦209023003¦Возврат ¦ 25505¦ 25505¦ 32465¦127,29¦127,29¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦209023004¦Возврат дебиторской ¦ 1384¦ 1384¦ 4099¦В 3,0 ¦В 3,0 ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦ ¦Итого доходов ¦ 3554689¦ 1563293¦ 1431178¦ 40,26¦ 91,55¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦300000000¦Безвозмездные ¦ 2814760¦ 1672490¦ 1667370¦ 59,24¦ 99,69¦
¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦302000000¦От бюджетов ¦ 2814626¦ 1672356¦ 1667056¦ 59,23¦ 99,68¦
¦ ¦бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦302010000¦Дотации другим ¦ 1497981¦ 821730¦ 821730¦ 54,86¦100,00¦
¦ ¦бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦302020000¦Субвенции другим ¦ 326503¦ 151858¦ 152258¦ 46,63¦100,26¦
¦ ¦бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦302030000¦Средства, полученные¦ 125695¦ 125695¦ 125695¦100,00¦100,00¦
¦ ¦по взаимным расчетам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦302040000¦Субсидии другим ¦ 864447¦ 573073¦ 567373¦ 65,63¦ 99,01¦
¦ ¦бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦304000000¦От государственных ¦ ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦307000000¦Прочие безвозмездные¦ 134¦ 134¦ 204¦В 1,5 ¦В 1,5 ¦
¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦р. ¦р. ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦810000000¦Невыясненные платежи¦ ¦ ¦ 111¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦ ¦Всего доходов ¦ 6369449¦ 3235783¦ 3098659¦ 48,65¦ 95,76¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦04130 ¦Поступление от ¦ 4043¦ 4043¦ 855¦ 21,15¦ 21,15¦
¦ ¦продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦04230 ¦Поступления от ¦ 649¦ 649¦ 0¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦продажи акций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦04330 ¦Поступления от ¦ 2700¦ 1000¦ 864¦ 32,00¦ 86,40¦
¦ ¦продажи земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков, на которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположены иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------+--------+--------+--------+------+------+
¦04340 ¦Поступление от ¦ ¦ ¦ 15¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а также от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦права на заключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров их аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------+--------+--------+--------+------+-------
Исполнение бюджета
города Нижневартовска по расходам на 01.07.2003
(тыс. руб.)
----------------------T-------T--------------T----------------------T----------------------T-----------------T-----------------¬
¦Наименование расходов¦Утверж-¦ В том числе ¦ Уточнен. бюджет I ¦ Исполнено на ¦% исполн. к утв. ¦ % исп. к уточн. ¦
¦ ¦денный ¦ ¦ полуг. ¦ 01.07.2003 ¦ плану года ¦плану I полугодия¦
¦ ¦бюджет,+-------T------+-------T--------------+-------T--------------+-----T-----------+-----T-----------+
¦ ¦ всего ¦текущие¦кап-ые¦ Всего ¦ В том числе ¦ Всего ¦ В том числе ¦Всего¦В том числе¦Всего¦В том числе¦
¦ ¦ ¦расходы¦расхо-¦ +-------T------+ +-------T------+ +-----T-----+ +-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ды ¦ ¦текущие¦кап-ые¦ ¦текущие¦кап-ые¦ ¦теку-¦кап- ¦ ¦теку-¦кап- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦расхо-¦ ¦расходы¦расхо-¦ ¦ щие ¦ ые ¦ ¦ щие ¦ ые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ды ¦ ¦ ¦ ды ¦ ¦рас- ¦рас- ¦ ¦рас- ¦рас- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходы ¦ходы ¦ ¦ходы ¦ходы ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Местное ¦ 340183¦ 316903¦ 23280¦ 203795¦ 190770¦ 13025¦ 159048¦ 151323¦ 7725¦ 46,8¦ 47,8¦ 33,2¦ 78,0¦ 79,3¦ 59,3¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Функционирование ¦ 14301¦ 12345¦ 1956¦ 7989¦ 7770¦ 219¦ 6620¦ 6540¦ 80¦ 46,3¦ 53,0¦ 4,1¦ 82,9¦ 84,2¦ 36,5¦
