СУРГУТСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2005 г. N 335
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
НА 2005 - 2008 ГОДЫ"
С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей,
достижения энергетической безопасности, снижения затрат на
производство и повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов, реализации внедрения новой техники,
позволяющей экономить энергетические ресурсы, улучшения
экологической ситуации, снижения роста тарифов на теплоснабжение в
Сургутском районе, районная Дума решила:
1. Утвердить комплексную программу "Развитие и модернизация
системы муниципального теплоснабжения Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2008 годы".
2. Администрации Сургутского района обеспечить выполнение
программы.
3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию
районной Думы по бюджету, налогам и финансам.
4. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Сургутского района
Д.В.МАКУЩЕНКО
Приложение
к решению
районной Думы
от 17 июня 2005 года N 335
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
НА 2005 - 2008 ГОДЫ"
Сургут, 2005 год
Комплексная программа "Развитие и модернизация
системы муниципального теплоснабжения Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2005 - 2008 годы"
РЕЗЮМЕ ПРОГРАММЫ
-------------------------T--------------------------T------------------------¬
¦ ¦ ¦Партнеры (если есть): ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦юридическое название ¦Комитет жилищно- ¦1. ООО "Ассоциация ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦энергосберегающих ¦
¦ ¦Сургутского района ХМАО ¦предприятий г. Сургут" ¦
¦ ¦(Югра) ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦юридический статус: ¦Администрация Сургутского ¦2. ООО "Консэнерго" ¦
¦ ¦района ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦ответственное лицо: ¦Председатель Комитета - ¦ ¦
¦ ¦Нанака Виктор Николаевич ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦адрес ¦г. Сургут, ул. Энгельса, ¦ ¦
¦ ¦д. 10 ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦тел.: ¦(3462) 775546 ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦факс: ¦(3462) 775546 ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦электронная почта: ¦jkh@asr.wsnet.ru ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦Страна: Россия ¦Регион: Ханты-Мансийский ¦Город: Сургутский район ¦
¦ ¦автономный округ (Югра) ¦ ¦
+------------------------+--------------------------+------------------------+
¦Сектор: ¦Объекты: ¦Форма собственности ¦
+----------------------T-+--------------------------+----------------------T-+
¦топливно-энергетич. ¦+¦ ¦Администрация области ¦+¦
+----------------------+-+--------------------------+----------------------+-+
¦промышленный ¦+¦ ¦Администрация района ¦*¦
+----------------------+-+--------------------------+----------------------+-+
¦муницип. энергетика ¦*¦источники тепла ¦Муницип. предприятие ¦*¦
¦ ¦ ¦(котельные), жилые и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общественные здания ¦ ¦ ¦
+----------------------+-+--------------------------+----------------------+-+
¦строительный ¦+¦ ¦АО открытого типа ¦+¦
+----------------------+-+--------------------------+----------------------+-+
¦транспорт ¦+¦ ¦АО закрытого типа ¦+¦
+----------------------+-+--------------------------+----------------------+-+
¦сельское хозяйство ¦+¦ ¦ООО ¦+¦
+----------------------+-+--------------------------+----------------------+-+
¦возобновляемые ¦+¦ ¦Бюджетная организация ¦+¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-+--------------------------+----------------------+-+
¦Описание Программы: ¦Повышение эффективности использования теплоты в ¦
¦ ¦жилых и общественных зданиях, повышение ¦
¦ ¦эффективности работы котельных, тепловых сетей, ¦
¦ ¦ЦТП, повышение надежности теплоснабжения ¦
+------------------------+-------------------------T-------------------------+
¦Общая стоимость ¦ 683,3 ¦Вид требуемого ¦
¦проекта, млн. руб. ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦ +-----------------------T-+
¦ ¦ ¦собственные средства ¦*¦
+------------------------+-------------------------+-----------------------+-+
¦Источники финансирования¦ Млн. руб. ¦ в процентах от общей ¦
¦ ¦ ¦ стоимости проекта ¦
+------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦Собственные ресурсы ¦ 683,3 ¦ 100 ¦
+------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦Заемные средства ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ Ожидаемая годовая экономия - 106,2 млн. руб., в том числе экономия ¦
¦ энергоресурсов - 57,1 млн. руб., экономия топлива - 52,2 тыс. т.у.т. ¦
¦ Срок окупаемости программы - 6,4 года ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Экономия энергоносителей вследствие реализации Программы ¦
+---------------------------T----------T----------T-----------T--------------+
¦ Энергоносители ¦ Единицы ¦Физические¦ Условное ¦Экономия, тыс.¦
¦ ¦измерения ¦ объемы - ¦ топливо ¦ руб - 2008 г.¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦(т.у.т.) - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Попутный газ (СНГ) ¦ тыс. м3 ¦ 41044 ¦ 47201 ¦ 36940 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Попутный газ ¦ тыс. м3 ¦ 1150 ¦ 1322 ¦ 293 ¦
¦(Юганскнефтегаз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Природный газ ¦ тыс. м3 ¦ 1314 ¦ 1485 ¦ 990 ¦
¦(Северрегионгаз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Нефть ¦ т ¦ 200 ¦ 291 ¦ 938 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Дизельное топливо ¦ т ¦ 496 ¦ 719 ¦ 6905 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Уголь ¦ т ¦ 800 ¦ 507 ¦ 1008 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Дрова ¦ м3 ¦ -590 ¦ -150 ¦ -285 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Электроэнергия, низкое ¦тыс. кВт-ч¦ 3302 ¦ 406 ¦ 4599 ¦
¦напряжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Электроэнергия, мощность ¦ кВт ¦ 3801 ¦ 0 ¦ 1927 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Электроэнергия, среднее ¦тыс. кВт-ч¦ 3825 ¦ 470 ¦ 1190 ¦
¦напряжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Тепловая энергия УТВиВ 2 ¦ Гкал ¦ -3346 ¦ -478 ¦ -1238 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Тепловая энергия УТВиВ 3 ¦ Гкал ¦ 2827 ¦ 404 ¦ 2440 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦Вода питьевая ¦ тыс. м3 ¦ 77 ¦ 0 ¦ 1390 ¦
+---------------------------+----------+----------+-----------+--------------+
¦ Характеристики проекта ¦
+-----------------------------------T-----------------------T----------------+
¦Время жизни проекта: ¦ 10 ¦лет ¦
+-----------------------------------+-----------------------+----------------+
¦Время осуществления проекта: ¦ 3,5 ¦года ¦
+-----------------------------------+-----------------------+----------------+
¦Предлагаемое время начала ¦ 01/07/2005 ¦(день/месяц/год)¦
¦осуществления: ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+-----------------------+-----------------
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Комплексная программа "Развитие и модернизация системы
Программы муниципального теплоснабжения Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2008 годы"
(далее - Программа)
Основание для Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О
разработки комплексной программе "Развитие и модернизация
Программы жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" на 2005 - 2012 гг."
Заказчик Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Программы Сургутского района
Разработчики Ассоциация энергосберегающих предприятий (г. Сургут), ООО
"Консэнерго" (г. Москва)
Цели и задачи Повышение надежности теплоснабжения потребителей в Сургутском
Программы районе. Достижение энергетической безопасности Сургутского
района. Снижение затрат на производство и повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов,
реализация проектов внедрения новой техники, позволяющей
экономить традиционные энергетические ресурсы или использовать
местные низкокалорийные виды топлива. Реализация Федерального
закона "Об энергосбережении". Уменьшение расходов районного
бюджета за счет экономии энергоресурсов организациями,
финансируемыми из районного бюджета. Улучшение экологической
ситуации в Сургутском районе. Снижение роста тарифов на
теплоснабжение.
Сроки 2005 - 2008 годы
реализации
Краткое Мероприятия Программы включены в подпрограммы:
изложение "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 1",
мероприятий "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 2",
Программы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 3",
"Организационные мероприятия",
"Пилотные проекты в населенных пунктах Сургутского района"
Объемы и Общий объем финансирования, необходимый для реализации
источники мероприятий настоящей Программы, составляет 683,3 млн. руб., в
финансирования том числе базовые затраты - 448,1 млн. руб.
Программы Распределение объема финансирования по годам:
2005 год - 41,1 млн. руб. (6,0%)
2006 год - 250,8 млн. руб. (36,7%)
2007 год - 242,2 млн. руб. (35,4%)
2008 год - 149,2 млн. руб. (21,8%).
Распределение объема финансирования по МУП УТВиВ за
инвестиционный период:
МУП УТВиВ N 1 - 158,3 млн. руб. (23,2%)
МУП УТВиВ N 2 - 217,6 млн. руб. (31,8%)
МУП УТВиВ N 3 - 300,6 млн. руб. (44,0%).
Затраты на сопровождение Программы - 6,8 млн. руб. (1,0%).
Основные капиталовложения приходятся на 2006 и 2007 гг. и на
долю МУП УТВиВ N 3.
Основные источники финансирования Программы - средства
районного бюджета.
---------------------------T------T-----T------T------T------¬
¦ Направления затрат ¦Всего,¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦Оборудование ¦354791¦22947¦136669¦124288¦ 70887¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦В т.ч. сопровождение ¦ 4500¦ 450¦ 1575¦ 1575¦ 900¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦Монтаж ¦ 93218¦ 7952¦ 37475¦ 30766¦ 17025¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦Базовые затраты ¦448009¦30899¦174144¦155054¦ 87913¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦НДС ¦ 80642¦ 5562¦ 31346¦ 27910¦ 15824¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦Капитальные затраты ¦528651¦36461¦205490¦182963¦103737¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦Непредвиденные расходы ¦ 67201¦ 4635¦ 26122¦ 23258¦ 13187¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦Покрытие инфляции ¦ 87463¦ ¦ 19156¦ 35988¦ 32319¦
+--------------------------+------+-----+------+------+------+
¦Смета затрат ¦683315¦41096¦250767¦242209¦149243¦
L--------------------------+------+-----+------+------+-------
------------------------T------T-----------------------------¬
¦ Направления затрат ¦Всего,¦ В том числе ¦
¦ ¦ тыс. +--------T------T------T------+
¦ ¦ руб. ¦ Сопро- ¦УТВиВ ¦УТВиВ ¦УТВиВ ¦
¦ ¦ ¦вождение¦ N 1 ¦ N 2 ¦ N 3 ¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦Оборудование ¦354791¦ 4500¦ 83955¦109688¦156648¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦Монтаж ¦ 93218¦ ¦ 18557¦ 32351¦ 42310¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦Базовые затраты ¦448009¦ 4500¦102512¦142039¦198959¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦НДС ¦ 80642¦ 810¦ 18452¦ 25567¦ 35813¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦Капитальные затраты ¦528651¦ 5310¦120964¦167606¦234771¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦Непредвиденные расходы ¦ 67201¦ 675¦ 15377¦ 21306¦ 29844¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦Покрытие инфляции ¦ 87463¦ 870¦ 21970¦ 28655¦ 35968¦
+-----------------------+------+--------+------+------+------+
¦Смета затрат ¦683315¦ 6855¦158310¦217567¦300584¦
L-----------------------+------+--------+------+------+-------
Исполнители Исполнители Программы определяются на конкурсной основе.
Программы
Ожидаемые Суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов
конечные (нарастающим итогом) в период 2005 - 2008 годов в натуральных
результаты показателях, включая выполнение мероприятий настоящей
реализации Программы по основным направлениям повышения
Программы энергоэффективности в системе теплоснабжения Сургутского
района, составит:
-----------------------T-------T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ Ресурсы ¦ Ед. ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
¦ ¦измер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ (СНГ) ¦тыс. м3¦ 1152¦10759¦27154¦38062¦41044¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ ¦тыс. м3¦ 0¦ 258¦ 727¦ 1044¦ 1150¦
¦(Юганскнефтегаз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Природный газ ¦тыс. м3¦ 0¦ 175¦ 649¦ 1128¦ 1314¦
¦(Северрегионгаз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Нефть ¦ т ¦ 30¦ 123¦ 179¦ 190¦ 200¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дизельное топливо ¦ т ¦ 0¦ 248¦ 496¦ 496¦ 496¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Уголь ¦ т ¦ 0¦ 200¦ 600¦ 800¦ 800¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дрова ¦ м3 ¦ 0¦ -365¦ -650¦ -590¦ -590¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия низ. ¦ тыс. ¦ 360¦ 1203¦ 2163¦ 2974¦ 3302¦
¦напр. ¦ кВт-ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, ¦ кВт ¦ 435¦ 1423¦ 2558¦ 3470¦ 3801¦
¦мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия сред. ¦ тыс. ¦ 202¦ 1034¦ 2456¦ 3537¦ 3825¦
¦напр. ¦ кВт-ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Тепловая энергия, ¦ Гкал ¦-3700¦-6420¦-4782¦-3721¦-3346¦
¦покупаемая МУП УТВиВ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Тепловая энергия, ¦ Гкал ¦ 1400¦ 2809¦ 2821¦ 2826¦ 2827¦
¦покупаемая МУП УТВиВ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Вода питьевая ¦тыс. м3¦ 4¦ 20¦ 46¦ 69¦ 77¦
L----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------
Суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов в 2009
году после реализации всех мероприятий, запланированных в
Программе, составит 52,2 тысячи т у.т., из которых более 90%
приходится на долю попутного газа, получаемого от ОАО
"Сургутнефтегаз".
-----------------------T--------T----T-----T-----T-----T-----¬
¦ Ресурсы ¦ Коэф. ¦2005¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
¦ ¦перевода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т у.т.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ (СНГ) ¦ 1,15 ¦1325¦12373¦31227¦43772¦47201¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ ¦ 1,15 ¦ 0¦ 296¦ 836¦ 1200¦ 1322¦
¦(Юганскнефтегаз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Природный газ ¦ 1,13 ¦ 0¦ 198¦ 734¦ 1275¦ 1485¦
¦(Северрегионгаз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Нефть ¦ 1,45 ¦ 44¦ 179¦ 259¦ 275¦ 291¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Дизельное топливо ¦ 1,45 ¦ 0¦ 360¦ 719¦ 719¦ 719¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Уголь ¦ 0,634 ¦ 0¦ 127¦ 380¦ 507¦ 507¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Дрова ¦ 0,255 ¦ 0¦ -93¦ -166¦ -150¦ -150¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия низк. ¦ 0,123 ¦ 44¦ 148¦ 266¦ 366¦ 406¦
¦напр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия сред. ¦ 0,123 ¦ 25¦ 127¦ 302¦ 435¦ 470¦
¦напр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Тепловая энергия, ¦ 0,143 ¦-529¦ -918¦ -684¦ -532¦ -478¦
¦покупаемая МУП УТВиВ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Тепловая энергия, ¦ 0,143 ¦ 200¦ 402¦ 403¦ 404¦ 404¦
¦покупаемая МУП УТВиВ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Итого ¦ ¦1109¦13199¦34277¦48271¦52177¦
L----------------------+--------+----+-----+-----+-----+------
Стоимость сэкономленных средств составит к 2009 году 106,2
млн. рублей (в постоянных на начало 2005 г. ценах), в том
числе на энергоносители - 57,1 млн. руб., из которых около 65%
приходится на долю попутного газа, получаемого от ОАО
"Сургутнефтегаз".
------------------------------T-----T-----T-----T-----T------¬
¦ Ресурсы ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Попутный газ (СНГ) ¦ 1037¦ 9684¦24438¦34256¦ 36940¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Попутный газ (Юганскнефтегаз)¦ 0¦ 66¦ 185¦ 266¦ 293¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Природный газ (Севрегионгаз) ¦ 0¦ 132¦ 489¦ 850¦ 990¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Нефть ¦ 142¦ 577¦ 836¦ 888¦ 938¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Дизельное топливо ¦ 0¦ 3453¦ 6905¦ 6905¦ 6905¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Уголь ¦ 0¦ 252¦ 756¦ 1008¦ 1008¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Дрова ¦ 0¦ -176¦ -314¦ -285¦ -285¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Электроэнергия низк. напр. ¦ 501¦ 1676¦ 3013¦ 4143¦ 4599¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Электроэнергия, мощность ¦ 220¦ 721¦ 1297¦ 1759¦ 1927¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Электроэнергия средн. напр. ¦ 63¦ 322¦ 764¦ 1100¦ 1190¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Тепловая энергия, покупаемая,¦-1369¦-2375¦-1769¦-1377¦ -1238¦
¦МУП УТВиВ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Тепловая энергия, покупаемая,¦ 1208¦ 2424¦ 2435¦ 2439¦ 2440¦
¦МУП УТВиВ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Вода питьевая ¦ 68¦ 357¦ 833¦ 1239¦ 1390¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Итого ¦ 1870¦17113¦39869¦53192¦ 57098¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Экономия затрат на ¦ 1551¦12577¦30354¦43891¦ 49127¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Всего ¦ 3421¦29690¦70223¦97084¦106224¦
L-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-------
Срок окупаемости программы составляет:
------------------T---------T--------T-----T-----T-----T-----¬
¦ ¦Ед. изм. ¦Сопро- ¦УТВиВ¦УТВиВ¦УТВиВ¦Итого¦
¦ ¦ ¦вождение¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦
+-----------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Затраты ¦млн. руб.¦ 6,8 ¦158,3¦217,6¦300,6¦683,3¦
+-----------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Экономия ¦млн. руб.¦ ¦ 27,4¦ 31,4¦ 47,4¦106,2¦
+-----------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+
¦Срок окупаемости ¦лет ¦ ¦ 5,8¦ 6,9¦ 6,3¦ 6,4¦
L-----------------+---------+--------+-----+-----+-----+------
Поток финансовых средств на временном промежутке 2005 - 2009
гг. приведен ниже (не приводится). Уже с 2008 г. Программа
начинает приносить прибыль.
Контроль за Контроль за реализацией и отчетность об исполнении настоящей
реализацией и Программы осуществляется группой сопровождения Проекта в
отчетность об соответствии с законодательством ХМАО (Югра) и в порядке,
исполнении установленном Администрацией Сургутского района
Программы
Необходимость разработки, структура, сроки, основные цели,
задачи и параметры настоящей Программы
Целевая направленность настоящей Программы определяется
необходимостью решения задач, связанных с обеспечением устойчивого
энергоснабжения населения, снижением техногенной нагрузки топливно-
энергетического комплекса (далее - ТЭК) на окружающую среду,
достижением энергетической безопасности, снижением темпов роста
тарифов на теплоснабжение.
Администрация Сургутского района в 2004 г. приняла решение о
разработке настоящей Программы, определила ее государственным
заказчиком Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Сургутского района (Комитет ЖКХ).
Целями настоящей Программы являются:
- повышение надежности муниципального теплоснабжения
потребителей;
- достижение энергетической безопасности;
- снижение затрат на производство и повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов, реализация
проектов внедрения новой техники, позволяющей экономить
традиционные энергетические ресурсы или использовать местные
низкокалорийные виды топлива;
- реализация Федерального закона "Об энергосбережении";
- снижение темпов роста тарифов на теплоснабжение;
- совершенствование системы тарифного регулирования;
- повышение собираемости средств с населения;
- уменьшение расходов районного бюджета за счет экономии
энергоресурсов организациями, финансируемыми из районного бюджета;
- улучшение экологической ситуации.
Настоящая Программа включает в себя мероприятия, нацеленные на
решение следующих задач:
- перевод системы теплоснабжения Сургутского района на
энергосберегающий путь развития с обеспечением разумных
энергетических потребностей населения и организаций при приоритете
потребностей населения в отоплении и горячем водоснабжении;
- повышение эффективности энергопроизводства путем
реконструкции и технического перевооружения предприятий
тепловодоснабжения и водоотведения на новой технологической
основе;
- использование местных видов топлива;
- использование отечественных и зарубежных научно-технических
достижений для ускорения технического перевооружения действующих и
создания новых объектов энергетики;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду объектов
тепловодоснабжения и оздоровление экологической обстановки в
Сургутском районе;
- повышение уровня рационального использования топлива и
энергии за счет широкого использования энергосберегающих
технологий и оборудования потребителями топливно-энергетических
ресурсов Сургутского района.
Данные Комитета ЖКХ по потреблению топливно-энергетических
ресурсов муниципальными системами теплоснабжения на территории
Сургутского района в 2003 году приведены в таблице 1.
Таблица 1. Потребление топливно-энергетических ресурсов
муниципальными системами теплоснабжения на территории Сургутского
района в 2003 году
--------------------------------------------T-----------T--------¬
¦ Наименование ТЭР ¦ Ед. изм. ¦2003 год¦
+-------------------------------------------+-----------+--------+
¦Электрическая энергия ¦млн. кВт.ч ¦ 54,9 ¦
+-------------------------------------------+-----------+--------+
¦Тепловая энергия (выработано) ¦ тыс. Гкал ¦ 917,2 ¦
+-------------------------------------------+-----------+--------+
¦Газообразное топливо (природный и попутный ¦млн. куб. м¦ 122,76 ¦
¦газы) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------+--------+
¦Твердое топливо (уголь, дрова) ¦ тонн ¦1167,3 ¦
+-------------------------------------------+-----------+--------+
¦Нефтепродукты ¦ тыс. тонн ¦1757,8 ¦
L-------------------------------------------+-----------+---------
Основными потребителями тепловой энергии муниципальных
предприятий теплоснабжения являются муниципальное жилищно-
коммунальное хозяйство и бюджетная сфера Сургутского района.
Оценка потенциала энергосбережения в системе теплоснабжения
Сургутского района свидетельствует о возможности реализовать на
территории Сургутского района технически возможный и экономически
оправданный потенциал энергосбережения в объеме до 13 млн. т у.т.
в год.
Настоящая Программа состоит из подпрограмм:
"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 1";
"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 2";
"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 3";
"Организационные мероприятия";
"Пилотные проекты в населенных пунктах Сургутского района".
Финансовое обеспечение Программы
Общие затраты на финансирование мероприятий настоящей Программы
оцениваются в период 2005 - 2008 годов в 683,3 млн. руб.
Основные источники финансирования Программы - средства
районного бюджета, а также возможные внебюджетные средства,
включая собственные средства организаций.
Финансирование настоящей Программы за счет средств районного
бюджета осуществляется в соответствии с Постановлением Главы
Администрации Сургутского района о районном бюджете на
соответствующий финансовый год. Объем финансирования Программы за
счет средств районного бюджета уточняется в процессе формирования
районного бюджета на соответствующий финансовый год.
Параметры расчета и инвестиции в Программу
Базовые затраты по Программе включают в себя стоимость
оборудования и монтажа. Вся смета затрат включает налоги,
непредвиденные расходы, инфляцию. Основные параметры, используемые
в расчетах, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Параметры расчетов
--------------------------------------------------------T--------¬
¦ Параметры ¦Значения¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Ставка дисконтирования, % ¦ 12,0 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Ежегодный рост рублевого эквивалента цен (инфляция ¦ 11,0 ¦
¦рубля), % ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦НДС, % ¦ 18,0 ¦
+-------------------------------------------------------+--------+
¦Непредвиденные расходы, % ¦ 15,0 ¦
L-------------------------------------------------------+---------
При оценке экономического эффекта от реализации программы
использовались цены на энергоносители, действовавшие в Сургутском
районе на начало 2005 г.
Каждая из подпрограмм "Модернизация системы теплоснабжения МУП
УТВиВ" состоит из пяти компонентов:
1. Модернизация источников теплоты;
2. Модернизация тепловых сетей;
3. Модернизация тепловых вводов в здания системы распределения
тепла;
4. Модернизация муниципальных жилых зданий;
5. Газификация.
Кроме того, для мониторинга выполнения Программы и отслеживания
ее результатов часть средств выделяется на сопровождение
Программы. Подпрограмма "Организационные мероприятия" содержит
мероприятия, направленные на реформирование действующей системы, и
не требует капитальных вложений.
Реализацию Программы планируется начать в 2005 году и завершить
в 2008 году. За основу при разработке временного графика
реализации проекта взяты производственные возможности персонала
района и ограничения по возможности одновременной модернизации
объектов. Сроки реализации отдельных подпрограмм и их компонентов
различаются.
Распределение инвестиций по годам для каждого укрупненного
блока мероприятий представлено в табл. 3. Основные инвестиции
приходятся на 2006 - 2007 гг. На долю модернизации источников
теплоты выделяется около 35% всех инвестиций, далее около 30% идет
на модернизацию тепловых сетей и почти 24% на газификацию
населенных пунктов.
Набор рекомендуемых мероприятий и их реализация по годам на
объектах жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района
приведены в следующей таблице (табл. 4). Для удобства мероприятия
разделены по областям применения. В расчетах приняты усредненные
значения стоимости погонного метра труб (тепло-, водо- и
газоснабжения), кВт установленной генерирующей мощности и другого
оборудования и материалов по всему району. По газификации
рассчитывается только внутрипоселковая разводка и газификация. Что
касается прокладки магистральных участков газопроводов до
населенных пунктов, то они осуществляются за счет средств окружной
Программы Газоснабжения ХМАО.