¦представительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органа местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Функционирование ¦ 325882¦ 304558¦ 21324¦ 195806¦ 183000¦ 12806¦ 152428¦ 144783¦ 7645¦ 46,8¦ 47,5¦ 35,9¦ 77,8¦ 79,1¦ 59,7¦
¦исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Правоохранительная ¦ 270250¦ 267040¦ 3210¦ 131196¦ 128336¦ 2860¦ 125937¦ 123077¦ 2860¦ 46,6¦ 46,1¦ 89,1¦ 96,0¦ 95,9¦100,0¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Милиция общественной ¦ 269163¦ 265953¦ 3210¦ 130635¦ 127775¦ 2860¦ 125376¦ 122516¦ 2860¦ 46,6¦ 46,1¦ 89,1¦ 96,0¦ 95,9¦100,0¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Нижневартовский ¦ 1087¦ 1087¦ ¦ 561¦ 561¦ 0¦ 561¦ 561¦ ¦ 51,6¦ 51,6¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦линейный отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних дел на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Промышленность, ¦1367432¦ 834474¦532958¦ 798894¦ 556693¦242201¦ 429745¦ 220283¦209462¦ 31,4¦ 26,4¦ 39,3¦ 53,8¦ 39,6¦ 86,5¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дотации на услуги, ¦ 2744¦ 2744¦ ¦ 1372¦ 1372¦ 0¦ 854¦ 854¦ ¦ 31,1¦ 31,1¦ ¦ 62,2¦ 62,2¦ ¦
¦предоставляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Строительство, ¦ 532958¦ ¦532958¦ 242201¦ 0¦242201¦ 209462¦ ¦209462¦ 39,3¦ ¦ 39,3¦ 86,5¦ ¦ 86,5¦
¦архитектура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Субсидии на ¦ 831730¦ 831730¦ ¦ 555321¦ 555321¦ 0¦ 219429¦ 219429¦ ¦ 26,4¦ 26,4¦ ¦ 39,5¦ 39,5¦ ¦
¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Сельское хозяйство и ¦ 13485¦ 13485¦ 0¦ 6474¦ 6474¦ 0¦ 4108¦ 4108¦ 0¦ 30,5¦ 30,5¦ ¦ 63,5¦ 63,5¦ ¦
¦рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Земельные ресурсы ¦ 13485¦ 13485¦ ¦ 6474¦ 6474¦ 0¦ 4108¦ 4108¦ ¦ 30,5¦ 30,5¦ ¦ 63,5¦ 63,5¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Охрана окружающей ¦ 2300¦ 2300¦ 0¦ 1200¦ 1200¦ 0¦ 1004¦ 1004¦ 0¦ 43,7¦ 43,7¦ ¦ 83,7¦ 83,7¦ ¦
¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие расходы в ¦ 2300¦ 2300¦ ¦ 1200¦ 1200¦ 0¦ 1004¦ 1004¦ ¦ 43,7¦ 43,7¦ ¦ 83,7¦ 83,7¦ ¦
¦области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Транспорт, связь и ¦ 113327¦ 113327¦ 0¦ 55718¦ 55718¦ 0¦ 48776¦ 48776¦ 0¦ 43,0¦ 43,0¦ ¦ 87,5¦ 87,5¦ ¦
¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Автомобильный ¦ 113327¦ 113327¦ ¦ 55718¦ 55718¦ 0¦ 48776¦ 48776¦ ¦ 43,0¦ 43,0¦ ¦ 87,5¦ 87,5¦ ¦
¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 648396¦ 457396¦191000¦ 327966¦ 232782¦ 95184¦ 295178¦ 203189¦ 91989¦ 45,5¦ 44,4¦ 48,2¦ 90,0¦ 87,3¦ 96,6¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Жилищное хозяйство ¦ 397552¦ 210831¦186721¦ 232188¦ 138469¦ 93719¦ 226928¦ 135689¦ 91239¦ 57,1¦ 64,4¦ 48,9¦ 97,7¦ 98,0¦ 97,4¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Коммунальное ¦ 242280¦ 238416¦ 3864¦ 91784¦ 90584¦ 1200¦ 64158¦ 63458¦ 700¦ 26,5¦ 26,6¦ 18,1¦ 69,9¦ 70,1¦ 58,3¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие структуры ¦ 8564¦ 8149¦ 415¦ 3994¦ 3729¦ 265¦ 3779¦ 3729¦ 50¦ 44,1¦ 45,8¦ 12,0¦ 94,6¦100,0¦ 18,9¦
¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Оплата за нефть для ¦ 18632¦ 18632¦ ¦ 10868¦ 10868¦ 0¦ 8683¦ 8683¦ ¦ 46,6¦ 46,6¦ ¦ 79,9¦ 79,9¦ ¦
¦жилых поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Возмещение расходов ¦ -18632¦ -18632¦ ¦ -10868¦ -10868¦ 0¦ -8370¦ -8370¦ ¦ 44,9¦ 44,9¦ ¦ 77,0¦ 77,0¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Предупреждение и ¦ 89316¦ 73316¦ 16000¦ 45350¦ 38992¦ 6358¦ 37079¦ 37079¦ 0¦ 41,5¦ 50,6¦ 0,0¦ 81,8¦ 95,1¦ 0,0¦
¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Управление по делам ¦ 20809¦ 20809¦ ¦ 12483¦ 12483¦ 0¦ 10934¦ 10934¦ ¦ 52,5¦ 52,5¦ ¦ 87,6¦ 87,6¦ ¦
¦гражданской обороны и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Отряд Государственной¦ 68507¦ 52507¦ 16000¦ 32867¦ 26509¦ 6358¦ 26145¦ 26145¦ ¦ 38,2¦ 49,8¦ ¦ 79,5¦ 98,6¦ 0,0¦
¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Образование ¦1594724¦1549188¦ 45536¦ 935966¦ 908243¦ 27723¦ 886370¦ 872851¦ 13519¦ 55,6¦ 56,3¦ 29,7¦ 94,7¦ 96,1¦ 48,8¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Детские дошкольные ¦ 467348¦ 456218¦ 11130¦ 260777¦ 248397¦ 12380¦ 248503¦ 243799¦ 4704¦ 53,2¦ 53,4¦ 42,3¦ 95,3¦ 98,1¦ 38,0¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Школы-детские сады, ¦ 834397¦ 810212¦ 24185¦ 518243¦ 504977¦ 13266¦ 495069¦ 486986¦ 8083¦ 59,3¦ 60,1¦ 33,4¦ 95,5¦ 96,4¦ 60,9¦
¦школы начальные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Вечерние и заочные ¦ 16001¦ 15914¦ 87¦ 9503¦ 9503¦ 0¦ 8889¦ 8889¦ ¦ 55,6¦ 55,9¦ 0,0¦ 93,5¦ 93,5¦ ¦
¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательные школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Школы-интернаты ¦ 27345¦ 26997¦ 348¦ 16279¦ 16279¦ 0¦ 15722¦ 15722¦ ¦ 57,5¦ 58,2¦ 0,0¦ 96,6¦ 96,6¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Учреждения по ¦ 89752¦ 81854¦ 7898¦ 51594¦ 49593¦ 2001¦ 46978¦ 46321¦ 657¦ 52,3¦ 56,6¦ 8,3¦ 91,1¦ 93,4¦ 32,8¦
¦внешкольной работе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Детские дома ¦ 4579¦ 4579¦ ¦ 1830¦ 1830¦ 0¦ 1672¦ 1672¦ ¦ 36,5¦ 36,5¦ ¦ 91,4¦ 91,4¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Профессионально- ¦ 22266¦ 22213¦ 53¦ 12882¦ 12882¦ 0¦ 11196¦ 11196¦ ¦ 50,3¦ 50,4¦ 0,0¦ 86,9¦ 86,9¦ ¦
¦технические училища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Средние специональные¦ 10689¦ 10604¦ 85¦ 5131¦ 5101¦ 30¦ 4535¦ 4505¦ 30¦ 42,4¦ 42,5¦ 35,3¦ 88,4¦ 88,3¦100,0¦
¦учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Высшие учебные ¦ 6155¦ 6155¦ ¦ 3569¦ 3569¦ 0¦ 3112¦ 3112¦ ¦ 50,6¦ 50,6¦ ¦ 87,2¦ 87,2¦ ¦
¦заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения и ¦ 116192¦ 114442¦ 1750¦ 56158¦ 56112¦ 46¦ 50694¦ 50649¦ 45¦ 43,6¦ 44,3¦ 2,6¦ 90,3¦ 90,3¦ 97,8¦
¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Культура, искусство и¦ 102733¦ 100421¦ 2312¦ 51946¦ 51194¦ 752¦ 48833¦ 48082¦ 751¦ 47,5¦ 47,9¦ 32,5¦ 94,0¦ 93,9¦ 99,9¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дворцы и дома ¦ 48345¦ 46233¦ 2112¦ 25115¦ 24480¦ 635¦ 23178¦ 22543¦ 635¦ 47,9¦ 48,8¦ 30,1¦ 92,3¦ 92,1¦100,0¦
¦культуры, другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения клубного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Театры, концертные ¦ 11179¦ 11179¦ ¦ 5400¦ 5400¦ 0¦ 5400¦ 5400¦ ¦ 48,3¦ 48,3¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦организации и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Музеи и постоянные ¦ 4579¦ 4461¦ 118¦ 2198¦ 2154¦ 44¦ 1851¦ 1808¦ 43¦ 40,4¦ 40,5¦ 36,4¦ 84,2¦ 83,9¦ 97,7¦
¦выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Библиотеки ¦ 31467¦ 31394¦ 73¦ 15720¦ 15647¦ 73¦ 15067¦ 14994¦ 73¦ 47,9¦ 47,8¦100,0¦ 95,8¦ 95,8¦100,0¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения и ¦ 4265¦ 4256¦ 9¦ 2122¦ 2122¦ 0¦ 1946¦ 1946¦ ¦ 45,6¦ 45,7¦ 0,0¦ 91,7¦ 91,7¦ ¦
¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Организации ¦ 2898¦ 2898¦ ¦ 1391¦ 1391¦ 0¦ 1391¦ 1391¦ ¦ 48,0¦ 48,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Средства массовой ¦ 26721¦ 16721¦ 10000¦ 13153¦ 8353¦ 4800¦ 7446¦ 6446¦ 1000¦ 27,9¦ 38,6¦ ¦ 56,6¦ 77,2¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Телевидение ¦ 18700¦ 8700¦ 10000¦ 9498¦ 4698¦ 4800¦ 4303¦ 3303¦ 1000¦ 23,0¦ 38,0¦ ¦ 45,3¦ 70,3¦ 20,8¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Периодическая печать ¦ 6591¦ 6591¦ ¦ 2450¦ 2450¦ 0¦ 1981¦ 1981¦ ¦ 30,1¦ 30,1¦ ¦ 80,9¦ 80,9¦ ¦
¦и издательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие ¦ 1430¦ 1430¦ ¦ 1205¦ 1205¦ 0¦ 1162¦ 1162¦ ¦ 81,3¦ 81,3¦ ¦ 96,4¦ 96,4¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Здравоохранение и ¦1434383¦1402060¦ 32323¦ 711704¦ 689301¦ 22403¦ 658705¦ 651020¦ 7685¦ 45,9¦ 46,4¦ 23,8¦ 92,6¦ 94,4¦ 34,3¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Учреждения ¦1186658¦1164765¦ 21893¦ 587823¦ 569950¦ 17873¦ 540952¦ 536308¦ 4644¦ 45,6¦ 46,0¦ 21,2¦ 92,0¦ 94,1¦ 26,0¦
¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Больницы, родильные ¦ 976417¦ 956605¦ 19812¦ 484255¦ 470992¦ 13263¦ 448333¦ 444361¦ 3972¦ 45,9¦ 46,5¦ 20,0¦ 92,6¦ 94,3¦ 29,9¦