Таблица 3. Распределение инвестиций по годам для каждого
укрупненного блока мероприятий (базовые затраты)
---------------T----------T-----------T-----------T----------T------------¬
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ Всего ¦
+--------------+-----T----+------T----+------T----+-----T----+------T-----+
¦ ¦тыс. ¦ % ¦ тыс. ¦ % ¦ тыс. ¦ % ¦тыс. ¦ % ¦ тыс. ¦ % ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+
¦Источники ¦ 9594¦22,5¦ 79099¦45,0¦ 52800¦33,4¦12990¦16,5¦154484¦ 34,5¦
¦теплоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+
¦Тепловые сети ¦16524¦38,8¦ 39673¦22,6¦ 42311¦26,8¦34208¦43,5¦132717¦ 29,6¦
+--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+
¦Тепловые ¦ ¦ 0,0¦ 2663¦ 1,5¦ 2710¦ 1,7¦ 877¦ 1,1¦ 6250¦ 1,4¦
¦вводы в здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+
¦Муниципальные ¦ 4531¦10,6¦ 13743¦ 7,8¦ 15856¦10,0¦ 9088¦11,6¦ 43218¦ 9,6¦
¦жилые здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+
¦Газификация ¦ 7490¦17,6¦ 39125¦22,2¦ 39725¦25,2¦20500¦26,1¦106840¦ 23,8¦
+--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+
¦Сопровождение ¦ 450¦ 1,1¦ 1575¦ 0,9¦ 1575¦ 1,0¦ 900¦ 1,1¦ 4500¦ 1,0¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+-----+
¦Итого ¦42639¦ ¦175879¦ ¦157902¦ ¦78563¦ ¦448009¦100 ¦
L--------------+-----+----+------+----+------+----+-----+----+------+------
Таблица 4. Мероприятия, их реализация по годам и суммарные затраты
на оборудование и монтаж, тыс. руб.
------------------------T-----T------T---------T-------------------------¬
¦ Описание мероприятия ¦Объем¦ Ед. ¦ Базовая ¦ Реализация мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ изм. ¦стоимость¦ по годам, ед. изм. ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.+-----T------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Источники теплоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Реконструкция котельной¦21400¦ кВт ¦ 85600 ¦ 2000¦ 10900¦ 6500¦ 2000¦
¦с заменой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автоматизированную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блочную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Перевод паровых котлов ¦ 58¦Гкал/ч¦ 10512 ¦ ¦ 30¦ 14¦ 14¦
¦в водогрейный режим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Замена неэффективных ¦ 264¦Гкал/ч¦ 14493 ¦ 3¦ 105¦ 144¦ 12¦
¦горелочных устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на горелки РВСС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка частотно- ¦ 1399¦ кВт ¦ 5596 ¦ 306¦ 381¦ 456¦ 256¦
¦регулируемого привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на тягодутьевые машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка устройств ¦ 5¦комп. ¦ 250 ¦ ¦ 4¦ 1¦ ¦
¦комплексной обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка щелевых ¦ 200¦Гкал/ч¦ 22000 ¦ ¦ 80¦ 120¦ ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка системы ¦ 13¦ шт. ¦ 3250 ¦ ¦ 5¦ 5¦ 3¦
¦автоматики для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оптимальной работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Децентрализация за ¦ 1120¦ кВт ¦ 4368 ¦ ¦ 1120¦ ¦ ¦
¦счет установки котлов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работающих на твердом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топливе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Консервация котельной ¦ 1¦объект¦ 5 ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦
¦N 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Станция обезжелезивания¦ 3¦комп. ¦ 3600 ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦
¦в пласте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Запуск системы ¦ 1¦комп. ¦ 50 ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦
¦водоподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка коммерческих ¦ 1¦ шт. ¦ 150 ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦
¦узлов учета на границе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раздела собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка мини-завода ¦ 1¦ шт. ¦ 4610 ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦
¦по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦древесных гранул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Тепловые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Замена или ¦25200¦ м ¦ 100800 ¦ 3500¦ 7100¦ 7900¦ 6700¦
¦дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предварительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изолированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Химическая промывка ¦ 3¦ уст. ¦ 4500 ¦ ¦ 1¦ 2¦ ¦
¦тепловых сетей и зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Замена арматуры и ¦ 17¦п. км ¦ 545 ¦ 4¦ 5¦ 5¦ ¦
¦установка сильфонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Антикоррозионная защита¦ 2400¦ шт. ¦ 1200 ¦ ¦ 700¦ 1200¦ 500¦
¦запорной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Замена кожухотрубных ¦ 18¦Гкал/ч¦ 2970 ¦ ¦ 6¦ 6¦ 6¦
¦теплообменников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пластинчатые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Разделение контуров ¦ 13¦Гкал/ч¦ 2062 ¦ ¦ 13¦ ¦ ¦
¦котловой и сетевой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка частотно- ¦ 1200¦ кВт ¦ 4800 ¦ 328¦ 314¦ 304¦ 254¦
¦регулируемого привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на насосы ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка системы ¦ 44¦комп. ¦ 15840 ¦ 3¦ 15¦ 14¦ 12¦
¦автоматики отпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Тепловые вводы в здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка ИТП ¦ ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка фильтров- ¦ 40¦ шт. ¦ 160 ¦ ¦ 40¦ ¦ ¦
¦грязевиков на тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вводах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка ¦ 575¦ шт. ¦ 2300 ¦ ¦ 275¦ 260¦ 40¦
¦микропузырьковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Восстановление ¦ 832¦ шт. ¦ 1830 ¦ ¦ 337¦ 325¦ 170¦
¦гидравлики с установкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вентилей на вводах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Замена элеваторов на ¦ 80¦ шт. ¦ 1960 ¦ ¦ 27¦ 39¦ 14¦
¦подкачивающие насосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Муниципальные жилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Уплотнение дверных и ¦20205¦ кв. ¦ 12123 ¦ 1000¦ 6725¦ 7760¦ 4720¦
¦оконных проемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка радиаторных ¦20205¦ кв. ¦ 6062 ¦ 1000¦ 6725¦ 7760¦ 4720¦
¦теплоотражателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка ¦43930¦ м2 ¦ 8786 ¦ 2000¦ 15005¦ 15055¦11870¦
¦теплоотражающих штор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка накопительных¦ 535¦ шт. ¦ 1766 ¦ 70¦ 215¦ 150¦ 100¦
¦электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водонагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка эффективной ¦ 4410¦комп. ¦ 12348 ¦ 1000¦ 1150¦ 1640¦ 620¦
¦водоразборной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в комплекте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водосчетчиками ГВС и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Установка эффективной ¦ 847¦комп. ¦ 1694 ¦ 100¦ 270¦ 277¦ 200¦
¦водоразборной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в комплекте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водосчетчиками ХВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Теплоизоляция крыш и ¦ 1500¦ м2 ¦ 240 ¦ ¦ 750¦ 750¦ ¦
¦чердачных перекрытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Внешняя теплоизоляция ¦ 1000¦ м2 ¦ 200 ¦ ¦ 500¦ 500¦ ¦
¦стен термокраской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Газификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Прокладка газовых сетей¦21200¦ п. м ¦ 25440 ¦ 1200¦ 7900¦ 8400¦ 3700¦
¦с учетом ГРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Замена или ¦15500¦ п. м ¦ 51150 ¦ 1000¦ 5400¦ 5400¦ 3700¦
¦дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка водяных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Газификация жилого дома¦ 550¦ шт. ¦ 30250 ¦ 50¦ 215¦ 215¦ 70¦
+-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+-----+
¦Всего ¦ ¦ ¦ 443509 ¦38139¦174303¦153402¦77663¦
L-----------------------+-----+------+---------+-----+------+------+------
В табл. 5 приводится описание эффекта, обеспечивающего экономию
затрат МУП УТВиВ при реализации предлагаемых мероприятий.
Таблица 5. Экономические эффекты предлагаемых энергосберегающих
мероприятий на объектах системы теплоснабжения жилищно-
коммунального хозяйства Сургутского района
---------------------------------T-------------------------------¬
¦Направление ¦Годовой экономический эффект ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Источники теплоты ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Реконструкция котельной с ¦Экономия энергетических ¦
¦заменой на автоматизированную ¦ресурсов от 10 до 20% ¦
¦блочную ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Перевод паровых котлов в ¦Экономия энергетических ¦
¦водогрейный режим ¦ресурсов от 10 до 20%, снижение¦
¦ ¦эксплуатационных затрат до 30% ¦
¦ ¦на котел ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка электрокотлов ¦Снижение эксплуатационных ¦
¦(децентрализация) ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Замена неэффективных горелочных ¦Экономия энергетических ¦
¦устройств на горелки РВСС ¦ресурсов от 5 до 10% ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка частотно-регулируемого¦Экономия электроэнергии до 30%,¦
¦привода на тягодутьевые машины ¦топлива до 10%, водоресурсов до¦
¦ ¦20%, снижение эксплуатационных ¦
¦ ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка устройств ¦Экономия топлива до 5%, ¦
¦комплексонной обработки воды ¦снижение эксплуатационных ¦
¦ ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка микропузырьковых ¦Снижение эксплуатационных ¦
¦деаэраторов и грязеудалителей ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка щелевых деаэраторов ¦Экономия топлива до 5% ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка системы автоматики для¦Экономия энергоресурсов 5 - 10%¦
¦оптимальной работы котлов ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Тепловые сети ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Замена или дополнительная ¦Экономия энергоресурсов 15 - ¦
¦прокладка тепловых сетей с ¦30%, снижение эксплуатационных ¦
¦использованием предварительно ¦затрат ¦
¦изолированных трубопроводов ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Химическая промывка тепловых ¦Экономия энергоресурсов 5 - 15%¦
¦сетей и зданий ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Антикоррозионная защита запорной¦Снижение эксплуатационных ¦
¦арматуры ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Замена арматуры и установка ¦Экономия энергоресурсов до 5%, ¦
¦сильфонных компенсаторов ¦снижение эксплуатационных ¦
¦ ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Разделение контуров котловой и ¦Экономия энергоресурсов до 5% ¦
¦сетевой воды ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Замена кожухотрубных ¦Снижение эксплуатационных ¦
¦теплообменников на пластинчатые ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка частотно-регулируемого¦Экономия электроэнергии до 30%,¦
¦привода на насосы ГВС ¦топлива до 10%, водоресурсов до¦
¦ ¦20% снижение ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка системы автоматики ¦Экономия энергоресурсов 10 - ¦
¦отпуска тепловой энергии ¦20% ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Тепловые вводы в здания ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка микропузырьковых ¦Снижение эксплуатационных ¦
¦деаэраторов ¦затрат ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Восстановление гидравлики с ¦Экономия топлива 3 - 8% ¦
¦установкой балансировочных ¦ ¦
¦вентилей на вводах в здания ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Замена элеваторов на ¦Экономия энергоресурсов 5 - 15%¦
¦подкачивающие насосы ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Муниципальные жилые здания ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Уплотнение дверных и оконных ¦Экономия топлива 3 - 8% ¦
¦проемов ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка радиаторных ¦Экономия топлива 2 - 4% ¦
¦теплоотражателей ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка теплоотражающих штор ¦Экономия топлива 3 - 5% ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка накопительных ¦Экономия энергоресурсов 5 - 10%¦
¦электрических водонагревателей ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Установка эффективной ¦Экономия энергоресурсов ¦
¦водоразборной арматуры в ¦составит от 10 до 25 процентов ¦
¦комплекте с поквартирными ¦ ¦
¦водосчетчиками ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Теплоизоляция крыш и чердачных ¦Экономия топлива 5 - 10% ¦
¦перекрытий ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Внешняя теплоизоляция стен ¦Экономия топлива до 20% ¦
¦термокраской ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Газификация ¦Экономия энергоресурсов до 20% ¦
L--------------------------------+--------------------------------
Экологическая эффективность Программы
Оценка воздействия предлагаемой Программы на окружающую среду
была выполнена в соответствии с действующими российскими
требованиями. Предусматриваемое настоящей Программой снижение в
2005 - 2008 годах потребности Сургутского района в энергоресурсах
за счет их более эффективного использования позволит снизить
выбросы в атмосферу парниковых газов. Ниже оценено только снижение
эмиссии такого парникового газа как СО2. Повышение эффективности
использования тепловой энергии равнозначно снижению сжигания
органических топлив на котельных, что также приводит к снижению
выбросов СО2. Именно эти компоненты и учтены при оценке
экологического эффекта от программы (см. табл. 6). После
реализации всех мероприятий кумулятивное снижение эмиссии за 2005
- 2008 гг. составляет 24,6 тыс. т С.