¦дома, клиники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Поликлиники, ¦ 87559¦ 87309¦ 250¦ 47687¦ 44079¦ 3608¦ 42135¦ 41942¦ 193¦ 48,1¦ 48,0¦ 77,2¦ 88,4¦ 95,2¦ 5,3¦
¦амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Станции переливания ¦ 28588¦ 27737¦ 851¦ 13872¦ 13143¦ 729¦ 12360¦ 12154¦ 206¦ 43,2¦ 43,8¦ 24,2¦ 89,1¦ 92,5¦ 28,3¦
¦крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Станции скорой и ¦ 74759¦ 73949¦ 810¦ 36564¦ 36291¦ 273¦ 33670¦ 33397¦ 273¦ 45,0¦ 45,2¦ 33,7¦ 92,1¦ 92,0¦100,0¦
¦неотложной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения и ¦ 9335¦ 9165¦ 170¦ 5445¦ 5445¦ 0¦ 4454¦ 4454¦ ¦ 47,7¦ 48,6¦ 0,0¦ 81,8¦ 81,8¦ ¦
¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Субвенции на ¦ 10000¦ 10000¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Фонд обязательного ¦ 127343¦ 127343¦ ¦ 63959¦ 63959¦ 0¦ 63959¦ 63959¦ ¦ 50,2¦ 50,2¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Физическая культура и¦ 120382¦ 109952¦ 10430¦ 59922¦ 55392¦ 4530¦ 53794¦ 50753¦ 3041¦ 44,7¦ 46,2¦ 29,2¦ 89,8¦ 91,6¦ 67,1¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Социальная политика ¦ 531117¦ 529849¦ 1268¦ 262992¦ 261219¦ 1773¦ 194841¦ 193488¦ 1353¦ 36,7¦ 36,5¦106,7¦ 74,1¦ 74,1¦ 76,3¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Учреждения ¦ 127009¦ 125741¦ 1268¦ 63420¦ 61647¦ 1773¦ 55264¦ 53911¦ 1353¦ 43,5¦ 42,9¦106,7¦ 87,1¦ 87,5¦ 76,3¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Территориальные ¦ 11923¦ 11497¦ 426¦ 5723¦ 5586¦ 137¦ 5324¦ 5187¦ 137¦ 44,7¦ 45,1¦ 32,2¦ 93,0¦ 92,9¦100,0¦
¦центры и отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказания социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дома-интернаты для ¦ 16931¦ 16931¦ ¦ 8127¦ 8127¦ 0¦ 6485¦ 6485¦ ¦ 38,3¦ 38,3¦ ¦ 79,8¦ 79,8¦ ¦
¦престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие учреждения и ¦ 98155¦ 97313¦ 842¦ 49570¦ 47934¦ 1636¦ 43455¦ 42239¦ 1216¦ 44,3¦ 43,4¦144,4¦ 87,7¦ 88,1¦ 74,3¦
¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Фонд социальной ¦ 46738¦ 46738¦ ¦ 22212¦ 22212¦ 0¦ 21870¦ 21870¦ ¦ 46,8¦ 46,8¦ ¦ 98,5¦ 98,5¦ ¦
¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон ХМАО "Об ¦ 28637¦ 28637¦ ¦ 14318¦ 14318¦ 0¦ 2952¦ 2952¦ ¦ 10,3¦ 10,3¦ ¦ 20,6¦ 20,6¦ ¦
¦адресной социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Постановление ¦ 5188¦ 5188¦ ¦ 2594¦ 2594¦ ¦ 1252¦ 1252¦ ¦ 24,1¦ 24,1¦ ¦ 48,3¦ 48,3¦ ¦
¦Губернатора "О мерах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке многодетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 2179¦ 2179¦ ¦ 1090¦ 1090¦ 0¦ 673¦ 673¦ ¦ 30,9¦ 30,9¦ ¦ 61,7¦ 61,7¦ ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан, подвергшихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вследствие катастрофы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 2359¦ 2359¦ ¦ 1132¦ 1132¦ 0¦ 869¦ 869¦ ¦ 36,8¦ 36,8¦ ¦ 76,8¦ 76,8¦ ¦
¦реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Возмещение из ¦ -2359¦ -2359¦ ¦ -1132¦ -1132¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по Закону РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Молодежная политика ¦ 16664¦ 16664¦ ¦ 8904¦ 8904¦ 0¦ 7420¦ 7420¦ ¦ 44,5¦ 44,5¦ ¦ 83,3¦ 83,3¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Летний отдых детей ¦ ¦ ¦ ¦ 3833¦ 3833¦ 0¦ 209¦ 209¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,5¦ 5,5¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Возврат родительской ¦ ¦ ¦ ¦ -3833¦ -3833¦ 0¦ -1653¦ -1653¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43,1¦ 43,1¦ ¦
¦платы по летнему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыху ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 2750¦ 2750¦ ¦ 1376¦ 1376¦ 0¦ 928¦ 928¦ ¦ 33,7¦ 33,7¦ ¦ 67,4¦ 67,4¦ ¦
¦погребении и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦похоронном деле" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 8197¦ 8197¦ ¦ 4098¦ 4098¦ 0¦ 2350¦ 2350¦ ¦ 28,7¦ 28,7¦ ¦ 57,3¦ 57,3¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсациях для лиц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работающих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживающих в районах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Крайнего Севера и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приравненных к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местностях"(льготный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проезд пенсионеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 79132¦ 79132¦ ¦ 16662¦ 16662¦ 0¦ 8537¦ 8537¦ ¦ 10,8¦ 10,8¦ ¦ 51,2¦ 51,2¦ ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Средства на ¦ ¦ ¦ ¦ 22904¦ 22904¦ ¦ 14285¦ 14285¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62,4¦ 62,4¦ ¦
¦реализацию ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнений в Закон РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Об основах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральной жилищной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательные акты"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон ХМАО "О ¦ 54167¦ 54167¦ ¦ 27084¦ 27084¦ 0¦ 16870¦ 16870¦ ¦ 31,1¦ 31,1¦ ¦ 62,3¦ 62,3¦ ¦
¦дополнительных мерах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по соцзащите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 94772¦ 94772¦ ¦ 47386¦ 47386¦ 0¦ 32247¦ 32247¦ ¦ 34,0¦ 34,0¦ ¦ 68,1¦ 68,1¦ ¦
¦ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Расходы на реализацию¦ 0¦ ¦ ¦ 115¦ 115¦ 0¦ 56¦ 56¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 48,7¦ 48,7¦ ¦
¦льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Закон РФ "О ¦ 65684¦ 65684¦ ¦ 30829¦ 30829¦ 0¦ 30712¦ 30712¦ ¦ 46,8¦ 46,8¦ ¦ 99,6¦ 99,6¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дорожное хозяйство ¦ 188300¦ 188300¦ 0¦ 93999¦ 93999¦ ¦ 88398¦ 88398¦ 0¦ 46,9¦ 46,9¦ ¦ 94,0¦ 94,0¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дорожное хозяйство ¦ 188300¦ 188300¦ ¦ 93999¦ 93999¦ ¦ 88398¦ 88398¦ ¦ 46,9¦ 46,9¦ ¦ 94,0¦ 94,0¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прочие расходы ¦ 40837¦ 59858¦-19021¦ 8150¦ 25581¦-17431¦ 4851¦ 19270¦-14419¦ 11,9¦ 32,2¦ 75,8¦ 59,5¦ 75,3¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Резервный фонд ¦ 10000¦ 10000¦ 0¦ 4511¦ 4511¦ 0¦ 494¦ 494¦ ¦ 4,9¦ 4,9¦ ¦ 11,0¦ 11,0¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Бюджетные кредиты ¦ 3000¦ ¦ 3000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Возврат бюджетных ¦ -33255¦ ¦-33255¦ -20600¦ 0¦-20600¦ -15257¦ ¦-15257¦ 45,9¦ ¦ 45,9¦ 74,1¦ ¦ 74,1¦
¦кредитов (бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Субвенции на ¦ 6607¦ 6607¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Программа ¦ 11000¦ 6615¦ 4385¦ 5522¦ 3240¦ 2282¦ 3492¦ 3195¦ 297¦ 31,7¦ 48,3¦ 6,8¦ 63,2¦ 98,6¦ 13,0¦
¦"Комплексные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦злоупотреблению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наркотическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незаконному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2001 - 2003 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Расходы, связанные с ¦ 6126¦ 4277¦ 1849¦ 2904¦ 2017¦ 887¦ 1639¦ 1098¦ 541¦ 26,8¦ 25,7¦ 29,3¦ 56,4¦ 54,4¦ 61,0¦
¦содержанием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Компенсации ¦ 1907¦ 1907¦ ¦ 915¦ 915¦ 0¦ 228¦ 228¦ ¦ 12,0¦ 12,0¦ ¦ 24,9¦ 24,9¦ ¦
¦выезжающим из районов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Крайнего Севера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Субвенции Храму ¦ 5000¦ ¦ 5000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рождества Христова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Оплата стоимости ¦ 0¦ ¦ ¦ 10¦ 10¦ 0¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦
¦услуг банку по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетно-кассовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживанию счета по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учету средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Оплата стоимости ¦ 0¦ ¦ ¦ 442¦ 442¦ 0¦ 442¦ 442¦ ¦ ¦ ¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦услуг банку по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агентским договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Трансферты ¦ 30452¦ 30452¦ 0¦ 14446¦ 14446¦ 0¦ 13809¦ 13809¦ 0¦ 45,3¦ 45,3¦ ¦ 95,6¦ 95,6¦ ¦
¦федеральным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Инспекция ¦ 1500¦ 1500¦ ¦ 480¦ 480¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦Министерства РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогам и сборам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Нижневартовску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Нижневартовский МРО ¦ 480¦ 480¦ ¦ 480¦ 480¦ 0¦ 480¦ 480¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦УФС налоговой полиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Государственное ¦ 600¦ 600¦ ¦ 300¦ 300¦ 0¦ 300¦ 300¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Нижневартовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Криминальная милиция ¦ 5048¦ 5048¦ ¦ 2524¦ 2524¦ 0¦ 2524¦ 2524¦ ¦ 50,0¦ 50,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦УВД г. Нижневартовска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Отряд милиции особого¦ 1500¦ 1500¦ ¦ 720¦ 720¦ 0¦ 677¦ 677¦ ¦ 45,1¦ 45,1¦ ¦ 94,0¦ 94,0¦ ¦
¦назначения ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Федеральная милиция ¦ 539¦ 539¦ ¦ 258¦ 258¦ 0¦ 258¦ 258¦ ¦ 47,9¦ 47,9¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦ЛОВДТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Отряд Государственной¦ 1235¦ 1235¦ ¦ 593¦ 593¦ 0¦ 589¦ 589¦ ¦ 47,7¦ 47,7¦ ¦ 99,3¦ 99,3¦ ¦
¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Отдел ¦ 16000¦ 16000¦ ¦ 7680¦ 7680¦ 0¦ 7680¦ 7680¦ ¦ 48,0¦ 48,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦вневедомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охраны при УВД города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Прокуратура г. ¦ 900¦ 900¦ ¦ 435¦ 435¦ 0¦ 435¦ 435¦ ¦ 48,3¦ 48,3¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦Нижневартовска ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Учреждение ИЗ 86/1 ¦ 754¦ 754¦ ¦ 362¦ 362¦ 0¦ 362¦ 362¦ ¦ 48,0¦ 48,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦УИН МЮ РФ по ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Учреждение ИР 99-15 ¦ 1015¦ 1015¦ ¦ 487¦ 487¦ 0¦ 487¦ 487¦ ¦ 48,0¦ 48,0¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦УИН МЮ по ХМАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦УИН по ХМАО, ¦ 35¦ 35¦ ¦ 17¦ 17¦ 0¦ 17¦ 17¦ ¦ 48,6¦ 48,6¦ ¦100,0¦100,0¦ ¦
¦уголовно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспекция г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижневартовска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Нижневартовское ¦ 611¦ 611¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межрайонное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦судебных приставов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Отдел в г. ¦ 235¦ 235¦ ¦ 110¦ 110¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижневартовске отдела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ХМАО Регионального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Тюменской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Расходы итого ¦6763504¦5924638¦838866¦3648503¦3248855¦399648¦2990319¦2668394¦321925¦ 44,2¦ 45,0¦ 38,4¦ 82,0¦ 82,1¦ 80,6¦
L---------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------
Информация
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
Доходы
В соответствии с пунктом 10 решения Думы города Нижневартовска
от 17.12.2002 N 222 "О бюджете города Нижневартовска на 2003 год"
средства, полученные бюджетными учреждениями от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
учитываются на счетах, открытых им в кредитных организациях,
отделе казначейского исполнения бюджета Управления по финансам
Администрации города.