Выполнение мероприятий, направленных на снижение выбросов
парниковых газов, станет важнейшим этапом реализации в Сургутском
районе положений Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата и одним из факторов, способствующих привлечению
инвестиций в экономику Сургутского района. Снижение эмиссии
углерода в тоннах углерода для различных видов сэкономленных
энергоресурсов, полученное в результате реализации Программы,
представлено ниже:
Таблица 6. Снижение эмиссии углерода в результате реализации
Программы, тонн С
-------------------------------------T----T----T-----T-----T-----¬
¦Энергоресурсы ¦2005¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ (СНГ) ¦ 581¦5426¦13694¦19195¦20699¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ (Юганскнефтегаз) ¦ 0¦ 130¦ 366¦ 526¦ 580¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Природный газ (Северрегионгаз) ¦ 0¦ 88¦ 327¦ 569¦ 663¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Нефть ¦ 26¦ 104¦ 150¦ 160¦ 169¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Дизельное топливо ¦ 0¦ 215¦ 430¦ 430¦ 430¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Уголь ¦ 0¦ 93¦ 279¦ 372¦ 372¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Дрова ¦ 0¦ -81¦ -145¦ -132¦ -132¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия низк. напр. ¦ 97¦ 324¦ 582¦ 801¦ 889¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия средн. напр. ¦ 54¦ 278¦ 661¦ 952¦ 1030¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Тепловая энергия, покупаемая, МУП ¦-485¦-841¦ -626¦ -487¦ -438¦
¦УТВиВ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Тепловая энергия, покупаемая, МУП ¦ 183¦ 368¦ 370¦ 370¦ 370¦
¦УТВиВ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+----+-----+-----+-----+
¦Итого ¦ 457¦6104¦16089¦22756¦24631¦
L------------------------------------+----+----+-----+-----+------
Контроль за реализацией настоящей Программы
Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется в
соответствии с законодательством ХМАО (Югра) и в порядке,
установленном Правительством ХМАО (Югра).
Одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета за
соответствующий финансовый год Глава Администрации Сургутского
района ежегодно представляет в Районную Думу отчет о реализации
настоящей Программы в отчетном финансовом году в составе отчета о
ходе реализации районных целевых программ в отчетном финансовом
году.
Итоговый отчет о реализации настоящей Программы в целом
представляется Главой Администрации Сургутского района в районную
Думу на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за
последним годом реализации, указанным в настоящей Программе.
Итоговый отчет о реализации настоящей Программы должен
соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством ХМАО.
Успешная реализация программы возможна только в случае
закрепления ответственности за ее реализацию за уже существующей
или вновь созданной организационной структурой. Важнейшей задачей
структуры станет мониторинг программы. Эффективный мониторинг
позволит вносить своевременные коррективы в ход ее реализации.
Общие затраты на сопровождение Программы оцениваются в 6,8 млн.
руб.
Таблица 7. Оценка затрат на сопровождение Программы, тыс. руб.
----------------------------------T------T-----T-----T-----T-----¬
¦ Статьи затрат ¦Всего ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Базовые затраты ¦ 4500 ¦ 450 ¦1575 ¦1575 ¦ 900 ¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦НДС ¦ 810 ¦ 81 ¦ 284 ¦ 284 ¦ 162 ¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Капитальные затраты ¦ 5310 ¦ 531 ¦1859 ¦1859 ¦1062 ¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Непредвиденные расходы ¦ 675 ¦ 68 ¦ 236 ¦ 236 ¦ 135 ¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Покрытие инфляции ¦ 870 ¦ ¦ 173 ¦ 366 ¦ 331 ¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Смета затрат ¦ 6855 ¦ 599 ¦2268 ¦2460 ¦1528 ¦
L---------------------------------+------+-----+-----+-----+------
Единым заказчиком и координатором всех работ по проекту будет
выступать Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Сургутского
района. Координация политики тарифообразования и хода реализации
программы будут осуществляться Администрацией района.
Общее руководство Программой следует возложить на Заместителя
Главы Администрации Сургутского района по жилищно-коммунальному
хозяйству.
Подпрограмма
"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 1"
Целью настоящей Подпрограммы является организация качественного
и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии,
присоединенных к системе теплоснабжения МУП УТВиВ N 1, внедрение
мероприятий, позволяющих повысить эффективность всех звеньев
системы теплоснабжения, снизить себестоимость выработки,
транспорта, распределения и потребления тепловой энергии.
Для реализации потенциала энергосбережения в населенных пунктах
МУП УТВиВ N 1 Сургутского района требуется техническое
переоснащение некоторых систем энергообеспечения (перевод паровых
котлов в водогрейные режимы, модернизация горелочных устройств,
установка электрокотлов), внедрение нового эффективного
энергопреобразующего и энергоиспользующего оборудования (частотно-
регулируемые приводы, балансировочные вентили, установка системы
автоматики отпуска тепловой энергии), технологий (система
обезжелезивания исходной воды), технических средств и приборных
систем учета расхода всех видов энергии.
Общие затраты на реализацию мероприятий энергосбережения
Подпрограммы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 1"
на период 2005 - 2008 годов оцениваются в 158,3 млн. руб., в том
числе:
- 84,0 млн. руб. - затраты на капитальные вложения (освоение
усовершенствованных систем энергообеспечения, новых технологий и
оборудования, проектные работы);
- 18,5 млн. руб. - монтаж и пусконаладка.
Таблица 8. Оценка капитальных затрат для МУП УТВиВ N 1, тыс. руб.
-----------------------------------T------T----T-----T-----T-----¬
¦ Статьи затрат ¦Всего ¦2005¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦Оборудование ¦ 83955¦3060¦28458¦32958¦19480¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦Монтаж и наладка ¦ 18557¦ 891¦ 5785¦ 7195¦ 4686¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦Базовые затраты ¦102512¦3951¦34242¦40153¦24166¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦НДС ¦ 18452¦ 711¦ 6164¦ 7227¦ 4350¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦Капитальные затраты ¦120964¦4662¦40406¦47380¦28516¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦Непредвиденные расходы ¦ 15377¦ 593¦ 5136¦ 6023¦ 3625¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦Непредвиденные расходы (инфляция) ¦ 21970¦ ¦ 3767¦ 9319¦ 8884¦
+----------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
¦Смета затрат ¦158310¦5255¦49308¦62722¦41025¦
L----------------------------------+------+----+-----+-----+------
Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам
представлены в табл. 9:
Таблица 9. Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам,
тыс. руб.
-----------------------T------T----------T-------T------T--------¬
¦ Затраты ¦Всего ¦Нижне- ¦Лянтор ¦Лямина¦Сытомино¦
¦ ¦ ¦сортымский¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦Оборудование ¦ 83955¦ 24550 ¦45850 ¦ 7405¦ 6150 ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦Монтаж ¦ 18557¦ 4985 ¦ 8749,5¦ 2122¦ 2700 ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦Базовые затраты ¦102512¦ 29535 ¦54599,5¦ 9527¦ 8850 ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦НДС ¦ 18452¦ 5316 ¦ 9828 ¦ 1715¦ 1593 ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦Капитальные затраты ¦120964¦ 34851 ¦64427 ¦ 11242¦ 10443 ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦Непредвиденные расходы¦ 15377¦ 4430 ¦ 8190 ¦ 1429¦ 1328 ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦Покрытие инфляции ¦ 21970¦ 5743 ¦12194 ¦ 2056¦ 1977 ¦
+----------------------+------+----------+-------+------+--------+
¦Смета затрат ¦158310¦ 45025 ¦84811 ¦ 14727¦ 13748 ¦
L----------------------+------+----------+-------+------+---------
Объем реализации сформированных технических мероприятий по
населенным пунктам, рекомендованных к внедрению в МУП УТВиВ N 1
Сургутского района, приведен в табл. 10.
Таблица 10. Объем реализации мероприятий по населенным пунктам,
обслуживаемым МУП УТВиВ N 1
-------------------------T------T---------T------T------T--------¬
¦ Мероприятия ¦ Ед. ¦Нижнесор-¦Лянтор¦Лямина¦Сытомино¦
¦ ¦ изм. ¦тымский ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Источники теплоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Реконструкция котельной ¦ кВт ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000 ¦
¦с заменой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автоматизированную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блочную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Перевод паровых котлов в¦Гкал/ч¦ 15 ¦ 28,4¦ 0 ¦ 0 ¦
¦водогрейный режим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Замена неэффективных ¦Гкал/ч¦ 45 ¦ 36 ¦ 4 ¦ 0 ¦
¦горелочных устройств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦горелки РВСС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка частотно- ¦ кВт ¦ 360 ¦ 360 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦регулируемого привода на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тягодутьевые машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка устройств ¦комп. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦комплексонной обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка щелевых ¦Гкал/ч¦ 20 ¦ 70 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка системы ¦ шт. ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦автоматики для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оптимальной работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Станция обезжелезивания ¦комп. ¦ 1 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Тепловые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Замена или ¦ м ¦ 3000 ¦5000 ¦ 2000 ¦ 1200 ¦
¦дополнительная прокладка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловых сетей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предварительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изолированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Химическая промывка ¦ уст. ¦ 0,3 ¦ 0,7¦ 0 ¦ 0 ¦
¦тепловых сетей и зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Антикоррозионная защита ¦ шт. ¦ 400 ¦2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦запорной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Разделение контуров ¦Гкал/ч¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 0 ¦
¦котловой и сетевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка частотно- ¦ кВт ¦ 250 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦регулируемого привода на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насосы ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка системы ¦комп. ¦ 5 ¦ 17 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦автоматики отпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Тепловые вводы в здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка ¦ шт. ¦ 100 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦микропузырьковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Восстановление ¦ шт. ¦ 100 ¦ 150 ¦ 60 ¦ 0 ¦
¦гидравлики с установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансировочных вентилей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на вводах в здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Замена элеваторов на ¦ шт. ¦ 0 ¦ 15 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦подкачивающие насосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Муниципальные жилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Уплотнение дверных и ¦ кв. ¦ 3000 ¦5000 ¦ 150 ¦ 0 ¦
¦оконных проемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+---------+------+------+--------+
¦Установка радиаторных ¦ кв. ¦ 3000 ¦5000 ¦ 150 ¦ 0 ¦
¦теплоотражателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+------+---------+------+------+---------
При реализации указанных мероприятий ежегодная экономия
энергоресурсов в натуральных единицах составит:
Таблица 11. Оценка экономии ресурсов в натуральных единицах
----------------------T----------T-----T-----T-----T------T------¬
¦ Энергоресурсы ¦Ед. измер.¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦
+---------------------+----------+-----+-----+-----+------+------+
¦Электроэнергия сн ¦тыс. кВт-ч¦ 92¦ 386¦ 834¦ 1316¦ 1547¦
+---------------------+----------+-----+-----+-----+------+------+
¦Мощность ¦кВт-месяц ¦ 226¦ 680¦ 1157¦ 1623¦ 1840¦
+---------------------+----------+-----+-----+-----+------+------+
¦Электроэнергия нн ¦тыс. кВт-ч¦ ¦ 15¦ 31¦ 31¦ 31¦
+---------------------+----------+-----+-----+-----+------+------+
¦Попутный газ СНГ ¦ тыс. м3 ¦ 112¦ 3179¦ 8705¦ 12737¦ 14107¦
+---------------------+----------+-----+-----+-----+------+------+
¦Нефть ¦ т ¦ 30¦ 123¦ 179¦ 190¦ 200¦
+---------------------+----------+-----+-----+-----+------+------+
¦Уголь ¦ т ¦ ¦ 200¦ 600¦ 800¦ 800¦
L---------------------+----------+-----+-----+-----+------+-------
Стоимость сэкономленных энергоресурсов и снижения
эксплуатационных затрат в тыс. руб. по годам внедрения в
постоянных на начало 2005 г. ценах составит:
Таблица 12. Оценка годового объема экономии, тыс. руб.