За отчетный период муниципальными учреждениями получено доходов
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 309156
тыс. рублей, в том числе:
- предпринимательская деятельность - 100710 тыс. рублей, что
составляет 32,6% от общей суммы доходов;
- целевые средства - 181573 тыс. рублей, или 58,7%;
- средства родителей - 26873 тыс. рублей, или 8,7%.
Наибольшую долю поступлений составили доходы, полученные:
- учреждениями социальной защиты населения - 148231 тыс.
рублей;
- учреждениями здравоохранения - 66223 тыс. рублей;
- учреждениями образования - 56530 тыс. рублей.
Внутренняя структура доходов бюджетных учреждений от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности различна,
так, в учреждениях социальной политики основную долю доходов
составляют целевые средства (129785 тыс. рублей), в учреждениях
здравоохранения - доходы от оказания платных медицинских услуг
(61269 тыс. рублей); в учреждениях образования - средства
родителей (26823 тыс. рублей) за обучение детей в музыкальных
школах и за питание детей в детских дошкольных учреждениях.
Информация о доходах от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности бюджетными учреждениями за I полугодие 2003
года в разрезе видов доходов и разделов функциональной
классификации расходов приведена в приложении.
Расходы
Муниципальные учреждения расходуют средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в
порядке, определяемом главными распорядителями средств местного
бюджета, в пределах остатков средств на счетах.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, за отчетный период составили
279616 тыс. рублей, или 86,1% от суммы доходов, поступивших в
отчетном периоде, и остатка средств на начало текущего года.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают:
- оплата труда с начислениями - 23,5%;
- приобретение предметов снабжения - 15,7%;
- прочие текущие расходы (мероприятия) - 14,9%;
- трансферты населению - 39,3% (из которых основную долю
составляют доплаты к пенсиям граждан, проживающих на территории
Ханты-Мансийского автономного округа, установленные в соответствии
с постановлением Президиума Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа от 22.05.2000 N 55-пп и выплаченные за счет
средств окружного бюджета).
Следует отметить низкий процент исполнения к общей сумме
полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности с учетом остатка средств на начало текущего года по
статьям, подстатьям экономической классификации расходов:
- 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 2,7%;
- 240120 "Приобретение оборудования" - 2,6%;
- 240330 "Капитальный ремонт" - 0,4%;
- 110600 "Оплата услуг связи" - 0,4%;
- 110500 "Транспортные услуги" - 0,1%.
Основной объем расходов по указанным статьям, подстатьям
экономической классификации расходов производится за счет
бюджетных средств.
В отчетном периоде бюджетными учреждениями также была
произведена уплата налогов за счет прибыли в сумме 3390 тыс.
рублей.
Информация о направлении использования средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за I полугодие 2003 года, в разрезе
разделов функциональной классификации расходов и статей, подстатей
экономической классификации расходов приведена в приложении.
На начало года остатки средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
составляли 15418 тыс. рублей, на конец отчетного периода составили
41568 тыс. рублей. Информация об остатках средств, полученных
бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, на начало и конец отчетного периода приведена
в приложении.
Приложение 1
к информации
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
ИНФОРМАЦИЯ
О СРЕДСТВАХ, ПОЛУЧЕННЫХ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Тыс. руб.