--------------------------------T-----T-----T------T------T------¬
¦ Энергоресурсы ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Электроэнергия сн ¦ 29 ¦ 120¦ 259¦ 409¦ 481¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Мощность ¦ 114 ¦ 345¦ 587¦ 823¦ 933¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Электроэнергия нн ¦ ¦ 21¦ 43¦ 43¦ 43¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Попутный газ СНГ ¦ 101 ¦ 2861¦ 7834¦ 11463¦ 12696¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Нефть ¦ 142 ¦ 577¦ 836¦ 888¦ 938¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Уголь ¦ ¦ 252¦ 756¦ 1008¦ 1008¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Итого ¦ 386 ¦ 4177¦ 10316¦ 14635¦ 16100¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Эксплуатационные затраты ¦ 224 ¦ 2144¦ 6090¦ 9844¦ 11348¦
+-------------------------------+-----+-----+------+------+------+
¦Всего ¦ 610 ¦ 6321¦ 16406¦ 24479¦ 27448¦
L-------------------------------+-----+-----+------+------+-------
В табл. 13 представлены основные индикаторы Подпрограммы.
Финансовый срок окупаемости рассчитан с учетом экономических и
финансовых рисков.
Таблица 13. Основные индикаторы Подпрограммы
--------------------------T------T---------T------T--------T-----¬
¦ Населенные пункты ¦Лянтор¦Нижнесор-¦Лямина¦Сытомино¦Итого¦
¦ ¦ ¦тымский ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+--------+-----+
¦Базовые затраты (без ¦ 54,6 ¦ 29,5 ¦ 9,5 ¦ 8,9 ¦102,5¦
¦НДС), млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+--------+-----+
¦Смета затрат, млн. руб. ¦ 84,8 ¦ 54,0 ¦ 14,7 ¦ 13,7 ¦158,3¦
+-------------------------+------+---------+------+--------+-----+
¦Экономический эффект, ¦ 15,6 ¦ 6,8 ¦ 3,3 ¦ 1,7 ¦ 27,4¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+--------+-----+
¦Простой срок окупаемости,¦ 3,5 ¦ 4,3 ¦ 2,9 ¦ 5,3 ¦ 3,7¦
¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+------+--------+-----+
¦Финансовый срок ¦ 5,4 ¦ 6,6 ¦ 4,5 ¦ 8,3 ¦ 5,8¦
¦окупаемости, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+------+---------+------+--------+------
Контроль за реализацией подпрограммы "Модернизация системы
теплоснабжения МУП УТВиВ N 1" возлагается на Комитет ЖКХ
Сургутского района.
Подпрограмма
"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 2"
Целью настоящей Подпрограммы является организация качественного
и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии,
присоединенных к системе теплоснабжения МУП МУП УТВиВ N 2,
внедрение мероприятий, позволяющих повысить эффективность всех
звеньев системы теплоснабжения, снизить себестоимость выработки,
транспорта, распределения и потребления тепловой энергии.
Для реализации потенциала энергосбережения в населенных пунктах
МУП УТВиВ N 2 Сургутского района требуется техническое
переоснащение некоторых систем энергообеспечения (перевод паровых
котлов в водогрейные режимы, модернизация горелочных устройств,
газификация населенных пунктов), внедрение нового эффективного
энергопреобразующего и энергоиспользующего оборудования (частотно-
регулируемые привода, балансировочные вентиля, установка системы
автоматики отпуска тепловой энергии), технологий (внешняя
теплоизоляция зданий), технических средств и приборных систем
учета расхода всех видов энергии.
Общие затраты на реализацию мероприятий энергосбережения
Программы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 2" на
период 2005 - 2008 годов оцениваются в 217,6 млн. руб., в том
числе:
- 109,7 млн. руб. - затраты на капитальные вложения (освоение
усовершенствованных систем энергообеспечения, новых технологий и
оборудования, проектные работы);
- 32,4 млн. руб. - монтаж и пусконаладка.
Таблица 14. Оценка капитальных затрат для МУП УТВиВ N 2, тыс. руб.
----------------------------------T------T-----T-----T-----T-----¬
¦ Статьи затрат ¦Всего ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Оборудование ¦109688¦ 9784¦37464¦36501¦25939¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Монтаж и наладка ¦ 32351¦ 3200¦10688¦10606¦ 7857¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Базовые затраты ¦142039¦12984¦48152¦47107¦33797¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦НДС ¦ 25567¦ 2337¦ 8667¦ 8479¦ 6083¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Капитальные затраты ¦167606¦15321¦56819¦55586¦39880¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Непредвиденные расходы ¦ 21306¦ 1948¦ 7223¦ 7066¦ 5069¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Непредвиденные расходы (инфляция)¦ 28655¦ ¦ 5297¦10933¦12425¦
+---------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+
¦Смета затрат ¦217567¦17269¦69339¦73585¦57374¦
L---------------------------------+------+-----+-----+-----+------
В том числе затраты за инвестиционный период по населенным
пунктам:
Таблица 15. Капитальные затраты за инвестиционный период, тыс.
руб.
-----------------------T------T-------T-----T-----T--------T-----¬
¦ Затраты, тыс. руб. ¦Всего ¦Федо- ¦Тром-¦Ульт-¦Русскин-¦Локо-¦
¦ ¦ ¦ровский¦Аган ¦Ягун ¦ская ¦сово ¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦Оборудование ¦109688¦ 55484¦ 7792¦ 5941¦ 24014 ¦16457¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦Монтаж ¦ 32351¦ 13400¦ 2328¦ 1631¦ 6450 ¦ 8543¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦Базовые затраты ¦142039¦ 68884¦10120¦ 7572¦ 30464 ¦25000¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦НДС ¦ 25567¦ 12399¦ 1822¦ 1363¦ 5484 ¦ 4500¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦Капитальные затраты ¦167606¦ 81283¦11942¦ 8934¦ 35948 ¦29499¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦Непредвиденные расходы¦ 21306¦ 10333¦ 1518¦ 1136¦ 4570 ¦ 3750¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦Покрытие инфляции ¦ 28655¦ 12706¦ 1845¦ 753¦ 6910 ¦ 6440¦
+----------------------+------+-------+-----+-----+--------+-----+
¦Смета затрат ¦217567¦ 104322¦15304¦10823¦ 47428 ¦39690¦
L----------------------+------+-------+-----+-----+--------+------
Объем реализации сформированных технических мероприятий по
населенным пунктам, рекомендованных к внедрению в МУП УТВиВ N 2
Сургутского района, приведен ниже в табл. 16.
Таблица 16. Объем реализации технических мероприятий в населенных
пунктах, обслуживаемых МУП УТВиВ N 2
----------------------T------T-------T-----T-----T--------T------¬
¦ Мероприятие ¦ Ед. ¦ Федо- ¦Тром-¦Ульт-¦Русскин-¦Локо- ¦
¦ ¦ изм. ¦ровский¦Аган ¦Ягун ¦ ская ¦ сово ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Источники теплоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Реконструкция ¦ кВт ¦ 0 ¦ 700¦ 0¦ 1000 ¦4700 ¦
¦котельной с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на автоматизированную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блочную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Перевод паровых ¦Гкал/ч¦ 15 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦котлов в водогрейный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦режим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Замена неэффективных ¦Гкал/ч¦ 60 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦горелочных устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на горелки РВСС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка частотно- ¦ кВт ¦ 350 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦регулируемого привода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на тягодутьевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка щелевых ¦Гкал/ч¦ 10 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Тепловые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Замена или ¦ м ¦ 5000 ¦ 0¦ 1000¦ 0 ¦1000 ¦
¦дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предварительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изолированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Химическая промывка ¦ уст. ¦ 1 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦тепловых сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Замена арматуры и ¦п. км ¦ 10 ¦ 0¦ 4¦ 0 ¦ 2,5¦
¦установка сильфонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Замена кожухотрубных ¦Гкал/ч¦ 18 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦теплообменников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пластинчатые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка частотно- ¦ кВт ¦ 220 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦регулируемого привода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на насосы ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка системы ¦комп. ¦ 11 ¦ 0¦ 1¦ 0 ¦ 0 ¦
¦автоматики отпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Тепловые вводы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка ¦ шт. ¦ 50 ¦ 0¦ 5¦ 0 ¦ 10 ¦
¦микропузырьковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Восстановление ¦ шт. ¦ 100 ¦ 0¦ 30¦ 0 ¦ 50 ¦
¦гидравлики с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вентилей на вводах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Замена элеваторов на ¦ шт. ¦ 50 ¦ 0¦ 5¦ 0 ¦ 10 ¦
¦подкачивающие насосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Муниципальные жилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Уплотнение дверных и ¦ кв. ¦ 3990 ¦ 0¦ 385¦ 0 ¦ 420 ¦
¦оконных проемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка радиаторных¦ кв. ¦ 3990 ¦ 0¦ 385¦ 0 ¦ 420 ¦
¦теплоотражателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка ¦ м2 ¦ 7980 ¦ 0¦ 770¦ 0 ¦ 840 ¦
¦теплоотражающих штор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка ¦ шт. ¦ 0 ¦ 0¦ 385¦ 0 ¦ 0 ¦
¦накопительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водонагревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка эффективной¦комп. ¦ 3990 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 420 ¦
¦водоразборной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арматуры в комплекте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с водосчетчиками ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ХВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Установка эффективной¦комп. ¦ 0 ¦ 35¦ 550¦ 262 ¦ 0 ¦
¦водоразборной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦арматуры в комплекте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с водосчетчиками ХВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Теплоизоляция крыш и ¦ м2 ¦ 1500 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦чердачных перекрытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Внешняя теплоизоляция¦ м2 ¦ 1000 ¦ 0¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦стен термокраской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Газификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Прокладка газовых ¦ п. м ¦ 3000 ¦ 1000¦ 0¦ 4200 ¦ 0 ¦
¦сетей с учетом ГРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Замена или ¦ п. м ¦ 1500 ¦ 1000¦ 0¦ 3000 ¦ 0 ¦
¦дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка водяных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+-------+-----+-----+--------+------+
¦Газификация жилого ¦ шт. ¦ 50 ¦ 50¦ 0¦ 200 ¦ 0 ¦
¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+------+-------+-----+-----+--------+-------
При реализации указанных мероприятий ежегодная экономия
энергоресурсов в натуральных единицах составит:
Таблица 17. Экономия энергоресурсов в натуральных единицах
------------------------T----------T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ Энергоресурсы ¦Ед. измер.¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
+-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Теплота ¦ Гкал ¦-3700¦-6420¦-4782¦-3721¦-3346¦
+-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Вода питьевая ¦ тыс. м3 ¦ 4¦ 20¦ 46¦ 69¦ 77¦
+-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, низкое ¦тыс. кВт-ч¦ 385¦ 921¦ 1206¦ 1471¦ 1591¦
¦напряжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, среднее¦тыс. кВт-ч¦ 63¦ 380¦ 884¦ 1158¦ 1182¦
¦напряжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Природный газ, ¦ тыс. м3 ¦ ¦ 175¦ 649¦ 1128¦ 1314¦
¦Северрегионгаз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ СНГ ¦ тыс. м3 ¦ 879¦ 3861¦ 7570¦10086¦10944¦
+-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Мощность ¦кВт-месяц ¦ 131¦ 365¦ 571¦ 738¦ 802¦
L-----------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------
Стоимость сэкономленных энергоресурсов и снижения
эксплуатационных затрат в тыс. руб. по годам внедрения в
постоянных на начало 2005 г. ценах составит:
Таблица 18. Годовой объем экономии ресурсов, тыс. руб.
-----------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ Ресурсы ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Теплота ¦-1369¦-2375¦-1769¦-1377¦-1238¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Питьевая вода ¦ 68¦ 357¦ 833¦ 1239¦ 1390¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, низкое напряжение ¦ 537¦ 1282¦ 1681¦ 2049¦ 2216¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, среднее напряжение¦ 20¦ 118¦ 275¦ 360¦ 368¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Природный газ, Северрегионгаз ¦ ¦ 132¦ 489¦ 850¦ 990¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ СНГ ¦ 791¦ 3475¦ 6813¦ 9078¦ 9849¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Мощность ¦ ¦ 66¦ 185¦ 289¦ 374¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Итого ¦ 112¦ 3175¦ 8610¦12572¦13981¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Снижение эксплуатационных затрат ¦ 1129¦ 5217¦10818¦15418¦17377¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Всего ¦ 1241¦ 8391¦19428¦27991¦31358¦
L----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------
В табл. 19 представлены основные индикаторы Подпрограммы.