---------------------T---------------------T---------------------¬
¦ Наименование ¦Остатки на 01.01.2003¦Остатки на 01.07.2003¦
¦ разделов ¦средств от предприни-¦средств от предприни-¦
¦ ¦ мательской и иной ¦ мательской и иной ¦
¦ ¦ приносящей доход ¦ приносящей доход ¦
¦ ¦ деятельности ¦ деятельности ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Образование ¦ 2139 ¦ 5452 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Культура, искусство ¦ 1650 ¦ 1615 ¦
¦и кинематография ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Здравоохранение ¦ 10188 ¦ 10943 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Физическая культура ¦ 416 ¦ 3607 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Социальная политика ¦ 1025 ¦ 19951 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦Всего ¦ 15418 ¦ 41568 ¦
L--------------------+---------------------+----------------------
Приложение 2
к информации
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
ИНФОРМАЦИЯ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Тыс. руб.
----------------------------T-------T----------------------------¬
¦ Наименование разделов ¦ Всего ¦ В том числе по видам ¦
¦ ¦доходов+---------T--------T---------+
¦ ¦ ¦предпри- ¦целевые ¦средства ¦
¦ ¦ ¦ниматель-¦средства¦родителей¦
¦ ¦ ¦ская дея-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тельность¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------+---------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------------+-------+---------+--------+---------+
¦Образование ¦ 56530¦ 6645 ¦ 23062 ¦ 26823 ¦
+---------------------------+-------+---------+--------+---------+
¦Культура, искусство и ¦ 11262¦ 8926 ¦ 2336 ¦ ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------+---------+--------+---------+
¦Здравоохранение ¦ 66223¦ 61269 ¦ 4954 ¦ ¦
+---------------------------+-------+---------+--------+---------+
¦Физическая культура и спорт¦ 26910¦ 5424 ¦ 21436 ¦ 50 ¦
+---------------------------+-------+---------+--------+---------+
¦Социальная политика ¦ 148231¦ 18446 ¦ 129785 ¦ ¦
+---------------------------+-------+---------+--------+---------+
¦Всего ¦ 309156¦ 100710 ¦ 181573 ¦ 26873 ¦
L---------------------------+-------+---------+--------+----------
Приложение 3
к информации
об осуществлении мониторинга объемов
и направлений использования средств,
полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
НАПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Тыс. руб.
----------------T------T-----------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦Всего ¦ В том числе по экономическим статьям ¦
¦ разделов ¦расхо-+------T------T------T------T------T------T------T------T------T-------T------T------T----+
¦ ¦ дов ¦110110¦110200¦110300¦110400¦110500¦110600¦110700¦111000¦130310¦130330 ¦240120¦240330¦На- ¦
¦ ¦ ¦Оплата¦Начис-¦ При- ¦Коман-¦Транс-¦Оплата¦Оплата¦Прочие¦Выпла-¦Трансф.¦ При- ¦Капит.¦логи¦
¦ ¦ ¦труда ¦ления ¦ обр. ¦диров-¦порт- ¦услуг ¦ ком- ¦теку- ¦ та ¦ насе- ¦ обр. ¦ремонт¦ за ¦
¦ ¦ ¦ ¦на ФОТ¦предм.¦ ки ¦ ные ¦связи ¦ мун. ¦ щие ¦пенсий¦ лен. ¦ обо- ¦ ¦счет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабж.¦ ¦услуги¦ ¦услуг ¦расхо-¦и по- ¦ ¦ руд. ¦ ¦при-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ды ¦собий ¦ ¦ ¦ ¦были¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+----+
¦Образование ¦ 52692¦ 2344¦ 973¦ 29576¦ 155 ¦ 136 ¦ 125 ¦ 1709 ¦ 14365¦ ¦ -216 ¦ 2604 ¦ 921 ¦ 525¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+----+
¦Культура, ¦ 11197¦ 2272¦ 739¦ 2118¦ 142 ¦ 32 ¦ 104 ¦ 1607 ¦ 3387¦ ¦ 36 ¦ 746 ¦ 14 ¦ 100¦
¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+----+
¦Здравоохранение¦ 63489¦ 29584¦ 9577¦ 9467¦ 655 ¦ 125 ¦ 639 ¦ 2749 ¦ 7162¦ ¦ 384 ¦ 2986 ¦ 161 ¦1979¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+----+
¦Физическая ¦ 23181¦ 6672¦ 2444¦ 461¦ 8 ¦ 13 ¦ 107 ¦ 520 ¦ 12647¦ ¦ 56 ¦ 253 ¦ ¦ 538¦
¦культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+----+
¦Социальная ¦129057¦ 8748¦ 2377¦ 2346¦ 98 ¦ 24 ¦ 60 ¦ 881 ¦ 4233¦106563¦ 2993 ¦ 734 ¦ ¦ 248¦
¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+----+
¦Всего ¦279616¦ 49620¦ 16110¦ 43968¦ 1058 ¦ 330 ¦ 1035 ¦ 7466 ¦ 41794¦106563¦ 3253 ¦ 7323 ¦ 1096 ¦3390¦
L---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-----
|