Финансовый срок окупаемости рассчитан с учетом экономических и
финансовых рисков.
Таблица 19. Основные индикаторы Программы
------------------------T-------T-----T-----T--------T-----T-----¬
¦ Населенные пункты ¦Федо- ¦Тром-¦Ульт-¦Русскин-¦Локо-¦Итого¦
¦ ¦ровский¦Аган ¦Ягун ¦ская ¦сово ¦ ¦
+-----------------------+-------+-----+-----+--------+-----+-----+
¦Базовые затраты (без ¦ 68,9 ¦ 10,1¦ 7,6¦ 30,5 ¦ 25 ¦142,0¦
¦НДС), млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-----+-----+--------+-----+-----+
¦Смета затрат, млн. руб.¦ 104,3 ¦ 15,3¦ 10,8¦ 47,4 ¦ 39,7¦217,6¦
+-----------------------+-------+-----+-----+--------+-----+-----+
¦Экономический эффект, ¦ 15,7 ¦ 2,2¦ 2,3¦ 6,0 ¦ 5,1¦ 31,3¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-----+-----+--------+-----+-----+
¦Простой срок ¦ 4,4 ¦ 4,5¦ 3,3¦ 5,1 ¦ 4,9¦ 4,5¦
¦окупаемости, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+-----+-----+--------+-----+-----+
¦Финансовый срок ¦ 6,7 ¦ 6,8¦ 4,7¦ 7,9 ¦ 7,7¦ 6,9¦
¦окупаемости, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------+-----+-----+--------+-----+------
Контроль за реализацией подпрограммы "Модернизация системы
теплоснабжения МУП УТВиВ N 2" возлагается на Комитет ЖКХ
Сургутского района.
Подпрограмма
"Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 3"
Целью Подпрограммы является организация качественного и
бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии,
присоединенных к системе теплоснабжения МУП УТВиВ N 3, внедрение
мероприятий, позволяющих повысить эффективность всех звеньев
системы теплоснабжения, снизить себестоимость выработки,
транспорта, распределения и потребления тепловой энергии.
Для реализации потенциала энергосбережения в населенных пунктах
МУП УТВиВ N 3 Сургутского района требуется техническое
переоснащение некоторых систем энергообеспечения (децентрализация
за счет котлов, работающих на древесном топливе, и за счет
газификации населенных пунктов, модернизация горелочных
устройств), внедрение нового эффективного энергопреобразующего и
энергоиспользующего оборудования (частотно-регулируемые приводы,
балансировочные вентили, установка системы автоматики отпуска
тепловой энергии, запуска системы водоподготовки), технологий
(разделения контуров котловой и сетевой воды, внешняя
теплоизоляция зданий), технических средств и приборных систем
учета расхода всех видов энергии.
Общие затраты на реализацию мероприятий энергосбережения
Программы "Модернизация системы теплоснабжения МУП УТВиВ N 3" на
период 2005 - 2008 годов оцениваются в 300,6 млн. руб., в том
числе:
- 156,6 млн. руб. - затраты на капитальные вложения (освоение
усовершенствованных систем энергообеспечения, новых технологий и
оборудования, проектные работы);
- 42,3 млн. руб. - монтаж и пусконаладка.
Таблица 20. Оценка капитальных затрат на реализацию Подпрограммы,
тыс. руб.
--------------------------------T------T-----T------T------T-----¬
¦ Статьи затрат ¦Всего ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦Оборудование ¦156648¦ 9653¦ 69173¦ 53255¦24568¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦Монтаж и наладка ¦ 42310¦ 3861¦ 21002¦ 12965¦ 4482¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦Базовые затраты ¦198959¦13514¦ 90175¦ 66220¦29050¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦НДС ¦ 35813¦ 2433¦ 16231¦ 11920¦ 5229¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦Капитальные затраты ¦234771¦15947¦106406¦ 78139¦34279¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦Непредвиденные расходы ¦ 29844¦ 2027¦ 13526¦ 9933¦ 4358¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦Непредвиденные расходы ¦ 35968¦ ¦ 9919¦ 15370¦10680¦
¦(инфляция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+-----+------+------+-----+
¦Смета затрат ¦300584¦17974¦129852¦103441¦49316¦
L-------------------------------+------+-----+------+------+------
Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам
представлены в табл. 21:
Таблица 21. Затраты за инвестиционный период по населенным пунктам
---------------T------T------T-----T-----T-----T-----T------T------¬
¦Затраты, тыс. ¦Всего ¦Сол- ¦Белый¦Бар- ¦Малый¦Высо-¦Сайга-¦ Угут ¦
¦ руб. ¦ ¦нечный¦ Яр ¦сово ¦Юган ¦кий ¦тино и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мыс ¦ ГПЗ ¦ ¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦Оборудование ¦156648¦ 39165¦38680¦ 7757¦ 761¦ 6281¦ 6004¦ 58000¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦Монтаж ¦ 42310¦ 17368¦ 6005¦ 1934¦ 209¦ 1809¦ 2636¦ 12350¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦Базовые ¦198959¦ 56533¦44685¦ 9691¦ 970¦ 8090¦ 8640¦ 70350¦
¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦НДС ¦ 35813¦ 10176¦ 8043¦ 1744¦ 175¦ 1456¦ 1555¦ 12663¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦Капитальные ¦234771¦ 66708¦52729¦11435¦ 1145¦ 9546¦ 10196¦ 83013¦
¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦Непредвиденные¦ 29844¦ 8480¦ 6703¦ 1454¦ 146¦ 1214¦ 1296¦ 10553¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦Покрытие ¦ 35968¦ 8886¦ 8692¦ 2064¦ 112¦ 892¦ 95¦ 15228¦
¦инфляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦Смета затрат ¦300584¦ 84074¦68123¦14952¦ 1402¦11652¦ 11587¦108793¦
L--------------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
Объем реализации сформированных технических мероприятий по
населенным пунктам, рекомендованных к внедрению в МУП УТВиВ N 3
Сургутского района, приведен ниже.
Таблица 22. Объем реализации технических мероприятий в населенных
пунктах, обслуживаемых МУП УТВиВ N 3
-----------------------T------T-----T-------T-------T-----T-------T------T------¬
¦ Мероприятия ¦ Ед. ¦Белый¦Сол- ¦Барсово¦Угут ¦Высокий¦Мало- ¦Сайга-¦
¦ ¦ изм. ¦ Яр ¦нечный ¦ ¦ ¦ Мыс ¦юганск¦тино и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГПЗ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Источники теплоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Реконструкция ¦ кВт ¦ 0¦10000 ¦ 0 ¦ 2000¦ 0 ¦ 0 ¦ 2000 ¦
¦котельной с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на автоматизированную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦блочную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Замена неэффективных ¦Гкал/ч¦ 90¦ 28,5¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦горелочных устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на горелки РВСС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка частотно- ¦ кВт ¦ 225¦ 0 ¦ 104 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦регулируемого привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на тягодутьевые машины¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка устройств ¦ комп.¦ 0¦ 3 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦комплексонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обработки воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка щелевых ¦Гкал/ч¦ 100¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка системы ¦ шт. ¦ 2¦ 0 ¦ 4 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦автоматики для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оптимальной работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Децентрализация за ¦ кВт ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 1000 ¦ 120 ¦ 0 ¦
¦счет установки котлов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работающих на твердом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топливе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Консервация котельной ¦объект¦ 1¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦N 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Запуск системы ¦комп. ¦ 0¦ 0 ¦ 1 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦водоподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка коммерческих¦ шт. ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦узлов учета на границе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раздела собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка мини-завода ¦ шт. ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0,9¦ 0,1¦ 0 ¦
¦по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦древесных гранул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Тепловые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Замена или ¦ м ¦ 3500¦ 2000 ¦ 1500 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предварительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изолированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Химическая промывка ¦ уст. ¦ 1¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦тепловых сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Разделение контуров ¦Гкал/ч¦ 0¦ 5 ¦ 4,5¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦котловой и сетевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка частотно- ¦ кВт ¦ 250¦ 30 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦регулируемого привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на насосы ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка системы ¦ комп.¦ 10¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦автоматики отпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Тепловые вводы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка фильтров- ¦ шт. ¦ 30¦ 10 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦грязевиков на тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вводах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка ¦ шт. ¦ 120¦ 90 ¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦микропузырьковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деаэраторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Восстановление ¦ шт. ¦ 150¦ 100 ¦ 60 ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 32 ¦
¦гидравлики с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вентилей на вводах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Муниципальные жилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Уплотнение дверных и ¦ кв. ¦ 3000¦ 2500 ¦ 1500 ¦ 0¦ 30 ¦ 30 ¦ 200 ¦
¦оконных проемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка радиаторных ¦ кв. ¦ 3000¦ 2500 ¦ 1500 ¦ 0¦ 30 ¦ 30 ¦ 200 ¦
¦теплоотражателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Установка ¦ м2 ¦18000¦15000 ¦ 0 ¦ 0¦ 70 ¦ 70 ¦ 1200 ¦
¦теплоотражающих штор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Газификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Прокладка газовых ¦ п. м ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦13000¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦сетей (с учетом ГРП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Замена или ¦ п. м ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦10000¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦дополнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прокладка водяных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+------+
¦Газификация жилого ¦ шт. ¦ 0¦ 0 ¦ 0 ¦ 250¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+------+-----+-------+-------+-----+-------+------+-------
При реализации указанных мероприятий ежегодная экономия
энергоресурсов в натуральных единицах составит:
Таблица 23. Экономия энергоресурсов в натуральном измерении
--------------------------T----------T----T----T-----T-----T-----¬
¦ Энергоресурсы ¦Ед. измер.¦2005¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Теплота ¦ Гкал ¦1400¦2809¦ 2821¦ 2826¦ 2827¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, среднее ¦тыс. кВт-ч¦ 47¦ 269¦ 738¦ 1063¦ 1096¦
¦напряжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, низкое ¦тыс. кВт-ч¦ -25¦ 267¦ 926¦ 1473¦ 1680¦
¦напряжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Мощность ¦ кВт ¦ 78¦ 378¦ 830¦ 1110¦ 1159¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ СНГ ¦ тыс. м3 ¦ 161¦3719¦10879¦15239¦15994¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ ¦ тыс. м3 ¦ ¦ 258¦ 727¦ 1044¦ 1150¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Дизельное топливо ¦ т ¦ ¦ 248¦ 496¦ 496¦ 496¦
+-------------------------+----------+----+----+-----+-----+-----+
¦Дрова ¦ м3 ¦ ¦-365¦ -650¦ -590¦ -590¦
L-------------------------+----------+----+----+-----+-----+------
Стоимость сэкономленных энергоресурсов и снижения
эксплуатационных затрат в тыс. руб. по годам внедрения (в
постоянных на начало 2005 г. ценах) составит:
Таблица 24. Годовой объем экономии ресурсов, тыс. руб.
------------------------------------T----T-----T-----T-----T-----¬
¦ Ресурсы ¦2005¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Теплота ¦1208¦ 2424¦ 2435¦ 2439¦ 2440¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, среднее напряжение ¦ 15¦ 84¦ 230¦ 331¦ 341¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Электроэнергия, низкое напряжение ¦ -35¦ 373¦ 1289¦ 2051¦ 2340¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Мощность ¦ 40¦ 192¦ 421¦ 563¦ 588¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ СНГ ¦ 145¦ 3347¦ 9791¦13715¦14394¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Попутный газ ЮНГ ¦ ¦ 66¦ 185¦ 266¦ 293¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Дизельное топливо ¦ ¦ 3453¦ 6905¦ 6905¦ 6905¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Дрова ¦ ¦ -176¦ -314¦ -285¦ -285¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Итого ¦1372¦ 9761¦20943¦25985¦27016¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Снижение эксплуатационных затрат ¦ 198¦ 5216¦13447¦18629¦20402¦
+-----------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+
¦Всего ¦1570¦14977¦34389¦44614¦47418¦
L-----------------------------------+----+-----+-----+-----+------
В табл. 25 представлены основные индикаторы Подпрограммы.
Финансовый срок окупаемости рассчитан с учетом экономических и
финансовых рисков.
Таблица 25. Основные индикаторы Подпрограммы
------------------------T------T-----T----T-----T-----T------T-----T-----¬
¦ Населенные пункты ¦Сол- ¦Белый¦Бар-¦Малый¦Высо-¦Сайга-¦Угут ¦Итого¦
¦ ¦нечный¦ Яр ¦сово¦Юган ¦кий ¦тино и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мыс ¦ГПЗ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-----+----+-----+-----+------+-----+-----+
¦Базовые затраты (без ¦ 56,5 ¦ 44,7¦ 9,7¦ 1,0 ¦ 8,1¦ 8,6 ¦ 70,3¦199,0¦
¦НДС), млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-----+----+-----+-----+------+-----+-----+
¦Смета затрат, млн. руб.¦ 84,1 ¦ 68,1¦15,0¦ 1,4 ¦ 11,7¦ 11,6 ¦108,8¦300,6¦
+-----------------------+------+-----+----+-----+-----+------+-----+-----+
¦Экономический эффект, ¦ 11,2 ¦ 13,6¦ 2,0¦ 0,6 ¦ 6,1¦ 1,5 ¦ 12,4¦ 47,4¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-----+----+-----+-----+------+-----+-----+
¦Простой срок ¦ 5,1 ¦ 3,3¦ 4,9¦ 1,7 ¦ 1,3¦ 5,7 ¦ 5,7¦ 4,2¦
¦окупаемости, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-----+----+-----+-----+------+-----+-----+
¦Финансовый срок ¦ 7,5 ¦ 5,0¦ 7,5¦ 2,4 ¦ 1,9¦ 7,6 ¦ 8,8¦ 6,3¦
¦окупаемости, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+-----+----+-----+-----+------+-----+------
Контроль за реализацией подпрограммы "Модернизация системы
теплоснабжения МУП УТВиВ N 3" возлагается на Комитет ЖКХ
Сургутского района.
Подпрограмма "Организационные мероприятия"
Создание целевого районного
внебюджетного Фонда энергосбережения
Мероприятие "Создание целевого районного внебюджетного Фонда
энергосбережения" реализуется на территории Сургутского района.
Основные цели мероприятия - концентрация бюджетных и внебюджетных
средств, направляемых на реализацию энергосберегающих мер в
системе муниципального теплоснабжения. Подконтрольность и
обеспечение принципа прозрачности при распределении финансов.
Предотвращение дублирования при финансировании энергосберегающих
мероприятий.
Проведение конкурса
инвестиционных энергосберегающих проектов
Мероприятие "Проведение конкурса инвестиционных
энергосберегающих проектов" позволит стимулировать работы и
оперативно внедрять достижения науки и техники в области
энергосбережения на объекты жилищно-коммунального хозяйства
Сургутского района.
Изменение организационной структуры
системы теплоснабжения Сургутского района
К 1 января 2006 года 14 новых муниципалитетов будут образованы
в составе муниципального образования Сургутский район в
соответствии с нормами Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления". Пока нет полной
ясности в отношении реализации упомянутого Федерального закона в
сфере теплоснабжения района. Вариантов преобразования три:
- создание единого предприятия тепловодоснабжения;
- создание 14 предприятий ЖКХ (возврат к старой схеме);
- сохранение существующей оргструктуры.
Наименее предпочтительным представляется второй вариант,
поскольку, способствуя снижению тарифов на теплоснабжение в
крупных населенных пунктах, значительно усугубляет проблемы
теплоснабжения мелких населенных пунктов. При этом можно ожидать
снижения тарифов на величину относительно небольшую, не
превышающую 50 руб./Гкал, а в мелких населенных пунктах тарифы
достигнут 1000 руб./Гкал и выше, тем самым перейдя границу
платежеспособности потребителей.
В мировой практике приветствуется объединение мелких
предприятий, так как обслуживание одним предприятием нескольких
населенных пунктов повышает его финансовую стабильность и снижает
расходы на управление. По такому пути в настоящее время идут
польские воеводства, создавая межмуниципальные предприятия по
обслуживанию систем теплоснабжения небольших городов, считая, что
такое объединение придает предприятию устойчивость и маневренность
в проведении ремонтов и замены оборудования.
При преобразовании по второму варианту следует рассмотреть
возможность объединения систем теплоснабжения мелких населенных
пунктов (с высокими тарифами) под эгидой одного межмуниципального
предприятия тепловодоснабжения, чисто дотационного, получающего
дотации из бюджета (либо Сургутского района, либо ХМАО - пока
непонятна судьба МО Сургутский район) на покрытие убытков от
применения регулируемых цен на тепло (удерживая цену на тепло для
потребителей на уровне 500 - 600 руб./Гкал, или даже ниже, в
зависимости от платежеспособности населения).
Два других варианта примерно равнозначны по своей
привлекательности, обладая каждый определенным набором преимуществ
и недостатков.
Преимущества и недостатки каждого из вариантов сведены в
таблицу ниже:
Таблица 26. Преимущества и недостатки разных вариантов
реорганизации системы теплоснабжения
-------------------T----------------------T----------------------¬
¦ Варианты ¦ Преимущества ¦ Недостатки ¦
+------------------+----------------------+----------------------+
¦Создание единого ¦Снижение накладных ¦Повышенные требования ¦
¦теплоснабжающего ¦расходов (в первую ¦к качеству менеджмента¦
¦предприятия ¦очередь, по АУП и ¦(управление системами ¦
¦ ¦вспомогательному ¦теплоснабжения ¦
¦ ¦производству), единый ¦удаленных населенных ¦
¦ ¦тариф, финансовая ¦пунктов), ¦
¦ ¦стабильность, ¦необходимость ¦
¦ ¦планирование ремонтов ¦разработки схемы ¦
¦ ¦и подготовки к зиме, ¦территориального ¦
¦ ¦снижение объема работы¦размещения аварийно- ¦
¦ ¦при утверждении тарифа¦ремонтных бригад ¦
¦ ¦(после перехода ¦ ¦
¦ ¦полномочий по ¦ ¦
¦ ¦тарифообразованию на ¦ ¦
¦ ¦муниципальный уровень)¦ ¦
+------------------+----------------------+----------------------+
¦Восстановление ¦Прекращение ¦Повышение накладных ¦
¦прежней схемы ¦перекрестного ¦расходов и, как ¦
¦функционирования ¦субсидирования разных ¦следствие, повышение ¦
¦жилищно- ¦населенных пунктов: ¦тарифов; увеличение ¦
¦коммунального ¦тарифы утверждаются ¦объема работы при ¦
¦хозяйства (до 2002¦для каждого ¦утверждении тарифов; ¦
¦г.) - создание ¦населенного пункта, на¦финансовое ослабление ¦
¦предприятия ЖКХ в ¦основе реально ¦предприятий; ¦
¦каждом населенном ¦понесенных затрат; ¦отсутствие кадрового ¦
¦пункте ¦упрощение системы ¦потенциала; ¦
¦ ¦менеджмента внутри ¦необходимость прямого ¦
¦ ¦предприятия ¦бюджетного дотирования¦
¦ ¦ ¦систем теплоснабжения ¦
¦ ¦ ¦населенных пунктов с ¦
¦ ¦ ¦высокой себестоимостью¦
¦ ¦ ¦(выше 600 руб./Гкал) ¦
+------------------+----------------------+----------------------+
¦Сохранение ¦Сохранение элемента ¦Сохранение ¦
¦действующей схемы ¦конкуренции среди ¦"несправедливых" ¦
¦ ¦предприятий, ¦тарифов, сохраняющих ¦
¦ ¦работающих в примерно ¦перекрестное ¦
¦ ¦равных условиях; ¦субсидирование ¦
¦ ¦единый тариф для всех ¦ ¦
¦ ¦населенных пунктов, ¦ ¦
¦ ¦обслуживаемых одним ¦ ¦
¦ ¦предприятием, - ¦ ¦
¦ ¦доступность услуги по ¦ ¦
¦ ¦цене во всех ¦ ¦
¦ ¦населенных пунктах; ¦ ¦
¦ ¦финансовая ¦ ¦
¦ ¦устойчивость ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦
L------------------+----------------------+-----------------------
Совершенствование системы тарифообразования
В области совершенствования тарифообразования рекомендуется
реализовать следующие мероприятия:
- Пока тарифы продолжают регулироваться РЭК, необходимо
унифицировать способ расчета экономически обоснованных тарифов во
всех трех УТВиВ в рамках действующей Методики расчета регулируемых
тарифов на тепловую энергию, производимую котельными, не входящими
в систему ОАО "Тюменьэнерго", и отпускаемую потребителям,
утвержденной Решением РЭК N 45 от 20.07.2000, с изменениями и
дополнениями от 30.03.2001, 25.12.2002, 18.01.2004. Провести
семинар с участием работников экономических служб УТВиВ,
представителей администрации и РЭК с целью решения проблем разного
толкования положений Методики.
- С переходом полномочий по утверждению тарифов на тепловую
энергию на муниципальный уровень разработать до 1 января 2006 года
собственную <1> Методику расчета регулируемых тарифов, пригодную
для применения ее многоотраслевыми предприятиями (оказывающими
услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения).
--------------------------------
<1> "Ст. 5, п. 2. Органы местного самоуправления осуществляют
следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок
организаций коммунального комплекса, указанных в части 3 настоящей
статьи (далее - органы регулирования муниципальных образований, а
также органы регулирования):
1) определяют метод регулирования тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса..."
- Разработать единое программное обеспечение для всех
муниципальных предприятий теплоснабжения Сургутского района,
позволяющее проводить расчеты по единому заданному алгоритму (в
соответствии с действующей Методикой) и представлять требуемую
информацию в нужном формате.
- Внести изменения в распоряжение Главы Сургутского района N
1785-р, отменяющие действие п. 2 этого распоряжения для систем
теплоснабжения, где износ основных фондов составляет более 50%.
Предлагается для этих систем затраты на капитальный и текущий
ремонт "определять на основе расчета сметной стоимости работ по
ремонту оборудования с учетом всех видов затрат при выполнении
собственными силами или на основе заключенных договоров со
сторонними предприятиями в соответствии с действующими
нормативными документами", как это рекомендовано Госстроем России.
Это обеспечит прозрачность формирования затрат и контроль за
расходованием средств. Для ограничения роста тарифа следует
оставить в силе положение п. 1 распоряжения Главы Сургутского
района N 1785-р о том, что доля средств, направляемых на
проведение ремонтных работ всех видов, в структуре себестоимости
не должна превышать 10%.
- Провести анализ возможности снижения накладных расходов до
15% от полной производственной себестоимости за вычетом затрат на
покупную энергию.
При разработке собственной методики, основанной на действующем
законодательстве, следует принять во внимание ряд важных
положений:
1. Метод регулирования тарифов, положенный в основу новой
методики, - установление фиксированных тарифов на товары и услуги
организации коммунального комплекса на очередной период исходя из
сложившейся себестоимости товаров и услуг этой организации в
истекший период действия тарифов.
2. Новую методику предлагается построить на принципе
нормативного формирования тарифов на тепловую энергию,
позволяющего проверить обоснованность затрат предприятий
теплоснабжения на основе укрупненных оценок. Этот подход к
формированию затрат успешно реализуется в Ярославской области, в
Удмуртской Республике и других регионах страны. Укрупненные
нормативы затрат на производство теплоэнергии могут представлять
особый интерес при переходе прав на регулирование тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую муниципальными котельными, в
ведение органов местного самоуправления. Нормативный подход
позволяет быстро и достоверно оценить обоснованность затрат на
теплоснабжение. Нормируются расходы топлива, электроэнергии, воды,
численность основного и вспомогательного персонала в зависимости
от мощности котельных и типов используемого топлива. Если
расчетные затраты предприятия превышают нормативные, то они
включаются в тариф, но не участвуют в расчете прибыли, то есть
прибыль на сверхнормативные затраты не начисляется. Такой подход к
формированию тарифов стимулирует снижение затрат. Он легко
реализуем именно в Ханты-Мансийском автономном округе, благодаря
хорошо налаженной и не один год работающей системе мониторинга
услуг теплоснабжения.
3. Методика должна четко определять метод перераспределения
затрат внутри предприятия (предприятия при производстве услуг
используют собственные ресурсы, и необходим ясный алгоритм
включения их стоимости в себестоимость конечного продукта).
4. Методика должна содержать четкую процедуру разнесения затрат
на тепловую энергию, расходуемую на цели отопления и на цели ГВС,
предполагая контроль стоимости 1 Гкал, отпущенной на цели ГВС. В
СМИ отмечено, что в Сургутском районе самые дорогие в ХМАО услуги
горячего водоснабжения <2>.
------------------------------------
<2> http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=560.
5. Во избежание накапливания кредиторской задолженности
теплоснабжающих предприятий предусмотреть включение доказанных
убытков от повышения цен на электроэнергию, газ, воду в базовом
периоде в тариф на следующий период регулирования. Тариф на тепло
утверждается РЭК, и в расчетах используются действующие на момент
утверждения цены на электроэнергию и газ. В результате временного
разрыва между ростом цен на ресурсы и очередным повышением тарифов
на ЖКУ предприятия несут убытки и растет их кредиторская
задолженность. Методика ФЭК предлагает механизм компенсации
понесенных убытков за счет тарифа.
Работа по снижению накладных расходов МУП УТВиВ
Теплоснабжающие предприятия Сургутского района отличаются
высоким уровнем накладных расходов (накладные расходы в УТВиВ N 1
перевалили за отметку 20%; а в УТВиВ N 2 - 30%).
Для кардинального снижения затрат предприятия теплоснабжения
должны в первую очередь разработать программу снижения накладных
расходов - цеховых и общеэксплуатационных. Обратить особое
внимание на сокращение таких затрат, как:
- оплата труда ремонтных рабочих (включенная в прямые расходы,
в расходы вспомогательных цехов, предусмотренная в ремонтном
фонде);
- затраты на транспортные услуги;
- затраты на оплату услуг РКЦ;
- затраты на управление предприятием (включенные в цеховые
расходы, расходы вспомогательных цехов, общеэксплуатационные
расходы).
Предложения по снижению накладных расходов должны разработать
сами предприятия. Поскольку речь идет, в частности, о сокращении
численности персонала, нужно составить программу, рассчитанную на
несколько лет и предусматривающую внедрение автоматизации, систему
подготовки и переподготовки кадров, обновление системы менеджмента
и т.д. Для оценки возможности сокращения численности персонала
следует провести специальное исследование, включающее хронометраж
рабочего времени и обоснование совмещения профессий.
Справедливости ради отметим, что предприятия уже предпринимают
отдельные шаги в этом направлении, чему свидетельство - новые
штатные расписания, принятые в 2004 г.
Комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг
жителями Сургутского района
Такого рода муниципальная Программа должна включать следующие
пункты:
- заключение договоров найма с нанимателями неприватизированных
квартир и договоров на обслуживание с собственниками
приватизированных квартир;
- создание в структуре РКЦ отдела, ответственного за
собираемость средств, установление вознаграждения РКЦ в
зависимости от суммы сборов, а не от начисленных платежей;
- реализация в порядке эксперимента перехода на прямые договора
населения с ресурсоснабжающей компанией в населенных пунктах,
обслуживаемых УТВиВ N 3 (см. "Совершенствование схем финансовых
потоков МУП УТВиВ N 3"). Расширение границ ответственности
ресурсоснабжающей компании до конечного потребителя (до радиатора
и водоразборного устройства). Обязательный мониторинг результатов
эксперимента;
- разработка Положения об ответственности ресурсоснабжающей
организации за качество предоставляемых услуг, применяемого для
защиты прав населения при заключении им прямых договоров;
- создание межведомственной комиссии по работе с жителями,
имеющими задолженность по оплате ЖКУ, - выяснение причин,
заключение договоров на реструктуризацию, предложение
альтернативных способов погашения долга;
- разработка и внедрение Положения о порядке расчета и сбора
платежей за предоставленные коммунальные услуги и техническое
обслуживание жилых и нежилых помещений и об организации работы по
взысканию задолженности за эти виды услуг;
- проведение широкомасштабной информационной кампании в СМИ,
имеющей целью повышение осведомленности населения о его правах и
обязанностях по оплате жилищно-коммунальных услуг, о
вышеупомянутом Положении, о форме платежного документа, пунктах
приема оплаты ЖКУ, ответственности за неуплату. Активное
использование наглядной агитации, популярных печатных изданий,
проведение брифингов и публичных дискуссий;
- расширение по согласованию с РКЦ способов (форм) оплаты ЖКУ;
- ознакомление населения через средства массовой информации о
праве на получение субсидий на оплату ЖКУ, упрощенный алгоритм
расчета, требуемые документы, адреса, телефоны, часы работы Службы
субсидий;
- внедрение системы персонифицированных социальных счетов;
- разработка и утверждение дифференцированных ставок оплаты
жилья в зависимости от типа жилых зданий - щитовые, брусовые,
кирпич и т.д. - и степени их износа;
- проведение пеневой амнистии;
- активизация работы по созданию ТСЖ.
Организация постоянно действующих
курсов повышения квалификации специалистов
предприятий тепловодоснабжения Сургутского района
Мероприятие "Организация постоянно действующих курсов повышения
квалификации специалистов предприятий тепловодоснабжения
Сургутского района" направлено на обеспечение сотрудников МУП
УТВиВ современной методической литературой, информацией о новых
технологиях, материалах и оборудовании. Основная цель - повышение
технико-экономического уровня эксплуатации оборудования.
Обеспечение МУП УТВиВ ГИС
картами населенных пунктов Сургутского района
Мероприятие "Обеспечение МУП УТВиВ ГИС картами населенных
пунктов Сургутского района" с нанесенными объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства позволит повысить
эффективность работы МУП УТВиВ, оперативно решать задачи
функционирования систем жизнеобеспечения ЖКХ, в быстрый срок
определять неисправности системы и ликвидировать их причины и
последствия. Предполагается ежегодное обновление этих карт в связи
с ремонтными работами и введением в строй новых объектов. Кроме
того, необходимо проведение обучения местного обслуживающего
персонала работе с данными картами.
Перечень организационных мероприятий, сроки и ответственные
представлены в табл. 27.
Таблица 27. Организационные мероприятия в рамках Комплексной
программы
------------------T--------------------------T----------T-----------------¬
¦ Наименование ¦ Источники финансирования ¦ Сроки ¦ Исполнитель ¦
¦ мероприятий ¦ ¦исполнения¦ ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Создание целевого¦- Часть экономии средств ¦2005 - ¦Администрация ¦
¦районного ¦предприятий и организаций,¦2006 ¦Сургутского ¦
¦внебюджетного ¦образующейся в результате ¦ ¦района ¦
¦Фонда ¦выполнения ¦ ¦ ¦
¦энергосбережения ¦энергосберегающих работ по¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации Программы; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- часть средств, собранных¦ ¦ ¦
¦ ¦с населения по оплате ЖКУ,¦ ¦ ¦
¦ ¦при снижении затрат на ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание ЖКУ в результате ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения энерго- и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсосберегающих ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий, финансируемых¦ ¦ ¦
¦ ¦из бюджета района; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- средства федерального и ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружного фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережения; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- средства на реализацию ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральных и окружных ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ энергосбережения;¦ ¦ ¦
¦ ¦- экономические санкции за¦ ¦ ¦
¦ ¦нерациональное и ¦ ¦ ¦
¦ ¦расточительное ¦ ¦ ¦
¦ ¦использование ресурсов; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- добровольные взносы ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических и юридических ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- другие источники ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Проведение ¦Администрация ¦2005 - ¦Ассоциация ¦
¦конкурса ¦Сургутского района ¦2008 ¦энергосберегающих¦
¦инвестиционных ¦ ¦ ¦предприятий (г. ¦
¦энергосберегающих¦ ¦ ¦Сургут), ¦
¦проектов ¦ ¦ ¦Сургутская ¦
¦ ¦ ¦ ¦торгово- ¦
¦ ¦ ¦ ¦промышленная ¦
¦ ¦ ¦ ¦палата ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Изменение ¦ ¦2006 ¦Администрация ¦
¦организационной ¦ ¦ ¦Сургутского ¦
¦структуры системы¦ ¦ ¦района ¦
¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сургутского ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Совершенствование¦ ¦2005 - ¦Администрация ¦
¦системы ¦ ¦2008 ¦Сургутского ¦
¦тарифообразования¦ ¦ ¦района ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Программа ¦ ¦2005 - ¦МУП УТВиВ ¦
¦снижения ¦ ¦2008 ¦ ¦
¦накладных ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов МУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦УТВиВ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Программа ¦ ¦2005 - ¦Администрация ¦
¦мероприятий, ¦ ¦2008 ¦Сургутского ¦
¦направленных на ¦ ¦ ¦района, ¦
¦ликвидацию ¦ ¦ ¦МУП УТВиВ, ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦Управляющие ¦
¦оплате жилищно- ¦ ¦ ¦компании ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг жителями ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сургутского ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Повышение ¦Администрация ¦2005 - ¦Ассоциация ¦
¦квалификации ¦Сургутского района ¦2008 ¦энергосберегающих¦
¦специалистов МУП ¦ ¦ ¦предприятий (г. ¦
¦УТВиВ ¦ ¦ ¦Сургут), ¦
¦ ¦ ¦ ¦Сургутская ¦
¦ ¦ ¦ ¦торгово- ¦
¦ ¦ ¦ ¦промышленная ¦
¦ ¦ ¦ ¦палата ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Проведение курсов¦Средства предприятий ¦2005 - ¦Ассоциация ¦
¦повышения ¦ ¦2008 ¦энергосберегающих¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦предприятий (г. ¦
¦специалистов МУП ¦ ¦ ¦Сургут), ¦
¦УТВ и Вов ¦ ¦ ¦Сургутская ¦
¦Сургутского ¦ ¦ ¦торгово- ¦
¦района ¦ ¦ ¦промышленная ¦
¦ ¦ ¦ ¦палата, ¦
¦ ¦ ¦ ¦МУП УТВиВ ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----------------+
¦Обеспечение МУП ¦ ¦2005 - ¦Администрация ¦
¦УТВиВ ГИС картами¦ ¦2008 ¦Сургутского ¦
¦населенных ¦ ¦ ¦района, ¦
¦пунктов ¦ ¦ ¦МУП УТВиВ ¦
¦Сургутского ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+--------------------------+----------+------------------
Подпрограмма
"Пилотные проекты в населенных пунктах Сургутского района"
Совершенствование схем финансовых потоков МУП УТВиВ N 3
Пилотный проект "Совершенствование схем финансовых потоков МУП
УТВиВ N 3" реализуется на территории населенных пунктов,
обслуживаемых МУП УТВиВ N 3 Сургутского района. Предлагается в
порядке эксперимента отработать схему прямых договоров и платежей
жителей тепловодоснабжающей компании. Необходимость в данном
мероприятии связана с падением платежной дисциплины абонентов.
Анализ производимых платежей показывает, что 22 процента абонентов
задерживают оплату на два месяца, 12 процентов - на три месяца,
более 10 процентов - на пять месяцев. Особая категория
неплательщиков - так называемые "злостные", те, кто не платит
более года. Их процент, к сожалению, из года в год увеличивается.
С заключением прямых договоров УТВиВ будут активнее включаться
в борьбу за укрепление платежной дисциплины, применяя доступные им
в рамках действующего законодательства меры адресного воздействия
на неплательщиков вплоть до полного прекращения предоставления
услуг.
Должно быть разработано и принято Положение об ответственности
ресурсоснабжающей организации за качество предоставляемых услуг, в
котором следует установить параметры качества поставляемых
ресурсов, порядок оформления фактов недопоставки или ненадлежащего
качества поставляемых ресурсов, штрафные санкции. Также необходимо
установить право ресурсоснабжающей организации на ограничение и
прекращение поставки ресурсов в случае их неоплаты потребителем,
порядок осуществления этого права.
Следует совместить переход к прямым договорам на
ресурсоснабжение с расширением границ ответственности
ресурсоснабжающей компании до конечного потребителя. В настоящее
время ресурсоснабжающая организация отвечает за ресурсоснабжение
до границы здания, а эксплуатация внутридомовых инженерных
коммуникаций осуществляется жилищной организацией. Поэтому за
низкое качество услуг тепло- и водоснабжения несут ответственность
обе организации. Нужно оформить отдельным договором передачу
внутридомовых коммуникаций в эксплуатацию ресурсоснабжающим
предприятиям, соответственно, выделяя средства на ремонт и
содержание внутридомовых сетей из платы за техобслуживание и
направляя эти средства со счета управляющей компании на счет
ресурсоснабжающей компании. Таким образом, за функционирование
всей системы теплоснабжения будет отвечать одна организация. Она
же будет нести полную ответственность за качество предоставляемых
населению услуг.
|
